專項資金績效目標申報表

1、 專項資金績效目標申報表（2017年度）填報單位（蓋章）專項名稱行政中心區(qū)域運行經費專項屬性延續(xù)專項 新增專項 部門名稱市望城區(qū)機關事務管理局資金總額（萬元）3000部門相應職能職責概述負責行政中心區(qū)域的物業(yè)管理、會務服務、安全保衛(wèi)、保潔綠化；房屋及附屬物的維修維護；公用設備設施的購置；機關后勤服務保障。專項立項依據望常辦紀要201340號專項實施進度計劃專項實施容計劃開始時間計劃完成時間1、2017.1.12017.12.31專項長期績效目標保障行政中心區(qū)域安全有序運行專項年度績效目標保障行政中心區(qū)域安全有序運行，開源節(jié)流。專項年度績效指標一級指標二級指標指標容指標值備注產出指標數(shù)量指標物業(yè)

2、管理費972萬元會議紀要安排3272萬元，單位項目申報3000萬元，其中申報200萬元為機關服務。餐飲管理費200萬元水電費700萬元燃氣費1200萬元維修維護費200萬元質量指標按月對物業(yè)公司進行考核90分時效指標按月支付物業(yè)管理費、水電燃氣費成本指標效益指標經濟效益指標國有資產出租收入68萬元固定資產出租及會場服務社會效益指標生態(tài)效益指標可持續(xù)影響指標保障行政中心安全、正常、有序運行社會公眾或服務對象滿意度指標加大對政務中心窗口的優(yōu)化整合，加強便民措施90%專項實施保障措施物業(yè)考核評分辦法、 物資采購申報審批辦法、維修維護申報審批辦法主管部門審核意見年月日（蓋章）財政部門審核意見業(yè)務科室年

3、月日（蓋章）預算科 年月日（蓋章）績效評價科 年月日（蓋章）填報人：蓉 聯(lián)系： 填報日期：2016.12.12矚慫潤厲釤瘞睞櫪廡賴賃軔。矚慫潤厲釤瘞睞櫪廡賴賃。專項資金績效目標申報表（2017年度）填報單位（蓋章）專項名稱公車管理平臺及勞務派遣專項屬性延續(xù)專項 新增專項 部門名稱市望城區(qū)機關事務管理局資金總額（萬元）460部門相應職能職責概述負責全區(qū)公務車輛的編制管理（一線執(zhí)勤執(zhí)法車輛除外）；平臺車輛公務出行的預約、調度、管理和監(jiān)督工作；負責指導、協(xié)調全區(qū)受委托管理單位公務車輛的基本信息登記和監(jiān)督工作；平臺車輛的統(tǒng)一保險、定點加油、維修保養(yǎng)、年檢、交通事故的協(xié)調處理，車輛的處置與更新、司勤人員

4、的管理、資料的整理歸檔、日常事務等相關工作；對駕駛人員進行日常考核和定期組織司勤人員的業(yè)務培訓；對定點社會化車輛租賃服務公司公務用車租賃使用情況進行監(jiān)督管理。專項立項依據望常務會議紀要20167號專項實施進度計劃專項實施容計劃開始時間計劃完成時間1、2017.1.12017.12.31專項長期績效目標保障公車安全高效運轉,做好公車的管理和服務工作。專項年度績效目標保障公車安全高效運轉,做好公車的管理和服務工作。專項年度績效指標一級指標二級指標指標容指標值備注產出指標數(shù)量指標勞務派遣費285萬元紀要明確，由財政列入常年預算據實保障平臺建設費30萬元臨聘人員經費（4人）24萬元公車運行經費121萬

5、元質量指標按月對勞務派遣人員進行考核90分時效指標按月支付勞務派遣費100%據實按月全額支付成本指標控制公車運行成本90%效益指標經濟效益指標節(jié)約全區(qū)公車運行經費10%社會效益指標公車公開出行公車噴制統(tǒng)一公車標識生態(tài)效益指標厲行節(jié)約、節(jié)能減排可持續(xù)影響指標保障公車改革單位在指標中的正常公務出行社會公眾或服務對象滿意度指標確保公車改革單位的滿意度90%專項實施保障措施司勤人員考核管理辦法、“公務用車服務管理中心”車輛管理制度、“公務用車服務管理中心”服務準則主管部門審核意見年月日（蓋章）財政部門審核意見業(yè)務科室年月日（蓋章）預算科 年月日（蓋章）績效評價科 年月日（蓋章）填報人：蓉 聯(lián)系： 填報

6、日期：2016.12.12聞創(chuàng)溝燴鐺險愛氌譴凈禍測。聞創(chuàng)溝燴鐺險愛氌譴凈禍。部門整體支出績效目標申報表（2017年度）填報單位（蓋章）部門名稱市望城區(qū)機關事務管理局年度預算申請（萬元）資金總額：525.94按收入性質分：按支出性質分：其中： 公共財政撥款：525.94其中： 基本支出：525.94 政府性基金撥款： 項目支出：納入專戶管理的非稅收入撥款： 其他資金：部門職能職責概述1、負責行政中心區(qū)域機關事務管理、保障和服務工作，指導全區(qū)機關事務管理工作；2、負責行政中心區(qū)域安全保衛(wèi)工作，協(xié)助相關部門維護行政中心區(qū)域信訪秩序；3、 制定行政中心區(qū)域的物業(yè)管理政策及規(guī)章制度，督促物業(yè)服務部門做好

7、區(qū)域安全保衛(wèi)、衛(wèi)生保潔、綠化維護、機電維保、會務服務等物業(yè)服務工作；4、對區(qū)域醫(yī)務、圖書館、閱覽室、文印、票務、銀行、洗車、照相、快遞等配套項目進行監(jiān)管；5、制定后勤服務中心日常管理規(guī)章制度，督促餐飲公司做好區(qū)域餐飲服務、食品安全管理等工作，對餐飲公司運營進行監(jiān)督、管理和考核考評；6、負責行政中心區(qū)域各單位的文件、信函、報刊收發(fā)工作；7、負責全區(qū)黨政機關辦公用房的建設指導、使用調配和監(jiān)督管理工作；8、負責制定本級公共機構節(jié)能規(guī)劃，負責統(tǒng)籌、指導、協(xié)調、監(jiān)督全區(qū)的公共機構節(jié)能工作，牽頭負責全區(qū)“兩型機關”示創(chuàng)建工作；9、協(xié)助有關部門抓好區(qū)直單位原機關院落的國有資產管理工作；10、負責原區(qū)政府機關

8、大院和區(qū)政府第二生活區(qū)的日常管理工作；11完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。整體績效目標目標1：保障行政中心的安全、高效運轉；目標2：保障公車服務管理中心及公務車輛的安全、高效運轉；目標3：做好老政府機關大院和二宿舍區(qū)的管理；目標4：做好招待所托管人員的管理工作。部門整體支出年度績效指標產出指標指標1：做好對入駐行政中心的73家單位、52個窗口、3000余名工作人員的管理和服務工作，保障行政中心的安全高效運轉。指標2：做好公車的管理和服務工作，保障公車安全高效運轉。指標3：做好老政府及二宿舍區(qū)的日常管理及維修維護。指標4：做好招待所托管人員的管理。效益指標指標1：使行政中心入駐單位滿意率達90%以上。指標2：使公車使用單位滿意率達90%以上。指標3