環(huán)保產(chǎn)業(yè)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全一體化管理手冊

1、深圳培訓網(wǎng) 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全一體化管理手冊1質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊的管理辦法1.1 制定本節(jié)要求是為了確定管理手冊(以下簡稱手冊)的編制、管理部門，規(guī)定手冊的審核、批準、發(fā)布、控制、修改和再版等活動。1.2 本節(jié)要求的適用范圍是對管理手冊的管理。1.3 本管理辦法制訂和執(zhí)行由綜合管理部主要負責，各相關(guān)部門均應(yīng)遵守本辦法的規(guī)定。1.4手冊的編制、發(fā)放和管理A、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊的編制、發(fā)放和管理由綜合管理部負責，手冊在發(fā)放之前須經(jīng)公司總經(jīng)理審核批準，公司內(nèi)部發(fā)行時屬受控文件，手冊原件背面加蓋紅色“受控”章后由綜合管理部負責保存，副件(拷貝件)加蓋紅色“受控”章后發(fā)至各

2、使用人，對外發(fā)放的非受控件不蓋“受控”章，發(fā)放范圍由總經(jīng)理或管理者代表做出規(guī)定。B、綜合管理部按總經(jīng)理或管理者代表規(guī)定的發(fā)放范圍，確定手冊的印制份數(shù)報請總經(jīng)理或管理者代表批準后復(fù)制，然后將手冊逐一編號、填寫受控文件發(fā)放、回收記錄，并按質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊分發(fā)名冊進行發(fā)放。C、因特殊情況，需擴大手冊的發(fā)放范圍，需由公司總經(jīng)理或管理者代表作出書面指令，由綜合管理部執(zhí)行，各職能部門和個人申請額外取得手冊，必須提出書面報告，先由部門主管同意后，送總經(jīng)理或管理者代表批準，綜合管理部根據(jù)批準結(jié)果辦理。1.5手冊的修改和換版A、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊的修改和換版須在下列情況下進行： 在

3、管理體系運行過程中發(fā)現(xiàn)管理手冊存在差錯或條文要求不明時； 管理體系評審對體系提出了改進要求時； 手冊中規(guī)定的體系要素或質(zhì)量活動有較大變動時； 公司質(zhì)量職能機構(gòu)有較大變動時； 手冊依據(jù)的有關(guān)標準、法規(guī)有變動時； 經(jīng)營環(huán)境和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時； 合同有要求時； 總經(jīng)理認為需要時； 手冊修改次數(shù)達到十次以上或修改范圍較大時。B、其修改程序為：公司員工或相關(guān)審核人員提出修改建議，經(jīng)綜合管理部審核后報請總經(jīng)理批準，并填寫質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件更改申請表后將文件修改，修改后的新文件須發(fā)給所有手冊受控文本的持有人，由持有人自動更換修改頁，并撤回作廢頁。C、當質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊

4、整個布局改動量很大時，須整冊換版。換版時應(yīng)注明修改碼及版號，并及時發(fā)給持有人新版本，同時收回廢版本，由綜合管理部按規(guī)定統(tǒng)一銷毀。1.6 手冊的再版和標識A、手冊未經(jīng)修改或修改次數(shù)達不到規(guī)定的換版要求，但使用年限超過三年時，綜合管辦公室應(yīng)視具體情況進行換版，并報請總經(jīng)理或管理者代表批準后實施換版。啟用新版本后，應(yīng)及時收回舊版本，并做好發(fā)放和回收記錄。B、手冊的版本號在質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊封面中標識，版號用A、B、C、分別表示原始版、第一次、第二次、.次換版。C、因本手冊為公司的最高綱領(lǐng)性文件，除對手冊進行編號外，還對手冊進行發(fā)放編號的規(guī)定。1.7 手冊的控制A、手冊的發(fā)放嚴格按質(zhì)量/

5、環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊分發(fā)名冊規(guī)定的范圍執(zhí)行，任何部門或個人不得隨意翻印或變相翻印。B、手冊的持有者不得自行對手冊進行刪改、撕頁、涂改，要保持手冊的完整、清潔， 注意保管，慎防遺失，未經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準不得向外提供。C、各部門主管應(yīng)負責向本部門人員做好本手冊的宣傳工作，并組織實施。D、各部門主管應(yīng)主動向綜合管理部反映手冊實施過程中的意見。E、手冊如有遺失或污損，須及時到綜合管理部登記備案，申請補發(fā)或換發(fā)。F、本手冊采用活頁裝訂成冊，使用附頁更改，并在本手冊的修改認定頁中給予認定。1.8 關(guān)于受控印章的控制本公司保持一套受控印章。為“受控”字樣，保存在綜合管理部，實施對產(chǎn)品設(shè)計類文件和

6、設(shè)計文件以外的其它文件包括管理體系文件和工藝技術(shù)文件檢驗技術(shù)文件等的控制。1.9 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊分發(fā)名冊對所有手冊持有者都指定一個發(fā)放編號，作為其所保管的手冊文本編號。這項工作的連續(xù)性和可靠性由綜合管理部負責，綜合管理部還負責把修改頁和新版本手冊發(fā)至手冊的持有者手中。 手冊受控文本的持有者名冊詳見：質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件發(fā)放范圍一覽表除上述名冊外，綜合管理部還保存一份手冊非受控文本的用戶名冊。 2目的編制和保持本QEO一體化管理手冊的目的是：1)建立健全形成文件的QEO管理體系并使其保持正常運行和持續(xù)改進；通過體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改進體系的過程以及保證符合顧

7、客與適用的法律法規(guī)要求，增強顧客滿意度。2)提高服務(wù)質(zhì)量水平、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理水平，并使其同國際接軌；3) 對外介紹本公司QEO管理體系，提高公司競爭力、信譽度、效率和效益，規(guī)范操作并降低成本；4)需要證實其有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法規(guī)要求的產(chǎn)品，強調(diào)依法管理，避免和減少隨意決策造成的損失；5)全面貫徹質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、管理承諾，提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，提高環(huán)境和職業(yè)健康安全績效；6) QEO一體化管理手冊作為全員培訓的教材之一，通過學習培訓，轉(zhuǎn)變員工觀念，提高員工和企業(yè)素質(zhì)，使員工對本公司質(zhì)量、環(huán)境安全方針、目標、指標的實現(xiàn)形成共

8、識，強化員工事業(yè)心、責任感，以及質(zhì)量、環(huán)境和安全意識，將質(zhì)量管理、環(huán)境管理和職業(yè)安全健康管理融入到日常生產(chǎn)管理中去，繼而提高企業(yè)整體管理水平；7)為第一、二、三方QEO管理體系審核提供依據(jù)；8)當公司內(nèi)外情況發(fā)生變化時，保持QEO管理體系運行的連續(xù)性。2.3應(yīng)用本QEO一體化管理手冊是描述公司QEO管理體系的綱領(lǐng)性文件，用于指導公司QEO管理體系所覆蓋的部門、人員、產(chǎn)品和服務(wù)過程及相關(guān)活動。2.4 刪減2.4.1本公司從事廢舊電子電器的拆解、破碎、分選；環(huán)保設(shè)備的設(shè)計、開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；再生資源回收（含廢舊物資）等生產(chǎn)和服務(wù)，質(zhì)量管理體系范圍包括了GB/T19001-2008所有條款的

9、控制。2.4.2環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系覆蓋了位于XXX。2.4.3 QEO體系所涉及的部門包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)部、綜合管理部、市場部、渠道部、物流部、技術(shù)部、生管科、品質(zhì)科、銷售科、生產(chǎn)科等部門。2.5 引用標準下列標準所包含的條文，通過在本標準中引用而成為本標準的條文。本標準出版時，所示版本均為有效。所有標準都會被修訂，使用本標準各方應(yīng)探討使用下列標準最新版本的可能性。1GB/T 19000-2005 idt ISO9000：2005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語2GB/T 19001-2008 idt ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求3GB/T 24001-2004 idt IS

10、O14001：2004環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南4GB/T 24004-2004 idt ISO14004：2004環(huán)境管理體系原則、體系和支持技術(shù)通用指南5GB/T28001-2001 職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范6GBT19021.11993 質(zhì)量體系審核指南審核7GBT190231995 質(zhì)量手冊編制指南3、術(shù)語、定義及簡寫本手冊采用GB/T190002008 idt ISO9000:2008質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語、GB/T240012004 idt ISO14001:2004環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南和GB/T28001-2001 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范標準中給出的術(shù)語和以下術(shù)語：

11、3.1 原材料：包括企業(yè)、商場、社會及事業(yè)單位等各渠道回收的廢舊電子電器。3.2 采購產(chǎn)品：采購構(gòu)成的工具和輔料等。3.3 過程產(chǎn)品：在生產(chǎn)過程中繼續(xù)加工的產(chǎn)品，例如PCB、壓縮機。3.4 成品：經(jīng)過加工后，不再進入生產(chǎn)過程，而直接銷售的產(chǎn)品。3.5 處置中心：除財務(wù)、人事、渠道、市場部之外的所有針對原料的收貨、儲存、保管、發(fā)料、拆解、質(zhì)檢、銷售及設(shè)備運維等行為一體的部門集合。3.6 GB：國家標準，簡稱國標，GB指國家標準中的強制性國標。3.7 ISO：國際標準化組織的英語簡稱。其全稱是International Organization for Standardization。3.8 OH

12、SAS：國際上普遍采用的職業(yè)安全與衛(wèi)生管理體系認證標準。3.9 QEO：質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系前英文簡稱。3.10 PDCA管理循環(huán): PDCA循環(huán)又叫質(zhì)量環(huán)，是管理學中的一個通用模型。分別是P（ Plan）-計劃；D（Do)-執(zhí)行；C（Check)-檢查；A（Act)-糾正的簡稱。3.11 SMART原則：S（Specific）明確性，M（Measurable）衡量性，A（Attainable）可實現(xiàn)性，R（Relevant）相關(guān)性，T（Time-based）時限性。3.12 5W2H: Why、What、Where、When、Who、How、How much的英文簡稱。3.13 一體

13、化：本手冊中指質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系三個標準的有機融合。3.14 三標：本手冊中指質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理之三個標準。3.15 三同時：根據(jù)我國環(huán)境保護法第26條規(guī)定：“建設(shè)項目中防治污染的措施，必須與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用。3.16 進貨：公司為滿足生產(chǎn)所需從公司以外的供應(yīng)商處購進的一切物資。3.17 “5S”活動：生產(chǎn)現(xiàn)場的“整理”、“整頓”、“清掃”、“清潔”、“素養(yǎng)”。3.18 不良不合格或有缺陷。3.19 點檢定期或不定期檢查。3.20 三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來3.21 三種狀態(tài)：正常、異常、緊急3.22 環(huán)境測量：指對環(huán)境產(chǎn)生影響或具有潛在影響的活

14、動易于量化的關(guān)鍵特性進行測量的過程。3.23 環(huán)境監(jiān)視：指對環(huán)境產(chǎn)生或具有潛在影響的活動不易量化的關(guān)鍵特性，以及目標、指標完成情況、法律法規(guī)符合情況等采取定性檢查的過程。3.24 職業(yè)健康安全績效測量：指對職業(yè)健康安全活動易于量化的關(guān)鍵特性進行測量的過程。3.25 職業(yè)健康安全績效監(jiān)視：指對職業(yè)健康安全活動不易量化的關(guān)鍵特性，以及目標完成情況、法律法規(guī)符合情況等采取定性檢查的過程。3.26 危險廢棄物：可能對周邊環(huán)境或人體安全健康有害的劇毒、易爆、輻射、放射、感染性的物質(zhì)，如鉛塵、熒光粉、電容等。3.27 可回收廢棄物：因公司正常的生產(chǎn)活動和日常生活所產(chǎn)生的非危險廢棄物，并且可以回收再利用的部

15、分； 3.28不可回收廢棄物：因公司正常的生產(chǎn)活動和日常生活所產(chǎn)生的非危險廢棄物，并且不可以回收再利用的部分。如辦公、生活等產(chǎn)生的廢棄物。4 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系4.1 總要求4.1.1為實現(xiàn)管理方針，公司對所有影響質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全的活動進行適宜和連續(xù)的控制。并按公司實際情況和選定的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理模式，分別制定相應(yīng)的控制要點。4.1.2 根據(jù)ISO 9001:2000/ISO14001/OHSAS18001標準要求建立了文件化的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。4.1.3 公司明確生產(chǎn)和服務(wù)提供所需的過程，規(guī)定其控制要點，同

16、時明確了其順序和相互作用。4.1.4 公司組成了合理的組織機構(gòu)，明確其職責和相互關(guān)系，同時制訂了公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系職能分配表，進一步明確了各自職責和相互關(guān)系。4.1.5總經(jīng)理任命管理者代表，授權(quán)其承擔管理體系的建立和日常管理工作，確保公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的建立、維持和有效運行。4.1.6 組成總經(jīng)理負責的公司領(lǐng)導和各部門部長參加的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系管理委員會，負責質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效運行和持續(xù)改進實施，負責質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系審核的組織和開展，負責質(zhì)量改進、組織、指導和評審。4.1.7 公司亦明確了適用的內(nèi)部和外部

17、信息交流等要求，以求獲得必要的資源和信息，并以此用來支持選定的過程的有效運作和改進，及對這些過程所進行的必要而充分的監(jiān)視、測量和分析。4.1.8 在有影響產(chǎn)品質(zhì)量的外包過程中，公司按要求進行了識別并加以適當?shù)目刂啤?.1.9 本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的基本框架如下圖所示：質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進 環(huán) 法 境 律顧 因 法客 素 規(guī)要 / 要求 風 求 險 管理職責 健 康顧 環(huán) 安客 境 全滿 業(yè) 績意 績 效資源管理測量、分析和改進產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品圖釋： 增值活動 信息流4.2 文件要求4.2.1 總則 公司建立并實施管理體系文件控制程序、技術(shù)類和外來文件控制程序

18、4.2.1.1 根據(jù)ISO 9001：2000/ISO14001/OHSAS18001標準要求及公司的實際情況，公司建立了書面化的管理文件體系，包括： A、管理方針和目標； B、管理手冊；C、滿足要求和適用的程序文件； D、必要的作業(yè)指導書； E、合適、全面和規(guī)范的記錄。4.2.1.2 本手冊描述了公司的管理方針和目標；4.2.1.3 公司的文件體系結(jié)構(gòu)如下： 手 冊 層次一：管理手冊ISO9001，SO14001，OHSAS18001標準管理體系描述。程 序 文 件 層次二： 描述為實施管理體系要求所涉及的各職能部門的活動。辦法、規(guī)則、規(guī)定、制度指導書、記錄、表單等 層次三： 具體管理辦法、

19、規(guī)則規(guī)范、制度及作業(yè)指導書等及與各種規(guī)則、規(guī)范、制度相關(guān)的記錄表單等4.2.1.4 一體化文件層次劃分一體化文件分為3層: 級別 管理手冊 -1 程序 -2 辦法、規(guī)程、規(guī)則、規(guī)范、規(guī)定、制度，指導書，通知、記錄、表單等 -3 4.2.1.5文件編碼規(guī)則：例1：(一體化管理手冊為一級文件)Q E O 1 H X 0 0 1 同部門同級別文件流水號公司及部門編碼 文件級別編碼 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的縮寫例2：(產(chǎn)品搬運儲存防護與交付程序為二級文件)Q E O 2 W H 0 0 1 同部門同級別文件流水號公司及部門編碼 文件級別編碼 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的縮寫4.2.1.6文件修

20、改代碼： A增加； D刪除； A+D增加和刪除 第一層是質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊，它是按規(guī)定的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針和目標及適用的ISO9001/ISO14001/OHSAS18001標準描述的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系。 第二層是管理體系程序文件（或稱“程序文件”），它是描述為實施質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系要素所涉及到的各職能部門的活動，是質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊的支持性文件。公司對適用的ISO9001/ISO14001/OHSAS18001標準要素的控制要求分別制訂了程序文件，對影響質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)/健康安全的各項活動作出了規(guī)定的方法、評定的準則及驗證

21、的方法，使各項活動處于受控狀態(tài)。 第三層是工作文件，包括記錄、表格、報告和作業(yè)指導書，是管理體系程序文件的支持性文件。作業(yè)指導書的制訂是為了配合程序文件的有效執(zhí)行，它是一種更詳細、更具體的作業(yè)指導書、導則、計劃、操作規(guī)范和規(guī)章制度，記錄、表格、報告是為了真實記載質(zhì)量環(huán)境/職業(yè)/健康安全活動的開展情況，用作記錄反映質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運行情況，為滿足質(zhì)量環(huán)境/職業(yè)/健康安全要求的程序提供客觀證據(jù)。4.2.1.4 在公司制定并實施的技術(shù)類和外來文件控制程序中規(guī)定了有關(guān)法律法規(guī)要求的識別、獲取和追蹤等方法。4.2.1.5 各職能部門負責與本部工作有關(guān)的所有法律法規(guī)的識別、獲取和追蹤。4.

22、2.1.6 總綜合管理部負責制定與公司質(zhì)量環(huán)境/職業(yè)/健康安全管理有關(guān)的所有法律法規(guī)文件清單，并對其進行管理，確保各有關(guān)部門使用最新有效的法律法規(guī)文件。4.2.2 管理手冊4.2.2.1 公司按要求編制了本質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊，并加以保持。4.2.2.2 管理手冊是按公司規(guī)定的管理方針和目標及ISO 9001:2000/ISO14001/OHSAS18001標準（根據(jù)公司實際情況刪減）描述質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的文件，其主要目的是：A、規(guī)定質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的基本結(jié)構(gòu)范圍；B、不減少責任的、合理的刪減要求；C、相關(guān)的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系程序或?qū)ζ?/p>

23、的引用；D、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系過程之間的相互作用的描述。管理手冊是實施和保持質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系應(yīng)長期遵循的文件。4.2.2.3 支持文件：管理體系文件控制程序 技術(shù)類和外來文件控制程序4.2.3 文件控制4.2.3.1 根據(jù)標準要求及質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理文件層次分布，結(jié)合公司實際情況，分別制定了有關(guān)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊的管理辦法文件和資料控制程序、技術(shù)類和外來文件控制程序，同時根據(jù)需要相應(yīng)地制成了一些支持性文件，用于對受控文件實施有效的控制。4.2.3.2 相關(guān)的程序規(guī)定了與標準要求有關(guān)的所有文件和資料（包括適用的法律法規(guī)文件）進行控制的職責和要

24、點，確保文件和資料得到有效的控制。4.2.3.3 文件和資料的編制、審批和發(fā)行使用： A、 文件和資料主要以對口部門編制，總綜合管理部負責組織、協(xié)調(diào)和會審活動； B、 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊和程序文件由公司總經(jīng)理或管理者代表批準簽署后發(fā)布(有關(guān)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊的審批、分發(fā)等控制辦法；各部門編寫的文件和資料，須經(jīng)過該部門負責人審核，部門負責人以上人員批準實施。C、 為了確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效運行，受控的體系文件(包括外來文件)由總綜合管理部或相關(guān)部門做好受控記錄，統(tǒng)一發(fā)行使用和歸檔保管。 D、 為使各場所均能得到文件的有效版本，文件控制部門應(yīng)及時將新

25、文件或修改后的文件發(fā)放到使用部門，同時，所有發(fā)放和使用場所應(yīng)及時撤出失效或作廢的文件，或加蓋“作廢”印章，以防止誤用。 E、 公司內(nèi)使用的受控文件，原件背面應(yīng)加蓋紅色“受控”章，副件(拷貝件) 亦應(yīng)加蓋紅色“受控”章，以表明受控性質(zhì)。4.2.3.4 文件和資料的更改 A、 文件和資料更改應(yīng)按規(guī)定程序進行，并由該文件的原審核部門的人員或授權(quán)人員進行審核批準。更改后的文件和資料應(yīng)清楚地標識和表明更改的性質(zhì)。 B、 已失效的文件和資料，如因積累知識或參考作用時，應(yīng)加蓋“參考”印章。4.2.3.5 文件控制部門應(yīng)制訂現(xiàn)行修訂狀態(tài)的文件（包括外來文件）控制清單，并分發(fā)到相關(guān)部門及人員，以識別最新文件及外

26、來文件的適用性。4.2.3.6 記錄是一種特殊類型的文件，其控制除應(yīng)按本節(jié)要求外，還應(yīng)依據(jù)4.2.4要求進行控制。4.2.2.7 支持文件：管理體系文件控制程序技術(shù)類和外來文件控制程序4.2.4 記錄控制4.2.4.1 公司制訂并實施記錄控制程序，確保公司所有記錄得以有效的控制和管理。4.2.4.2 作為質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運行狀況的客觀證據(jù)，本節(jié)規(guī)定了制訂并堅持記錄的標記、收集、編目、歸檔、存貯、保管和處理的職責和控制要點，以證明產(chǎn)品達到了所要求的質(zhì)量并驗證質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運行的有效性和達成的持續(xù)改進。4.2.4.3 總綜合管理部負責對質(zhì)量質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全

27、記錄進行控制，各部門負責對本部門相關(guān)的記錄的使用、保管進行控制。4.2.4.4 各部門應(yīng)堅持做好記錄并加以鑒別、收集和保存，并應(yīng)對所收集的記錄進行分析、評價，以達到持續(xù)改進的目的。4.2.4.5 各相關(guān)部門應(yīng)規(guī)定標記、收集、編目、歸檔、保管和處理等辦法。4.2.4.6 記錄的保存期限和使用保管部門，由記錄表格總表予以規(guī)定，各相關(guān)部門嚴格執(zhí)行記錄的保管期限要求，并應(yīng)能根據(jù)顧客或其代表的要求隨時提供使用。4.2.4.7 記錄、表格由總綜合管理部統(tǒng)一審核批準，并保存樣本。4.2.4.8 各類記錄應(yīng)妥善保存，防止損壞和遺失。4.2.4.9 超過保存期限的記錄應(yīng)按規(guī)定進行處理。4.2.2.10 支持文件

28、：記錄控制程序5.1管理承諾總經(jīng)理應(yīng)承諾領(lǐng)導建立和實施一體化管理體系，持續(xù)改進其有效性，親自領(lǐng)導以下活動的開展并能提供出有關(guān)證據(jù)：a).向公司全體員工傳達滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性；b).制定、批準和頒布公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針；c).制定公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標并將目標展開到部門和基層；d).按策劃的時間間隔組織進行管理評審；e).確保資源獲得。5.2 以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點總經(jīng)理以增強顧客和相關(guān)方滿意為目的，確保：a).顧客和相關(guān)方的要求得到確定，如:質(zhì)量、環(huán)保、安全、價格、交貨期等；b).努力滿足顧客和相關(guān)方的要求；c).對顧客和相關(guān)方滿意度進行調(diào)查，收集并分

29、析投訴、意見和抱怨，評價公司的競爭能力，尋求不斷改進；d).關(guān)注相關(guān)方的環(huán)境行為，向相關(guān)方施加環(huán)保方面的影響，共同保護環(huán)境；e).對所有進入本公司工作場所的相關(guān)方人員、本公司所使用的相關(guān)方設(shè)施、以及在相關(guān)方場地進行的活動和使用的設(shè)施運行過程中的危險源和風險因素進行有效控制，與相關(guān)方密切協(xié)作，共同搞好職業(yè)健康安全管理工作。5.3 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針5.3.1總經(jīng)理負責組織制定并確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針：a).與本公司的經(jīng)營宗旨相適應(yīng)；b).包括持續(xù)改進、滿足環(huán)境因素適用的法律、法規(guī)要求和其他要求、預(yù)防污染和事故預(yù)防的承諾；c).提供制定和評審質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標和指標的

30、框架；d).形成文件，付諸實施并予以保持；e).在保持適宜性方面得到評審；f).傳達到所有為公司工作或代表公司工作（如外地辦事處等）的人員；g).可為公眾所獲取。5.3.3質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針承諾的對象有所不同。質(zhì)量方針承諾的對象是顧客，環(huán)境方針承諾的對象是相關(guān)方，而職業(yè)健康安全方針承諾的對象是公司員工。5.3.4 通過多種方式和途徑向顧客和相關(guān)方宣傳、展示本公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，取得社會各界的認同和理解，并自覺接受公眾和社會的監(jiān)督。5.4 策劃5.4.1質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標和方案a).總經(jīng)理負責組織制定公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標和指標，各部門負責目

31、標和指標進行分解與落實，分解目標見各部門一體化管理手冊；b).質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標應(yīng)與公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針保持一致并可測量，經(jīng)過努力可實現(xiàn)；c).質(zhì)量目標應(yīng)體現(xiàn)公司的質(zhì)量要求，體現(xiàn)滿足產(chǎn)品和服務(wù)要求所需的內(nèi)容；d).環(huán)境和職業(yè)健康安全目標的建立和評審應(yīng)考慮法律法規(guī)和其他要求，公司自身的重要環(huán)境因素、職業(yè)健康安全危險源和風險、可選技術(shù)方案、財務(wù)、運行和經(jīng)營要求，以及各相關(guān)方的觀點和意見，其內(nèi)容應(yīng)包括對污染預(yù)防和持續(xù)改進的承諾； e).為保證公司環(huán)境和職業(yè)健康安全目標和指標的實現(xiàn)，監(jiān)察部應(yīng)分別針對重要環(huán)境因素和風險因素制定公司總體環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案，經(jīng)管理者代表批準。

32、綜管部負責對管理方案實施的進度與效果進行監(jiān)督檢查。管理方案應(yīng)涉及與實現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全目標和指標有關(guān)的全部可能的活動、資源及其措施。內(nèi)容應(yīng)包括：所依據(jù)的環(huán)境和職業(yè)健康安全目標和指標； 具體方法和技術(shù)措施，應(yīng)具有可操作性和適應(yīng)性；規(guī)定每一有關(guān)職能和層次的責任部門或人員的職責和權(quán)限； 明確完成時間和進度安排。5.4.2 QEO管理體系策劃 管理者代表負責對一體化管理體系進行整體策劃，以實現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標和一體化管理體系的總要求：a).確定與公司一體化管理體系相關(guān)的過程及對應(yīng)的活動以及控制范圍；b).確定為實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標而建立的過程中需投入的總體資源；c).不

33、斷提高質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的有效性及效率，定期評審質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標的實現(xiàn)狀況，尋找差距和持續(xù)改進的機會；d).應(yīng)對公司的組織結(jié)構(gòu)、職責和權(quán)限、體系文件、過程、資源以及外部環(huán)境變化作出判斷，必要時進行適當?shù)恼{(diào)整或更改，以保持管理體系的完整性，防止局部失效。5.4.3環(huán)境因素a).綜管部協(xié)同各部門、對其活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制和可望施加影響的環(huán)境因素進行識別、登記和評價，判定重要環(huán)境因素，及時更新這方面的信息并確保重要環(huán)境因素得到有 效控制；監(jiān)察部應(yīng)將這些信息形成文件并及時更新。b).環(huán)境因素的識別范圍應(yīng)覆蓋公司范圍內(nèi)所有活動、產(chǎn)品或服務(wù)以及企業(yè)運作全過程中的各個方面，包括相

34、關(guān)方活動對環(huán)境產(chǎn)生的影響并根據(jù)環(huán)境因素的重要度判別方法識別重要環(huán)境因素并編制重要環(huán)境因素清單。此時應(yīng)考慮到納入計劃的或新的開發(fā)、新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務(wù)等因素。c).環(huán)境因素的識別應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)以及正常、異常和緊急三種狀態(tài)；d).針對本公司為生產(chǎn)型企業(yè)特點，環(huán)境因素的識別應(yīng)考慮下列類型：向水體排放的污染物；固體廢棄物、廢氣的排放；對周圍社區(qū)和居民生活的影響；水、電、原材料等資源和能源的消耗；噪聲對員工影響。e).各部門負責人負責組織對本部門識別出的環(huán)境因素進行綜合評價。f).重要環(huán)境因素應(yīng)作為公司環(huán)境目標、指標和環(huán)境管理方案的重點控制對象，也可通過制定環(huán)境管理運行控制程序、

35、作業(yè)指導文件或應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案等方式加以控制；g).綜管部每年定期組織環(huán)境因素識別，當公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生較大變化，環(huán)境法律法規(guī)和其他要求更新或相關(guān)方要求時，環(huán)境管理者代表應(yīng)適時組織相關(guān)部門對環(huán)境因素進行補充識別、追加、評價和更新。5.4.4危險源辨識、風險評價和風險控制策劃5.4.4.1綜管部負責制定并實施危險源辨識、風險評價和風險控制策劃程序，組織公司各職能部門進行危險源辨識、風險評價并實施必要的控制措施；程序文件包括：a.常規(guī)和非常規(guī)活動；b.所有進入工作場所的人員（包括合同方人員和訪問者）的活動；c.工作場所的設(shè)施（無論由本公司還是由外界所提供）5.4.4.2綜管部應(yīng)確保在建立職業(yè)健康

36、安全目標時，考慮這些風險評價的結(jié)果和控制的效果，經(jīng)此信息形成文件并及時更新。5.4.4.3危險源辨識和風險評價的方法應(yīng)包括如下要求：a.依據(jù)風險的范圍、性質(zhì)和時限性進行確定，以確保該方法是主動性的而不是被動性的。b.規(guī)定風險的分級，并規(guī)定措施來消除或控制的風險，如制定管理方案。c.與運行經(jīng)驗和所采取的風險控制措施的能力相適應(yīng)。d.為確定設(shè)施要求，識別培訓需求和（或）開展運行控制提供輸入信息；e.規(guī)定對所要求的活動進行監(jiān)視，以確保其及時有效地實施。5.4.4.4綜管部負責根據(jù)選定范圍或系統(tǒng)的大小和復(fù)雜性等公司實際情況，采用實用的、主動性的危險源辨識和風險評價方法，綜合考慮風險控制現(xiàn)狀和采取新措施

37、的可行性等因素，確定出的重要危險源，編制重要危險源和風險清單，經(jīng)管理者代表批準。5.4.4.5針對評價結(jié)果，對風險制定目標與管理方案等方式進行控制策劃，明確控制、降低或消除風險的措施，并對實施的效果進行監(jiān)督；5.4.4.6綜管部每年定期組織危險源識別，當公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生較大變化，設(shè)施設(shè)備更新，健康安全法規(guī)和其他要求更新或相關(guān)方要求時，監(jiān)察部應(yīng)組織相關(guān)部門對危險源和風險因素進行補充識別、追加、評價和更新。對應(yīng)上述要求，本公司編制了如下的程序文件： 危險源辨識、風險評價和風險控制程序 5.4.5 法律法規(guī)和其他環(huán)境、職業(yè)健康要求a).綜管部負責制定法律法規(guī)和其他要求獲取、識別控制程序并負責

38、實施合規(guī)性評價，以獲取、識別、評價、更新和傳達適用于本公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求，保證公司所有活動、產(chǎn)品或服務(wù)符合現(xiàn)行法律法規(guī)和其他環(huán)境要求；b).綜管部確定獲取法律法規(guī)和其他要求的渠道和頻次并確定這些要求是如何應(yīng)用于他的環(huán)境因素的。綜管部負責獲取適用于本公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)中環(huán)境因素、危險源和風險因素的環(huán)境及職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求的現(xiàn)行有效版本并列出法律法規(guī)、標準及其他要求清單，經(jīng)管理者代表批準后，傳達到各部門和相關(guān)方；c).公司各相關(guān)部門應(yīng)在日常工作中隨時關(guān)注國家、地方及各級行政主管部門的法律法規(guī)和其他要求的變化，獲取最新版本并及時傳遞給法務(wù)部，有關(guān)人員應(yīng)跟蹤法律法

39、規(guī)動態(tài)，對法律法規(guī)、標準及其他要求清單進行動態(tài)管理。對應(yīng)上述要求，本公司編制了如下的程序文件：法律法規(guī)和其他要求獲取、識別控制程序 5.5 職責、權(quán)限與溝通5.5.1職責和權(quán)限公司的組織結(jié)構(gòu),規(guī)定了與質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗證工作相關(guān)人員的職責和權(quán)限。特別強調(diào)了以下人員的職責：5.5.1.1總經(jīng)理a).負責組織貫徹GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004和GB/T28001-2001標準； b).向管理人員講解滿足顧客和相關(guān)方要求的重要性，以及遵守法律法規(guī)、污染和事故預(yù)防及持續(xù)改進的必要性；c

40、).領(lǐng)導制定公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標和指標并展開到部門，確保在相關(guān)職能和層次上建立可測量的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標和指標；d).任命管理者代表；e).按策劃的時間間隔組織進行管理評審；f).組織提供公司生存、發(fā)展和一體化管理體系運行必需的重要資源；g).引導公司以實現(xiàn)顧客和相關(guān)方滿意為目標，使顧客和相關(guān)方需求得到確定和滿足；h).領(lǐng)導一體化管理體系策劃，滿足質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標和指標的要求和本手冊 4.1規(guī)定的總要求；i).負責高、中層管理者職責權(quán)限的規(guī)定，加強內(nèi)部溝通，營造和諧、互助、員工心情舒暢、能充分調(diào)動積極性的優(yōu)良人文環(huán)境；j).審定批準頒布QEO一體化管理手

41、冊、重要標書與合同、重要決策與規(guī)劃、計劃等。5.5.1.2常務(wù)副總經(jīng)理a). 協(xié)助總經(jīng)理制定和組織實施公司管理方針和管理目標；b). 督導市場部認真貫徹執(zhí)行國家的營銷法律、法規(guī)，在經(jīng)營活動中切實貫徹落實公司的經(jīng)營方針和政策，組織開展市場調(diào)查、市場分析工作，把握企業(yè)經(jīng)營的發(fā)展方向，及時掌握國內(nèi)外市場的動態(tài)、顧客的期望和需求；c). 按工作程序做好與相關(guān)部門橫向聯(lián)系，出現(xiàn)問題及時解決或呈報總經(jīng)理；d). 督導行政部門做好人事管理與培訓工作，確保提供滿足需要的人力資源；e). 督導綜管部門做好合同評審、法律事務(wù)的處理工作；f). 督導和分析所屬的職責范圍內(nèi)各部門的運行情況，并及時向總經(jīng)理匯報。5.5

42、.1.3 質(zhì)量管理者代表a).確保質(zhì)量管理體系過程得到建立、實施和保持；b) 向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況、業(yè)績并提出改進建議；c) 確保在整個組織內(nèi)提高員工滿足顧客要求和法律、法規(guī)的意識；d) 負責組織質(zhì)量管理體系文件的制定與貫徹實施，負責審核質(zhì)量環(huán)境安全(QEO)一體化管理手冊的質(zhì)量部分的適宜性、充分性；e) 配合總經(jīng)理配置、調(diào)度質(zhì)量管理體系建立運行所需的資源；f) 負責領(lǐng)導和組織質(zhì)量管理體系內(nèi)審，指定內(nèi)審組長；g).對內(nèi)負責各部門之間協(xié)調(diào)，對外負責一體化管理體系有關(guān)事宜的聯(lián)絡(luò)。5.5.1.4環(huán)境和職業(yè)健康安全管理者代表a).確保環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所需過程得到建立、實施和保持；

43、b).向總經(jīng)理報告和管理評審會議報告環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的完整性、運行情況、業(yè)績和任何改進的需求；c).確保在整個組織內(nèi)提高員工滿足相關(guān)方要求、環(huán)境保護和職業(yè)健康安全意識；d).負責組織一體化管理體系文件的制定與貫徹實施，負責審核質(zhì)量環(huán)境安全(QEO)一體化管理手冊的適宜性、充分性；e).配合總經(jīng)理配置環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系建立和運行所需的資源；f).負責領(lǐng)導和組織環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核，任命審核組長；批準糾正和預(yù)防措施的實施，確保一體化管理體系的有效性；g).對內(nèi)負責各部門之間環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運作的協(xié)調(diào)，對外負責環(huán)境安全管理體系有關(guān)事宜的聯(lián)絡(luò)。5.5.1.5綜

44、合管理部經(jīng)理a).負責人力資源管理工作（人力資源的招聘、使用和激勵及人力資源的信息管理。制定和實施公司年度職工培訓計劃并進行考核管理）；b).負責公司的后勤管理。c).公司質(zhì)量管理體系文件的管理與控制；d). 負責識別本部門的環(huán)境因素、危險源，制定并實施本部門的環(huán)境管理方案。e). 負責識別本部門有關(guān)的法律和法規(guī)。f).負責管理和控制與本部門有關(guān)的質(zhì)量體系文件和記錄；g).負責組織本部門危險源的識別與控制、環(huán)境因素識別與控制，制定并實施管理方案；5.5.1.6財務(wù)部經(jīng)理a). 負責公司財務(wù)結(jié)算，資金運作以及日常財務(wù)工作。b). 參與合同評審、依據(jù)合同辦理有關(guān)財務(wù)事宜并實施監(jiān)督；c). 參與新產(chǎn)

45、品立項的成本預(yù)測并控制經(jīng)營風險；d). 負責識別本部門的環(huán)境因素、危險源，制定并實施本部門的環(huán)境管理方案。e). 負責管理與本部門有關(guān)的記錄管理。f). 負責識別本部門有關(guān)的法律和法規(guī)。g). 負責環(huán)境、職業(yè)健康要素不符合項的整改的實施。5.5.1.7市場部經(jīng)理a). 負責公司市場策劃與推廣工作，促進公司相應(yīng)指標達成并提升公司品牌形象。b). 負責年度和重要節(jié)點的促銷活動方案策劃及執(zhí)行管理工作。c). 負責本部門日常管理工作及團隊建設(shè)。d). 負責收集報紙,報樣,電視,廣播的監(jiān)聽,監(jiān)播工作.e). 負責建立與維護宣傳資料發(fā)行網(wǎng)絡(luò),確保宣傳資料及時準確的發(fā)布.f). 制定項目的市場開拓計劃場策劃

46、方案與預(yù)算，開展市場及公關(guān)活動 g). 負責公司及項目的廣告方案策劃，組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督實施工作h). 負責識別本部門的環(huán)境因素、危險源，制定并實施本部門的環(huán)境管理方案。i). 負責環(huán)境、職業(yè)健康要素不符合項的整改的實施。 5.5.1.8渠道部經(jīng)理a). 負責渠道部門業(yè)務(wù)及人員的管理，全面計劃，安排，管理渠道部工作。b). 制定內(nèi)部信息/市場情報收集/整理/分析交流/保密/制度。c). 負責識別本部門有關(guān)的法律和法規(guī)指導/檢查/控制本部門各項工作的實施。d). 組織實施渠道部業(yè)務(wù)人員的培訓計劃，跟蹤培訓效果。e). 擬定并監(jiān)督執(zhí)行市場的調(diào)研計劃和預(yù)算工作。f). 負責管理與本部門有關(guān)的記錄管理，規(guī)

47、范本部門業(yè)務(wù)的文書系統(tǒng)。g). 對公司業(yè)務(wù)部門/分支機構(gòu)及公司其他部門工作進行協(xié)調(diào)。h). 負責識別本部門的環(huán)境因素、危險源，制定并實施本部門的環(huán)境管理方案。i). 負責環(huán)境、職業(yè)健康要素不符合項的整改的實施。 5.5.1.9技術(shù)部經(jīng)理a).負責貫徹、傳達公司在執(zhí)行生產(chǎn)過程中相關(guān)的法律、法規(guī)和質(zhì)量保證要求,對生產(chǎn)處置的安排、調(diào)度的合理性負責，確保生產(chǎn)過程的運作處于受控狀態(tài)；b).負責策劃新產(chǎn)品的開發(fā)工作，組織制定設(shè)計開發(fā)計劃的實施及新設(shè)備的采購與談判；c)組織開展設(shè)計評審，設(shè)計確認和產(chǎn)品定型工作，以進一步提高產(chǎn)品的技術(shù)含量；d).負責策劃工藝改進，組織制定技術(shù)攻關(guān)計劃的實施，組織開展工藝質(zhì)量評

48、審，特殊工藝的評定和技術(shù)鑒定工作，不斷采取新工藝、新技術(shù)、新材料，以促進產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提高和生產(chǎn)效率的不斷提高；e).負責領(lǐng)導產(chǎn)品標準化工作，組織收集、采用國內(nèi)外先進標準，批準并監(jiān)督實施企業(yè)標準，對設(shè)計、制造中重大技術(shù)問題進行決策；f).負責批準工藝方案和工藝試驗計劃，編制拆解、分選及打包工藝有關(guān)技術(shù)文件；g).組織所轄各部門實現(xiàn)公司確定的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針及目標；5.5.1.10采購部經(jīng)理a).全面負責采購課工作，并對屬下員工進行管理、培訓、考核。b).負責新產(chǎn)品、新材料供應(yīng)商的尋找，資料收集及開發(fā)工作。c).組織對新供應(yīng)商質(zhì)保體系狀況(產(chǎn)能、設(shè)備、交貨期、技術(shù)、品質(zhì))等的評估及認

49、證，以保證供應(yīng)商的優(yōu)良性。d).參與供應(yīng)商的比價議價談判工作，對供應(yīng)商的價格、產(chǎn)能、品質(zhì)、交貨期的審核工作； e).及時跟蹤原材料市場價格行情變化及品質(zhì)情況，以期提升產(chǎn)品品質(zhì)及降低采購成本。f).物料訂購及交貨期控制，采購計劃編排，與供應(yīng)商以及其他部門的溝通協(xié)調(diào)工作。g).負責ISO9000/ISO14001/OHSAS18001管理體系在本線的有效貫徹及不斷完善。5.5.1.11銷售科科長a).負責制定銷售戰(zhàn)略和銷售計劃，管理和評鑒合格客戶資源信息；b).分析產(chǎn)品市場情況，確保成品庫銷售價格的合理化和最優(yōu)化管理；c).把握重點客戶跟蹤大客戶的需求動態(tài)，參與重大銷售談判或簽定合同；d).制定銷

50、售管理一體化程序文件，管理辦法、規(guī)則、規(guī)定、規(guī)范及制度；e).制訂銷售人員崗位技能培訓計劃并協(xié)助行政部門實施培訓，特別強調(diào)對人員清廉作風的思想培養(yǎng)；f).負責對下級主管工作的程序及規(guī)章制度的培訓、執(zhí)行和檢查； g).負責有關(guān)銷售的合同評審和日常單據(jù)、文件及報表的審核；5.5.1.12 生管科科長a) 對供應(yīng)商、環(huán)境與職業(yè)健康相關(guān)方的評價進行管理和控制，使所采購產(chǎn)品符合質(zhì)量要求；b) 負責采購物資報批并實施采購；c) 負責產(chǎn)品收貨儲存交付服務(wù)的實施；d) 負責原材料庫、成品庫的物資進出的賬務(wù)管理；e) 負責識別本部門環(huán)境因素和危險源，制定并實施本部門的環(huán)境、職業(yè)健康管理方案；f) 負責制定本部門

51、的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康不符合項的整改計劃并實施整改；g) 負責組織編制本部門的一體化管理手冊。5.5.1.13 生產(chǎn)科科長a).參與對與產(chǎn)品有關(guān)的要求進行評審，根據(jù)合同要求或市場需求組織生產(chǎn)產(chǎn)品，確保生產(chǎn)計劃按時完成；b).組織本部門環(huán)境與職業(yè)健康管理方案的實施，組織本部門應(yīng)急準備響應(yīng)演練。c).參與對供方進行評價；d). 負責對過程中不合格品整改控制，確保不合格品的非預(yù)期使用和交付；e). 運用統(tǒng)計技術(shù)，進行質(zhì)量管理，不斷提高合格品率與生產(chǎn)效率，最終降低生產(chǎn)成本；f). 負責與生產(chǎn)和服務(wù)有關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備的管理；g). 負責識別本部門的環(huán)境因素、危險源并對各種危險源、環(huán)境因素進行控制；h)

52、. 負責編制本部門的管理手冊。5.5.1.14 質(zhì)量科科長a).領(lǐng)導質(zhì)量部開展工作，組織各部門實現(xiàn)公司確定的質(zhì)量方針、目標；b).負責公司質(zhì)量管理工作，組織編制一體化管理手冊中質(zhì)量有關(guān)部分、程序文件并做好質(zhì)量管理體系實施過程中的監(jiān)督檢查工作；c). 掌握產(chǎn)品質(zhì)量總體狀況，協(xié)調(diào)、裁決質(zhì)量工作方面的重大事項，及時處理重大質(zhì)量問題，有權(quán)對不符合項繼續(xù)加工、交付下停工令，對公司的產(chǎn)品質(zhì)量負有主要責任；d). 主持質(zhì)量工作會議，開展質(zhì)量分析活動等工作；e). 協(xié)調(diào)裁決并協(xié)助副總經(jīng)理處理質(zhì)量工作方面的重大問題。 e). 負責質(zhì)量管理活動的組織、計劃、指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢驗、考核、獎懲；f). 組織質(zhì)量檢查、記錄管理，不合格品評審和處置、糾正和預(yù)防措施管理及統(tǒng)計技術(shù)運用工作；g). 負責檢驗、測量、試驗設(shè)備校準和組織實施控制；h). 組織編制質(zhì)量計劃；i). 負責采購物資、生產(chǎn)物資及銷售物資的檢驗；j). 負責產(chǎn)品質(zhì)量方面制定糾正和預(yù)防措施控制；k). 負責產(chǎn)品標識的管理；l). 負責識別本部門的環(huán)境因素、危險源并實施環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案；m). 組織編制部門