信息系統(tǒng)安全自查報告

1、精選文檔信息系統(tǒng)平安自查報告 一、自查狀況 1、平安制度落實狀況: 目前我院已制定了<網(wǎng)絡(luò)平安管理制度>、<計算機信息系統(tǒng)平安保密管理制度>、<涉密人員管理制度>等制度并嚴(yán)格執(zhí)行。信息管護人員負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)平安管理，密碼管理，且規(guī)定嚴(yán)禁外泄。2、平安防范措施落實狀況: (1)計算機經(jīng)過了信息系統(tǒng)平安技術(shù)檢查，并安裝了防火墻，同時配置安裝了專業(yè)殺毒軟件，加強了在防篡改、防病毒、防攻擊、防癱瘓、防泄密等方面的有效性。 (2)禁止使用來歷不明或未經(jīng)殺毒的一切移動存儲介質(zhì)。 (3)在安裝殺毒軟件時接受國家主管部門批準(zhǔn)的查毒殺毒軟件適時查毒和殺毒，不使用來歷不明、未經(jīng)殺

2、毒的軟件、軟盤、光盤、u盤等載體，不訪問非法網(wǎng)站，自覺嚴(yán)格把握和阻斷病毒來源。在單位外的u盤，不得攜帶到單位內(nèi)使用。(4)安裝了準(zhǔn)入準(zhǔn)出管理系統(tǒng)，對內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)中消滅的內(nèi)部用戶未通過允許私自聯(lián)到外部網(wǎng)絡(luò)的行為進行檢查。對外來終端接入醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)必需進行健康度審查，直至符合相關(guān)要求后，經(jīng)管理員審核才能接入醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)。對接入互聯(lián)網(wǎng)的終端計算機實行把握措施，包括實名接入認(rèn)證、IP地址與MAC地址綁定等，定期對終端計算機進行平安審計；規(guī)范化使用終端軟硬件，不得擅自更改軟硬件配置，不得擅自安裝軟件，嚴(yán)禁在計算機上安裝非法盜版軟件；監(jiān)控系統(tǒng)開啟服務(wù)與程序狀況，關(guān)閉不必要的服務(wù)、端口、來賓組等，防止惡意程序后臺運行，

3、防止安裝過多應(yīng)用軟件及病毒、木馬程序的自運行；加強網(wǎng)絡(luò)訪問把握，防止計算機進行違規(guī)互聯(lián)，防止信息因共享等方式進行違規(guī)流轉(zhuǎn)，防止木馬、病毒在信息系統(tǒng)內(nèi)大規(guī)模爆發(fā)。(5)安裝了防病毒系統(tǒng)、威肋預(yù)警系統(tǒng)，服務(wù)器安裝支持統(tǒng)一管理的防病毒軟件，準(zhǔn)時更新軟件版本和病毒庫;整改配備威逼管理平臺和殺軟，主機與網(wǎng)絡(luò)的防范產(chǎn)品統(tǒng)一管理，且必需與終端殺毒軟件屬不同的平安庫；定期（如每半年年）進行系統(tǒng)漏洞掃描，并依據(jù)掃描發(fā)覺的漏洞開展整改工作，應(yīng)定期（如每月）對惡意代碼查殺結(jié)果進行分析，對于查殺發(fā)覺的病毒及其傳播、感染方式進行通告，并出具分析報告，準(zhǔn)時更新操作系統(tǒng)的平安補丁，更新前應(yīng)對補丁進行測試，確認(rèn)其不影響操作系

4、統(tǒng)的業(yè)務(wù)性能后，再安裝系統(tǒng)平安補丁。(6)安裝了數(shù)據(jù)庫審計系統(tǒng)（防統(tǒng)方）軟件，審計范圍掩蓋到服務(wù)器上的每個操作系統(tǒng)用戶和數(shù)據(jù)庫用戶；審計內(nèi)容包括重要用戶行為、系統(tǒng)資源的特別使用和重要系統(tǒng)命令的使用等系統(tǒng)內(nèi)重要的平安相關(guān)大事；審計記錄包括大事的日期、時間、類型、主體標(biāo)識、客體標(biāo)識和結(jié)果等；愛護審計記錄，避開受到未預(yù)期的刪除、修改或掩蓋等；對醫(yī)院數(shù)據(jù)庫幾張重要的表格（統(tǒng)方）實行相應(yīng)的平安措施，降低國家省里衛(wèi)計委三令五聲的統(tǒng)方信息泄露大事。整改配備數(shù)據(jù)庫審計系統(tǒng)（反統(tǒng)方），對重要客戶端的審計和審計報表計記錄的愛護。部署數(shù)據(jù)庫審計系統(tǒng)，賜予平安管理員審計系統(tǒng)管理權(quán)限，其中系統(tǒng)管理員無審計系統(tǒng)日志訪問權(quán)

5、限，平安管理員很多據(jù)庫系統(tǒng)管理權(quán)限；(7)安裝了網(wǎng)閘隔離設(shè)備，醫(yī)院內(nèi)網(wǎng)與外網(wǎng)原本是物理上隔離，因部份數(shù)據(jù)需要內(nèi)外網(wǎng)進行交互，接受專用三機統(tǒng)的平安網(wǎng)閘來實現(xiàn)內(nèi)外網(wǎng)數(shù)據(jù)交互，保障平安。3、應(yīng)急響應(yīng)機制建設(shè)狀況: (1)制定了初步應(yīng)急預(yù)案，并處于不斷完善階段。 (2)對信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行定期備份，以降低或消退各種災(zāi)難對正常工作的影響。 4、信息技術(shù)產(chǎn)品應(yīng)用狀況: 使用防火墻、平安網(wǎng)閘與入侵檢測系統(tǒng)，有效愛護信息系統(tǒng)平安。 5、信息平安教育培訓(xùn)狀況: (1)我院不斷加強對計算機使用者的平安培訓(xùn)工作，強化每一個使用者平安使用網(wǎng)絡(luò)的力量，提高平安防范意識，對每臺入網(wǎng)計算機的使用者、ip地址進行登記造冊。 (

6、2)組織人員參與網(wǎng)絡(luò)平安員培訓(xùn)。增加內(nèi)部人員的信息平安防護意識，有效提高信息平安防護力量。 二、信息平安檢查發(fā)覺的主要問題及整改狀況 1、目前存在的問題: (1)規(guī)章制度體系初步建立，但還不夠完善，未能掩蓋信息系統(tǒng)平安的全部方面。 (2)不少信息系統(tǒng)使用人員平安意識不強，在管理上缺乏主動性和自覺性。 (3)網(wǎng)絡(luò)平安技術(shù)管理人員配備較少，信息系統(tǒng)平安方面投入的力氣有限。 2、整改措施: (1)再次檢查規(guī)章制度各個環(huán)節(jié)的平安策略與平安制度，并對其中不完善部分進行重新修訂與修改，切實增加信息平安制度的落實工作，不定期對平安制度執(zhí)行狀況進行檢查。 (2)連續(xù)加強人員的平安意識教育，提高人員平安工作的主動性和自覺性。 (3)加大對線路、系統(tǒng)等的準(zhǔn)時維護和保養(yǎng)，加大更新力度。提高平安工作的現(xiàn)代化水平，便于進一步加強對計算機信息系統(tǒng)平安的防范和信息系統(tǒng)平安工作。 三、對信息平安