物資入庫(kù)流程

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上陜西化建榆天化140萬(wàn)噸/年煤制甲醇項(xiàng)目安裝工程項(xiàng)目經(jīng)理部物資入庫(kù)、檢驗(yàn)驗(yàn)收、出庫(kù)、管理（試行）辦法陜西化建榆天化140萬(wàn)噸/年煤制甲醇項(xiàng)目安裝工程項(xiàng)目經(jīng)理部采購(gòu)供應(yīng)部二0一0年五月陜西化建榆天化140萬(wàn)噸/年煤制甲醇項(xiàng)目安裝工程項(xiàng)目經(jīng)理部物資入庫(kù)檢驗(yàn)、驗(yàn)收、出庫(kù)、管理（試行）辦法為加強(qiáng)我項(xiàng)目部到庫(kù)物資材料規(guī)范化、合理化、標(biāo)準(zhǔn)化，完善物資材料到庫(kù)驗(yàn)收、出庫(kù)、管理程序，我項(xiàng)目部現(xiàn)結(jié)合本工程實(shí)際和公司項(xiàng)目管理的相關(guān)要求，將具體物資材料到庫(kù)驗(yàn)收、出庫(kù)、管理細(xì)則明確如下：一、入庫(kù)辦理1、物資材料到貨后，供貨商應(yīng)在我方二級(jí)庫(kù)門衛(wèi)處進(jìn)行人員、車輛、承載物品登記；2、登記完畢后，供

2、貨商須持有效物資到貨清單（見(jiàn)附表8）、生產(chǎn)廠家質(zhì)量證明書(shū)、出廠合格證、檢驗(yàn)報(bào)告、等相關(guān)原始或蓋供貨單位紅章的證明文件到庫(kù)房保管處進(jìn)行入庫(kù)手續(xù)辦理；我方或業(yè)主方要求復(fù)檢的材料，供貨商應(yīng)提供相關(guān)的復(fù)檢合格報(bào)告；注：其中到貨物資清單我方要求提供三份，并加蓋供貨單位紅章，一份返供貨單位、一份存放采購(gòu)供應(yīng)部計(jì)劃員處、一份存放采購(gòu)供應(yīng)部收貨保管員處；生產(chǎn)廠家質(zhì)量證明書(shū)、出廠合格證、檢驗(yàn)報(bào)告、材料復(fù)檢報(bào)告等相關(guān)物資材料證明文件要求供貨單位按所供材料項(xiàng)目工號(hào)提供四份，并加蓋供貨單位紅章、“材質(zhì)證書(shū)原件存放供貨廠家”、并在其證明文件上填寫“經(jīng)手人*”、“經(jīng)手人身份證號(hào)碼*”（填寫經(jīng)手人的個(gè)人需向我項(xiàng)目采購(gòu)供應(yīng)部

3、提供身份證復(fù)印件一份和具體的聯(lián)系方式），如果未按要求提供的單位或個(gè)人我方不予以接收該批次物資材料，需要在我方打/復(fù)印資料的單位和個(gè)人，按照我項(xiàng)目部綜合辦公室打/復(fù)印相關(guān)要求，每頁(yè)A4紙收取0.5元打/復(fù)印費(fèi)用、A3紙收取1.5元打/復(fù)印費(fèi)用 3、物資卸車時(shí)供貨商須按庫(kù)房保管指定的位置以物資規(guī)格型號(hào)、品種、材質(zhì)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)分類統(tǒng)一、整齊擺放；保管員須對(duì)到貨物資品名、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、資料進(jìn)行一一清點(diǎn)、核對(duì)（不定尺材料應(yīng)逐一進(jìn)行測(cè)量，記錄在案）（見(jiàn)附表5），并進(jìn)行必要的目測(cè)、檢尺、求積、計(jì)重、計(jì)件，確保到貨物資與到貨清單、到貨資料一致后方可簽章放行； 4、如果出現(xiàn)以下情形和狀況時(shí)，我方

4、庫(kù)房保管員有權(quán)拒絕該批材料的入庫(kù)：1） 到庫(kù)物資與清單、資料不一致；2） 資料提供不全、印制不清且無(wú)生產(chǎn)廠家或者供貨商紅章；3） 入庫(kù)時(shí)未在我方庫(kù)房門衛(wèi)處登記或未如實(shí)登記者；4） 未征得我方庫(kù)管同意隨意卸車（或未通知庫(kù)管開(kāi)始卸車）的；5） 未遵守我方庫(kù)區(qū)規(guī)章制度，在“禁止煙火”區(qū)抽煙的；6） 野蠻卸車、隨意亂放、不聽(tīng)指揮、隨地大小便、接電動(dòng)火作業(yè)（應(yīng)征得我方采購(gòu)供應(yīng)部部長(zhǎng)簽章）（見(jiàn)附表9）；7） 出庫(kù)區(qū)門不登記者，我方有權(quán)不予以該廠家下個(gè)批次材料的入庫(kù)辦理；8） 非我項(xiàng)目所用的主、耗材料進(jìn)行存放和防腐。5、供貨商如切實(shí)遵守我方第四條八項(xiàng)規(guī)定者，我方庫(kù)房保管員不得以任何理由刁難供貨商，如發(fā)現(xiàn)此類

5、情況，供貨商有權(quán)向我方采購(gòu)供應(yīng)部負(fù)責(zé)人反映；6、物資卸車后，供貨商須到我方庫(kù)房門衛(wèi)處進(jìn)行登記，經(jīng)門衛(wèi)檢驗(yàn)車輛無(wú)實(shí)物后方可放行；如果需要退貨處理、或者需要復(fù)檢的材料應(yīng)有我方采購(gòu)供應(yīng)部保管員、計(jì)劃員、部長(zhǎng)的簽章確認(rèn)后方可放行；7、庫(kù)房保管員應(yīng)及時(shí)對(duì)物資進(jìn)行品名、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等標(biāo)識(shí)；對(duì)特殊材料應(yīng)做好防火、防爆、防易燃、防濕、放過(guò)期、防損壞等有效隔離或標(biāo)識(shí)處理，并記錄在冊(cè)；8、二級(jí)庫(kù)區(qū)保衛(wèi)、采購(gòu)供應(yīng)部保管員應(yīng)對(duì)進(jìn)入庫(kù)區(qū)的人員進(jìn)行安全提醒，所有閑雜人等不許入內(nèi)，對(duì)于入內(nèi)的工作人員全部要求正確佩戴安全帽和相關(guān)的安全防護(hù)設(shè)施；9、供貨單位進(jìn)入我方庫(kù)區(qū)后，應(yīng)對(duì)自己所帶工作人員進(jìn)行安全提醒和安全防護(hù)

6、設(shè)施自查，切實(shí)遵守我方二級(jí)庫(kù)區(qū)管理制度，不在易燃易爆區(qū)抽煙，不在卸車過(guò)程中嬉戲或在我方庫(kù)區(qū)隨意亂轉(zhuǎn)，凡出現(xiàn)所有不安全問(wèn)題和事故，我方不予以承擔(dān)任何附帶和連帶責(zé)任；10、凡我項(xiàng)目供貨單位須和我采購(gòu)供應(yīng)部簽訂“陜西化建榆天化140萬(wàn)噸/年甲醇項(xiàng)目安裝工程項(xiàng)目經(jīng)理部告供貨單位須知書(shū)”，明確責(zé)任和供貨、卸車程序，并對(duì)供貨單位資信和個(gè)人身份證存檔；11、供貨單位因?yàn)樽陨淼牟缓侠硌b卸或者入庫(kù)操作造成我方庫(kù)區(qū)和施工現(xiàn)場(chǎng)人員、器具、設(shè)施損傷的，應(yīng)進(jìn)行治療和照價(jià)賠付；12、凡需要送貨卸車到我方施工現(xiàn)場(chǎng)的物資材料供貨單位，也應(yīng)該切實(shí)遵守我方以上相關(guān)規(guī)定，具體入庫(kù)、卸車以我方采購(gòu)供應(yīng)部保管員工作流程執(zhí)行；13、供貨

7、單位車輛和工作人員以供貨為名偷盜我方設(shè)備器具、物資材料、辦公用品、物資臺(tái)賬、現(xiàn)場(chǎng)施工成品料和廢料者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)我方有權(quán)進(jìn)行車輛人員扣留，并對(duì)相關(guān)單位處以偷盜物資材料原價(jià)十倍的現(xiàn)金處罰，對(duì)于偷盜所帶來(lái)的間接經(jīng)濟(jì)損失供貨單位應(yīng)予以現(xiàn)金賠付，情節(jié)嚴(yán)重者我方將移送相關(guān)司法機(jī)關(guān)，并追究相關(guān)供貨單位和個(gè)人刑事和民事責(zé)任；14、供貨單位應(yīng)確保物資材料入庫(kù)的及時(shí)性，并在我方項(xiàng)目二級(jí)庫(kù)區(qū)卸車時(shí)間控制在我方上班時(shí)間范圍內(nèi)，特殊情況另行對(duì)待（早上8：0012：00、下午14:0018:30），如在下班時(shí)間未能卸車完畢，送貨人員、吊裝機(jī)械應(yīng)及時(shí)撤離庫(kù)區(qū)（在現(xiàn)場(chǎng)的卸料情況以現(xiàn)場(chǎng)施工情況為準(zhǔn)），承載物資車輛可滯留庫(kù)區(qū)，車輛

8、個(gè)人物品和承載貨物丟失我方不予以負(fù)責(zé)；15、供貨單位進(jìn)入我?guī)靺^(qū)的承載貨物的車輛上如有其它單位物品時(shí)，應(yīng)提前告知我方二級(jí)庫(kù)區(qū)門衛(wèi)和保管員，并在“出入車輛人員登記備注欄中注明”，在卸車的過(guò)程中我方庫(kù)房保管員應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)卸車。完畢，車輛和人員撤離后，我方保管員方可回辦公室或進(jìn)行其它保管工作（此類車輛不須許在我方庫(kù)區(qū)逗留和過(guò)夜）；16、對(duì)于不符合要求的物資材料，保管員應(yīng)及時(shí)做以登記，并要求供貨單位及時(shí)將物資材料進(jìn)行調(diào)換或者做以必要的校正處理；17、保管員驗(yàn)收材料要依據(jù)該批材料計(jì)劃和到貨清單或來(lái)料噴標(biāo)和貼標(biāo)進(jìn)行相應(yīng)國(guó)標(biāo)（GB）、企標(biāo)(QB)、冶標(biāo)(YB)進(jìn)行檢驗(yàn)和正負(fù)偏差計(jì)量及理論重量換算等工作。二、實(shí)物

9、檢驗(yàn)物資卸車后，采購(gòu)供應(yīng)部應(yīng)及時(shí)做到如下幾點(diǎn)：1、收貨庫(kù)管應(yīng)對(duì)該批材料進(jìn)行有效地自檢，并填寫項(xiàng)目部“物資材料到庫(kù)自檢單”（見(jiàn)附表6），如發(fā)現(xiàn)不合格材料應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)供應(yīng)負(fù)責(zé)人和供貨商處理解決；2、自檢合格后負(fù)責(zé)該批材料入庫(kù)的保管員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)供應(yīng)部計(jì)劃員、業(yè)主方、監(jiān)理方相關(guān)工作人員對(duì)物資進(jìn)行實(shí)物檢驗(yàn)；3、保管員應(yīng)將到庫(kù)物資資料和業(yè)主方、監(jiān)理方實(shí)物檢驗(yàn)單（見(jiàn)附表7）整理完畢后及時(shí)提供給采購(gòu)供應(yīng)部計(jì)劃員進(jìn)行物資材料報(bào)驗(yàn)。三、出庫(kù)辦理1、主材料出庫(kù)時(shí)，參戰(zhàn)單位材料員應(yīng)根據(jù)本單位所提材料計(jì)劃填寫我公司統(tǒng)一印制的領(lǐng)料票（見(jiàn)附表1）進(jìn)行領(lǐng)料，發(fā)放憑證上應(yīng)有供應(yīng)負(fù)責(zé)人（采購(gòu)供應(yīng)部負(fù)責(zé)人）、材料員（采購(gòu)供應(yīng)

10、部）、保管員（采購(gòu)供應(yīng)部）、領(lǐng)料人（參戰(zhàn)單位材料員）的簽章，備注欄應(yīng)注明單項(xiàng)工程名稱或材料用途交予項(xiàng)目部庫(kù)房保管員進(jìn)行出庫(kù)辦理并及時(shí)入賬；庫(kù)房保管員應(yīng)該做好我方主材的進(jìn)料（見(jiàn)附表3）登記臺(tái)賬，在每月的20日前交予財(cái)務(wù)；領(lǐng)料程序：分公司材料員按材料計(jì)劃量認(rèn)真填寫我單位統(tǒng)一印制的領(lǐng)料票，在項(xiàng)目采購(gòu)供應(yīng)部相應(yīng)的計(jì)劃員處進(jìn)行審核，簽字蓋章（供應(yīng)負(fù)責(zé)人章和材料員的簽章），通過(guò)后交由項(xiàng)目部保管員進(jìn)行發(fā)料。2、消耗材料（焊材、油漆、氣體、安全帽、滅火器和其他零星耗材）出庫(kù)，庫(kù)房保管應(yīng)在每次出庫(kù)前讓參戰(zhàn)單位材料員進(jìn)行“耗材領(lǐng)用登記”（應(yīng)填寫領(lǐng)用時(shí)間、物資名稱、規(guī)格型號(hào)、單位、數(shù)量、領(lǐng)用人）。每月18日之前將上

11、月18日到本月18日之間一個(gè)月的領(lǐng)用數(shù)量累計(jì)并開(kāi)具我公司統(tǒng)一印制的調(diào)撥單（見(jiàn)附表2）進(jìn)行統(tǒng)一簽字并入賬；3、庫(kù)房保管應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司的限額領(lǐng)料制度：(以下八條為公司相關(guān)限額領(lǐng)料制度，請(qǐng)庫(kù)房保管參照?qǐng)?zhí)行)1）公司兩級(jí)項(xiàng)目部及各施工現(xiàn)場(chǎng)必須嚴(yán)格執(zhí)行施工現(xiàn)場(chǎng)材料管理制度，認(rèn)真執(zhí)行材料消耗定額，主材、消耗材料全面執(zhí)行限額領(lǐng)料制度。限額依據(jù)為技術(shù)員編制的材料需用計(jì)劃，三大材下浮35%進(jìn)行控制，消耗材料下浮12%進(jìn)行控制；2）兩級(jí)項(xiàng)目部及施工現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人，在簽發(fā)施工任務(wù)書(shū)的同時(shí)應(yīng)準(zhǔn)確給出工程所需各種材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)、數(shù)量，按分部分項(xiàng)工程編制限額領(lǐng)料單，下達(dá)物資管理部門；3）物資管理部門計(jì)劃員根據(jù)技

12、術(shù)部門下達(dá)的分部分項(xiàng)工程材料限額領(lǐng)單建立單位工程材料限額領(lǐng)料臺(tái)賬，以此嚴(yán)格實(shí)施限額領(lǐng)料；4）作業(yè)班組材料員持限額領(lǐng)料單和限額領(lǐng)料本到供應(yīng)部門計(jì)劃員辦理限額領(lǐng)料手續(xù)，根據(jù)施工情況可實(shí)行一次領(lǐng)料或追月領(lǐng)料、多次領(lǐng)料。供應(yīng)計(jì)劃員應(yīng)對(duì)作業(yè)班組承擔(dān)的工程項(xiàng)目和工程量進(jìn)行審核后簽發(fā)一料一單的領(lǐng)料單，同時(shí)在作業(yè)班組限額領(lǐng)料本記錄材料的實(shí)際用量并加蓋印簽；5）在施工中因返工、浪費(fèi)、超耗多用、計(jì)算錯(cuò)誤、漏報(bào)等原因而必須追加材料時(shí)，由技術(shù)部門編制限班組額領(lǐng)料追加通知單，項(xiàng)目經(jīng)理審核后交供應(yīng)部門審核發(fā)料；對(duì)返工、浪費(fèi)部分應(yīng)進(jìn)行處罰，計(jì)算錯(cuò)誤漏報(bào)亦應(yīng)處罰。供應(yīng)部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況弄清責(zé)任和原因，如屬于技術(shù)原因可視為增供

13、，如屬于班組原因可視為超耗；6）如設(shè)計(jì)變更或材料代用、任務(wù)調(diào)劑等原因?qū)е虏牧嫌昧狭吭鰷p時(shí)應(yīng)取得建設(shè)單位簽證，有技術(shù)部門提出變更、代用材料通知單，并變更限額量，項(xiàng)目經(jīng)理審批后，交供應(yīng)部門供料，并及時(shí)辦理相應(yīng)的退料手續(xù)，否則供應(yīng)部門有權(quán)拒絕發(fā)料；7）供應(yīng)部門認(rèn)真實(shí)行材料盤點(diǎn)制度，材料盤點(diǎn)與工程量盤點(diǎn)同步進(jìn)行，必須做到材料消耗與實(shí)際完成工程量銜接一致，做到帳物相符，心中有數(shù)，以利于正確計(jì)算工程實(shí)際消耗用料數(shù)量，正確結(jié)算班組節(jié)超數(shù)量，為落實(shí)限額領(lǐng)料，執(zhí)行材料節(jié)獎(jiǎng)超罰以及工程成本的結(jié)算提供準(zhǔn)確依據(jù)； 8）施工任務(wù)完成以后，作業(yè)班組應(yīng)回收工程剩余材料、成品及半成品，送到指定地點(diǎn)，并持限額領(lǐng)料本道供應(yīng)部門辦

14、理退庫(kù)手續(xù)，沖減原領(lǐng)料數(shù)量，核算實(shí)際耗用量與節(jié)約、超耗數(shù)量，做到工完料盡場(chǎng)地清，同時(shí)分析節(jié)超原因。各單位要認(rèn)真執(zhí)行公司施工現(xiàn)場(chǎng)材料節(jié)約超耗獎(jiǎng)罰規(guī)定，供應(yīng)部門對(duì)作業(yè)班組簽發(fā)材料節(jié)約考核表，兌現(xiàn)獎(jiǎng)罰。4、物資材料出庫(kù)，必須開(kāi)具本項(xiàng)目部“二級(jí)庫(kù)區(qū)物資材料出門證（見(jiàn)附表4）”，第一聯(lián)保管員自存、第二聯(lián)交二級(jí)庫(kù)門衛(wèi)存、第三聯(lián)交提貨單位。該“出門證”只限負(fù)責(zé)該類材料保管員開(kāi)據(jù)，分公司領(lǐng)料人簽章（必須是分公司材料員或者技術(shù)人員）；5、空車出庫(kù)，只須登記，不開(kāi)具出門證，實(shí)物出庫(kù)（如分公司出料、或者廠家返工、退料，廢料處理等）需填寫“出門證”，否則二級(jí)庫(kù)區(qū)門衛(wèi)不予以放行；6、材料出庫(kù)，二級(jí)庫(kù)門衛(wèi)須對(duì)出庫(kù)車輛物資

15、與“出門證”規(guī)格數(shù)量核對(duì)，如有差異，不能放行；7、二級(jí)庫(kù)門衛(wèi)應(yīng)切實(shí)履行自身責(zé)任，對(duì)項(xiàng)目采購(gòu)供應(yīng)部負(fù)責(zé)，對(duì)出庫(kù)車輛進(jìn)行逐一檢查；8、參戰(zhàn)單位領(lǐng)料車輛和人員應(yīng)嚴(yán)格遵守我項(xiàng)目部二級(jí)庫(kù)區(qū)各項(xiàng)規(guī)章制度，參與領(lǐng)料人員不得隨意在庫(kù)區(qū)嬉戲打鬧、亂轉(zhuǎn)，在易燃易爆區(qū)抽煙，在庫(kù)區(qū)隨地大小便，不得亂接電器設(shè)備進(jìn)行割料作業(yè)，如有需求，需向我方庫(kù)房保管和采購(gòu)供應(yīng)部部長(zhǎng)匯報(bào)后方填單后可操作；9、參戰(zhàn)單位領(lǐng)料車輛領(lǐng)料時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照采購(gòu)供應(yīng)部保管員的要求進(jìn)行領(lǐng)料，沒(méi)有料票，隨意超領(lǐng)或者亂領(lǐng)物資材料者，我方保管員有權(quán)停止發(fā)貨，情節(jié)嚴(yán)重者進(jìn)行相應(yīng)處罰和通報(bào)；10、參戰(zhàn)單位個(gè)人和車輛不得借用領(lǐng)料之便，伙同他人盜取二級(jí)庫(kù)區(qū)存放物資（含

16、廢料）、辦公用品、領(lǐng)料憑證、票據(jù)賬本、其它單位的在庫(kù)區(qū)的作業(yè)設(shè)備和車輛，如有發(fā)現(xiàn)，我項(xiàng)目采購(gòu)供應(yīng)部有權(quán)利扣押其人員和車輛，并對(duì)所屬單位和個(gè)人進(jìn)行處罰，情節(jié)嚴(yán)重者移交司法機(jī)關(guān)進(jìn)行處理；11、本項(xiàng)目采購(gòu)供應(yīng)部二級(jí)庫(kù)區(qū)只針對(duì)本項(xiàng)目所屬參戰(zhàn)單位材料員進(jìn)行發(fā)料，對(duì)于參戰(zhàn)單位所屬的下級(jí)分包單位的領(lǐng)料行為不予以發(fā)料。領(lǐng)料時(shí)參戰(zhàn)單位須由本單位材料員帶領(lǐng)進(jìn)行出料；其它非材料員我方庫(kù)房保管有權(quán)利不予以發(fā)料；12、對(duì)于焊接耗材，參戰(zhàn)單位應(yīng)指定相關(guān)材料員或保管員進(jìn)行領(lǐng)料，無(wú)參戰(zhàn)單位保管員或者材料員在場(chǎng)的領(lǐng)料行為，本項(xiàng)目部庫(kù)房保管不予以發(fā)料，每次領(lǐng)料須有參戰(zhàn)單位指定的保管員和材料員在我項(xiàng)目部焊材登記本上進(jìn)行登記，并在每

17、月18日19日到我項(xiàng)目分管焊材的保管員處簽署公司統(tǒng)一印制的調(diào)撥單；對(duì)于防腐涂料領(lǐng)取，由五公司派材料員以公司統(tǒng)一的領(lǐng)料票（此領(lǐng)料流程同主材領(lǐng)料流程執(zhí)行）為準(zhǔn)進(jìn)行領(lǐng)料，不允許先領(lǐng)涂料后補(bǔ)票的行為。四、材料計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃的提交流程一）材料計(jì)劃報(bào)批細(xì)則：1、流程：參戰(zhàn)單位根據(jù)施工圖紙?zhí)岢霾牧嫌?jì)劃-參戰(zhàn)單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽章-項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人簽章-項(xiàng)目部主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)-項(xiàng)目采購(gòu)供應(yīng)部備案；2、消耗材料計(jì)劃封面及內(nèi)容詳見(jiàn)附表；主供材料計(jì)劃封面及內(nèi)容詳見(jiàn)附表；3、說(shuō)明：1)主材計(jì)劃需提前25日、耗材計(jì)劃需提前7日編制并報(bào)項(xiàng)目采購(gòu)供應(yīng)部備案（并附電子版）；2)耗材編號(hào)一律用H*(*代表阿拉伯?dāng)?shù)字)；主材編號(hào)一律用*

18、（工號(hào)）*（*英文字母大寫：結(jié)構(gòu)JG、工藝GY）*(*代表阿拉伯?dāng)?shù)字)（編號(hào)處由項(xiàng)目采購(gòu)供應(yīng)部統(tǒng)一填寫）；3）該材料計(jì)劃一式三份，其中參戰(zhàn)單位一份，項(xiàng)目供應(yīng)部?jī)煞荨６┎少?gòu)計(jì)劃報(bào)批細(xì)則：1、流程：項(xiàng)目采購(gòu)供應(yīng)部計(jì)劃員根據(jù)參戰(zhàn)單位所提交的材料計(jì)劃編制材料采購(gòu)計(jì)劃-項(xiàng)目采購(gòu)供應(yīng)部主管簽章-項(xiàng)目部主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)-項(xiàng)目采購(gòu)供應(yīng)部進(jìn)行采購(gòu)；2、材料計(jì)劃封面及內(nèi)容詳見(jiàn)附表；3、說(shuō)明：1）項(xiàng)目材料供應(yīng)部應(yīng)及時(shí)根據(jù)參戰(zhàn)單位提交的材料計(jì)劃編制采購(gòu)計(jì)劃并進(jìn)行材料的認(rèn)價(jià)采購(gòu)工作；2）該材料計(jì)劃一式兩份，項(xiàng)目采購(gòu)供應(yīng)部存檔一份，項(xiàng)目采購(gòu)供應(yīng)部計(jì)劃員一份。 三）項(xiàng)目部材料采購(gòu)計(jì)劃報(bào)批細(xì)則：1、流程：項(xiàng)目部職能部門將所采購(gòu)

19、的物品編寫材料采購(gòu)計(jì)劃-項(xiàng)目職能部門主管簽章-項(xiàng)目部主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)-項(xiàng)目部職能部門或項(xiàng)目部辦公室統(tǒng)一進(jìn)行采購(gòu)；2、材料計(jì)劃封面及內(nèi)容詳見(jiàn)附表；3、說(shuō)明：1） 項(xiàng)目部各職能部門應(yīng)在常用備品采購(gòu)前編制材料采購(gòu)計(jì)劃、經(jīng)項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可采購(gòu)；2） 該材料計(jì)劃一式兩份，采購(gòu)的項(xiàng)目部職能部門存檔一份，項(xiàng)目勞資財(cái)務(wù)部存檔一份。五、材料防腐1、材料入庫(kù)驗(yàn)收合格后，需要防腐的主材保管員應(yīng)及時(shí)移交防腐單位，并簽訂“項(xiàng)目部防腐材料移交單”（見(jiàn)附表10）；2、材料防腐完畢后，防腐單位將防腐的材料按種類、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)分類放整齊，由保管員接收；3、材料防腐途中，防腐隊(duì)無(wú)權(quán)利將任何材料交與除項(xiàng)目采購(gòu)供應(yīng)部的任何一人。

20、六、物資材料管理1、庫(kù)房保管負(fù)責(zé)所管轄區(qū)域的衛(wèi)生情況、物資擺放要整潔，及時(shí)組織相關(guān)人員回收二級(jí)庫(kù)區(qū)材料廢料，并進(jìn)行物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量登記；2、現(xiàn)場(chǎng)材料要按規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、未/已防腐材料進(jìn)行堆放、對(duì)易燃易爆、防潮防濕材料進(jìn)行標(biāo)識(shí)；3、每天上班前、下午下班后二級(jí)庫(kù)區(qū)保管員、二級(jí)庫(kù)區(qū)保衛(wèi)人員應(yīng)對(duì)所轄區(qū)域材料進(jìn)行巡檢并登記，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)向采購(gòu)供應(yīng)部計(jì)劃員、部長(zhǎng)和項(xiàng)目部相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行匯報(bào)；4、采購(gòu)供應(yīng)部計(jì)劃員、采購(gòu)員、材料員、保管員、二級(jí)庫(kù)區(qū)保衛(wèi)應(yīng)嚴(yán)格按照項(xiàng)目部崗位職責(zé)不定期進(jìn)行工作自查；5、項(xiàng)目采購(gòu)供應(yīng)部材料員、采購(gòu)員、計(jì)劃員、保管員、二級(jí)庫(kù)保衛(wèi)應(yīng)嚴(yán)于律己、愛(ài)崗敬業(yè)，端正作風(fēng)，不得堅(jiān)

21、守自盜、以公謀私，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)報(bào)項(xiàng)目部嚴(yán)肅處理。七、職責(zé)分工1、材料報(bào)驗(yàn)：采購(gòu)供應(yīng)部計(jì)劃員2、材料上賬：采購(gòu)供應(yīng)部保管員3、領(lǐng)料票：分公司材料員統(tǒng)一依照計(jì)劃開(kāi)具4、實(shí)物驗(yàn)收：計(jì)劃員、保管員5、實(shí)物自檢、材質(zhì)證明書(shū)登記臺(tái)賬：保管員6、物資發(fā)放：保管員7、出門證：保管員（其他人員不得代開(kāi)）8、單位工程消耗臺(tái)賬、物資匯總臺(tái)賬、材料計(jì)劃登記臺(tái)賬：計(jì)劃員9、物資材料采購(gòu)臺(tái)賬：采購(gòu)員10、勞保、辦公用品、耗材發(fā)放臺(tái)賬：保管員11、二級(jí)庫(kù)區(qū)巡檢記錄、二級(jí)庫(kù)區(qū)出入登記：二級(jí)庫(kù)區(qū)保衛(wèi) 本辦法從公布之日起開(kāi)始執(zhí)行！ 陜西化建榆天化140萬(wàn)噸/年煤制甲醇項(xiàng)目安裝工程 項(xiàng)目經(jīng)理部采購(gòu)供應(yīng)部 二零一零年五月附表1：陜西化建

22、工程有限責(zé)任公司 領(lǐng) 料 票 年 月 日領(lǐng)料單位施工班組（不填）單位單項(xiàng)工程（施工工號(hào))材料名稱規(guī) 格單位數(shù)量單價(jià)金額（不填）（不填）備注（填寫計(jì)劃量）用途（不填）單位負(fù)責(zé)人： 供應(yīng)負(fù)責(zé)人： 保管員： 材料員： 領(lǐng)料人：附表2：陜西化建工程有限責(zé)任公司 調(diào) 撥 單 付款單位 年 月 日 銷售依據(jù)物資名稱規(guī)格計(jì)量單位數(shù)量供應(yīng)單價(jià)金額管理費(fèi)%備注人民幣大寫拾 萬(wàn) 千 百 拾 元 角 分 ￥ 元供應(yīng)主管 制表 提貨 發(fā)料 財(cái)務(wù)審核 收數(shù)附表3：陜西化建工程有限責(zé)任公司 進(jìn) 料 單 年 月 日 編號(hào)名 稱規(guī) 格單位數(shù)量單價(jià)金額供 貨 單 位備 注供應(yīng)主管 會(huì)計(jì)員 經(jīng)收人 交料人 制單附表4:陜西化建榆

23、天化140萬(wàn)噸/年煤制甲醇項(xiàng)目安裝工程項(xiàng)目經(jīng)理部二級(jí)庫(kù)區(qū)物資材料出門證 編號(hào)：提貨單位： 車號(hào)： 提貨日期: 年 月 日 序號(hào)物資名稱規(guī) 格 型 號(hào)單位數(shù)量備 注第一聯(lián) 保管員采購(gòu)供應(yīng)部長(zhǎng)： 保管員： 提貨員：附表5： 不定尺材料檢驗(yàn)單到貨時(shí)間： 年 月 日 編號(hào)：供貨單位：物資名稱規(guī)格型號(hào)材質(zhì)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)到貨數(shù)量逐一度量每根數(shù)量保管員： 送貨員：專心-專注-專業(yè)附表6： 到庫(kù)物資材料自檢單 編號(hào)： 到貨日期供貨單位單項(xiàng)工程物資名稱卸車位置（ ）庫(kù)房 庫(kù)區(qū)西南 庫(kù)區(qū)東北 庫(kù)區(qū)西北 庫(kù)區(qū)東南 庫(kù)區(qū)東西中部 庫(kù)區(qū)南北中部整體逐一抽樣自 檢目測(cè)表面質(zhì)量符合 不符合自檢意見(jiàn)外部形狀符合 不符合自檢意見(jiàn)量具

24、尺寸規(guī)格符合 不符合自檢意見(jiàn)求積符合 不符合自檢意見(jiàn)計(jì)件符合 不符合自檢意見(jiàn)計(jì)重符合 不符合自檢意見(jiàn)其他符合 不符合自檢意見(jiàn)資 料到貨清單 合格證（書(shū)） 出廠證明（書(shū)） 檢驗(yàn)報(bào)告 材質(zhì)證明書(shū) 其他相關(guān)文件驗(yàn)收員： 年 月 日附表7：陜西化建榆天化140萬(wàn)噸/年煤制甲醇項(xiàng)目安裝工程項(xiàng)目經(jīng)理部實(shí)物驗(yàn)收單編號(hào)： 2010年 月 日到 如下物資：序號(hào)物資名稱規(guī)格型號(hào)現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)記錄執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)材質(zhì)單位數(shù)量備注現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)：陜西化建： 意見(jiàn)：業(yè)主方： 意見(jiàn)：監(jiān)理方： 意見(jiàn)：附表8： 公司到貨清單 送貨日期： 年 月 日 送貨車號(hào)：序號(hào)物資名稱規(guī) 格 型 號(hào)材質(zhì)執(zhí) 行 標(biāo) 準(zhǔn)單位數(shù)量備 注 送貨人： 接收人：附表9： 二級(jí)庫(kù)區(qū)作業(yè)單日期： 年 月 日申請(qǐng)作業(yè)單位申請(qǐng)作業(yè)時(shí)間年 月 日 時(shí)作 業(yè) 人 員作業(yè)原因/內(nèi)容: 安全設(shè)施作業(yè)設(shè)備申請(qǐng)單位： 申請(qǐng)人：庫(kù)房保管：采購(gòu)供應(yīng)部部長(zhǎng)：附表10： 防腐材料移交單待防腐材料移交時(shí)間保管員防腐負(fù)責(zé)序號(hào)物資名稱規(guī)格型號(hào)材質(zhì)執(zhí)行