設備、備件材料采購入庫驗收管理規(guī)定

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上冷凍維修廠 版次：A/0設備、備件材料入庫驗收管理規(guī)定 附相關驗收標準1.目的為確保公司入庫設備、備件材料在數(shù)量上的準確與質量上的完好，符合企業(yè)的要求及生產經營的需要，防止不合格物資入庫、投入使用，保障公司利益,須加強對設備、備件材料的驗收管理工作，明確入庫驗收要求和流程，使驗收程序化、規(guī)范化、專業(yè)化，特制定本制度。2.依據(jù)XCY/ZY-04-2010材料倉庫管理制度。具體執(zhí)行公司物資采購管理辦法。危險化學品采購管理執(zhí)行梅山公司危險化學品管理辦法。3.適用范圍南京梅山工程技術新產業(yè)開發(fā)有限公司冷凍維修廠。4.定義 入庫驗收是對即將入庫的物資進行質量、數(shù)量、包裝、規(guī)格的

2、查驗，是保證入庫物資合格的重要環(huán)節(jié)之一。5.職責5.1倉儲部驗收人員負責驗收所有物資的數(shù)量、重量、規(guī)格，并檢查包裝及外觀情況 。5.2質量管理部質量檢驗人員負責檢驗所有物資的質量狀況。6.內容6.1 設備、備件材料驗收的基本要求 6.1.1嚴謹：設備、備件材料的驗收，關系到公司財產的安全和利益，因此，驗收人員必須具有高度的責任心、嚴格按制度、規(guī)定、標準和手續(xù)，認真進行檢驗，并對所驗設備、備件材料負全部責任； 6.1.2準確：對入庫設備、備件材料的品種規(guī)格、數(shù)量、質量的驗收，必須做到準確無誤，不得摻入自已的主觀偏見和臆斷。要如實反映設備、備件材料當時的實際情況并真實、準確地加以記錄； 6.1.3

3、及時：要按照有關規(guī)定及時完成驗收工作、提出驗收結果，以保證設備、備件材料盡快入庫、及時供應，并在規(guī)定期限內處理有關糾紛。 6.2設備、備件材料驗收項目 6.2.1 數(shù)量檢驗：根據(jù)供貨單位規(guī)定的計量方法進行數(shù)量檢驗，或過磅、 或檢尺換算，以準確的測定出全部數(shù)量。數(shù)量檢驗除規(guī)格整齊劃一、包裝完整者可抽驗 5-15者外，其它應采取全驗的方法,以確保入庫設備、備件材料數(shù)量的準確。6.2.2質量驗收：凡使用一般測試儀器檢驗出設備、備件材料質量的，可由倉庫驗收人員自行檢查，檢查外觀質量是否符合規(guī)范，是否完整，標識是否清晰，有無損壞。對于技術復雜、技術性能高、重要設備以及與供應商有爭議設備、備件材料，應由物

4、流中心會同使用單位進行驗收。6.3設備、備件材料驗收程序驗收的基本程序包括：驗收準備、資證檢驗、實物檢驗、問題處理、填寫物資驗收記錄（紀要）或物資到貨記錄等。驗收過程與信息系統(tǒng)的單據(jù)流程要有機銜接，從采購（供應）人員制作物資送貨（配送）單起，各級驗收人員就從驗收準備工作開始，進入驗收流程（如下圖所示）。6.3.1驗收準備到廠驗收和會同驗收的準備。對于到貨驗收的準備。6.3.2資證檢驗根據(jù)國家相關的資證管理文件對照實物的規(guī)格型號檢驗相關資證。核驗方式一般根據(jù)供方出具的資證證明，并在國家相關官方網(wǎng)站上查詢確認。對于到貨驗收，還要根據(jù)相關標準要求檢驗供貨單位提供的質量證明書或合格證、發(fā)貨明細表、裝箱

5、單或磅碼單、檢尺單、說明書、保修卡、圖紙等隨貨同行資料。6.3.3實物檢驗6.3.3.1核查配置（或品牌）6.3.3.2外觀質量檢驗外觀質量檢驗主要是通過感覺器官并借助于一定的檢驗工具對包裝（物）和實物的外觀進行檢驗，具體要求如下：（1）包裝及標志（2）形、色、表、狀等。6.3.3.3內在質量檢驗（1）對于到廠驗收：a.出廠檢驗項目b.特殊要求和使用性能（2）對于到貨驗收，按照以下要求進行：a.全數(shù)檢驗和抽樣檢驗。b.強檢的物資、對質量存在疑問或對質量有爭議的物資、與煤炭安全生產關系密切的物資，必須進行內在質量檢驗。用現(xiàn)有手段或質量鑒定檢測部門進行檢驗。c.內在質量檢驗還包括對產品出廠檢驗報告

6、、內在質量檢驗結果中的產品理化性能和技術指標，依照相關標準進行核對，從而對產品的合格與否進行判定。6.3.3.4數(shù)量檢驗不同物資的計量方式不同，數(shù)量檢驗方式也不相同，歸納如下：（1）計重物資的數(shù)量檢驗：（2）計件物資的數(shù)量檢驗：（3）以長度、面積、體積計量的物資應通過檢尺或者檢尺換算進行驗收；對尺寸統(tǒng)一且定量包裝的物資可以采用抽檢方式進行驗收。（4）數(shù)量驗收的允許誤差：a.以個數(shù)為計量單位的物資不允許有負誤差；貴金屬的計量不允許有負誤差。b.以重量為計量單位的物資，若過磅計量允許誤差±3，若以理論換算計量允許誤差±1。c.以長度為計量單位的允許誤差±1。d.以體積

7、為計量單位的允許誤差±1%。e.國家標準或行業(yè)標準有專門規(guī)定的允許誤差，應按國家標準或行業(yè)標準的規(guī)定執(zhí)行。6.3.4問題處理及責任劃分6.3.4.1廠方送貨上門的物資出現(xiàn)數(shù)量、質量問題，由廠方負責。6.3.4.2承運方在運輸過程中出現(xiàn)的短少、損壞等，由承運方負責。6.3.4.3自提或內部配送過程中出現(xiàn)的短少、損壞等，由提運人員或配送人員負責。6.3.4.4道路運輸?shù)截浀奈镔Y，若存在數(shù)量、質量等問題，應索取道路記錄，其中屬于原發(fā)貨單位裝車時造成的，索取普通記錄；屬于道路運輸途中造成的，索取商務記錄。依據(jù)記錄，分別追究原發(fā)貨單位和道路運輸部門的責任。6.3.4.5在裝卸、搬運過程中造成的

8、貨物損傷、損壞等，由裝卸、搬運人員負責。6.3.5物資驗收記錄（紀要）到廠驗收，必須形成驗收紀要。內容包括：參與驗收的人員、時間、地點、驗收依據(jù)和標準、驗收總體情況、驗收過程中存在的問題和處理情況以及是否通過驗收的結論。參與驗收人員（包括供應商代表）均要在驗收紀要上簽字認可。 到貨驗收，必須做好驗收記錄。物資驗收記錄是驗收員對物資驗收情況的詳細記錄，它可以為物資到貨驗收、問題處理等提供原始資料，是分清供、需、運等當事方責任及供應商管理的重要依據(jù)，6.3.6對于到貨物資，一定要及時組織驗收，不允許對物資不進行驗收而辦理入庫驗收手續(xù)，若出現(xiàn)此種情況，由入庫驗收簽字人負責，各物資管理人員在驗收物資時

9、，一定要嚴格把關，防止不合格物資通過驗收。附件：相關驗收標準1、 空調整機空調整機的驗收：空調規(guī)格型號、數(shù)量核對無誤 有產品質量國家認證標志、產品合格證 生產日期、出廠日期。（裝箱）出廠編號、條形碼號空調包裝完整無破損，外觀完好。2、壓縮機驗收內容：壓縮機規(guī)格型號、數(shù)量核對無誤。有國家質量ccc認證標志、產品合格證。產品說明書、保修卡。生產日期。發(fā)貨明細表、裝箱單或磅碼單。外觀檢查完好。并通電試機正常。3、風機電機驗收標準：電機數(shù)量、規(guī)格型號核對正確無誤。有國家質量ccc認證標志、產品合格證。產品說明書、保修卡。生產日期。發(fā)貨明細表、裝箱單或磅碼單。外觀檢查完好。通電試機正常4、壓力表 驗收標準：數(shù)量、規(guī)格檢查核對無誤。由國家強檢標志ccc認證標志、產品合格證。產品說明書。生產日期。發(fā)貨明細表、裝箱單或磅碼