專項(xiàng)督查方案

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上關(guān)于組織開展全省在建高速公路項(xiàng)目工地試驗(yàn)室專項(xiàng)督查的通知省高速公路管理局：按照省交通運(yùn)輸廳關(guān)于組織開展全省高速公路項(xiàng)目工地試驗(yàn)室專項(xiàng)治理活動(dòng)的通知（湘交質(zhì)監(jiān)【2010】602號(hào)）的總體安排，各在建高速公路項(xiàng)目于2010年12月14日至31日進(jìn)行了第一階段的自查自糾，省高管局于2011年1月1日至31日組織進(jìn)行了第二階段的重點(diǎn)抽查。廳決定于2011年3月1日至15日組織開展第三階段的專項(xiàng)督查，具體通知如下：一、專項(xiàng)督查范圍本次專項(xiàng)督查共抽查全省34個(gè)實(shí)質(zhì)性開工高速公路項(xiàng)目中的16個(gè)，其中有4個(gè)項(xiàng)目已進(jìn)行過抽查。具體項(xiàng)目為：長瀏、通平、大瀏、瀏醴、溆懷、吉懷、東常、岳常、

2、長湘、洞新、常安、張花、炎汝、婁新、衡桂、寧道。二、專項(xiàng)督查內(nèi)容1、各項(xiàng)目自查自糾和整改情況以及重點(diǎn)抽查和落實(shí)情況；2、各項(xiàng)目工地試驗(yàn)室（中心試驗(yàn)室和施工、監(jiān)理單位試驗(yàn)室）的建設(shè)情況和試驗(yàn)檢測工作開展情況，包括試驗(yàn)室的人員到位情況、場地環(huán)境狀況、設(shè)備配備及管理情況、質(zhì)量保證體系和內(nèi)部管理制度的制定和執(zhí)行情況、試驗(yàn)檢測記錄和報(bào)告；三、專項(xiàng)督查步驟1、聽取項(xiàng)目公司匯報(bào)；2、檢查項(xiàng)目中心試驗(yàn)室，隨機(jī)抽查不少于30%的施工、監(jiān)理單位工地試驗(yàn)室；3、檢查講評(píng)。各項(xiàng)目公司、總監(jiān)辦主要領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門負(fù)責(zé)人；施工單位項(xiàng)目經(jīng)理、總工；監(jiān)理單位正副高監(jiān)；試驗(yàn)室主任（授權(quán)負(fù)責(zé)人）參加會(huì)議。四、評(píng)價(jià)方法1、施工、監(jiān)理

3、單位工地試驗(yàn)室評(píng)價(jià)方法實(shí)行打分制，滿分為100分，得分大于等于85分為合格，大于等于80分小于85分為基本合格，小于80分為不合格。2、中心試驗(yàn)室評(píng)價(jià)方法實(shí)行打分制，滿分為100分，得分大于等于85分為好，大于等于75分小于85分為中，小于75分為差。五、專項(xiàng)督查人員及項(xiàng)目安排本次專項(xiàng)督查由廳黨組成員、總工程師趙平同志總負(fù)責(zé)，具體安排如下：第一組：組長：趙平、蔣鵬飛成員：汪映紅、鄧?yán)^平、張端良、黎霞（專家）聯(lián)系人：汪映紅（）項(xiàng)目：長瀏、通平、大瀏、瀏醴第二組：組長：鄭京杰成員：易武、鐘放平、曾鵬飛、謝海秋（專家）聯(lián)系人：易武（）項(xiàng)目：溆懷、吉懷、東常、岳常第三組：組長：謝立新成員：章照宏、趙一

4、林、蘇格蘭、高久平（專家）聯(lián)系人：章照宏（）項(xiàng)目：長湘、洞新、常安、張花第四組：組長：劉飛成員：胡翌剛、黃慶、王云、劉毅（專家）聯(lián)系人：胡翌剛（）項(xiàng)目：炎汝、婁新、衡桂、寧道六、 有關(guān)要求1、 每個(gè)督查組應(yīng)將責(zé)任落實(shí)到人、分工明確，對(duì)照評(píng)分表相應(yīng)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)分，并對(duì)評(píng)分結(jié)果負(fù)責(zé)。2、 每組的聯(lián)系人負(fù)責(zé)將評(píng)分表和有關(guān)檢查情況匯總，在3月18日之前交省高速公路項(xiàng)目工地試驗(yàn)室專項(xiàng)治理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。3、 請(qǐng)省質(zhì)安局負(fù)責(zé)聯(lián)系專家，并組織專家對(duì)檢查內(nèi)容及有關(guān)要求進(jìn)行學(xué)習(xí)。4、 請(qǐng)省高管局負(fù)責(zé)將重點(diǎn)抽查情況匯總，交相應(yīng)檢查組聯(lián)系人。5、 本次檢查要求遵守有關(guān)廉政紀(jì)律，輕車簡從。附表1：監(jiān)理施工企業(yè)工地試驗(yàn)室

5、專項(xiàng)督查表 附表2：總監(jiān)辦中心試驗(yàn)室專項(xiàng)督查表附表3：監(jiān)理施工企業(yè)工地試驗(yàn)室專項(xiàng)督查評(píng)分表附表4：總監(jiān)辦中心試驗(yàn)室專項(xiàng)督查評(píng)分表 二0一一年二月二十四日專心-專注-專業(yè)附表1：監(jiān)理施工企業(yè)工地試驗(yàn)室專項(xiàng)督查表 類別考核項(xiàng)目分值檢查要求檢查方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)母體母體資格*母體具有交通部門頒發(fā)的等級(jí)證書查母體的等級(jí)證書授權(quán)書規(guī)范、明確*授權(quán)書格式規(guī)范、內(nèi)容完整、授權(quán)有效檢查、管理2母體對(duì)試驗(yàn)室進(jìn)行了有效檢查和指導(dǎo)查母體的檢查記錄和閉合情況試驗(yàn)檢測人員授權(quán)負(fù)責(zé)人*持檢測工程師證*實(shí)際到位2為母體正式聘用人員查與母體簽訂的聘任用合同2在母體進(jìn)行崗位登記登錄質(zhì)監(jiān)總站試驗(yàn)檢測管理系統(tǒng)后臺(tái)，未登記扣2分2業(yè)務(wù)熟

6、悉，管理規(guī)范2相對(duì)穩(wěn)定，未隨意變更查業(yè)主批復(fù)文件，變更無業(yè)主批準(zhǔn)文件扣2分試驗(yàn)檢測員2檢測員數(shù)量滿足招標(biāo)文件要求少一人扣1分試驗(yàn)檢測場地環(huán)境環(huán)境狀況2環(huán)境整潔、干凈、有序一處不規(guī)范扣1分，扣完為止2混凝土標(biāo)養(yǎng)室滿足標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)條件查溫濕度控制記錄、試塊進(jìn)出臺(tái)帳和標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)條件等，混凝土集中拌和站須設(shè)立標(biāo)養(yǎng)室并滿足要求2功能分區(qū)合理獨(dú)立設(shè)立各試驗(yàn)檢測室和樣品室，布局合理2設(shè)備擺放合理一處不規(guī)范扣1分，扣完為止2溫濕度滿足試驗(yàn)檢測要求水泥、混凝土標(biāo)養(yǎng)室等有溫濕度控制措施、記錄，控制效果滿足要求儀器設(shè)備儀器設(shè)備配備10滿足招標(biāo)文件要求、有關(guān)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和現(xiàn)場試驗(yàn)檢測需要缺一臺(tái)設(shè)備扣1分，扣完為止儀器設(shè)備管理

7、3有專人管理儀器設(shè)備，固定存放地點(diǎn)，標(biāo)識(shí)清晰一處不規(guī)范扣1分，扣完為止3使用記錄齊全完整，與實(shí)際情況相符查使用記錄和報(bào)告簽署人員、日期的一致性，一處不規(guī)范扣1分，扣完為止3儀器設(shè)備檔案齊全完整，管理規(guī)范抽查設(shè)備檔案，一處不規(guī)范扣1分，扣完為止3標(biāo)定有效查標(biāo)定證書，一臺(tái)設(shè)備未標(biāo)定扣0.5分，扣完為止3自校規(guī)程齊全、有效，并嚴(yán)格執(zhí)行無自校規(guī)程扣1分，自校規(guī)程不規(guī)范扣0.5分，一臺(tái)設(shè)備未自校扣0.5分試驗(yàn)記錄、報(bào)告記錄、報(bào)告4檔案分類清晰、管理規(guī)范、查詢方便一處不規(guī)范扣1分，扣完為止4相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范收集齊全，現(xiàn)行有效一處不規(guī)范扣1分，扣完為止4記錄、報(bào)告內(nèi)容完整抽查不少于10份報(bào)告一處不規(guī)范扣1分，扣

8、完為止6數(shù)據(jù)計(jì)算、修約準(zhǔn)確抽查不少于10份報(bào)告，一處不規(guī)范扣2分，扣完為止6結(jié)論表述合理，采用的標(biāo)準(zhǔn)正確，簽署齊全抽查不少于10份報(bào)告，一處不規(guī)范扣2分，扣完為止10數(shù)據(jù)真實(shí)、可靠抽查不少于10份報(bào)告，發(fā)現(xiàn)一份虛假報(bào)告扣5分，扣完為止試驗(yàn)管理試驗(yàn)項(xiàng)目、頻率、參數(shù)和樣品管理3在授權(quán)范圍內(nèi)開展試驗(yàn)檢測工作有越權(quán)現(xiàn)象扣3分4外委試驗(yàn)規(guī)范（施工單位試驗(yàn)室適用）外委試驗(yàn)及時(shí)、項(xiàng)目和參數(shù)齊全，所委托的機(jī)構(gòu)具有交通部門的等級(jí)證書4平行試驗(yàn)獨(dú)立，及時(shí)、項(xiàng)目齊全（監(jiān)理單位試驗(yàn)室適用）4試驗(yàn)檢測頻率滿足要求查每個(gè)試驗(yàn)參數(shù)與對(duì)應(yīng)工程量的比例關(guān)系，一項(xiàng)頻率不滿足要求扣1分，扣完為止4試驗(yàn)檢測項(xiàng)目、參數(shù)齊全缺一項(xiàng)扣1分

9、，扣完為止4樣品管理規(guī)范查樣品室的留樣條件、管理制度及執(zhí)行情況，一處不規(guī)范扣2分，扣完為止備注：帶*號(hào)項(xiàng)不滿足要求即視為不合格。 附表2：總監(jiān)辦中心試驗(yàn)室專項(xiàng)督查表類 別考核項(xiàng)目分值有 關(guān) 要 求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)備 注母體管理母體資格*具有交通部門頒發(fā)的等級(jí)證書查母體的等級(jí)證書試驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)授權(quán)設(shè)立的中心試驗(yàn)室適用授權(quán)書規(guī)范、明確*授權(quán)書格式規(guī)范、內(nèi)容完整、授權(quán)有效檢查、管理2對(duì)試驗(yàn)室進(jìn)行了有效檢查、指導(dǎo)查母體的檢查記錄和閉合情況試驗(yàn)檢測人員試驗(yàn)室授權(quán)負(fù)責(zé)人*持試驗(yàn)檢測工程師證*實(shí)際到位1為母體正式聘用人員查與母體簽訂的聘任用合同1在母體進(jìn)行崗位登記登錄質(zhì)監(jiān)總站試驗(yàn)檢測管理系統(tǒng)后臺(tái)，未登記扣2分1業(yè)務(wù)熟

10、悉，管理規(guī)范1相對(duì)穩(wěn)定，未隨意變更查業(yè)主批復(fù)文件，變更無業(yè)主批準(zhǔn)文件扣2分試驗(yàn)檢測工程師2持試驗(yàn)檢測工程師證，數(shù)量滿足合同文件要求1人不滿足要求扣1分，扣完為止試驗(yàn)檢測員2持試驗(yàn)檢測員證，數(shù)量滿足合同文件要求1人不滿足要求扣1分，扣完為止試驗(yàn)室人員情況4試驗(yàn)室主任持試驗(yàn)檢測工程師證業(yè)主自行設(shè)立的中心試驗(yàn)室適用3試驗(yàn)人員具有相應(yīng)試驗(yàn)檢測專業(yè)知識(shí)，熟練掌握試驗(yàn)操作方法3試驗(yàn)人員崗位職責(zé)明確，分工合理查人員職責(zé)、分工制度和執(zhí)行情況試驗(yàn)檢測環(huán)境檢測環(huán)境1環(huán)境整潔、干凈、有序2混凝土標(biāo)養(yǎng)室標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)條件符合要求查溫濕度控制記錄、試塊進(jìn)出臺(tái)帳和標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)條件等，一處不規(guī)范扣1分，扣完為止2功能分區(qū)合理（獨(dú)立設(shè)

11、置試驗(yàn)檢測室和樣品室，且布局合理）一處不規(guī)范扣1分，扣完為止1設(shè)備擺放合理、有序2溫、濕度滿足標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求（有溫濕度控制措施、記錄，效果滿足要求）一處不規(guī)范扣1分，扣完為止試驗(yàn)儀器設(shè)備儀器設(shè)備配備5滿足招標(biāo)文件、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求和試驗(yàn)檢測需要缺一臺(tái)設(shè)備扣1分，扣完為止儀器設(shè)備管理1有專人管理設(shè)備，固定存放地點(diǎn)，標(biāo)識(shí)清晰1使用記錄齊全完整，與實(shí)際情況相符查使用記錄和報(bào)告簽署人員、日期的一致性1儀器設(shè)備檔案齊全完整，管理規(guī)范3標(biāo)定有效一臺(tái)設(shè)備未標(biāo)定扣0.5分，扣完分為止3自校規(guī)程齊全，有效，自校紀(jì)錄及時(shí)、規(guī)范無自校規(guī)程扣1分，自校規(guī)程不規(guī)范扣0.5分，一臺(tái)設(shè)備未自?？?.5分試驗(yàn)記錄及報(bào)告記錄、報(bào)

12、告4檔案分類清晰、管理規(guī)范、查詢方便一處不規(guī)范扣2分，扣完為止3相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范收集齊全，現(xiàn)行有效一處不規(guī)范扣1分，扣完為止3記錄、報(bào)告內(nèi)容完整抽查不少于10份報(bào)告，一處不規(guī)范扣1分，扣完為止3數(shù)據(jù)計(jì)算、修約準(zhǔn)確抽查不少于10份報(bào)告，一處不規(guī)范扣1分，扣完為止3結(jié)論表述合理，采用的標(biāo)準(zhǔn)正確，簽字齊全抽查不少于10份報(bào)告，一處不規(guī)范扣1分，扣完為止10數(shù)據(jù)真實(shí)、可靠抽查不少于10份報(bào)告，發(fā)現(xiàn)一份虛假報(bào)告扣5分，扣完為止試驗(yàn)檢測管理試驗(yàn)檢測項(xiàng)目、頻率、參數(shù)4頻率滿足廳湘交基建【2011】13號(hào)文件要求一項(xiàng)頻率不滿足要求扣2分，扣完為止4試驗(yàn)檢測項(xiàng)目、參數(shù)齊全缺一項(xiàng)扣1分，扣完為止3對(duì)重要標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)進(jìn)行了

13、驗(yàn)證抽查相應(yīng)報(bào)告，一處不規(guī)范扣1分，扣完為止3對(duì)重要原材料、混合料的質(zhì)量進(jìn)行了抽檢抽查相應(yīng)報(bào)告，一處不規(guī)范扣1分，扣完為止2樣品管理規(guī)范查樣品室的留樣條件、管理制度及執(zhí)行情況，一處不規(guī)范扣2分，扣完為止指導(dǎo)與監(jiān)督試驗(yàn)室駐地建設(shè)4制定了相關(guān)要求和標(biāo)準(zhǔn)，督促落實(shí)執(zhí)行情況較好未制定標(biāo)準(zhǔn)扣2分人員培訓(xùn)2對(duì)參建單位試驗(yàn)檢測人員進(jìn)行了相應(yīng)的培訓(xùn)查有關(guān)記錄監(jiān)督、檢查6按項(xiàng)目試驗(yàn)檢測細(xì)則定期進(jìn)行檢查，有檢查記錄抽查有關(guān)記錄和報(bào)告工程質(zhì)量管理現(xiàn)場檢查4定期進(jìn)行現(xiàn)場檢查，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題提出處理意見，并向總監(jiān)辦報(bào)告抽查有關(guān)記錄和報(bào)告關(guān)鍵工程的質(zhì)量監(jiān)管4對(duì)重點(diǎn)部位和隱蔽工程進(jìn)行了抽檢抽查相應(yīng)報(bào)告對(duì)外委試驗(yàn)的管理3

14、對(duì)重要原材料及產(chǎn)品送檢有統(tǒng)一要求，且督促執(zhí)行情況較好不合格臺(tái)帳的建立3建立了試驗(yàn)檢測不合格臺(tái)帳，并及時(shí)報(bào)告查不合格臺(tái)帳備注：帶*號(hào)項(xiàng)不滿足要求即視為差。 附表3：監(jiān)理施工企業(yè)工地試驗(yàn)室專項(xiàng)督查評(píng)分表項(xiàng)目名稱： 參建單位： 母體機(jī)構(gòu)：類別考核項(xiàng)目分值有關(guān)要求存在的問題得分母體母體資格*母體具有交通部門頒發(fā)的等級(jí)證書授權(quán)書規(guī)范、明確*授權(quán)書格式規(guī)范、內(nèi)容完整、授權(quán)有效檢查、管理2母體對(duì)試驗(yàn)室進(jìn)行了有效檢查和指導(dǎo)試驗(yàn)檢測人員授權(quán)負(fù)責(zé)人*持檢測工程師證*實(shí)際到位2為母體正式聘用人員2在母體進(jìn)行崗位登記2業(yè)務(wù)熟悉，管理規(guī)范2相對(duì)穩(wěn)定，未隨意變更試驗(yàn)檢測員2檢測員數(shù)量滿足招標(biāo)文件要求試驗(yàn)檢測場地環(huán)境環(huán)境狀

15、況2環(huán)境整潔、干凈、有序2混凝土標(biāo)養(yǎng)室滿足標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)條件2功能分區(qū)合理2設(shè)備擺放合理2溫濕度滿足試驗(yàn)檢測要求儀器設(shè)備儀器設(shè)備配備10滿足招標(biāo)文件要求、有關(guān)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和現(xiàn)場試驗(yàn)檢測需要儀器設(shè)備管理3有專人管理儀器設(shè)備，固定存放地點(diǎn)，標(biāo)識(shí)清晰3使用記錄齊全完整，與實(shí)際情況相符3儀器設(shè)備檔案齊全完整，管理規(guī)范3標(biāo)定有效3自校規(guī)程齊全、有效，并嚴(yán)格執(zhí)行試驗(yàn)記錄、報(bào)告記錄、報(bào)告4檔案分類清晰、管理規(guī)范、查詢方便4相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范收集齊全，現(xiàn)行有效4記錄、報(bào)告內(nèi)容完整6數(shù)據(jù)計(jì)算、修約準(zhǔn)確6結(jié)論表述合理，采用的標(biāo)準(zhǔn)正確，簽字齊全10數(shù)據(jù)真實(shí)、可靠試驗(yàn)管理試驗(yàn)項(xiàng)目、頻率、參數(shù)和樣品管理3在授權(quán)范圍內(nèi)開展試驗(yàn)檢測工作

16、4外委試驗(yàn)規(guī)范（施工單位試驗(yàn)室適用）4平行試驗(yàn)獨(dú)立，及時(shí)、項(xiàng)目齊全（監(jiān)理單位試驗(yàn)室適用）4試驗(yàn)檢測頻率滿足要求4試驗(yàn)檢測項(xiàng)目、參數(shù)齊全4樣品標(biāo)識(shí)清晰、齊全，管理規(guī)范得分檢查人： 參建單位負(fù)責(zé)人： 試驗(yàn)室授權(quán)負(fù)責(zé)人：附表4：總監(jiān)辦中心試驗(yàn)室專項(xiàng)督查評(píng)分表項(xiàng)目名稱： 母體機(jī)構(gòu)：類 別考核項(xiàng)目分值有 關(guān) 要 求存在的問題得分母體管理母體資格*具有交通部門頒發(fā)的等級(jí)證書授權(quán)書規(guī)范、明確*授權(quán)書格式規(guī)范、內(nèi)容完整、授權(quán)有效檢查、管理2對(duì)試驗(yàn)室進(jìn)行了有效檢查、指導(dǎo)試驗(yàn)檢測人員試驗(yàn)室授權(quán)負(fù)責(zé)人*持試驗(yàn)檢測工程師證*實(shí)際到位1為母體正式聘用人員1在母體進(jìn)行崗位登記1業(yè)務(wù)熟悉，管理規(guī)范1相對(duì)穩(wěn)定，未隨意變更試驗(yàn)

17、檢測工程師2持試驗(yàn)檢測工程師證，數(shù)量滿足合同文件要求試驗(yàn)檢測員2持試驗(yàn)檢測員證，數(shù)量滿足合同文件要求試驗(yàn)室人員情況4持試驗(yàn)檢測工程師證3試驗(yàn)人員具有相應(yīng)試驗(yàn)檢測專業(yè)知識(shí)，熟練掌握試驗(yàn)操作方法3試驗(yàn)人員崗位職責(zé)明確，分工合理試驗(yàn)檢測環(huán)境檢測環(huán)境1環(huán)境整潔、干凈、有序2混凝土標(biāo)養(yǎng)室標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)條件符合要求2功能分區(qū)合理（獨(dú)立設(shè)置試驗(yàn)檢測室和樣品室，且布局合理）1設(shè)備擺放合理、有序2溫、濕度滿足標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求（有溫濕度控制措施、記錄，效果滿足要求）試驗(yàn)儀器設(shè)備儀器設(shè)備配備5滿足招標(biāo)文件要求、有關(guān)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和現(xiàn)場試驗(yàn)檢測需要儀器設(shè)備管理1有專人管理儀器設(shè)備，固定存放地點(diǎn)，標(biāo)識(shí)清晰1使用記錄齊全完整，與實(shí)際情況相符1儀器設(shè)備檔案齊全完整，管理規(guī)范3標(biāo)定有效3自校規(guī)程齊全，有效，自校紀(jì)錄及時(shí)、規(guī)范試驗(yàn)記錄及報(bào)告記錄、報(bào)告4檔案分類清晰、管理規(guī)范、查詢方便3相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范收集齊全，現(xiàn)行有效3記錄、報(bào)告內(nèi)容完整3數(shù)據(jù)計(jì)算、修約準(zhǔn)確3結(jié)論表述合理，采用的標(biāo)準(zhǔn)正確，簽字齊全10數(shù)據(jù)真實(shí)、可靠試驗(yàn)檢測管理試驗(yàn)檢測項(xiàng)目、頻率、參數(shù)4試驗(yàn)檢測頻率滿足項(xiàng)目試驗(yàn)檢測細(xì)則要求4試驗(yàn)檢測項(xiàng)目、參數(shù)齊全3對(duì)重要標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)進(jìn)行了驗(yàn)證3