REACH管理控制程序

1、For personal use only in study and research; not for commercial use筮1.目的衿為了滿(mǎn)足客戶(hù)之需求及環(huán)保的全球化趨勢(shì)，確保出貨的產(chǎn)品附合REACH1規(guī)，同時(shí)也為了讓各部門(mén)的工作有章可循，為各部門(mén) REACK理工作提供依據(jù)。膈2.適用范圍:刷公司所有產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程；序3.權(quán)責(zé)羈3 . 1業(yè)務(wù)：了解客戶(hù)關(guān)于 REACH1求，及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)部門(mén)，向客戶(hù)發(fā)表附合性聲明；交3. 2工程：負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)所用物料合規(guī)性確認(rèn)，參與供應(yīng)商評(píng)估，應(yīng)客戶(hù)要求制作樣品的 BOSI給客戶(hù)承認(rèn),以及對(duì)物料變更再確認(rèn)；艘3. 3采購(gòu)：負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)

2、行評(píng)審與溝通，收集供方REAC附料成分?jǐn)?shù)據(jù)，向合格供應(yīng)商采購(gòu)合格物料；袂3. 4物控：負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)物料的標(biāo)識(shí)，嚴(yán)格按訂單要求發(fā)料，做好與物料使用部門(mén)的溝通工作；輻3 .5生產(chǎn)：負(fù)責(zé)在制品、成品必要的標(biāo)識(shí)，防止有害物質(zhì)誤用或?qū)Νh(huán)保物料的污染，作好相關(guān)的環(huán)保宣傳教育；第3 . 5品管：負(fù)責(zé)樣品物料及來(lái)料評(píng)估，物質(zhì)成份表數(shù)據(jù)庫(kù)的建立與維護(hù)，應(yīng)客戶(hù)要求提供產(chǎn)品物質(zhì)成份信息、 MSDSA及通報(bào)聲明；負(fù)責(zé)REAC敞料的來(lái)料管制，及制造全過(guò)程的環(huán)保監(jiān)控，相關(guān)環(huán)保問(wèn)題的提出 糾正預(yù)防措施及變更事項(xiàng)的跟進(jìn)；蒲4.定義：蔽 無(wú)蠅5.作業(yè)內(nèi)容：蟆5.1 REACH信息收集芾，業(yè)務(wù)部接到樣品或訂單時(shí)默認(rèn)為必須遵守REAC

3、H!規(guī)，業(yè)務(wù)需在樣品申請(qǐng)單或合同評(píng)審上加以說(shuō)明；第5.1.2其它地區(qū)的客戶(hù)如果客戶(hù)有具體說(shuō)明，也需在樣品申請(qǐng)單或合同評(píng)審上加以說(shuō)明；袁5.2供應(yīng)商的評(píng)估、樣品物料承認(rèn)腿，確定產(chǎn)品BO耐繪制工程圖紙（工程圖紙 BOM1格上端靠左邊標(biāo)注*以顯示為REACH"品），然后填寫(xiě)物料樣 品申請(qǐng)單交采購(gòu)尋求樣品物料。螞需評(píng)估其是否具備提供 REAC敞料的能力，如果評(píng)估初步通過(guò)，供應(yīng)商明確并接受我司的環(huán)保要求后，然后可通知供應(yīng)商打樣，送樣時(shí)必須附上該樣品的物質(zhì)成份表，必要時(shí)附上相關(guān)的 MSDS;肅，審核的內(nèi)容包括：斷 ,如有不符合事項(xiàng)審核不可通過(guò)。羋 A 、查看必填事項(xiàng)有無(wú)全部填寫(xiě)完整；瞧B、查看有

4、無(wú)加蓋公司印章；裂C、該物料的標(biāo)準(zhǔn)重量須等于所有物質(zhì)在該物料中占的重量之和。蝕Dk物質(zhì)英文名與該物質(zhì)的 EC號(hào)、CSA號(hào)是否正確一一對(duì)應(yīng)。莆E、將不同供應(yīng)商的相同規(guī)格型號(hào)的材料的物質(zhì)成份表對(duì)比，看是否有明顯異常之處。薄 ，如果以下三個(gè)條件都滿(mǎn)足，要求該物料中所含物質(zhì)是一定經(jīng)過(guò)注冊(cè)的，如果沒(méi)注冊(cè)，則審核不可通過(guò)：薄A、含有意釋放的物質(zhì)。腿B、出口到歐盟的產(chǎn)品有意釋放大于 1噸/年。崛C、在歐盟注冊(cè)的物質(zhì)名單中查不到該物質(zhì)有注冊(cè)的記錄。肄,審核物質(zhì)成份表中是否有高度關(guān)注物，如有，則需查看該物質(zhì)是否是在歐盟許可的范圍內(nèi)使用的，如果超出許可范圍的，則絕對(duì)不能通過(guò)審核.充 ,是允許存在的，須從以下兩方面

5、去評(píng)估：# A 、高度關(guān)注物用到我司產(chǎn)品中占該產(chǎn)品的含量大于0.1%.w B、該高度關(guān)注物在我司所有產(chǎn)品中出口總重量累計(jì)大于1噸/年；蒙如果二者都可能滿(mǎn)足，就不予承認(rèn)，反之可以加以承認(rèn)，并在物質(zhì)成份記錄表上加以識(shí)別；肄，是歐盟限制使用的，需審核該物質(zhì)在成品中的含量是否會(huì)超過(guò)要求的限度，如果會(huì)超過(guò)，則絕對(duì)禁止使用，審核不予通過(guò)；薄,但該物料急需，可以讓供應(yīng)商提供該物料的MSDSA及不含52大類(lèi)物質(zhì)和高度關(guān)注物的聲明和檢測(cè)證明，這種情況需由采購(gòu)部提出，由SQEM品質(zhì)主管評(píng)估該類(lèi)物料的風(fēng)險(xiǎn)，并報(bào)管理代表核準(zhǔn)后，可以暫時(shí)先發(fā)行規(guī)格書(shū)，但供應(yīng)商需在隨后的60個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)回物質(zhì)成份表，成份表回廠(chǎng)經(jīng)評(píng)估合格

6、后交文控中心補(bǔ) 發(fā)到相關(guān)部門(mén)，超過(guò)期限仍未提供物質(zhì)成份表 ，文控中心回收相關(guān)的規(guī)格書(shū)作廢 ，采購(gòu)不可以再向該供 應(yīng)商采購(gòu)；（此辦法僅在2009年3月至2009年9月過(guò)渡使用）芳5.2.5經(jīng)過(guò)評(píng)估的樣品料規(guī)格書(shū)上IQC加蓋“REACHF審合格”藍(lán)色專(zhuān)用章，然后將樣品與承認(rèn)書(shū)，一同交給工程文員，由工程文員轉(zhuǎn)交各項(xiàng)目工程師承認(rèn).肇5.2.6 工程部承認(rèn)后，將承認(rèn)書(shū)交文控中心發(fā)行，發(fā)行的單位包括：工程部、品管IQC、SQE采購(gòu)部以便各部門(mén)：奠A、SQE各物質(zhì)成份表輸入數(shù)據(jù)庫(kù)；蟻B、IQC監(jiān)控來(lái)料品質(zhì)；芨 C 、工程部制作樣品 BOStl提交給客戶(hù)，并加以保存；菱 D 、采購(gòu)部向合格供應(yīng)商采購(gòu)符合REA

7、CH勺合格物料；范5.2.7 SQE有權(quán)通過(guò)采購(gòu)向任何一家供應(yīng)商索取相關(guān)物質(zhì)的MSDS并統(tǒng)一歸檔于供應(yīng)商物料MSDS匚總文件夾，以備查詢(xún)與使用；曹5. 3 PMC REAC采購(gòu)與排產(chǎn)荽,申請(qǐng)物料，并在物料請(qǐng)購(gòu)單上明確注明REAC要求.豆，采購(gòu)部必須向有此能力的合格供應(yīng)商采購(gòu)，因此在下任何一種物料的采購(gòu)單前必須查詢(xún)確定該供應(yīng)商是合格供應(yīng)商，該物料的規(guī)格書(shū)有蓋 REAC盅色章的，且有簽相關(guān)協(xié)議，方可向該供應(yīng)商采購(gòu)，采購(gòu)單 須明確注明REAC要求。輻5.3.3 REAC產(chǎn)品訂單的生產(chǎn)通知單，PMC須在生產(chǎn)通知單注明是符合REACH勺產(chǎn)品，以利于倉(cāng)庫(kù)明確發(fā)放REAC敞料。薄5.4 REACH物料來(lái)料管

8、制袈5.4.1 REACH物料來(lái)料檢驗(yàn)，IQC檢驗(yàn)用的規(guī)格書(shū)須蓋有 REACHT控章，否則不能作為檢驗(yàn)依據(jù)判單；蒞,與物質(zhì)成份表上的的總重量加以對(duì)比，監(jiān)控材料內(nèi)部成份重量有無(wú)變化。螂,加貼方形REAC麻簽（須訂制），然后按區(qū)域放置物料，避免物料相互混淆，檢驗(yàn)合格的物料需通知倉(cāng)管員盡快 進(jìn)倉(cāng)；英；翻5.4.5 IQC每日?qǐng)?bào)表，須交給SQE審核，以便于監(jiān)控并統(tǒng)計(jì)每日來(lái)料所含的相關(guān)高度關(guān)注物及有意釋放的物質(zhì)的 含量，統(tǒng)計(jì)于高度關(guān)注物及有意釋放物質(zhì)監(jiān)測(cè)記錄表并于每月底統(tǒng)計(jì)于高度關(guān)注物或有意釋放物質(zhì) 年總量統(tǒng)計(jì)表，以便評(píng)估我司出口產(chǎn)品相關(guān)物質(zhì)是否需注冊(cè)或通報(bào)提供相關(guān)依據(jù)；襖5.5 REACH物料的倉(cāng)儲(chǔ)發(fā)

9、放與管理蒂5.5.1 倉(cāng)庫(kù)必須明確標(biāo)示：REACHW料放置區(qū)，REACHB料待檢區(qū)，不合格退料區(qū)。放5.5.2倉(cāng)庫(kù)發(fā)料時(shí)須看生產(chǎn)通知單，如果該產(chǎn)品要求符合REACH發(fā)料時(shí)只能發(fā)符合 REACH勺物料，并確保在發(fā)給生產(chǎn)部的物料外包裝上明確標(biāo)示。菽，補(bǔ)、料退單都都須有清晰的REACHt示，以便倉(cāng)庫(kù)保管與發(fā)放物料；充5.6制程管制荒 ，如果是REACH"品使用的物料必須有 REACHB簽，所有從倉(cāng)庫(kù)發(fā)下的 REACH?料在現(xiàn)場(chǎng)必須要有 REACHB簽。蔓，未經(jīng)工程部允許不可私自使用其它物料代替或增加其它輔料；藏，倉(cāng)管員會(huì)明示用于哪個(gè)訂單，未經(jīng)PMCt許不可私自挪用物料；翻5.6.4如果需使

10、用BOMA外的輔料，輔料也必須是有REAC所示的才可使用，否則不可使用。蠢5. 7出貨管制蓬；菱5.8變更管理苗，必須征得我司的重新承認(rèn)方可變更；螃，包括供應(yīng)商更換，須重新送樣承認(rèn)并征得客戶(hù)同意方可變更；方，應(yīng)與客戶(hù)溝通好相關(guān)變更事項(xiàng)；s；蟆5.9不合格處理及糾正預(yù)防蔻，須重填；如果是物料里含有不符合REACH勺成份不予承認(rèn)；蔗，發(fā)現(xiàn)重量對(duì)比相差超過(guò) 20%勺須開(kāi)進(jìn)料異常單交 SQE聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商分析處理，證實(shí)符合REACH?可特采，否則一律退貨；如果發(fā)現(xiàn)標(biāo)示不符，須開(kāi)異常單通知采購(gòu)處理，采購(gòu)需通知供應(yīng)商采取糾正措施加以糾正預(yù) 防；要求來(lái)料是 REAC物料，結(jié)果來(lái)料無(wú)相關(guān)規(guī)格書(shū)，IQC需開(kāi)出品質(zhì)異

11、常單通知相關(guān)部門(mén)在兩日內(nèi)處理 完畢；肇，如果發(fā)現(xiàn)有非 REAC所示的物料用于 REACH"品，應(yīng)立即把不合格品隔離，并由IPQC開(kāi)出品質(zhì)異常單，由品質(zhì)部召集相關(guān)部門(mén)商討處理對(duì)策；芍，當(dāng)業(yè)務(wù)收到此信息時(shí)，須確定出貨日期、出貨批次、數(shù)量，立即開(kāi)出8D報(bào)告給品管部，并通知管理代表，由管理代表會(huì)同品管部召集相關(guān)部門(mén)立即成立專(zhuān)項(xiàng)品質(zhì)檢討會(huì)，分析不符合原因并采取積極的應(yīng)對(duì)措施，相關(guān)對(duì)策事項(xiàng)由業(yè)務(wù)與客戶(hù)溝通；充；筮，并由品管部確認(rèn)改善效果，防止問(wèn)題再發(fā)；唐5.9.7 8D 報(bào)告、糾正預(yù)防措施單、品質(zhì)檢討會(huì)議記錄、品質(zhì)異常單、確認(rèn)結(jié)果應(yīng)由品質(zhì)部保存；蛔5.10內(nèi)部審核與供應(yīng)商年度審核評(píng)估箍,并已將本

12、程序納入ISO9001的一個(gè)程序文件加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性；腿 ，每年元月份，采購(gòu)部須與品質(zhì)部和相關(guān)部門(mén)對(duì)去年的合格供應(yīng)商進(jìn)行年度監(jiān)審評(píng)估，審核評(píng)估方式有現(xiàn)場(chǎng)審 核、文件審核、記錄審核等；對(duì)于各方面配合度都較差的，采購(gòu)部可直接取消其合格供應(yīng)商資格；審核評(píng)估 某方面不合格的供應(yīng)商，須由總經(jīng)理最終審核是否繼續(xù)列為合格供應(yīng)商，只有審核為合格供方的，方可繼續(xù)供貨，如果審核為不合格，否則取消供應(yīng)商資格；薇5.11文件管制要求肄,必須包含的內(nèi)容：封面、明確注明版本號(hào)的規(guī)格書(shū)或圖紙、樣品檢驗(yàn)報(bào)告、物質(zhì)成份記錄表，規(guī)格書(shū)上必須有 REAC盅色章，SGS電子檔；期6. 0支持性文件1工程變更管制程序

13、YC-QPEN-016. 2品質(zhì)文件與資料控制程序YC-QPMR-001前6. 6內(nèi)部品質(zhì)稽核管制程序YC-QPCE-022肇6 . 7 REACH法規(guī)（中文版）胭7. 0相關(guān)表單輻7.1供應(yīng)商調(diào)查/評(píng)估報(bào)告YC-PU-028A腿7.3合格供應(yīng)商評(píng)核表YC-PU-033A滕8. REACH1控流程圖蝸客戶(hù)螞業(yè)務(wù)部膀工程部藻生產(chǎn)部肆品管部蒂米購(gòu)部節(jié) PMCB蟻供應(yīng)商菜/ 膈客尸 REACH 裳%/聿膈第1L肅妍羋瞧裳1腿 薄腿蜘蝸 丸 膀羈月叟肇W充裳曹膈信妨薄甘 又蒞前莆腿薄月退41、蛆薇蔓肆藏什 幾聿蟆-±lfc 成曹薄蝕REACH妨膂薄I*1 1 *腿1卜先申請(qǐng)1尤 、.衿REACHM料1I11螂生產(chǎn)計(jì)11芟肇黃S， r蜘肆蠅黃£嚼荒妨螂箍>L若用芳眉芾H袁覆襖月