材料備件管理庫存管理流程

1、標(biāo)準(zhǔn)程序文件工程部材料備件庫存治理流程當(dāng)前版本更改次數(shù)：V1.0作者&創(chuàng)立日期潘星2021.03.31審核&審核日期：會簽批準(zhǔn)人：修訂歷史更新次數(shù)更新日期修訂作者主要修訂摘要V0.02021.03.31潘星文件制定目錄1 .流程概述：32 .業(yè)務(wù)流程說明43 .流程的內(nèi)控點(diǎn)及防范舉措64附件：61.流程概述：標(biāo)準(zhǔn)工程部材料備件使用治理的流程及標(biāo)準(zhǔn)要求.1.1目的系統(tǒng)、有效地標(biāo)準(zhǔn)化各工程部的備件治理的流程.1.2適用范圍本流程適用于本公司所有工程部.1.3流程主人各工程部1.4組織及責(zé)任公司采購部：對各工程部材料備件治理流程的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督考核;對工程部材料備件的采購調(diào)配工作負(fù)

2、責(zé)；對各工程部材料備件采購治理流程的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督;對報(bào)廢備件處理工作負(fù)責(zé)；對材料備件方案的匯總負(fù)責(zé)；對材料備件月度費(fèi)用的預(yù)算負(fù)責(zé)；對材料備件質(zhì)量信息處理負(fù)責(zé)；對每月備件盤點(diǎn)工作組織負(fù)責(zé)；對盤點(diǎn)問題閘口糾偏工作負(fù)責(zé)；工程經(jīng)理：對流程考核監(jiān)管,閘口負(fù)責(zé)；工程部工長：對本工程部所需材料備件使用治理進(jìn)行監(jiān)管；對月度材料備件方案的合理性負(fù)責(zé)；對關(guān)鍵備件的可修復(fù)性負(fù)責(zé)；對工程部報(bào)廢、閑置材料備件的可行性負(fù)責(zé)；對本工程部人員調(diào)配負(fù)那么；工程部庫管：對每月本工程部所需材料備件的信息負(fù)責(zé)；對材料備件可修復(fù)性負(fù)責(zé)；對材料備件現(xiàn)場使用、治理負(fù)責(zé)；對材料備件收貨信息錄入負(fù)責(zé)；對工程部材料備件治理工作負(fù)責(zé)；對工程部

3、材料備件入庫驗(yàn)收、出庫領(lǐng)用發(fā)放工作負(fù)責(zé)；對工程部材料備件各類臺帳工作負(fù)責(zé)；對工廠每月備件盤點(diǎn)工作的實(shí)施負(fù)責(zé)；工程部保管：對材料備件的平安性負(fù)責(zé)；對工程部材料備件存放負(fù)責(zé)；2,業(yè)務(wù)流程說明采購入庫1、工程部工長根據(jù)本工程部的材料設(shè)備現(xiàn)狀制定備件需求方案；2、庫管員根據(jù)倉庫的實(shí)際庫存對備件方案進(jìn)行校驗(yàn)并會簽；3、工程經(jīng)理對工程部的材料備件方案根據(jù)現(xiàn)狀進(jìn)行審核、批準(zhǔn)；4、公司材料部根據(jù)各工程部材料備件庫存信息進(jìn)行審核、批準(zhǔn)；5、材料部采購員根據(jù)批準(zhǔn)的備件方案提報(bào)月度費(fèi)用預(yù)算、審批版方案由材料部和工程部各存一份；6、材料部采購員對材料備件進(jìn)行分類、尋源,貨比三家,并匯總貨比三家情況；7、材料部貨比三家

4、結(jié)果進(jìn)行會簽；8、材料部采購員根據(jù)材料備件方案要求的內(nèi)容進(jìn)行采購；9、供給商進(jìn)行備貨送貨；10、采購員、工程部庫管員、保管員共同在倉庫對材料備件實(shí)物從外觀、規(guī)格型號、品牌、數(shù)量進(jìn)行共同驗(yàn)收；11、工程部庫管員、保管員根據(jù)驗(yàn)收情況在送貨單上共同簽字確認(rèn),作為材料備件入庫驗(yàn)收見證性資料；12、工程部庫管員對驗(yàn)收合格的材料備件實(shí)物入庫；13、工程部庫管員對入庫的材料備件登記限制臺帳；14、保管員協(xié)助工程部庫管員根據(jù)類別對材料備件進(jìn)行歸類存放并建立材料備件卡；領(lǐng)用出庫15、各班組根據(jù)材料備件需求進(jìn)行領(lǐng)用；16、各班組填寫領(lǐng)用單內(nèi)容填寫齊全,班組負(fù)責(zé)人審核,工程部庫管員進(jìn)行會簽,項(xiàng)目部工長批準(zhǔn)；17、工

5、程部庫管員根據(jù)材料備件領(lǐng)用單對進(jìn)行發(fā)放領(lǐng)用單填寫齊全,不允許事后補(bǔ)單,且應(yīng)遵循先入先出的原那么,儀器工裝等非不可回收類材料,除初次領(lǐng)用外,必須以舊換新；18、工程部庫管員對支出的材料備件進(jìn)行銷賬,保存領(lǐng)用單；19、班組將領(lǐng)用材料備件使用到所需位置；盤點(diǎn)退廢20、工程部庫管員對退庫舊件進(jìn)行判定,能修復(fù)的進(jìn)行修復(fù)；21、工程部庫管員對修復(fù)的備件優(yōu)先發(fā)放使用,領(lǐng)用單注明是修復(fù)備件；22、采購部按盤點(diǎn)要求每月組織盤點(diǎn)主要盤點(diǎn)材料備件治理流程、庫存等；23、工程部庫管員在工程部保管的配合下,根據(jù)要求對臺帳、實(shí)物、材料治理卡、進(jìn)出流程等進(jìn)行全面盤點(diǎn)；24、工程部庫管員根據(jù)不可修復(fù)的材料備件實(shí)物制定報(bào)廢明細(xì)

6、；25、工程部工長對報(bào)廢的備件明細(xì)進(jìn)行審核閘口；26、工程經(jīng)理對報(bào)廢備件明細(xì)進(jìn)行批準(zhǔn)；27、材料部對報(bào)廢的材料明細(xì)進(jìn)行會簽,確認(rèn)是否存在凈值；材料調(diào)撥28、工程部工長會同工程部庫管每月提報(bào)采購方案時(shí),同時(shí)排查本工程部可用的回收材料備件,確認(rèn)后續(xù)不需繼續(xù)使用,匯總后進(jìn)行提報(bào)可調(diào)撥材料清單；29、可調(diào)撥材料清單由工長編制,庫管會簽,交工程經(jīng)理審批后提報(bào)至材料部；30、材料部根據(jù)各工程部采購方案和可調(diào)撥清單進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)配,填寫材料調(diào)撥單；31、材料調(diào)撥單由材料部編制,由材料調(diào)出工程部工程經(jīng)理和材料調(diào)入工程部工程經(jīng)理同時(shí)會簽確認(rèn)后,進(jìn)行調(diào)撥；32、調(diào)撥材料入庫流程,根據(jù)采購材料入庫流程進(jìn)行.3.流程的內(nèi)

7、控點(diǎn)及防范舉措序號內(nèi)控點(diǎn)內(nèi)控舉措01在進(jìn)行02備件方案校驗(yàn)時(shí),注意庫存量,不能超標(biāo)材料部定期審查02在進(jìn)行11收貨確認(rèn)時(shí),必須有一人以上進(jìn)行確認(rèn)收貨單必須有庫管員、保管員、工長、施工員兩人以上簽字確認(rèn)03注意14中物品必須分類存放,按要求填寫備件卡,到達(dá)目視知數(shù)的程度.材料部頂起審查04注意16、17、18中備件臺帳、領(lǐng)料單、實(shí)物是否正確材料部定期審查05注意17領(lǐng)用儀器工裝等非不可回收類材料時(shí)必須以舊換新.如舊料喪失,那么班組根據(jù)材料價(jià)值30%進(jìn)行賠償.06注意22、23中備件盤點(diǎn)必須做到帳物卡三者紂隨機(jī)備件、已修復(fù)部件不能列入庫存,只對數(shù)量和去向盤點(diǎn)材料部每月檢查07注意24中報(bào)廢明細(xì)中的備件為不可修復(fù)的材料部定期審查0831中,材料調(diào)撥必須由調(diào)出、調(diào)入雙方項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)后進(jìn)行必須在調(diào)撥單填寫完畢后進(jìn)行調(diào)撥、工程經(jīng)理拒絕調(diào)撥需說明原因094附件:1、月度備件方案材料