某某分公司年度降本增效工作總結(jié)范文

1、*分公司20*年降本增效工作總結(jié)20*年,*公司根據(jù)*公司、*公司的總體戰(zhàn)略部署和工作要求,結(jié)合精細(xì)化治理工作,深入研究和推進(jìn)降本增效工作,取得了較好的效果.全年實(shí)現(xiàn)*銷(xiāo)售收入*億元；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)*億元；噸油利潤(rùn)*元,同比提升*元；噸油營(yíng)銷(xiāo)本錢(qián)*元,較方案降低*元.為進(jìn)一步拓寬降本增效渠道,強(qiáng)化降本增效效果,現(xiàn)將一年來(lái)的工作總結(jié)匯報(bào)如下.一、降本增效工作開(kāi)展情況及效果一充分熟悉降本增效的重要意義.降低本錢(qián)、提升效益是企業(yè)經(jīng)營(yíng)治理的重要目標(biāo).應(yīng)對(duì)*市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨劇烈的外部環(huán)境和提升治理水平的內(nèi)在需求,保持企業(yè)平穩(wěn)較快增長(zhǎng),重點(diǎn)在結(jié)構(gòu)優(yōu)化、難點(diǎn)在量化執(zhí)行.在公司20*年工作會(huì)上,明確了由*牽頭,制定全面

2、的降本增效實(shí)施意見(jiàn),確定總體限制目標(biāo),制定切實(shí)可行的舉措手段,發(fā)揮公司整體優(yōu)勢(shì),把辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、報(bào)刊訂閱費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用歸口專(zhuān)業(yè)線治理,切實(shí)降低和優(yōu)化各項(xiàng)費(fèi)用支由.在總體工作安排的根底上,公司制定了年度降本增效實(shí)施方案,量化了降本增效工作表,把工作責(zé)任層層傳遞,把工作目標(biāo)層層分解,在公司內(nèi)部形成了良好降本增效氛圍,全員降本意識(shí)得到了明顯增強(qiáng),推進(jìn)全員、全過(guò)程、全方位本錢(qián)治理與限制,提升經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量和效益,增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力.二精心組織保證降本增效工作全面推進(jìn).為保證降本增效實(shí)施方案具有可操作性并能取得實(shí)效,由財(cái)務(wù)處牽頭,各專(zhuān)業(yè)線共同參與,合理選擇降本途徑,制定理性降本舉措,從盤(pán)活資產(chǎn)治理、降低可控費(fèi)

3、用、提升費(fèi)用使用效率三個(gè)方面細(xì)化為*個(gè)工程,共列舉了*項(xiàng)具體降本控費(fèi)舉措,每項(xiàng)舉措均對(duì)應(yīng)相應(yīng)責(zé)任單位或部門(mén),對(duì)舉措的推進(jìn)時(shí)點(diǎn)要求進(jìn)行了量化明確.通過(guò)實(shí)施科學(xué)的控本降費(fèi)舉措,積極開(kāi)展治理提效工作,公司在提升內(nèi)涵效益式開(kāi)展水平上取得了長(zhǎng)足進(jìn)步.三緊盯降本舉措落實(shí)保證增效效果到位.本錢(qián)費(fèi)用限制方式逐步由單純的總額限制向突生“效益、效果、效率方面轉(zhuǎn)變.公司全年嚴(yán)格各項(xiàng)費(fèi)用治理,切實(shí)提升資產(chǎn)治理效率,保證維修費(fèi)、接待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、車(chē)輛油耗等費(fèi)用支由,全年節(jié)省預(yù)算支由*萬(wàn)元.1.資產(chǎn)治理.公司對(duì)閑置土地、房屋等資產(chǎn),進(jìn)行全面的摸底清查,清理在建工程*項(xiàng),工程涉及金額*億元,妥善處理了往來(lái)不清、歸口不明的歷史

4、遺留工程.清查閑置土地*宗*萬(wàn)平方米,整改了局部場(chǎng)地租金偏低、合同簽訂不及時(shí)、場(chǎng)地閑置等問(wèn)題,優(yōu)化盤(pán)活了資產(chǎn).持續(xù)推進(jìn)資產(chǎn)全過(guò)程、動(dòng)態(tài)化治理,清查資產(chǎn)*萬(wàn)項(xiàng)；對(duì)清查資產(chǎn)進(jìn)行賬務(wù)更正調(diào)整,每月減少折舊折耗*萬(wàn)元；積極與上級(jí)公司協(xié)調(diào),實(shí)現(xiàn)報(bào)廢資產(chǎn)增加考核利潤(rùn)*萬(wàn)元.2,促銷(xiāo)費(fèi).一是從優(yōu)化使用促銷(xiāo)費(fèi)、最大程度發(fā)揮促銷(xiāo)費(fèi)的使用效益的角度由發(fā),由公司*處和*處統(tǒng)一治理,根據(jù)業(yè)務(wù)需要核定促銷(xiāo)費(fèi),實(shí)現(xiàn)專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用專(zhuān)業(yè)線治理,嚴(yán)格執(zhí)行先審批、后使用制度.二是堅(jiān)持每季開(kāi)展促銷(xiāo)費(fèi)用使用效果后評(píng)價(jià),對(duì)于未達(dá)預(yù)期效果的單位,支由局部抵減分公司考核利潤(rùn)完成數(shù).三是標(biāo)準(zhǔn)促銷(xiāo)費(fèi)、客戶(hù)開(kāi)發(fā)費(fèi)的治理.月,對(duì)所屬分公司*年促銷(xiāo)費(fèi)和客

5、戶(hù)開(kāi)發(fā)費(fèi)使用情況進(jìn)行檢查,補(bǔ)充完善促銷(xiāo)費(fèi)治理方法.在全年銷(xiāo)量增長(zhǎng)*的情況下,全年促銷(xiāo)費(fèi)同比減少*萬(wàn)元,減幅達(dá)*%,促銷(xiāo)費(fèi)用使用效率顯著提升.3.存貨盤(pán)盈盤(pán)虧.根據(jù)“月分析、季通報(bào)、年總結(jié)的損溢動(dòng)態(tài)治理模式,每月組織損溢分析會(huì),每季召開(kāi)通報(bào)會(huì),定期分析、考核、總結(jié),不斷調(diào)整和完善油品損溢考核指標(biāo).深入開(kāi)展油品數(shù)量治理現(xiàn)場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)稽查,共組織稽查盤(pán)點(diǎn)*次,隨機(jī)檢查*次,對(duì)*家分公司*座*站和*座*庫(kù)開(kāi)展了盤(pán)點(diǎn)稽查.同時(shí),在*召開(kāi)數(shù)質(zhì)量治理現(xiàn)場(chǎng)會(huì),促進(jìn)各分公司*數(shù)質(zhì)量治理的經(jīng)驗(yàn)共享.深入貫徹*公司物流工作會(huì)議精神,4月份在*率先推行地罐交接試點(diǎn),7月份全面推行.*全面實(shí)行地罐交接以來(lái),綜合損耗率為*%,

6、同比降低*個(gè)百分點(diǎn).*試點(diǎn)的*座加油站綜合損耗率*%,同比下降*個(gè)百分點(diǎn).20*年公司整體油品綜合損耗率為*%,同比下降了*個(gè)百分點(diǎn),一次運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)保管、二次配送、零售保管四個(gè)環(huán)節(jié)損耗限制指標(biāo)大幅下降.4 .檢測(cè)費(fèi).20*年,公司將行政收費(fèi)工程納入重點(diǎn)限制范圍,以檢測(cè)費(fèi)為突破口,在保證經(jīng)營(yíng)需要的前提下,壓縮繳費(fèi)額度.*月,*處對(duì)各分公司檢測(cè)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了收集和整理,通過(guò)橫向比對(duì)和對(duì)現(xiàn)行政策的研究,制定了具體的降費(fèi)目標(biāo)與舉措,同時(shí)啟動(dòng)了整體協(xié)調(diào)方案,上下結(jié)合,加大攻關(guān)力度,全年發(fā)生檢測(cè)費(fèi)*萬(wàn)元,平均單站年檢測(cè)費(fèi)降至*萬(wàn)元,同比減少*萬(wàn)元,降幅*%O5 .電費(fèi).一是公司質(zhì)量平安環(huán)保處與合作方進(jìn)行屢

7、次接洽,開(kāi)展了第四代節(jié)能燈具升級(jí)的可行性研究工作,制定了LED燈升級(jí)的實(shí)施方案,逐區(qū)域組織實(shí)施.二是多途徑促使加油站用電性質(zhì)更加明細(xì)化,明確劃分生活用電和生產(chǎn)用電,爭(zhēng)取當(dāng)?shù)仉娏Σ块T(mén)的理解與支持,目前,已有*座*站實(shí)行了分項(xiàng)收費(fèi).三是對(duì)于有條件的*站,力爭(zhēng)取得電費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)發(fā)票,對(duì)進(jìn)項(xiàng)稅金進(jìn)行抵扣處理,降低用電本錢(qián).四是通過(guò)開(kāi)展費(fèi)用定額試點(diǎn),推行橫向?qū)?biāo),強(qiáng)化基層節(jié)電意識(shí).20*年,平均單站年用電*萬(wàn)元,同比下降*萬(wàn)元.6 .稅費(fèi).20*年*月,公司向*省地方稅務(wù)局提由重新認(rèn)定房產(chǎn)稅、土地使用稅計(jì)稅基數(shù)的申請(qǐng),擇優(yōu)選擇中介機(jī)構(gòu),下調(diào)加油站房產(chǎn)、土地計(jì)稅基數(shù),降低房產(chǎn)稅、土地使用稅.梳理各類(lèi)合同印花稅的

8、繳納方式,降低印花稅,對(duì)年度合同和框架合同先貼花,再按實(shí)際執(zhí)行金額納稅.在公司*處和*處的配合下,定期檢查合同執(zhí)行情況,重點(diǎn)關(guān)注終止的合同的納稅基數(shù).在全年新增加油站*座加油站的前提下,全年房產(chǎn)稅同比減少*萬(wàn)元,土地使用稅同比減少*萬(wàn)元.7 .辦公費(fèi).一是持續(xù)推進(jìn)無(wú)紙化辦公,充分發(fā)揮公司門(mén)戶(hù)網(wǎng)站作用,減少了紙張及耗材費(fèi)用的支由.二是公司*處對(duì)全省報(bào)刊、雜志進(jìn)行了統(tǒng)一訂購(gòu)治理.三是公司內(nèi)部辦公室實(shí)行內(nèi)線,推行*全省集團(tuán)號(hào),降低固定和移動(dòng)話(huà)費(fèi).四是*站配備掃描儀,通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)傳遞掃描文件資料,有效降低了通訊費(fèi)和紙張耗材費(fèi).公司全年辦公費(fèi)同比減少了*萬(wàn)元.8 .招待費(fèi).一是對(duì)所屬各單位實(shí)行年度招待費(fèi)

9、預(yù)算從緊切塊治理,每月嚴(yán)格核定預(yù)算數(shù),同時(shí)對(duì)執(zhí)行數(shù)進(jìn)行全程跟蹤.二是各級(jí)*室完成了統(tǒng)一采購(gòu)消耗品及特色禮品的方案,修訂采購(gòu)、領(lǐng)用及存貨的相關(guān)治理方法,到達(dá)了集約使用的目標(biāo).三是*處負(fù)責(zé)制定公司駐*和*辦公室的費(fèi)用治理辦法,強(qiáng)化了費(fèi)用治理,提升了工作效率.全年發(fā)生招待費(fèi)*萬(wàn)元,較預(yù)算節(jié)約了*萬(wàn)元.9 .財(cái)務(wù)費(fèi)用.一是增強(qiáng)了資金本錢(qián)的分析,逐項(xiàng)開(kāi)展長(zhǎng)、短期付息資金工程的清理和核對(duì)工作,減緩了資金本錢(qián)過(guò)高的壓力.二是逐步推廣了現(xiàn)金交易比例的考核指標(biāo).現(xiàn)金交易比例是指莫加油站現(xiàn)金交易金額占總銷(xiāo)售額的比例.通此指標(biāo)的考核,可以引導(dǎo)加油站大力開(kāi)展卡交易業(yè)務(wù),減少現(xiàn)金交易,降低資金滯留在站的風(fēng)險(xiǎn).同時(shí),對(duì)現(xiàn)

10、金交易比例低于莫一水平的站點(diǎn),考慮逐步縮減上門(mén)收款的頻次,降低銀行收款費(fèi)用.10 .運(yùn)輸費(fèi).面對(duì)去年市場(chǎng)大幅波動(dòng)和資源寬緊不一的局面,通過(guò)調(diào)整庫(kù)存、實(shí)施“保重點(diǎn)、重效益,抓配置、擴(kuò)外采,先管道、搶水運(yùn)等策略,形成了資源緊平衡下的調(diào)運(yùn)模式.*處派人駐點(diǎn)加大與*公司、*公司的溝通協(xié)調(diào),全年*資源兌現(xiàn)率到達(dá)*%、*油兌現(xiàn)率到達(dá)*%.創(chuàng)新外采方式,與*達(dá)成“先采購(gòu),后直銷(xiāo)提前買(mǎi)斷等合作方式,全年*資源*萬(wàn)噸,實(shí)現(xiàn)毛利*億元.深入領(lǐng)會(huì)貫徹*公司的資源政策,積極爭(zhēng)取上半年“從量從價(jià)和下半年豉勵(lì)外采政策,全年獲得*補(bǔ)貼*萬(wàn)元.通過(guò)與*、*和社會(huì)單位以遠(yuǎn)換近、以海換陸等多種串換手段,提升了*、*、*、*等無(wú)*

11、地區(qū)資源保障水平,節(jié)省費(fèi)用*萬(wàn)元.根據(jù)*資源形勢(shì),優(yōu)化上游*、*,*、*資源來(lái)向,發(fā)揮*庫(kù)水路中轉(zhuǎn)的積極作用,全年通過(guò)優(yōu)化物流運(yùn)輸,節(jié)省公路運(yùn)費(fèi)、鐵路中轉(zhuǎn)費(fèi)、水路中轉(zhuǎn)費(fèi)、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)*萬(wàn)元.11.維修費(fèi).2021年,公司通過(guò)嚴(yán)把“五關(guān)用足用好維修費(fèi),并推行維修費(fèi)“集中審定、戴帽核撥的方式,有效保證了維修費(fèi)的投放質(zhì)量.一是嚴(yán)把工程設(shè)計(jì)關(guān),成立*,增加方案、規(guī)劃審核職能,從設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)入手,優(yōu)化工藝流程、合理確定工程量及造價(jià).二是嚴(yán)把工施工方案關(guān),*處負(fù)責(zé)收集統(tǒng)計(jì)分公司各批次檢維修方案,待*處審核,*站治理處會(huì)簽后下達(dá)執(zhí)行,*處制定下發(fā)*站各類(lèi)維修驗(yàn)收物理標(biāo)準(zhǔn),尤其是地坪的維修標(biāo)準(zhǔn),按加油站建立檢維修臺(tái)賬,

12、每月對(duì)正在實(shí)施工程進(jìn)行隨機(jī)抽查.三是嚴(yán)把工程驗(yàn)收關(guān),公司*處結(jié)合*處制定的*站交接驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),重新修訂了*站驗(yàn)收方法,新方法中補(bǔ)充了*的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),尤其是*站投運(yùn)前隱蔽工程的驗(yàn)收,防止水路、電路等問(wèn)題,引發(fā)大額維修整改費(fèi)用.四是嚴(yán)把設(shè)備保養(yǎng)關(guān),由*處牽頭,*處、*處配合,編制了*站設(shè)備設(shè)施日常保養(yǎng)維護(hù)手冊(cè),統(tǒng)一設(shè)備維護(hù)頻率和標(biāo)準(zhǔn).同時(shí)各分公司分別成立了一支專(zhuān)業(yè)維修隊(duì)伍,負(fù)責(zé)加油站日常的設(shè)備維修工作,降低了維修本錢(qián),提升了工作效率.五是嚴(yán)把入圍單位資質(zhì)關(guān),修訂招投標(biāo)治理方法,將實(shí)名評(píng)分制更改為匿名評(píng)分制,減少人為因素的干擾.加大入圍單位的考核力度,每半年組織一次對(duì)入圍單位的測(cè)評(píng),加大對(duì)入圍單位違規(guī)行

13、為的處分力度.全年實(shí)際發(fā)生*萬(wàn)元,同比減少*萬(wàn)元,減幅達(dá)*%.二、目前存在的問(wèn)題與缺乏20*年,雖然在降本增效方面取得了較明顯的成績(jī),但是,我們清醒的熟悉到,還存在很多缺乏和亟待改良的地方,降本增效面臨的內(nèi)外部環(huán)境仍然十分嚴(yán)峻.一是*站比例偏高、降本空間缺乏的問(wèn)題亟待解決.目前公司還有*噸以下的低效站*座,一方面嚴(yán)重制約公司效益和指標(biāo)的提升,另一方面固定本錢(qián)比例較高,投入產(chǎn)生比較低.二是經(jīng)營(yíng)治理中還存在一些薄弱環(huán)節(jié).局部經(jīng)營(yíng)治理人員對(duì)降本增效的熟悉還不夠深刻,在降本增效工作方面的執(zhí)行力還不強(qiáng),降本增效的手段和方法還不夠豐富,降本控費(fèi)思維還不夠開(kāi)闊,導(dǎo)致降本增效的效果得不到有效保證.三是費(fèi)用定額

14、治理模式仍需增強(qiáng)研究和創(chuàng)新.雖然在過(guò)去一年里,加大了費(fèi)用定額治理的研究和試點(diǎn),但是由于地域不同、銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)差異等原因,至今仍無(wú)法真正投入實(shí)戰(zhàn)取得實(shí)效,降本增效的手段亟待進(jìn)一步夯實(shí)和升級(jí).四是在資產(chǎn)治理領(lǐng)域進(jìn)一步降本控費(fèi).資產(chǎn)治理是公司的重要治理環(huán)節(jié),也是治理難點(diǎn).如何從源頭、過(guò)程和處置等全過(guò)程增強(qiáng)治理,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的優(yōu)化配置和使用,從而到達(dá)降本控費(fèi)的目標(biāo),是擺在當(dāng)前的重要研究課題.三、20*年降本增效的工作思路在*公司20*年工作會(huì)上,明確提由了“增收創(chuàng)效、降本增效、治理提效三大主題,公司將降本增效工作作為核心工作常抓不懈,主要思路是,抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié),深挖潛力,實(shí)現(xiàn)降本增效.一網(wǎng)絡(luò)建設(shè)要明確定位,提升

15、投資回報(bào)率.要進(jìn)一步加快開(kāi)展地級(jí)以上中央城區(qū)、城市新區(qū)、高速公路等優(yōu)質(zhì)工程,加快開(kāi)發(fā)地理位置好、汽油比例高的工程,加快推進(jìn)*、*、*中央城區(qū)站建設(shè).加大結(jié)構(gòu)調(diào)整,有序調(diào)整限制*站開(kāi)發(fā)比例,不斷提升網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量.今年,新開(kāi)發(fā)的*站、*站等各種工程,必須堅(jiān)持在總部要求的內(nèi)部收益率根底之上,再增加一個(gè)百分點(diǎn),方可提交決策會(huì)討論.采用股權(quán)合作模式,最大限度發(fā)揮資金杠桿效應(yīng),提升資金利用效率.加大與政府、團(tuán)體、機(jī)構(gòu)合作力度,利用整體優(yōu)勢(shì),實(shí)現(xiàn)自主整體開(kāi)發(fā),減少中間環(huán)節(jié),節(jié)約投資.加大對(duì)分公司*站投運(yùn)專(zhuān)項(xiàng)考核力度,側(cè)重于加油站達(dá)銷(xiāo)質(zhì)量和柴汽比結(jié)構(gòu),豉勵(lì)早投運(yùn)、早見(jiàn)效.全面清理在建的停滯工程,明確實(shí)施定位,降低

16、由此產(chǎn)生的財(cái)務(wù)費(fèi)用.*線要針對(duì)今年的工作定位,專(zhuān)題召開(kāi)*工作會(huì)議,縝密部署、有效推進(jìn).二狠抓工程質(zhì)量降低維修本錢(qián),實(shí)現(xiàn)質(zhì)量增效.強(qiáng)化工程建設(shè)的全過(guò)程管控,嚴(yán)格貫徹執(zhí)行2021版?*庫(kù)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)?和?*站建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)?,加大工程建設(shè)工程檢查力度和頻次,改良檢查方式,提升工程建設(shè)質(zhì)量,保證新開(kāi)工程尤其是地坪、圍墻、罩棚等單項(xiàng)工程三年不小修、五年不大修.同時(shí),相關(guān)專(zhuān)業(yè)線要進(jìn)一步加大對(duì)承包商、供給商的考核力度,發(fā)現(xiàn)主觀成心欺騙行為,一律從嚴(yán)從重處理,直至取消市場(chǎng)準(zhǔn)入.三在持續(xù)標(biāo)準(zhǔn)中完善費(fèi)用治理.各項(xiàng)費(fèi)用主責(zé)專(zhuān)業(yè)線,要建立本錢(qián)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)體系,制定每項(xiàng)本錢(qián)費(fèi)用限制使用標(biāo)準(zhǔn),明確各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支界限,形成有機(jī)的科學(xué)治理限制體系,每季度對(duì)構(gòu)成本錢(qián)費(fèi)用的各要素進(jìn)行規(guī)劃、限制和調(diào)節(jié),及時(shí)糾正偏差.*處要專(zhuān)題研究財(cái)務(wù)費(fèi)用居高不下的難題；總經(jīng)理辦要嚴(yán)格考