速凍食品公司一體化管理手冊

1、尸片 早節(jié)文件名稱頁碼標準條款對照0前言41公布令5速凍SDSP-SC-2002QMS-H ACCP一體化管理手冊2002年07月18發(fā)布 2003 年08月01日實施某速凍食品公司2623寫734質(zhì)量管理體系求 總8件 要 求貝 總文99O1管 理 職 責諾 承 理 管33針 方 量 品 食3156226資源管理2222施 設(shè) 礎(chǔ) 基22227產(chǎn)品實現(xiàn)22程3333咸 刪33n生產(chǎn)和3333咸 刪 /(效勞提供33產(chǎn)4014裝 量 測 和 視 監(jiān)438測 量 分 析 和 改 進貝 總45監(jiān)視和測量45核 審 部 內(nèi)464449制 控 品 格 合 不555555955O166序 程 理 管 品

2、 格 合 不662663704O S S /( 范 JB 食 凍 速88-、 口八芻一 細清-第0早、八 刖-_:言某 速 凍 食 品 公 司*年 #月 *日 經(jīng) 某 工 商 行 政 管 理 局 注 冊 登 記， 是集農(nóng)副產(chǎn)品種植、貯藏、保鮮、速凍加工、冷藏出口為主的綜合性國有加工企業(yè)，已于二三年取得了中華人民共和國?衛(wèi)生注冊證書?,證書編號：#。公司座落于#陽經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū),工程予以扶持，公司本著團結(jié)、拼搏、務實、開拓的企業(yè)精神和用戶至上、質(zhì)量第一的經(jīng)營方針，竭誠為客戶效勞，加工出讓客戶滿意的出口產(chǎn)品我公司的質(zhì)量與衛(wèi)生方針:單 地 電 傳 郵 網(wǎng)質(zhì)量與衛(wèi)生目標:位：某速凍食品公司址：話：直.

3、/、編：址：0.1章根據(jù)?中華人民共和國進出口商品檢驗檢疫法?、?中華人民共和國食品衛(wèi)生法?，?出 口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生注冊登記管理規(guī)定?和出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求及£09001:2000和HACC認證標準的要求，為實現(xiàn)衛(wèi)生食品平安衛(wèi)生質(zhì)量目標，滿足內(nèi)部質(zhì)量管理的需求，生 產(chǎn)出讓客戶滿意的優(yōu)質(zhì)出口產(chǎn)品，根據(jù)我公司實際情況，現(xiàn)編寫衛(wèi)生一體化管理手冊，從即 日起在全公司范圍內(nèi)公布實施。各部門、各車間，每個員工必須嚴格遵照執(zhí)行。為貫徹執(zhí)行IS09001: 2000?一體化管理體系要求?和HACCF體系的要求，加強對衛(wèi)生一體化管理體系的貫徹落實，特任命企管副總為管理者代表,并成立HACC小組,

4、小組組長由 管理者代表兼任，希望各部門配合管理者代表和 HACCP、組的工作?？偨?jīng)理：2002 年09月08日第2章引用標準以下標準所包含的條文，通過在標準中引用而構(gòu)成為本標準的條文。本標準發(fā)布時， 所示版本均為有效。所有標準都會被修訂，使用本標準的各方應探討使用以下標準最新版 本的可能性。2. 1 GB/T19002000idtlS09001:2000質(zhì)量管理體系要求2. 2 GB/T19002000idtlS09000:2000質(zhì)量管理體系根底和術(shù)語2. 3 ANNEX TO CAC/RCP1-1996,REV(1997) HACCP 體系及其應用準那么所有標準都會被修訂，我公司在執(zhí)行IS

5、O9001: 2000和HACCPT理體系要求時，本標準 引用的相關(guān)標準應考慮采用最新的版本。第3章術(shù)語1、本手冊采用IS09000: 2000和?HACC體系及其應用準那么?中的術(shù)語和定義2、本手冊采用的企業(yè)術(shù)語：SDSP 代表某速凍食品公司一體化手冊 代表衛(wèi)生質(zhì)量管理手冊程序 代表衛(wèi)生質(zhì)量體系程序文件內(nèi) 審 內(nèi)部質(zhì)量體系審核一體化管理體系-食品平安衛(wèi)生質(zhì)量管理體系HACCP-QMS體化管理體系 3本手冊采用的縮略語QMS質(zhì)量管理體系HACCP危害分析和關(guān)鍵控制點GMP良好操作標準SSOP衛(wèi)生標準操作程序第4章一體化管理體系4. 1總要求4. 1. 1本企業(yè)建立一體化管理體系所必須遵守的原那

6、么 ：應按標準要求籌劃、建立管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改良其有效性。 在實施本標準后續(xù)各條款時，應做到：a 識別一體化管理體系所需的過程及其在組織中的應用，為向顧客提供合格的產(chǎn)品， 其實現(xiàn)過程包括市場調(diào)研、顧客要求識別、采購、生產(chǎn)制造和后續(xù)效勞以及危害識別與控制 等。具體見?附圖：QMS±程控制圖?和?HACC邏輯程序圖?。b 確定這些過程的順序和相互作用，具體見?附圖：QMS±程控制圖?和?HACC邏輯程序圖?。該圖僅畫出了主要過程，更詳細的過程需參見各過程相關(guān)的手冊中的章節(jié)及相關(guān) 程序文件和其他文件。c確定為確保這些過程的有效運行和控制所需的準那么和方法

7、，具體見手冊的相關(guān)章節(jié)及相關(guān)支持性文件。d確保可以獲得必要的資源和信息， 以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視， 見本 手冊第6章的規(guī)定。e監(jiān)視、測量和分析這些過程，具體見本手冊章的規(guī)定。f實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程籌劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改良， 按照一體 化管理體系文件的規(guī)定實施，采取糾正和預防措施并持續(xù)改良一體化管理體系。 具體見本手 冊章的規(guī)定；g 針對組織所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程，組織應確保對其實施控制。對此類外包過程的控制應在一體化管理體系中加以識別。h我公司按IS09001: 2000標準要求管理已識別的所有過程，通過體系審核、管理評審 和持續(xù)改良這些過程

8、來確保其符合標準要求和企業(yè)實際，并不斷改良，以使我公司的一體化管理體系適宜、充分和有效。4. 1. 2外包過程的控制我公司現(xiàn)有的外包過程有：1監(jiān)視和測量裝置的維修、檢定：按本手冊?監(jiān)視和測量裝置的控制?的規(guī)定執(zhí)行。4. 2文件要求4. 2. 1總那么本企業(yè)在貫徹IS09001: 2000版時，應組織人員，編制以下文件：a 形成文件的食品平安衛(wèi)生質(zhì)量方針和食品平安衛(wèi)生質(zhì)量目標，見本手冊第0章?前言?和?年度食品平安衛(wèi)生質(zhì)量目標?。b 質(zhì)量衛(wèi)生一體化管理手冊QMS-HACCP體化管理手冊；c 標準所要求的形成文件的程序，具體見手冊 9-14章；d 組織為確保其過程的有效籌劃、運行和控制所需的文件，

9、包括作業(yè)指導書、標準、規(guī)定、指南、方案、通知、GMP SSOF文本等,具體見附錄?支持性文件清單?；e 本標準所要求的記錄，具體見相應文件或一體化管理手冊各章節(jié)后的引用記錄，以及本手冊的附錄?記錄清單?。4. 2. 2 QMS-HACC一體化管理手冊在編寫一體化手冊時，本企業(yè)必須做到：1、在編寫一體化手冊中明確一體化管理體系的范圍：本手冊所覆蓋的產(chǎn)品為：速凍蔬菜和水果a. 本手冊覆蓋的過程為：速凍蔬菜和水果的生產(chǎn)和銷售b. 刪減聲明：1由于本企業(yè)速凍蔬菜和水果的產(chǎn)品實現(xiàn)過程是依據(jù)國家標準規(guī)定或顧客的要求進行加工，不存在產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)，所以對標準過程進行刪減；2由于我公司的產(chǎn)品加工過程的所有工

10、序產(chǎn)品或成品在交付或使用前都能夠采取適當?shù)姆椒ㄟM行質(zhì)量檢驗，所以目前不存在特殊過程。因此刪減標準條款。3本企業(yè)不因?qū)藴蕳l款的刪減而影響提供滿足要求產(chǎn)品的能力或責任。c. 本手冊覆蓋的部門為：除財務之外的所有部門。d. 本手冊覆蓋的地點為：沈陽經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)洪湖一街26號2、在編寫一體化管理手冊時，應包括對某項控制直接作出規(guī)定形成文件的程序或?qū)ζ湟茫?、 一體化管理體系過程之間相互作用的表述，見?附圖：QMS±程控制圖?及本手冊的 相關(guān)章節(jié)的描述。4. 2. 3文件控制根據(jù)標準要求，本企業(yè)應制定?文件和記錄管理程序?，控制要求如下：1、目的規(guī)定一體化管理體系文件起草、審核、批準、發(fā)

11、放與更改的職責和程序，以確保各個使用文件的場所都能得到相應文件的有效版本，防止使用失效或作廢的文件。2、適用范圍 適用于控制一體化管理體系所要求的文件 包括外來文件： 相關(guān)的國家標準 / 行業(yè)標準、 法律 / 法規(guī)、顧客提供的文件等 ，已形成的記錄作為一種特殊類型的文件，其控制要求見手 冊章節(jié)。3、術(shù)語 無4、職責41 總經(jīng)理負責批準一體化管理手冊和程序文件。42 管理者代表負責審核一體化管理手冊和程序文件。 43綜合部負責組織相關(guān)部門對一體化管理手冊、程序文件和非技術(shù)性作業(yè)指導書的編制、 修改、登記、發(fā)放、回收等。44 質(zhì)檢部負責技術(shù)性作業(yè)指導書的編制。4. 5 HACCP、組負責HACC方

12、案的編制。5、管理要點5. 1 內(nèi)部文件：a 、文件應委托能勝任人員編制。b 、文件批準前，應經(jīng)授權(quán)人員審核。c 、文件發(fā)布前，應經(jīng)授權(quán)人員批準，確保文件是充分和適宜的。d 、在文件發(fā)布后及每次內(nèi)審時發(fā)現(xiàn)不適用，或一體化管理體系范圍、顧客要求、法律 法規(guī)和標準、組織結(jié)構(gòu)、部門職能分配等發(fā)生變化時，需對文件進行評審，依評審結(jié)果修改 文件，并再次批準 ,產(chǎn)品停產(chǎn) 1 年以上，恢復生產(chǎn)時，應對該產(chǎn)品的技術(shù)文件進行評審與更 新，并再次批準。e、為確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別，防止作廢文件的非預期使用，便于作廢文件的備案，文件發(fā)放部門應建立“受控文件清單 ，文件本身必須有唯一性編號，有效版 本號

13、、修改號，并有相應的紅印章標識： “受控 /“作廢。f 、文件更改時，為確保所有相關(guān)文件更改到位，必須建立文件發(fā)放記錄。受控文件如有 喪失，應及時報揭發(fā)放部門，經(jīng)批準后補領(lǐng)，不得自行復印。g 、文件局部更改，可在原文件上直接修改，并應做好修改記錄。文件經(jīng)屢次修改，或 大幅度改動時，應考慮換版，應發(fā)放新版本，收回所有無效版本并做好收回記錄。h 、文件應發(fā)放給執(zhí)行人員，執(zhí)行人員存放文件時應確保在使用處可獲得適用文件的有 關(guān)版本。i 、文件應清晰、易于識別，對文件進行標識，為有序管理文件需編制受控文件清單。j 、供顧客或其它組織使用的文件應蓋紅印章標識：“供參考非受控本企業(yè)不負責更改和回收，k、企業(yè)

14、內(nèi)所有受控的文件作廢后均需收回， 以防止誤用。具有保存價值或為法律目的需 保存作廢文件時，均需蓋“作廢章，以區(qū)別于有效文件。5. 2外來文件：a 、質(zhì)檢部應與產(chǎn)品標準化協(xié)會、上級主管部門技術(shù)監(jiān)督局定期聯(lián)絡，索取相關(guān)的國家 標準/行業(yè)標準、法律/法規(guī)。b 、綜合部應登記、發(fā)放相關(guān)的國家標準/行業(yè)標準、法律/法規(guī)，保證執(zhí)行人員均有有 效文件。c 、相關(guān)的國家標準/行業(yè)標準、法律/法規(guī)修改時，綜合部應及時收回作廢版本，發(fā)給 新版本。d 、顧客提供的如工藝等涉及知識產(chǎn)權(quán)的外來文件還需按?顧客財產(chǎn)?管理。6、相關(guān)文件IS09001: 2000、記錄見?文件和記錄管理程序?4. 2. 4記錄控制根據(jù)標準要

15、求，本企業(yè)應制定?文件和記錄管理程序?，控制要求如下：1、目的對記錄的填寫、編號、歸檔、貯存、保護、檢索、保存期限和過期處理進行控制，以提供產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求和一體化管理體系有效運行的依據(jù)。2、適用范圍適用于我公司QM別HACC有關(guān)的記錄的管理，也包括外來的記錄，如來自用戶的監(jiān)管 記錄、來自政府的監(jiān)管記錄、來自供給商的質(zhì)量證明記錄。3、術(shù)語：無4、職責4. 1綜合部負責編制“記錄清單、明確記錄的保管部門、保管人、保管期限。4. 2各職能部門負責本部門記錄的填寫、編號、歸檔、貯存、保管和處理。5、管理要點5. 1綜合部負責編制本企業(yè)的“記錄清單，明確記錄的歸檔部門/歸檔人、保管部門/保管 人

16、、保存期限。5. 2所有記錄應清晰、真實、完整、不得涂改，并應有記錄人員的簽字，必要時，應有復核人員的簽名。5. 3各職能部門應按程序的規(guī)定負責填寫本部門的記錄，并予以編號。5. 4每個月各部門應將本部門上一個月的記錄集中成冊。每個季度歸檔一次，記錄按月存 放，便于檢索。5. 5記錄應保存在適宜的環(huán)境和平安的地方，并有防蛀、防霉措施，防止損壞。5. 6各職能部門應按“記錄清單規(guī)定的保存期限保管記錄；過期的記錄要經(jīng)管理者代表 審核后銷毀。6、相關(guān)文件IS09001: 2000、記錄見?文件和記錄管理程序?第5章管理職責5. 1管理承諾通過以下活動，對其建立、實施一體化管理體系并持續(xù)改良其有效性的

17、承諾提供證據(jù)：a 、向組織傳達滿足顧客和法律法規(guī)的重要性，在公司內(nèi)通過宣傳、培訓和會議等方式， 向全體員工說明滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性，提高員工食品平安衛(wèi)生質(zhì)量意識、 法制意識，樹立“只有不斷滿足顧客要求和法規(guī)要求，企業(yè)才能生存和開展的觀念；b 、制定質(zhì)量衛(wèi)生方針，見手冊第 0章；c 、確保質(zhì)量衛(wèi)生目標的制定，見手冊第 0章和?年度質(zhì)量衛(wèi)生目標?；d 、進行管理評審，具體見手冊中章節(jié)；e 、確保資源的獲得，為一體化管理體系的所有過程配置所需的資源，資源的管理具體 見第六章節(jié)。5. 2以顧客為關(guān)注焦點總經(jīng)理應以增強顧客滿意為目的， 應通過以下活動，確保顧客的要求得到確定并予以滿 足。A

18、、通過意識培訓，確保全體員工以增強顧客滿意為目的。B、總經(jīng)理通過一體化管理體系的建立和實施，確保顧客的要求得到確定并轉(zhuǎn)化為具體 要求以確保顧客滿意。C 、企業(yè)通過以下過程以識別顧客要求并予以滿足1 規(guī)定銷售部門綜合部的職責之一是：向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前，確定 與產(chǎn)品有關(guān)的要求，評審履約能力；建立溝通渠道，調(diào)查顧客滿意度，分析解決顧客的抱怨 與不滿。2 規(guī)定生產(chǎn)部門的職責之一是：按標準加工、按工藝加工、必須遵守SSOP和 GMP3 規(guī)定檢驗部門檢驗員的職責之一是：按標準檢驗，嚴把質(zhì)量關(guān)4規(guī)定質(zhì)檢部門的職責之一是：組織數(shù)據(jù)分析、組織持續(xù)改良。5規(guī)定HACC小組的主要職責是進行HACC的籌劃與

19、監(jiān)控。5. 3食品平安衛(wèi)生質(zhì)量方針關(guān)于食品平安衛(wèi)生質(zhì)量方針，本企業(yè)規(guī)定如下：1、目的對食品平安衛(wèi)生質(zhì)量方針的制定、修訂、評審進行控制，確保食品平安衛(wèi)生質(zhì)量方針適 宜并得到溝通和理解。2適用范圍適用于控制食品平安衛(wèi)生質(zhì)量方針。3、術(shù)語:無4、職責總經(jīng)理負責確定本企業(yè)的食品平安衛(wèi)生質(zhì)量方針5、管理要點5. 1食品平安衛(wèi)生質(zhì)量方針的制定5. 1. 1食品平安衛(wèi)生質(zhì)量方針的內(nèi)容，必須符合以下三條要求：a 、與組織的宗旨相適應；b 、向用戶承諾滿足要求且持續(xù)改良；c、提供制訂和評審食品平安衛(wèi)生質(zhì)量目標的框架。5. 1. 2制訂的流程，規(guī)定如下：a 、總經(jīng)理負責起草食品平安衛(wèi)生質(zhì)量方針。b 、總經(jīng)理負責召

20、開食品平安衛(wèi)生質(zhì)量方針專題會，討論確定本企業(yè)的食品平安衛(wèi)生質(zhì)量 方針。5. 2食品平安衛(wèi)生質(zhì)量方針的溝通和理解綜合部負責制作“食品平安衛(wèi)生質(zhì)量方針宣傳板，并固定在我公司的醒目位置，并采 取會議、培訓等方式，確保每一個員工知道我公司的要求并作為行動準那么。5. 3食品平安衛(wèi)生質(zhì)量方針的修訂在質(zhì)量體系運行過程中，如果發(fā)現(xiàn)食品平安衛(wèi)生質(zhì)量方針不適宜，可調(diào)整食品平安衛(wèi)生 質(zhì)量方針，但必須經(jīng)過總經(jīng)理批準。5. 4在持續(xù)適宜性方面得到評審每次管理評審時，總經(jīng)理負責將食品平安衛(wèi)生質(zhì)量方針遞交管理評審。6、相關(guān)文件IS09001: 20007、記錄無5. 4籌劃關(guān)于籌劃，本企業(yè)規(guī)定如下：1、目的通過食品平安衛(wèi)

21、生質(zhì)量目標的管理和一體化管理體系的籌劃，實現(xiàn)食品平安衛(wèi)生質(zhì)量方針。2、適用范圍適用于控制食品平安衛(wèi)生質(zhì)量目標和一體化管理體系的籌劃。3、術(shù)語:無4、職責4. 1總經(jīng)理負責組織確定本企業(yè)的食品平安衛(wèi)生質(zhì)量目標。4. 2管理者代表負責一體化管理體系的籌劃。4. 3各部門領(lǐng)導及HACCPI、組成員參與一體化管理體系的籌劃。5、管理要點5. 1食品平安衛(wèi)生質(zhì)量目標5. 1. 1關(guān)于食品平安衛(wèi)生質(zhì)量目標的要求：1 企業(yè)食品平安衛(wèi)生質(zhì)量目標應以食品平安衛(wèi)生質(zhì)量方針為框架予以制定，并與食品平安衛(wèi)生質(zhì)量方針保持一致。2總經(jīng)理應確保在我公司的相關(guān)職能和層次上建立食品平安衛(wèi)生質(zhì)量目標。3食品平安衛(wèi)生質(zhì)量目標包括滿

22、足產(chǎn)品質(zhì)量要求和食品衛(wèi)生要求所需的內(nèi)容。4食品平安衛(wèi)生質(zhì)量目標應是可測量的。5. 1. 2制訂與測量：a 、各職能部門應根據(jù)食品平安衛(wèi)生質(zhì)量方針起草本部門的“食品平安衛(wèi)生質(zhì)量目標、“測量方法、“測量周期并報管理者代表。b 、管理者代表負責召開專題會，初步確定“食品平安衛(wèi)生質(zhì)量目標、“測量方法、“測 量周期。c、 總經(jīng)理負責審批我公司的“食品平安衛(wèi)生質(zhì)量目標、“測量方法、“測量周期。d、各職能部門按“測量周期測量本部門是否以到達食品平安衛(wèi)生質(zhì)量目標。5. 1. 3食品平安衛(wèi)生質(zhì)量目標的修訂在質(zhì)量體系運行過程中，如果發(fā)現(xiàn)食品平安衛(wèi)生質(zhì)量目標不適宜，可調(diào)整食品平安衛(wèi)生 質(zhì)量目標，但必須經(jīng)過總經(jīng)理批準

23、。5. 1. 4每次管理評審時，總經(jīng)理負責將食品平安衛(wèi)生質(zhì)量目標及測量結(jié)果遞交管理評審。5. 2 一體化管理體系的籌劃5. 2. 1 一體化管理體系籌劃應滿足食品平安衛(wèi)生質(zhì)量目標及和HACC體系的要求；5. 2. 2在對一體化管理體系的變更進行籌劃和實施時，保持一體化管理體系的完整性。5、2. 2. 1在以下情況，應對一體化管理體系進行變更：a 、初次建立質(zhì)量體系；b 、發(fā)生食品平安衛(wèi)生質(zhì)量事故；c、IS09001: 2000標準或HACC標準換版；d 、內(nèi)部環(huán)境發(fā)生變化：食品平安衛(wèi)生質(zhì)量方針修訂；機構(gòu)調(diào)整；新技術(shù)的采用；e 、外部環(huán)境發(fā)生變化：法律法規(guī)修訂；顧客滿意度需要提升； 有新合同、新

24、需求。當體系發(fā)生變更時，應評審與更改一體化管理體系文件，在文件更改前應按舊文件執(zhí)行，防 止體系發(fā)生中斷。6、相關(guān)文件IS09001: 20007、記錄無5. 5職責、權(quán)限與溝通5. 5. 1部門及崗位職責關(guān)于部門職責，在手冊中直接作如下規(guī)定，關(guān)于崗位職責，另行制定。1目的規(guī)定職責、權(quán)限，確保各項職能有效落實。2適用范圍適用于本企業(yè)各部門、各崗位履行職責。3 術(shù)語4 職責總經(jīng)理負責組織制訂部門職責。5 管理要點 總經(jīng)理a) 負責制訂企業(yè)近期和遠期規(guī)劃；b) 負責確定組織機構(gòu)及崗位職責 , 落實主要崗位人選；c) 負責落實內(nèi)部溝通；d) 緊緊圍繞年度經(jīng)營目標，協(xié)調(diào)銷售、供給、生產(chǎn)、檢驗等工作；e)

25、 應向組織傳達滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性并提供證據(jù)；f) 應以增進顧客滿意度為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足；g) 負責制定并落實本企業(yè)的食品平安衛(wèi)生質(zhì)量方針和食品平安衛(wèi)生質(zhì)量目標 h 負責提供足夠資源；i) 負責批準食品平安衛(wèi)生質(zhì)量管理手冊和程序文件；j) 主持管理評審會議，保證一體化管理體系的適宜性、充分性和有效性； 管理者代表a) 負責建立、實施和維持本企業(yè)的一體化管理體系；b) 負責向總經(jīng)理報告一體化管理體系的業(yè)績，包括改良的需求；c) 在整個組織內(nèi)促進滿足顧客要求意識的形成；d) 就本企業(yè)一體化管理體系的有關(guān)事宜，負責與外部各方聯(lián)絡；e) 組織內(nèi)部質(zhì)量審核；f) 審核

26、一體化管理手冊和程序文件；- 生產(chǎn)副總 主管生產(chǎn)部，協(xié)調(diào)生產(chǎn)部門與接口部門的關(guān)系，保證溝通順暢。- 行政副總 主管行政部，協(xié)調(diào)行政部門與接口部門的關(guān)系，保證溝通順暢。- 企管副總 主管質(zhì)檢部，協(xié)調(diào)質(zhì)檢部門與接口部門的關(guān)系，保證溝通順暢。 主管財務部，協(xié)調(diào)財務部門與接口部門的關(guān)系，保證溝通順暢。- 人事副總 主管人事部，協(xié)調(diào)人事部門與接口部門的關(guān)系，保證溝通順暢。-HA CCP小組1制定生產(chǎn)、加工標準衛(wèi)生操作標準SSOP,對全員進行SSOP勺培訓；2接受HACC的專業(yè)培訓，掌握HACCP勺根本原理；3制定或確認產(chǎn)品勺生產(chǎn)標準、工藝流程、 、和工藝要求；4根據(jù)工藝流程圖進行危害分析、確定 CCPs

27、 CL及制定HACC方案；5對全員進行HACC方案的培訓；6組織實施與監(jiān)督HACC方案的運行；7負責對HACC方案進行驗證8負責修訂HACC方案；- 人事部1負責人力資源的歸口管理；2負責培訓工作3參與與本部門職責相關(guān)的過程管理。綜合部1 辦公場所和車輛的歸口管理；2負責文件和記錄的歸口控制；3負責采購過程的歸口管理；4負責銷售工作的歸口管理及顧客滿意調(diào)查工作；5負責顧客財產(chǎn)的歸口管理 ;6參與與本部門職責相關(guān)的過程管理。生產(chǎn)部1負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程的籌劃和 GMP SSOP文件的制定、組織與落實2負責根底設(shè)施和工作環(huán)境的歸口管理。3負責生產(chǎn)和效勞提供過程的控制、 標識和可追溯性及生產(chǎn)過程中產(chǎn)品防

28、護工作的歸口 控制；4負責倉儲管理；5與本部門職責相關(guān)的過程管理。質(zhì)檢部1負責監(jiān)視和測量裝置的歸口管理；2負責產(chǎn)品的監(jiān)視和測量及不合格品的歸口管理；4 負責內(nèi)審、管理評審、過程的監(jiān)視和測量的歸口管理；5 負責數(shù)據(jù)分析的歸口管理；6 負責糾正和預防措施、持續(xù)改良的歸口管理；7 參與與本部門職責相關(guān)的過程管理。6、相關(guān)文件IS09001: 20007、記錄無5. 5. 2內(nèi)部溝通關(guān)于內(nèi)部溝通的管理，本企業(yè)規(guī)定如下：1目的確保一體化管理體系運行過程中，企業(yè)內(nèi)不同層次和職能部門之間的信息得以有效溝 通。2.適用范圍適用于本企業(yè)內(nèi)部溝通。3術(shù)語無4職責總經(jīng)理應確保在組織內(nèi)建立適當?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對一體

29、化管理體系的有效性進行溝通。5管理要點5. 1溝通的內(nèi)容有：a 、職責、權(quán)限的溝通；b 、信息溝通。5. 2溝通的方式有：a辦公會議；b專題會；c現(xiàn)場會；d工作聯(lián)系單；e看板、標語；f 文件傳閱、發(fā)布；5. 2辦公會議：總經(jīng)理不定期召開辦公會議，討論、協(xié)調(diào)各職能部門的工作并形成會議紀要。5. 3專題會/現(xiàn)場會a假設(shè)供產(chǎn)銷之間矛盾突出，總經(jīng)理應組織召開專題會商討對策并形成會議紀要。b針對重要技術(shù)和質(zhì)量問題，總經(jīng)理應組織召開專題會、現(xiàn)場會向有關(guān)人員通報質(zhì)量問 題，并商討對策、形成會議紀要。c如果碰到突發(fā)性的故障如突然停電、關(guān)鍵設(shè)備突然故障、采購物資突然供給不上，總 經(jīng)理應立即組織召開專題會解決。5

30、. 4看板、標語通過看板、標語，宣傳以顧客為中心的意識、宣傳法律 /法規(guī)要求、宣傳食品平安衛(wèi)生 質(zhì)量方針。通過看板、標語，讓員工認識到所從事活動相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)食品平安 衛(wèi)生質(zhì)量目標作出奉獻。5. 5文件傳閱、發(fā)布通過文件傳閱、發(fā)布，讓相關(guān)的人員知道企業(yè)的要求。5. 6相關(guān)文件IS09001: 2000,記錄會議記錄5. 6管理評審關(guān)于管理評審，本企業(yè)規(guī)定如下：1目的：定期評審一體化管理體系，及時發(fā)現(xiàn)需要改良的地方并落實措施， 確保一體化管理體系 持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2適用范圍：適用于本企業(yè)一體化管理體系的管理評審。3術(shù)語：無4職責：總經(jīng)理負責主持管理評審會議，批準管理

31、評審報告。管理者代表負責整理管理評審會議紀要。-各部門領(lǐng)導及HACC成員參加會議，提供輸入資料。5管理要點5. 1管理評審的內(nèi)容：應評審一體化管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，應評審一 體化管理體系改良的時機和變更的需要， 包括食品平安衛(wèi)生質(zhì)量方針、食品平安衛(wèi)生質(zhì)量目 標。5. 2管理評審方式：開“管理評審會議。5. 3管理評審頻次：一般每年一次，間隔不得超過12個月，當出現(xiàn)以下情況時，應追加評審次數(shù)：a 、體系初次建立、或體系有較大變更時(文件大幅度調(diào)整、機構(gòu)大幅度調(diào)整) ；b 、食品平安衛(wèi)生質(zhì)量方針、食品平安衛(wèi)生質(zhì)量目標調(diào)整時；c 、顧客有嚴重抱怨時或企業(yè)注冊等上級主管部門檢查提出有重

32、大不符合時；d 、發(fā)生食品平安衛(wèi)生質(zhì)量事故、或產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)滑坡；e 、總經(jīng)理認為有必要時。54 管理評審記錄：應形成“管理評審會議紀要 ，按記錄的控制所作的規(guī)定保存；55 管理評審進行前必須準備充分的資料作為評審輸入，這些資料應包括：a) HACCP和QMS審核結(jié)果-管理者代表負責提供不符合項分布、糾正和預防措施實施 情況及體系弱點。b) 顧客反應信息 - 綜合部負責提供信息數(shù)量、分布、糾正和預防措施實施情況；c) 過程業(yè)績，產(chǎn)品的符合性 - 各相關(guān)職能部門負責提供食品平安衛(wèi)生質(zhì)量目標的完成 情況，并提出目標是否需變更以及前期工作績效和需改良之處。e) 糾正和預防措施實施情況 - 管理者代表負

33、責提供糾正和預防措施匯總情況。f) 以往管理評審的跟蹤措施 - 管理者代表負責提供；g) 可能影響一體化管理體系的變更 - 由參會者負責提供可能影響一體化管理體系的變 更的報告；h) QMS和HACCP+劃的任何改良的建議-由各部門負責提供根據(jù)其工作負責相關(guān)改良 的建議報告。56 管理評審應確定需要持續(xù)改良的課題作為評審的輸出，持續(xù)改良的課題按持續(xù)改 進實施。輸出資料 (課題范圍 )應包括：a) QMS及其過程有效的改良；b) HACCP+劃的調(diào)整c) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改良；d) 資源需要。57 管理者代表負責對管理評審的結(jié)果記錄進行整理，形成?管理評審報告?，經(jīng)總經(jīng)理審批后發(fā)放至相關(guān)部

34、門。6、相關(guān)文件ISO9001：20007、記錄1) 管理評審方案2) 管理評審報告3) 管理評審會議紀要第6章資源管理6. 1資源提供關(guān)于資源提供，本企業(yè)規(guī)定如下：1目的確定并提供以下方面所需的資源：a、實施、保持一體化管理體系并持續(xù)改良其有效性；b、通過滿足顧客要求，增強顧客滿意。2.適用范圍適用于本企業(yè)配備資源。3術(shù)語無4職責總經(jīng)理負責審批資源的配備申請。5管理要點5. 1我公司規(guī)定，在實施時，必須根據(jù)以下2條配備資源：a 、籌劃所必須提供的人力資源、設(shè)施；b 、改良所必須提供的人力資源、設(shè)施；5. 2配備的方式：1資源使用部門提出“人力資源需求方案、“硬件需求方案，報主管審核，總經(jīng)理批

35、準。人力資源：即企業(yè)為一體化管理體系籌劃和實現(xiàn)過程有效運作所需的各類管理人員、 技術(shù)人員和操作人員。硬件需求：包括根底設(shè)施資源和工作環(huán)境資源。6相關(guān)文件IS09001: 20007記錄無6. 2人力資源關(guān)于人力資源的管理，本企業(yè)規(guī)定如下：1目的確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員能夠勝任。2適用范圍適用本企業(yè)人力資源的管理3術(shù)語：無4職責人事部負責人力資源的歸口管理。5管理要點：5. 1人事部負責建立“員工花名冊。5. 2人事部負責建立“員工檔案，內(nèi)容包括簡歷、證件、培訓記錄等。5. 3為確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員所必要的能力，人事部應組織編制?崗位工作標準?規(guī)定崗位職責和任職資格，報主管審核、

36、總經(jīng)理批準。崗位任職資格應從4個方面考慮即教育、培訓、經(jīng)驗、技能。崗位任職資格應在適當時進行評審，有不適宜的情況應更新。5. 4人事部負責組織崗位評價，并填寫“崗位能力評價表。5. 5 HACCP、組成員參與培訓與考核工作.a 、崗位評價的內(nèi)容：應從 4個方面即教育、培訓、經(jīng)驗、技能對每一個從事影響產(chǎn)品 質(zhì)量的工作人員進行崗位評價；b 、崗位評價的時機：有新員工入本公司時；員工轉(zhuǎn)崗時；崗位任職資格修訂時；c 、崗位評價的方式：可采用一級評一級的方式做。d 、崗位評價不符合要求的人員，應明確需要繼續(xù)提供何種培訓或其它措施，使其滿足 要求。5. 6在制訂“崗位任職資格時、在進行“崗位評價和培訓方案

37、時，必須考慮員工應認 識到所從事活動相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)食品平安衛(wèi)生質(zhì)量目標作出奉獻。5. 7關(guān)于培訓的實施，按下表的規(guī)定進行，并按記錄的控制所作的規(guī)定保存反映員工教育、 培訓、經(jīng)驗、技能的有關(guān)記錄。附表：序 號工作 內(nèi)容職責使用 表格各部門負責人綜合部總經(jīng)理1計 劃 性 培 訓每年年底，修訂崗位任 職資格時，各部門應對 所屬員工進行崗位評價，根據(jù)企業(yè)開展方案 及崗位評價結(jié)果提出 培訓需求。1 根據(jù)崗位評價及企業(yè) 開展方案制訂“年度培 訓方案。2 培訓方案應明確培訓 的類型：內(nèi)部培訓、夕卜 派培訓；培訓的方式： 課堂培訓、現(xiàn)場宣講、 宣傳板、現(xiàn)場實習等。3.負責預算培訓經(jīng)費1. 負責

38、批準年 度培訓方案2. 負責審批年 度培訓經(jīng)費培 訓 計 劃2臨 時 性 培 訓新員工入企業(yè)、員工轉(zhuǎn) 崗時，使用部門應對所 屬員工進行“崗位評 價、提出培訓需求。1 .根據(jù)崗位評價編制 “臨時培訓方案。2 臨時培訓方案應明確 培訓的類型：內(nèi)部培訓、 外派培訓；培訓的方式： 課堂培訓、現(xiàn)場宣講、 宣傳板、現(xiàn)場實習等。3.負責預算培訓經(jīng)費負責批準臨時 培訓方案臨 時 培 訓 計 劃3實 施 培 訓1. 內(nèi)部課堂培訓：a. 負責聯(lián)系教師、教室、 培訓資料，培訓資料應 保存。b. 負責“點名。C.負責組織考試。d.負責填寫“培訓記錄 表。2. 內(nèi)部利用看板進行培 訓:現(xiàn)場懸掛宣傳板3. 內(nèi)部利用班前會

39、進行 培訓.4. 外派培訓：外出培訓人員應取回 “證書或證明并帶回培訓資料等父綜合部。培 訓 記 錄 表4培 訓 效 果 調(diào) 查應在“培訓記錄表中 確定培訓效果的評價辦 法，并進行評價。為制 定下一輪的培訓方案提 供依據(jù)。/6 相關(guān)文件IS09001: 20007. 記錄崗位評價表培訓方案培訓記錄表6. 3根底設(shè)施關(guān)于根底設(shè)施的管理，本企業(yè)規(guī)定如下：1目的：識別、提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的根底設(shè)施。2適用范圍：適用于本企業(yè)管理根底設(shè)施。3術(shù)語無4職責4. 1生產(chǎn)部負責生產(chǎn)設(shè)備的管理；4. 2生產(chǎn)部負責生產(chǎn)用具的管理；4. 3質(zhì)檢部負責檢測設(shè)施的管理；4. 4綜合部負責通訊設(shè)施和車輛的

40、管理。4. 5生產(chǎn)部負責供水、供暖、供電的管理；5管理要點5. 1生產(chǎn)設(shè)備的管理5. 1. 1設(shè)備采購需求的提出和批準使用部門根據(jù)需要提出申請，申請可在會議上提出或書面方式，經(jīng)主管審核、總經(jīng)理審 批。5. 1. 2設(shè)備的采購單臺設(shè)備價值?5千元，采購人員應與設(shè)備供給商簽訂合同后實施采購。5. 1. 3設(shè)備的驗收a. 生產(chǎn)部負責組織設(shè)備的驗收。b .生產(chǎn)部負責將設(shè)備技術(shù)資料建檔。c .生產(chǎn)部負責給設(shè)備編號，并納入設(shè)備臺帳。5. 1. 4設(shè)備使用及人員培訓a 、生產(chǎn)部應編制“設(shè)備操作規(guī)程；b、生產(chǎn)部應按“設(shè)備操作規(guī)程操作；c 、使用人員上崗前，應培訓以下知識：設(shè)備操作規(guī)程、平安衛(wèi)生教育、平安衛(wèi)生保

41、養(yǎng) 常識等；d 、關(guān)鍵工序/特殊工序設(shè)備作業(yè)人員應經(jīng)過培訓且考核合格方可上崗。5. 1. 5設(shè)備的日常維護、修理、清潔a、維修人員應經(jīng)常巡回檢查設(shè)備，車間應定期清潔設(shè)備。b 、發(fā)現(xiàn)問題應及時報告并采取措施。5. 1. 6設(shè)備的檢修生產(chǎn)部應制訂“設(shè)備檢修方案，按期實施并負責在“設(shè)備檢修記錄上作好設(shè)備年度 檢修記錄。5. 1. 7設(shè)備的報廢生產(chǎn)部負責提出報廢申請報總經(jīng)理批準。5. 2生產(chǎn)用具的管理生產(chǎn)部負責清潔、更新。5. 3檢測設(shè)施的管理：按?監(jiān)視和測量裝置的控制?執(zhí)行。5. 4通訊設(shè)施的管理：a 綜合部負責配備通訊設(shè)施。b 通訊設(shè)施發(fā)生損壞，使用部門應交綜合部安排維修。5. 5運輸車輛的管理：

42、a、司機負責車輛的日常保養(yǎng)；b 、綜合部負責車輛的委外檢修。5. 6供水、供暖、供電、廠房的管理：發(fā)現(xiàn)異常，使用部門應報生產(chǎn)部對外聯(lián)絡、解決。6、相關(guān)文件IS09001: 2000、記錄設(shè)備臺帳設(shè)備檢修記錄設(shè)備檢修方案作業(yè)環(huán)境關(guān)于工作環(huán)境的管理，本企業(yè)規(guī)定如下：1目的識別、提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的工作環(huán)境。2適用范圍適用于本企業(yè)管理工作環(huán)境。3術(shù)語 無4職責41 生產(chǎn)部負責車間和倉儲環(huán)境的管理；42 行政部負責廠區(qū)及辦公環(huán)境的管理；43 質(zhì)檢部負責化驗室環(huán)境的管理；44 其他部門負責使用維護相關(guān)工作環(huán)境。5 內(nèi)容與要求51 生產(chǎn)部長負責組織人員，根據(jù)?食品企業(yè)通用衛(wèi)生標準?中對環(huán)境

43、的要求、設(shè)備對環(huán) 境的要求、工作人員對環(huán)境的要求，配置所需的作業(yè)環(huán)境，做到：- 綠化環(huán)境，衛(wèi)生整潔、通道暢通，照明良好- 防鼠、防蚊蠅、防塵、防毒- 配置設(shè)施，確保職業(yè)平安衛(wèi)生- ?食品企業(yè)通用衛(wèi)生標準?中規(guī)定的其他要求。5 2 生產(chǎn)部制定?衛(wèi)生質(zhì)量控制制度? ，各部門按要求執(zhí)行，填寫?工器具消毒記錄?53 行政部不定期進行滅蟲、滅鼠工作，填寫?滅蟲、滅鼠工作記錄?54 質(zhì)檢部定期或不定期檢查環(huán)境狀況，填寫?環(huán)境衛(wèi)生檢查記錄? ，?水質(zhì)量監(jiān)測記錄? 、 ?職工個人衛(wèi)生檢查記錄? 。55 當不符合要求時，責任部門及時采取糾正或糾正措施。6 相關(guān)文件6 1 GB14881-94 ?食品企業(yè)通用衛(wèi)生

44、標準?62 ISO9001 ：2000 之7 記錄環(huán)境衛(wèi)生檢查記錄 工器具消毒記錄 滅蟲、滅鼠工作記錄 水質(zhì)量監(jiān)測記錄 職工個人衛(wèi)生檢查記錄第7章產(chǎn)品實現(xiàn)7. 1產(chǎn)品實現(xiàn)的籌劃關(guān)于產(chǎn)品實現(xiàn)的籌劃，本企業(yè)規(guī)定如下：1目的針對產(chǎn)品、工程、合同，規(guī)定專門的作業(yè)過程、文件和資源，確保滿足規(guī)定的衛(wèi)生質(zhì)量要 求。2適用范圍：適用于所有產(chǎn)品實現(xiàn)過程的質(zhì)量籌劃、HACC籌劃。3術(shù)語無4職責生產(chǎn)部負責產(chǎn)品實現(xiàn)的籌劃。5管理要點5. 1在以下情況下，必須做產(chǎn)品實現(xiàn)的籌劃：a、顧客要求我公司為其提供新產(chǎn)品、新規(guī)格；b 、顧客訂貨時，提出新的技術(shù)要求，這種技術(shù)要求，以前沒有，或性能指標比以前高；c、顧客委托我公司加工

45、新產(chǎn)品；d、GM或SSOP勺改良-工藝改良或衛(wèi)生條件改良e 、我公司已有定型產(chǎn)品；5. 2籌劃的方式：1 對于a-d項，總經(jīng)理負責召開“質(zhì)量籌劃專題會；2 對于e項，由技術(shù)人員對原有的技術(shù)標準、工藝文件、檢驗標準、表單記錄整理齊 全，對于不完善的地方予以補充完善。5. 3籌劃的輸出方式：籌劃的輸出方式應適合我公司的運作方式，規(guī)定如下幾種：a、針對HACC體系的特定要求，編寫?HACC計戈V?，見第13章?HACC計戈V?；b、 編寫工藝流程圖，識別關(guān)鍵衛(wèi)生控制點和質(zhì)量控制點，見附錄?工藝流程圖?。C籌劃的結(jié)果還可以是其它類型的文件如技術(shù)標準、工藝文件、檢驗標準或由假設(shè)干文件 組成，或引用已有文

46、件。5 . 4籌劃的內(nèi)容要求：產(chǎn)品實現(xiàn)的籌劃應與本企業(yè)一體化管理體系的所有其他要求一致，必要時考慮下述活動:a 、確定食品平安衛(wèi)生質(zhì)量目標和要求；b 、確定過程、文件和資源的需求；c 、確定所需要的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗活動，以及產(chǎn)品的接收準那么；d 、確定所需要的記錄。5、5籌劃的實施：a 、應按籌劃的結(jié)果，編寫文件、配備資源；b 、應按籌劃實施，填寫記錄，并按的規(guī)定保存記錄。6、相關(guān)文件IS09001: 2000HACC體系及其應用準那么7、記錄危害分析表HACC計戈U表7. 2與顧客有關(guān)的過程關(guān)于與顧客有關(guān)的過程，本企業(yè)規(guī)定如下：1目的：確認與產(chǎn)品有關(guān)的要求已明確，在向顧客作出提供產(chǎn)品的

47、承諾之前進行產(chǎn)品要求評審， 并確定外部聯(lián)絡通道，確保本企業(yè)能按顧客的要求提供產(chǎn)品、讓顧客滿意。2適用范圍：適用于本企業(yè)管理與顧客有關(guān)的過程。3術(shù)語：A 類業(yè)務：指顧客有特殊要求，如交貨期緊、價格偏低、新產(chǎn)品等。B 類業(yè)務：屬于業(yè)務員有能力并且有權(quán)力單獨決定的合同。4職責：綜合部負責管理與顧客有關(guān)的過程。5管理要點5. 1聯(lián)系業(yè)務的途徑：a、投標；b、洽談；5. 2確認業(yè)務的方式：a 、雙方簽訂書面合同；b 、接受顧客 的書面訂單；c 、接受顧客的口頭或 訂貨：這種方式，當發(fā)生B類業(yè)務時，業(yè)務員應在“一般合 同評審記錄簽署意見；當發(fā)生 A 類業(yè)務時，應在“特殊合同評審記錄上登記，根據(jù)其類 型進行

48、評審，在接受顧客要求之前對顧客要求進行確認。5 3 綜合部應在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前如：提交標書、接受合同或訂單及接受 合同或訂單的變更，確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，并對之進行評審。531 與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括以下 4條：a 顧客規(guī)定的要求，包括對交付和交付后活動的要求；b 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或的預期用途所必需的要求；c與產(chǎn)品有關(guān)的法律/法規(guī)要求；d 本企業(yè)確定的任何附加要求。532 評審的要求應確保a 、產(chǎn)品要求得到規(guī)定；b、與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決；c 、我公司有能力滿足規(guī)定的要求。53 3 評審方式：53 3 1 A 類業(yè)務：a 評審的方式：召開合同評審會

49、議或會簽 “特殊定單評審表。b 評審的內(nèi)容及責任者： 技術(shù)要求技術(shù)人員； 檢測能力質(zhì)量檢驗人員； 生產(chǎn)能力- 生產(chǎn)部長或車間主任； 采購能力綜合部部長或采購員； 價格及其他 - 總經(jīng)理或營銷經(jīng)理。c 評審的結(jié)論：總經(jīng)理或營銷經(jīng)理負責下結(jié)論。53 3 2 B 類業(yè)務：a 評審的方式：由業(yè)務員填寫“一般合同評審記錄 。b 評審的內(nèi)容： 生產(chǎn)能力、采購能力、價格及其他。c 評審的結(jié)論：業(yè)務員下結(jié)論。54 對于與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求等不經(jīng)常變化的要求可進行一次性評審，由生產(chǎn)、質(zhì) 量、銷售部門進行評審，當要求發(fā)生變更時再次評審。55在某些情況下 ,如網(wǎng)上銷售 ,應對發(fā)布的有關(guān)信息 ,如產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣

50、告內(nèi)容等進行評 審。56 評審結(jié)果及評審所引起的措施的記錄，按要求予以保存。57 顧客溝通我公司應對以下有關(guān)方面確定并實施與顧客溝通的有效安排；a 、產(chǎn)品信息；b 、問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改；c 、顧客反應，包括顧客抱怨。57 1 關(guān)于產(chǎn)品信息的溝通：a 、銷售人員負責編寫產(chǎn)品宣傳材料、負責聯(lián)系廣告；b 、銷售人員負責了解競爭對手的產(chǎn)品開發(fā)、銷售情況；c 、銷售人員負責了解消費者的心態(tài)。572 關(guān)于問詢：銷售人員應熱情的接待用戶的來訪、來信、來電，并對有價值的信息進行記錄。57 3 關(guān)于合同或訂單的處理，包括對其修改：a 、綜合部負責接收顧客關(guān)于合同或訂單的變更信息，應發(fā)“合同變更

51、單 ，只需組織涉 及部門參加評審，并將評審結(jié)果和處理意見告訴顧客，如果接受顧客的變更要求，綜合部應 通知相關(guān)部門變更文件，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。b、假設(shè)我公司要求變更產(chǎn)品要求，綜合部應及時填寫“合同變更單，與顧客聯(lián)絡，并得 到顧客認可。574 關(guān)于顧客反應，包括顧客抱怨：1對于顧客口頭或 方式反應的問題， 綜合部應將用戶的抱怨 / 用戶反應的意見在“客 戶投訴意見表上進行登記。2每年 1 次發(fā)送?客戶滿意度調(diào)查表? ，懇請顧客使用后將存在問題及改良建議反應我 公司。當在上述兩種情況下有顧客抱怨或建議問題發(fā)生時， 由綜合部反應給總經(jīng)理， 由營銷經(jīng) 理落實調(diào)查、落實顧客反應不合格品的處理

52、意見、落實內(nèi)部的糾正和預防措施。本地 24 小 時內(nèi)回復，外地 48 小時內(nèi)回復。6、相關(guān)文件ISO9001： 2000、記錄特殊定單評審表合同變更單般定單評審記錄7 . 3設(shè)計和開發(fā)刪減7. 4采購關(guān)于采購，本企業(yè)規(guī)定如下：1目的規(guī)定供給商評價和采購產(chǎn)品的職責、程序，以保證所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。2適用范圍適用于本企業(yè)對原輔材料進行控制。3術(shù)語關(guān)鍵物資：對直接用于產(chǎn)品，對產(chǎn)品質(zhì)量起決定作用的物資。一般物資：關(guān)鍵物資以外的所有原輔材料。4職責綜合部負責供給商的評價、負責采購。5管理要點5. 1供給商含蔬菜水果基地的評價根據(jù)采購產(chǎn)品的重要程度即采購的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響和供給商按我公司要求提供產(chǎn)品的能力制訂選擇、評價、重新評價的準那么。5. 1. 1選擇的準那么：質(zhì)量相同比價格，價格相同比效勞。5. 1. 2評價、重新評價的時機：尚未經(jīng)過合格供給商評價的供給商，應作首次評價；合格供給商：隔一年重新評價一次。5. 1. 3評價、重新評價的方法：綜合部組織編制“供給商評價準那么。評價的內(nèi)容應包括：a、產(chǎn)品的重要程度-采購物資分成2類：關(guān)鍵物資、一般物資；b、供給商能力的要求；c 、評價的準那么；d 、評價結(jié)果的要求；e 、重新評價的