公司員工管理手冊總冊

1、公司管理制度目錄第_條公司總則2第二條人事制度2第三條作息時間.3第四條公司福利.4第五條工作紀律.4第六條職業(yè)操守.4第七條員工禮儀.5第八條崗位職責.7第九條財務管理.11第十條公司結(jié)構(gòu).13第十_條獎金方案.13公司總則（一）目的為加強公司規(guī)范化管理，完善各項工作制度，維護公司良好形象，理順公司內(nèi)部關(guān)系，使各項管理制度化、標準化，提高辦事效率和公司經(jīng)濟效益，特制訂本制度。（二）適用人員范圍本公司全體員工（包括廠部員工）。（三）包含內(nèi)容本管理制度包括：員工日常行為規(guī)范、考勤制度、薪酬制度、財務管理制度、工作紀律、獎金制度、員工辭職和勸退以及關(guān)于員工試用期的說明。第一條、人事管理（一）入職規(guī)

2、定1、入職者如實填寫入職登記表，攜帶身份證復印件一份，簡歷一份，提交到（人事行政部）存檔備案。2、入職者上崗前，必須先接受公司培訓。3、入職者受聘期間，分別按試用期和轉(zhuǎn)正期規(guī)定領(lǐng)取薪資。（二）試用期規(guī)定1、一般員工，試用期為：1至2個月。2、主管級別以上員工，試用期為：2至3個月。3、由公司視其工作表現(xiàn)或其實際需要而定。具體公司根據(jù)試用期的工作表現(xiàn)或公司實際需要進行評定考核，考核通過可提前轉(zhuǎn)正。4、在試用期內(nèi)經(jīng)公司考核不符合錄用條件者，公司將提前一周（7天）通知試用人員停止試用且不錄用。試用人員如不適應公司提供的崗位，須提前一周（7天）向公司提出離職。試用期間，試用期人員提出因不能勝任崗位工作

3、者，雙方可協(xié)商調(diào)換其他崗位。對于個人行為不檢點或嚴重違反職業(yè)操守者，立即停止試用且不予聘用。（不提前打招呼自動離職的員工，不發(fā)放工資）（三）轉(zhuǎn)正1、由人事行政部根據(jù)各部門經(jīng)理提交試用期員工考核資料，確定其轉(zhuǎn)正時間、職級、薪資和福利，并通知個人及財務部。2、轉(zhuǎn)正薪資從轉(zhuǎn)正次日起享受。例：2014年6月17日入職，2014年7月17日轉(zhuǎn)正，7月1日至17日按試用期薪資標準發(fā)放；18日至31日按轉(zhuǎn)正后薪資標準發(fā)放。（四）工資報酬1、公司將按雙方約定的的支付給員工工薪。員工薪資按月支付，當月薪資次月發(fā)放，發(fā)薪日為每月15日。個人月薪實行保密制度，不允許在職員工私自討論、探聽別人薪資。2、公司根據(jù)經(jīng)營需

4、要，有權(quán)要求員工加班，實際加班工時作為當月的工資和團隊獎金分配的依據(jù)。3、員工加班超過晚上10:00時，可享受晚上夜宵（方便面一盒）。4、廠房周日加班工資按個人小時工資的100%計算+餐補（10元一餐）5、廠長每天早上把前一天晚上的加班人數(shù)，對應工時以及夜宵費用報至人事部經(jīng)理，由人事部登記審核并交由副總審核簽字去財務報銷。6、廠房工齡工資每滿一年加100元，按入職時間計算工齡；工資非統(tǒng)一標準，根據(jù)個人表現(xiàn)和能力適時調(diào)整；公司每年會根據(jù)公司利潤，物價，業(yè)績，對工資上漲或下調(diào)。第三條、作息時間（一）上班時間辦公室上班時間：星期一到星期六上班，星期天休息；4月-9月：9:00-18:00，午休：12

5、:00-13:30,10月-3月：9:00-17:30;午休：12:00-13:00辦公室根據(jù)業(yè)務需要安排晚班人員（時間待定），業(yè)務部周日安排值班（作息時間同上）廠部上班時間：星期一到星期六上班，星期天休息；4月-9月：8:30-18:00,10月-3月：8:30-17:30;中午12:00-12:30為休息時間（二）休假規(guī)定1、法定節(jié)假日清明節(jié)1天，端午節(jié)1天，勞動節(jié)2天，中秋節(jié)1天，國慶節(jié)3天，春節(jié)15天（其中帶薪為5天），以上除春節(jié)外其他節(jié)假日如遇周日則增加1天或和周日一起調(diào)休。2、其他假期（試用期員工不享受）婚假：憑結(jié)婚證可享受7天帶薪假期。產(chǎn)假：三個月產(chǎn)假，發(fā)放一半基本工資。喪假：員

6、工直系親屬（指員工的父母、配偶、子女，除此以外均不屬直系親屬）死亡可享受3天帶薪喪假。（三）離職員工離職需提前2個月提前書面申請，需配合公司做好各項工作的交接，工資于正式離職月的下月15號全部一次性發(fā)放。試用期離職，應向公司提前一周（7天）遞交辭職報告。第四條、公司福利1、員工生日當天可享受公司提供的生日福利一份（現(xiàn)金或禮品），試用期員工不享受。2、婦女節(jié)福利品價值50元（只限女性），端午節(jié)福利品價值100元，中秋節(jié)福利品價值100元，春節(jié)福利品價值200元；（以上福利形式為現(xiàn)金或禮品）。3、值班員工享受當天基本工資+當天接單提成，外加10元午餐補貼。4、正式員工享受一年一次免費健康體檢。5、

7、入職滿2年的員工在第3年期間可享受4天帶薪年假，3年及以上員工可享受7天帶薪年假（以上假期時間是指一年期間，未做完整年者按比例休）休假安排必須遵守如下條款：休假時間的安排必須以服從工作需要為原則。休假要在自身崗位工作安排妥善的前提下，提前半個月向公司申請，并經(jīng)部門經(jīng)理批準。當年因工作原因不能休假的，按日基本工資計算補發(fā)工資。6、員工享受一年一次的公司集體旅游，以及公司組織的團體活動。7、對于表現(xiàn)優(yōu)秀的員工，公司會視其需求，委托專業(yè)的培訓機構(gòu)定期培訓。8、正式員工本人及其子女結(jié)婚享有公司紅包一份。第五條、工作紀律1、上班：員工必須按時上下班，不得退到不早退；退到或早退者必須給予合理解釋；一月達3

8、次以上者，扣除一天工資。2、請假：請假3天以內(nèi)者需提前一天溝通好，并提交書面請假條，由主管批準，做好交接事宜（如遇緊急特發(fā)事情需請假者，需電話溝通好，并于事后補上請假條）；請假3天以上者，親自報副總經(jīng)理批準；無故曠工者，按雙倍曠工時間的扣除工資。假期已滿，未打招呼延假不上班者，按曠工處理。3、外出：員工因公外出，須直接向主管報告。員工上班后中途因私事外出，須向部門主管報告去向，經(jīng)批準，交待手頭工作，方可外出，否則作曠工處理。主管以上職務因私事外出，須向副總/總經(jīng)理報告去向，經(jīng)批準后方可外出。第六條、職業(yè)操守1、工作時間不得看電影、看小說，玩手機，集群閑聊發(fā)現(xiàn)1次給予警告，每3次罰款50元。2、

9、不得利用公司QQ接私活，一旦發(fā)現(xiàn)，扣一月工資并且無條件辭退。3、員工有義務保守公司的經(jīng)營數(shù)據(jù)，員工未經(jīng)授權(quán)或批準，不準對外泄漏、提供公司工藝以及公司內(nèi)部情況，業(yè)務數(shù)據(jù)等，一旦發(fā)現(xiàn)，視情節(jié)輕重情況而定給予相應的處罰。4、根據(jù)公司需要及職責規(guī)定積極配合同事開展工作，不得拖延、推諉、拒絕。5、對他人咨詢不屬自己職責范圍內(nèi)的事務應就自己所知告知，不得置之不理。第七條、員工禮儀(一) 公司內(nèi)應有的禮儀1、職員必須儀表端莊、整潔。具體要求是：(1) 頭發(fā)：職員頭發(fā)要經(jīng)常清洗，保持清潔，男性職員頭發(fā)不宜太長。(2) 胡子：胡子不能太長，應經(jīng)常修剪。(3) 口腔：保持清潔，上班前不能喝酒或吃有異味食品。(4)

10、 手部：保持手部的清潔，指甲不宜過長。2、工作場所的服裝應清潔、方便，不追求修飾。具體要求是：(1) 襯衫：無論是什么顏色，襯衫的領(lǐng)子與袖口不得污穢。(2) 領(lǐng)帶：領(lǐng)帶不得骯臟、破損或歪斜松弛。(3) 鞋子應保持清潔，如有破損應及時修補。(4) 女性職員要保持服裝淡雅得體，不得化濃妝，不得過分暴露。(二) 在公司內(nèi)職員之間的禮儀1、公司內(nèi)與同事相遇應點頭微笑示好，日常工作中，要善用“請，謝謝，對不起，您好”等禮貌用語。2、握手時用普通站姿，并目視對方眼睛。握手時脊背要挺直，不彎腰低頭，要大方熱情，不卑不亢。3、出入房間的禮貌：進人房間，要先輕輕敲門，聽到應答再進。進人后，回手關(guān)門，不能大力、粗

11、暴。進人房間后，如對方正在講話，要稍等靜候，不要中途插話，如有急事要打斷說話，要看機會。而且要說：“對不起”。4、遞交物件時，如遞文件等，要把正面、文字對著對方的方向遞上去，如是鋼筆，要把筆尖向自己，使對方容易接著；至于刀子或剪刀等利器，應把刀尖向著自己。5、走通道、走廊時要放輕腳步。無論自己的公司，還是對訪問的公司，在通道和走廊里不能一邊走一邊大聲說話，更不得唱歌或吹口哨等。在通道、走廊里遇到上司或客戶要禮讓，不能搶行。(三) 日常業(yè)務中的禮儀1、正確使用公司的物品和設備，提高工作效率。(1) 公司的物品不能野蠻對待，挪為私用。(2) 及時清理、整理帳簿和文件。(3) 借用他人或公司的東西，

12、使用后及時送還或歸放原處。(4) 辦公桌上不能擺放與工作無關(guān)的物品。(5) 未經(jīng)同意不得隨意翻看同事的文件、資料等。(6) 工作時間應堅守崗位，不得扎堆聊天，影響工作。2、正確、迅速、謹慎地打、接電話。(1) 電話來時，聽到鈴響，至少在第二聲鈴響前取下話筒。通話時先問候，并自報公司、部門。對方講述時要留心聽，并記下要點。未聽清時，及時告訴對方，結(jié)束時禮貌道別，待對方切斷電話，自己再放話筒。(2) 通話簡明扼要，不得在電話中聊天。(3) 對不指名的電話，判斷自己不能處理時，可坦白告訴對方，并馬上將電話交給能夠處理的人。在轉(zhuǎn)交前，應先把對方所談內(nèi)容簡明扼要告訴接收人。和客戶的業(yè)務禮儀1、接待工作及

13、其要求：(1) 在規(guī)定的接待時間內(nèi)，不缺席。(2) 有客戶來訪，馬上起來接待，并讓座。(3) 來客多時以序進行，不能先接待熟悉客戶。(4) 對事前已通知來的客戶，要表示歡迎。(5) 應記住常來的客戶。(6) 接待客戶時應主動、熱情、大方、微笑服務。2、介紹和被介紹的方式和方法：直接見面介紹的場合下，應先把地位低者介紹給地位高者?？嚯y以判斷，可把年輕的介紹給年長的。在自己公司和其他公司的關(guān)系上，可把本公司的人介紹給別的公司的人。(1) 把一個人介紹給很多人時，應先介紹其中地位最高的或酌情而定。男女間的介紹。應先把男性介紹給女性。男女地位、年齡有很大差別時，若女性年輕可先把女性介紹給男性。握手順序

14、：上級在先，主人在先，長者在先，女性在先。時間：3-5秒為宜,力度不宜過大，握手事，應目視對方并面帶微笑，切不可帶著手套與人握手。3、名片的接受和保管：(1)名片應先遞給長輩或上級。把自己的名片遞出時，應把文字向著對方，雙手拿出，一邊遞交一邊清楚說出自己的姓名。接對方的名片時，應雙手去接，拿到手后，要馬上看，正確記住對方姓名后，將名片收起。如遇對方姓名有難認的文字，馬上詢問。(2) 對收到的名片妥善保管，以便檢索。商務交談禮儀1、語言交往不打斷對方不輕易補充對方不隨意更正對方不滔滔不絕，不喧賓奪主2、語言交往過程中禁忌的私人話題私人生活(年齡，婚姻，住址，收入)不愉快的事不提(疾病，丑聞，死亡

15、，慘案)個人生活習慣，宗教信仰，政治主張。(1) 乘電梯乘車禮儀1、乘電梯在客人(上司)之前進入電梯，按住“開”的按鈕，再請客人進入。(2) 到達目的層，按住“開”的按鈕，請客人先下。(3) 先上電梯的人應靠后面，以免妨礙他人乘電梯。(4) 電梯內(nèi)不可大聲喧嘩或嬉笑吵鬧電梯內(nèi)已有很多人時，后面的人應面向電梯門站立。2、如何共同乘車以上的1,2,3,4代表的是乘車人的重要順序依次排列的。第八條、崗位職責副總經(jīng)理崗位說明：1、協(xié)助總經(jīng)理制定公司公司發(fā)展戰(zhàn)略并組織戰(zhàn)略規(guī)劃的實施。2、協(xié)助總經(jīng)理評估公司年度經(jīng)營計劃、年度工作計劃和整體經(jīng)營管理工作計劃實施情況并報告給總經(jīng)理。3、參與并擬定公司基本管理制

16、度。4、協(xié)調(diào)、激勵、檢查、監(jiān)督各下屬部門工作。5、解決下級的疑難問題，不常見產(chǎn)品報價。6、總經(jīng)理交辦的其他工作。7、負責招聘計劃，對各級人事的獎罰或任免有建議權(quán)，對直接下屬有任免權(quán)。8、對財務報銷單（壹萬以下額度）的審核，考察報銷訂單的合理性并簽字。9、開展主持公司周會和月會。10、負責部分原材料的選擇和采購。線下部業(yè)務經(jīng)理崗位說明：1、負責制定部門員工的每月銷售任務，如員工請假合理分配資源，避免流失客戶。2、部門員工詢問價格做到公平報價，培訓員工日常報價和產(chǎn)品工藝。3、負責部門員工的招聘面試及培訓，后期的工作分配。4、負責部門相關(guān)用品以及推廣產(chǎn)品采購申報。5、與合作廠家的問題及時解決，如貨期

17、等其他問題的交涉。6、每周會議聽取員工反映的問題并且盡力解決，討論提升業(yè)務量并提出意見。7、負責部門的銷量統(tǒng)計和各員工的考核。8、主動積極接待上門客戶，接聽客戶來電詢問，及時解答客戶問題。9、積極主動的完成上級交代的臨時任務。10、監(jiān)督員工準時上下班，有退到的提醒及記錄。11、處理好員工的工作情緒，保證公司利益，盡可能的接下客戶詢問的單。12、每個月抽檢業(yè)務員發(fā)送廣告和更新信息的情況，發(fā)現(xiàn)未按要求做的及時指出其改正。13、監(jiān)督部門員工，防止利用公司資源謀私利從而損害公司利益電子商務部業(yè)務經(jīng)理崗位說明：1、負責制定店鋪銷售任務以及分配任務工作；2、負責店鋪及產(chǎn)品在網(wǎng)絡的推廣，能有效提升店鋪及產(chǎn)品

18、的訪問量；3、負責制訂店鋪網(wǎng)站運營策略計劃并執(zhí)行；4、分析并把握各種后臺數(shù)據(jù)，針對結(jié)果開展關(guān)鍵詞以及產(chǎn)品描述優(yōu)化調(diào)整；5、使用網(wǎng)店各項推廣工具進行商品推廣，達到銷售目標所需要的流量。6、負責網(wǎng)店活動推廣方案的設計、討論和實施；7、負責網(wǎng)店店鋪裝修與后臺管理；8、負責網(wǎng)店售后服務及爭議處理；9、完成上級交付的臨時性工作任務；10、負責對外加工產(chǎn)品逾期未出貨跟進催促；11、主動積極接待上門客戶，與部門業(yè)務相關(guān)客戶洽談；12、負責對非常規(guī)產(chǎn)品報價給客服；13、負責部門銷售統(tǒng)計以及員工考核評價；14、負責部門相關(guān)用品以及店鋪推廣產(chǎn)品采購向上級申請；15、負責公司每月活動的組織安排。16、負責組織產(chǎn)品S

19、KU的方案制定討論，敲定方案，安排工作，審核，確認。17、負責部門員工招聘面試以及新入職員工培訓及工作分配；接單員崗位說明：1、上班9點上班迅速開啟所有的工作QQ發(fā)表格，表格要及時整理，不可混亂拿到發(fā)貨單后，通知客戶貨已發(fā)2、接單及時回復客戶的各種問題接收客戶發(fā)來的文件后，打開檢查，并與客戶核對文件信息身邊有電話響起，及時接聽3、下單一一下單前，需跟客戶仔細核對文件要求，需告知客戶價格以及貨期信息核對無誤后經(jīng)客戶同意，方可下單如果客戶文件在做成成品后，會有些質(zhì)量問題，須在下單前提前告知客戶下單后注意檢查自己的下單文件，避免漏下文件，影響交貨期收到貨單，及時通知客戶提貨及代收款數(shù)4、排文件一排文

20、件須仔細謹慎，不可擅自修改客戶的文件如因制作要求需要改動文件，須告知客戶，經(jīng)同意后修改5、積極配合公司需要，以及同事開展工作。6、對他人咨詢不屬自己職責范圍內(nèi)的事務應就自己所知告知，不得置之不理。7、對于不懂的以及不確定的一些文件，及價格，需向上級咨詢，不得擅自做主。8、空余時間做客戶開發(fā)和客戶維護，節(jié)假日給客戶發(fā)送祝福信息。9、每個月在所有QQ群里投放一次產(chǎn)品廣告，每月至少更新4次以上QQ簽名，每周至少更新一次空間信息和圖片并對客戶發(fā)的一些更新簽名去點贊和回復，讓更多客戶知道你并且找到你。10、所有文件下單里面要注明工藝，數(shù)量，材質(zhì)，厚度，規(guī)格，姓名代號和下單日期，文件名必須有姓名代號。電商

21、部客服人員崗位說明1、負責網(wǎng)店裝修、海報制作、上傳寶貝、寶貝圖片整理美化、寶貝描述的文字編輯以及圖片制作；2、負責執(zhí)行與配合店鋪相關(guān)營銷活動（包括美工設計）；3、有權(quán)參與討論策劃（建議）店鋪運營以及促銷活動方案；4、負責通過在線聊天工具，負責線上與顧客溝通，為客服定制設計產(chǎn)品，第一時間解答顧客對產(chǎn)品和購買服務的疑問；5、負責產(chǎn)品數(shù)據(jù)在線維護管理，登陸銷售系統(tǒng)內(nèi)部處理訂單的完成，制作快遞單，整理貨物，聯(lián)系快遞，記錄快遞單號；6、負責跟進產(chǎn)品制作周期，及時發(fā)貨，未能及時發(fā)貨，務必通知客戶7、負責客戶疑難訂單的追蹤和查件，處理評價、投訴等；8、記錄每一次訂單的銷售臺賬；9、按時完成上級安排的圖片制作

22、，寶貝SKU。出納崗位職責公司的出納員的崗位職責，負責公司各項款項的收付及員工的工資發(fā)放，負責銀行賬戶的日常結(jié)算等工作。1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務。2、負責銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對。3、保管現(xiàn)金、存單并定期盤點核對，如發(fā)現(xiàn)漲短，及時上報處理。并及時報告公司資金使用和結(jié)存情況。4、嚴格控制現(xiàn)金庫存限額，以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營需要為限。5、不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫，不得簽發(fā)“空頭”支票。6、負責各項收付款業(yè)務及工資發(fā)放，做到及時準確，不得無故延誤。7、登記現(xiàn)金出入賬、銀行存款日記帳，并做到日

23、清月結(jié)。清點結(jié)算貨款，查看單子，表格和貨款，是否一致。并配合對應貨款收款的清算工作，根據(jù)收款情況做好結(jié)款時間和金額記錄。每周整理代收賬單算出總金額并交付相關(guān)人員去結(jié)款。8、定期購買發(fā)票，并根據(jù)客戶需要開具發(fā)票或收據(jù)。根據(jù)帳務處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交財務編制記賬憑證。9、做好公司公私帳密碼的保密工作，不得轉(zhuǎn)告他人。銀行卡和U盾使用后及時歸還財務。10、編制銀行日記賬，根據(jù)審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每工作日結(jié)束后結(jié)出余額；月末與銀行核對存款余額，不符時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表11、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。12、負責在手稅務發(fā)票、收據(jù)

24、、支票等票據(jù)的保管和安全。13、完成領(lǐng)導交辦的其他事項財務崗位職責1、搞好財務核算，嚴格執(zhí)行各項經(jīng)費開支標準。根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。2、負責各項會計事務處理，正確設置會計科目，數(shù)字真實憑證完整，裝訂整齊，字跡清晰，報賬及時。負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協(xié)助有關(guān)部門開展財務審計和年檢。（此項協(xié)助兼職會計完成）3、正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，具體負責編制公司內(nèi)部月度、年度報表（銷售表、支出表，工廠績效表，業(yè)務員業(yè)績表，公司業(yè)績表，平均工資表每月5日做好給總經(jīng)理做到帳表相符，認真

25、分析，有情況要說明，按時上報。并做好管理工作，做到安全、保密。4、經(jīng)常檢查收支情況，及時清理貨款到賬情況，并根據(jù)收款情況進行登記；分析支出費用升降原因，提合理化建議，及時向經(jīng)理反映本單位經(jīng)濟活動情況。5、負責公司各種證件、公章及各銀行卡、U盾的保管，不得交予他人，出納借出后需督促其及時歸還。6、在公司群通報每日到賬金額，并登記在案，每個款項備注對應的業(yè)務員姓名，方便后續(xù)查詢，并不定期的查看銀行的到賬款。7、每月10日、20日、月底整理圓通代收的對賬單，做好表格并交付給出納，每月月底清算其他快遞的運費總金額。每月月底整理月結(jié)客戶的賬單、交由相關(guān)人員結(jié)款。8、每月月底送費用清單和發(fā)票記賬聯(lián)給會計。

26、9、負責和供貨商核對賬單，并將賬單交予出納安排貨款。10、協(xié)助領(lǐng)導做好部門內(nèi)務工作，完成領(lǐng)導臨時交辦的其他任務。跟單員崗位說明：1、每天通知業(yè)務員發(fā)送當日表格，并整理打印下單表格。2、接收業(yè)務員下的文件并根據(jù)文件內(nèi)容安排下到不同的廠家去生產(chǎn)。3、對自產(chǎn)的產(chǎn)品訂單及時拷貝到工廠，尤其加急單。4、跟蹤訂單，把握好貨期，并及時把訂單情況反饋給接單員。5、定時查看廠里已出的貨物，如有貨物不能按時到達，要提前通知業(yè)務員。6、對已經(jīng)好的貨物及時標簽，注明代收情況。7、熟悉產(chǎn)品的工期，提前掌握訂單的情況。8、磁條卡的寫磁。9、對待業(yè)務員的提問要及時回復，如不能明確回復，給予原因，不能置之不理。10、整理發(fā)貨

27、單，在下單表格對已發(fā)貨物進行備注。11、檢查業(yè)務員的當日表格和下單總表的金額是否一致。12、對廠商發(fā)過來的核對稿仔細認真的核對，如有不對，及時反饋給業(yè)務員。13、通知人員送桶裝水。廠長崗位說明：1、查看廠部員工的出勤情況。2、每周對設備進行基本的保養(yǎng)和維護。3、設備出現(xiàn)故障時及時修理。4、定時查看材料庫存，庫存不足的材料及時購買或申報購買。5、協(xié)調(diào)、激勵、檢查、監(jiān)督各下屬部門工作。6、每天抽查貨物，檢查質(zhì)量是否有問題，如有查明問題環(huán)節(jié)所在，并及時處理。7、每天查看積壓的文件和要出貨的情況，合理安排加班。8、對新員工進行崗前培訓，安排老員工帶入上崗。9、員工請假，及時調(diào)配人員到空缺崗位。10、和

28、業(yè)務員溝通，及時掌握出貨情況，對急單做好催促和跟蹤。11、定期召開車間生產(chǎn)會議。12、疏導員工，處理員工關(guān)系，避免因情緒影響工作。人事部經(jīng)理崗位說明：1、負責公司人力資源工作的規(guī)劃，建立。2、負責制定和完善公司崗位職責，公司各部門有效的開發(fā)和利用人力資源，滿足公司的運昔著可l=T而,3、做好各崗位的崗位說明，并根據(jù)公司的實際需要調(diào)整崗位說明，保證崗位說明與實際相符；4、負責員工的招聘、入職培訓。5、負責辦理員工的入職手續(xù)，負責人事檔案的管理、保管。6、負責員工的考勤情況，記錄加班情況。7、對試用期員工進行培訓及考核，并根據(jù)培訓考核結(jié)果建議部門錄用；8、負責擬定部門薪酬制度和方案，建立行之有效的

29、激勵機制；9、負責公司員工福利的辦理；10、配合其他部門做好員工的思想工作，員工關(guān)系的處理，受理并及時解決員工投訴。11、其他突發(fā)事件處理和領(lǐng)導交辦的臨時工作。12、配合組織公司的團體活動。13、負責上門客戶的接待工作。14、負責倉庫的盤點工作，記錄入庫和出庫數(shù)量，對庫存不多的產(chǎn)品通知相關(guān)人員進行采購。打印崗位說明1、打印前先確認文件，文件應該用什么材料。2、對文件尺寸要確認用多少材料并進行必要的拼版，以免造成浪費。3、對文件要再三確認，如文件有問題應及時跟業(yè)務務員溝通。4、對文件打印出來有色差應及時跟業(yè)務員溝通，選擇哪種顏色。5、對急單和滴膠，提前安排。6、對補數(shù)的文件要及時安排打印。7、打

30、印機出現(xiàn)問題時應及時修理，或及時申報上級專門處理。8、打印機每天要及時加墨水。9、上班和下班前應打印測試條查看打印機是否正確。10、統(tǒng)計所有的出錯單子，重做單子，并備注出貨原因。副廠長崗位職責1、查看廠部員工出勤情況。2、對設備進行基本的保養(yǎng)。3、設備出現(xiàn)故障時要及時反應。4、協(xié)調(diào)、激勵、檢查、監(jiān)督各下屬部門工作。5、員工請假及時調(diào)配員工到空缺崗位。6、對新員工進行崗前培訓，安排老員工帶人上崗。7、定時查看材料庫存，庫存不足時材料及時申報購買。雕刻崗位職責1、雕刻前應先確認文件尺寸，并對做好的雕刻圖進行確認，以免雕刻錯誤，造成浪費和耽誤出貨時間。2、如檢測打印出來的文件有問題時應及時和打印業(yè)務

31、員溝通。3、急單和滴膠應提前安排。4、對補數(shù)的文件應及時雕刻出來，合理安排文件。5、每周對雕刻機進行基本保養(yǎng)和維修。6、雕刻機出現(xiàn)故障時要及時處理。7、板子庫存不足時及時安排人員送料。產(chǎn)品主管崗位職責1、每天查看文件和出貨情況，定時跟蹤貨物，確保不漏出單，出貨2、每天抽查貨物，檢查質(zhì)量是否有問題，如有查明，及時處理。3、和業(yè)務員溝通，及時掌握出貨情況，對急單做好催促和跟蹤。4、對補數(shù)的文件及時催促打印員提前安排打印。第九條、財務管理制度（一）原則1、實行“計劃”為特征的經(jīng)理負責制：屆已經(jīng)總經(jīng)理審批的計劃內(nèi)的支付，由相關(guān)部門經(jīng)理的授權(quán)，財務負責人監(jiān)核即可辦理；屆計劃外的，必須有公司總經(jīng)理的授權(quán)。

32、2、會計法和相關(guān)的財務會計制度，接受財政、稅務、審計等部門的檢查、監(jiān)督，保證會計資料合法、真實、及時、準確、完整。（二）現(xiàn)金管理制度1、所有現(xiàn)金收支由公司出納負責。2、建立和健全現(xiàn)金日記帳簿，出納應根據(jù)審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目，并每天結(jié)出余額核對庫存。作到日活月結(jié)，帳實相符。3、庫存現(xiàn)金超過3000元時必須存入銀行。4、任何現(xiàn)金支出必須按相關(guān)程序報批（詳見支出審批制度）。因出差或其他原因必須預支現(xiàn)金的，須填寫借款單，經(jīng)部門經(jīng)理簽字批準，方可支出現(xiàn)金。借款人要在出差回來或借款后三天內(nèi)向出納還款或報銷。5、收支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽字注明，防止重復報銷。

33、（三）支票管理1、支票的購買、填寫和保存由出納負責。2、建立和健全銀行存款日記帳，出納應根據(jù)審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每工作日結(jié)束后結(jié)出余額。3、所開出支票必須封填收款單位名稱。4、所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章（四）印鑒的保管1、銀行印鑒必須分人保管。2、財務專用章和總經(jīng)理印鑒分別由財務和出納負責保管。（五）現(xiàn)金、銀行存款的盤查1、出納人員在每周完成出納工作后，應將庫存現(xiàn)金，銀行結(jié)存情況進行核對。2、對由出納保管的庫存現(xiàn)金，由財務或總經(jīng)理指定人員丁每星期六及每月終了進行定期對帳盤查，其他時間進行抽查。3、出納應根據(jù)銀行存款日記帳的帳面余額與銀行余額進行

34、核對，對未達帳項應由出納編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”進行檢查核對。4、其它依據(jù)相關(guān)會計制度及法規(guī)執(zhí)行。（六）支出審批制度1、目的（1）為簡化支出審批手續(xù)，提高工作效率。（2）防止因私占用公司財產(chǎn)。2、審批程序（1）計劃內(nèi)報銷：經(jīng)手人（持原始憑證）、分管經(jīng)理（部門負責人）、財務部（2）超計劃報銷：經(jīng)手人、證明人（持原始憑證）、分管經(jīng)理（部門負責人）、總經(jīng)理、財務部3、計劃審批內(nèi)容（1）購買日常辦公用品，計算機及配件和耗材的支出計劃，報部門經(jīng)理審批后統(tǒng)一購買；（2）差旅費：各部門根據(jù)工作需要，制定出差計劃（注明出差地點，事由，時間，人數(shù)）由部門經(jīng)理審核出差的必要性和借款的合理性，簽字后由財務部付款，

35、各部門經(jīng)理憑出差報告由總經(jīng)理審批后方可借款。（3）工資、獎金的支出：由公司行政主管核準每月考勤，財務部編制發(fā)放表，報總經(jīng)理批準簽字后由財務部發(fā)放。（七）往來賬務管理制度應收款管理收款方針：1、業(yè)務人員在客戶確定訂單后，及時催收其款項2、收款時間：訂單出貨后一個月內(nèi)，代收款發(fā)貨后兩個月內(nèi)3、回款方式：現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬、代收貨款4、部門人員調(diào)動或離職等：部門經(jīng)理必須監(jiān)督其業(yè)務款項的回收及移交，必須制定移交活單表格（財務一份，部門一份，接受人一份），接受人應核對賬單金額及是否經(jīng)過客戶確認。未回款考核辦法：1、由丁業(yè)務人員失職造成的未回款扣訂單金額的一半（包括客戶不要貨，發(fā)貨后款超過3個月未到帳）。2、由丁公司內(nèi)部原因造成的未回款分相關(guān)責任扣罰（包括生產(chǎn)、跟單、物流、財務等各方面原因）。3、未回款項不計入業(yè)績，扣發(fā)提成。4