化驗室日常管理制度匯編

1、化驗室日常管理制度1. 編號:YLDB-DM/3-ZL-04-071.0目的：為加強化驗室管理、規(guī)范化驗室工作流程，明確檢驗人員職責，提高化驗人員的檢測技能及綜合素質(zhì)，滿足檢測實驗室規(guī)定的能力要求，特制定本制度適用范圍：適用丁伊利集團原奶事業(yè)部杜蒙分公司化驗室。2. 工作內(nèi)容：3.1檢驗人員行為規(guī)范3.1.1健康規(guī)范：化驗室所有工作人員上崗須持當年當?shù)匦l(wèi)生防疫部門頒發(fā)的有效健康證，化驗員需持化驗員證。3.1.2著裝規(guī)范：工作時間化驗人員必須穿工衣、戴工帽，按要求佩戴胸卡，工衣干凈、整潔，無衣袋撕裂、無扣等現(xiàn)象，工帽須將頭發(fā)完全覆蓋，長發(fā)應(yīng)束起,不得散露在外。不得穿工衣進入衛(wèi)生問，出工作區(qū)域不允

2、許穿工衣。3.1.3裝飾規(guī)范：工作期間不得濃妝艷抹，應(yīng)妝飾得當，不可佩戴首飾。3.1.4行為規(guī)范：3.1.4.1個人衛(wèi)生習慣良好，不在工作區(qū)內(nèi)隨地吐痰。3.1.4.2工作時間不允許嬉戲打鬧，大聲喧嘩，不得睡覺，聊天、看閑書，不得無故脫崗、竄崗，接私人電話不宜過長，以免影響工作，交接班時秩序井然。3.1.4.3化驗室不得飲食，不得用檢驗用具、器皿盛放食品，不得將私人物品存放在冰箱內(nèi)及化驗室內(nèi)，不得將非活真食品帶入廠區(qū)。3.1.4.4 一律不允許在檢驗工作區(qū)活洗晾曬（可在活洗問打曬），暖器、桌椅不得搭放物品，當班人員及衛(wèi)生責任區(qū)人員負責各自衛(wèi)生區(qū)（包括桌面、地面、墻角、水池、窗臺、儀器、容器、試劑

3、架等），檢驗過程中隨時收拾活理物品器也，保持現(xiàn)場整潔。3.1.4.5有事須提前向負責人及當班組長打招呼，準假后方可，無特殊情況不得遲到早退。3.1.5文件規(guī)范3.1.5.1化驗室的文件書籍由體系員保管，工作期間可在現(xiàn)場查閱書籍，在下班前必須交還體系員處；帶出化驗室的書籍，借閱者填寫文件借閱登記表。3.1.5.2對丁企業(yè)內(nèi)部的保密性文件，化驗室以外人員借閱時，必須經(jīng)化驗室主管同意，在借閱過程中不得隨意進行復(fù)印，并嚴禁向企業(yè)外部的人員泄漏。3.1.5.3借閱的文件書籍須在一周內(nèi)歸還，若有續(xù)借需重新辦理登記手續(xù)。3.1.5.4每人借閱的文件書籍保留不得超過兩周，以免影響工作需求。3.1.5.5借閱過

4、程中要保證書籍文件的完整，并不得隨意轉(zhuǎn)借他人。3.1.5.6文件的監(jiān)督檢查：化驗室主管隨機檢查本部門人員的文件執(zhí)行情況。3.1.6現(xiàn)場衛(wèi)生管理3.1.6.1地面無污跡、油膩，無雜物，墻壁無污跡，無亂寫亂畫，墻角、柜底無奶垢、雜物。3.1.6.2工作臺面物品擺放整齊，無牛奶及試劑殘液。3.1.6.3水池內(nèi)無殘留牛奶、藥液、油膩，無玻璃碎渣及雜物；抹布、刷子等干凈整齊放在固定位置；下水道通暢，地漏處無雜物，無異味，異臭。3.1.6.4各種玻璃器也表面潔凈、無污跡，按要求整齊放在指定位置；各類容器內(nèi)壁不得有油膩、雜物、異味、異臭。3.1.6.5試劑瓶標識活晰、無破損，大小適度、端正，填寫規(guī)范；按大小

5、有序排列，位置固定。3.1.6.6檢測儀器表面干凈無污跡、無塵土，標識活晰、無破損；儀器上不得擺放與工作無關(guān)的物品，保持過濾網(wǎng)的活潔；設(shè)備內(nèi)部保持干凈無雜物；天平不可隨意搬動，定期更換干燥劑，天平室隨手關(guān)門。儀器按要求填寫使用記錄。3.1.6.7干燥器內(nèi)物品擺放整齊，定期更換干燥劑、涂凡士林；冰箱、藥品柜等物件擺放整齊，列有詳細藥品目錄。柜的頂部不得擺放物品。3.1.6.8工作臺、微機桌、辦公桌上記錄、物品擺放整齊，人離開即收起，不得無人時仍攤開；椅、凳用完及時歸位。3.1.6.9及時活倒垃圾，不得溢出，衛(wèi)生用具放在指定位置，不得隨意亂放。3.1.6.10卷柜只許存放各種資料、文件，并分類陳列

6、，擺放有序。3.1.6.11冰箱內(nèi)的樣品試劑分類存放，擺放整齊且有標識，不得存放私人物品。3.1.6.12藥品柜內(nèi)試劑按液體、固體及性質(zhì)的不同分類存放，擺放整齊，標識活晰，無塵土。3.1.6.13藥品架上的各種試劑同一性質(zhì)的擺放在一起，且依照試劑瓶的大小由高到低順序擺放，不可放無關(guān)東西。3.1.6.14工作臺柜內(nèi)雜物及時活理，要求干凈整齊。3.1.6.15活洗問物品擺放整齊有序。3.1.6.16每周六衛(wèi)生大活掃。3.1.7其它工作：3.1.7.1用完水后，及時關(guān)好水閥。3.1.7.2電器要求停用時斷電的必須及時斷電，需連續(xù)工作的儀器每日須經(jīng)常檢查電源線有無損壞，插頭是否有虛插現(xiàn)象，線路是否雜亂

7、無章。3.1.7.3做到人人會用消防器材，遇緊急事件冷靜處理。3.1.7.4白天無特殊情況，不允許開燈。3.2化驗室考核制度3.2.1文件控制3.2.1.1兼職體系員未做好文件、記錄的檔案整理歸檔工作，罰款10元/次。3.2.1.2對丁借閱的實驗室書籍，若有破損要按原價的10%對借閱人進行經(jīng)濟罰款，若有丟失必須照價賠償，對丁不易買到的重要書籍要雙倍進行罰款。3.2.1.3工作期間查閱的書籍亂放，看后不及時交還，發(fā)現(xiàn)一次罰款10元。3.2.1.4因檔案保管員失誤造成實驗室書籍資料丟失，檔案保管員須照價賠償。3.2.2申購與供應(yīng)品3.2.2.1相關(guān)人員未及時將需要申購的檢驗物品及時未及時審購，導(dǎo)致

8、檢驗物品短缺，檢驗工作延期，根據(jù)實際情況，對相關(guān)人員警告并罰款10元/次。3.2.2.2體系員未及時送檢玻璃量器，對檢驗工作造成影響，罰款10元/次。3.2.2.3領(lǐng)用檢驗物品時，未填寫或未按要求填寫領(lǐng)用記錄，對組長處以罰款10元/次。如果領(lǐng)用人不簽字，組長可以不給予領(lǐng)用。3.2.2.4化驗員進行藥品配制與標定時，未填寫完整的記錄、盛放試劑的試劑瓶未按要求標識、藥品標識與配制記錄中的配制日期不符、標簽未及時更換等，罰款10元/次。3.2.2.5化驗員未合理使用藥品，造成浪費,罰款10元/次。3.2.2.6庫房物品出、入帳不符，對組長進行罰款30元/次，三次以上降為試用期，一個月后根據(jù)表現(xiàn)決定上

9、崗與否。3.2.2.7辦公品由統(tǒng)計統(tǒng)一負責，出、入帳不符時給相關(guān)責任人10元/次的罰款。3.2.2.8化驗室藥品未按要求進行存放和標識，對組長進行罰款20元/次。造成事故，保管員應(yīng)承擔相應(yīng)的責任。3.2.3投訴、抱怨制度：為確保相關(guān)業(yè)務(wù)部門及奶戶對化驗室出具的檢驗數(shù)據(jù)的準確性有疑義時，各類抱怨及投訴能及時有效地得到解決，特制定本制度。3.2.3.1票據(jù)、檢驗信息咨詢：3.2.3.1.1關(guān)丁質(zhì)量檢驗票據(jù)類的問題，由統(tǒng)計負責核實、解釋，如因數(shù)據(jù)錄入錯誤，及時更正檢驗數(shù)據(jù)、撤回有誤票據(jù)并電話或書面通知相關(guān)業(yè)務(wù)部門。3.2.3.1.2 關(guān)丁檢驗結(jié)果疑義的問題，由當班化驗員負責解釋、查詢、核對，如因匯總

10、錯誤，負責及時更正并通知統(tǒng)計員，由其按要求執(zhí)行。3.2.3.1.3如奶戶對當日牛奶檢驗結(jié)果有異議，根據(jù)化驗室要求及實際情況予以重新采樣復(fù)檢，以復(fù)檢結(jié)果為準。3.2.3.1.4 關(guān)丁檢驗技術(shù)方面的問題，由化驗員作出盡可能科學、詳盡的答復(fù)。3.2.3.2對相關(guān)業(yè)務(wù)部門提出的關(guān)丁檢驗效率、準確率、信息反饋及時性等問題投訴，化驗室應(yīng)及時合理安排、調(diào)整，滿足要求。3.2.3.3對奶戶反映的各類問題，由負責人及相關(guān)人員及時予以核實，并將核實情況告知奶戶，如情況屆實按照化驗室制度對相關(guān)人員考核。3.2.3.4化驗員被客戶投訴，經(jīng)證實是檢驗人員行為引起的，罰款50元/次。被投訴超過三次，該檢驗員降為試用期，一

11、個月后根據(jù)表現(xiàn)決定上崗與否。3.2.4原始記錄3.2.4.1檢驗員對原始記錄信息填寫不完整，每有一項未填寫，罰款10元/次,兩項未填寫罰款20元/次，以此類推。3.2.4.2檢驗過程中，沒有及時記錄數(shù)據(jù)，憑事后記憶填寫或重抄原始記錄，罰款10元/次。3.2.4.3記錄出現(xiàn)錯誤，隨意涂改或不蓋章（簽名），每有一處，罰款10兀/次，兩處罰款20元/次，以此類推。3.2.4.4審核人發(fā)現(xiàn)檢驗員原始記錄結(jié)果計算錯誤，對檢驗員罰款20元/次。3.2.4.5原始記錄中數(shù)據(jù)計量單位錯誤，或有效位數(shù)保留錯誤，罰款10元/次。3.2.4.6檢驗結(jié)果未按要求的時間下發(fā)，對檢驗員罰款10元/次。3.2.4.7由丁檢

12、驗員結(jié)果計算錯誤，記錄審核人未發(fā)現(xiàn)，從而造成檢驗報告錯誤并下發(fā)，則對檢驗員和記錄審核人分別罰款10元/次；3.2.4.8由丁檢驗記錄字跡不活，導(dǎo)致化驗結(jié)果票據(jù)錄入錯誤，對填寫記錄檢驗員，罰款10元/次。3.2.4.9采樣員與樣品管理員未交接好樣品或未認真填寫奶樣交接記錄表，導(dǎo)致樣品丟失或工作延誤，罰款10元/次。3.2.5內(nèi)審：質(zhì)量體系審核每發(fā)生一項不符合，相應(yīng)責任人承擔雙倍罰款。3.2.6人員3.2.6.1培訓人員未按培訓計劃進行培訓工作，罰款10元/次。3.2.6.2培訓人未及時整理培訓檔案，罰款10元/次。3.2.6.3未按要求參加培訓，對當事人罰款20元/次；未按要求參加考試，以不合格

13、計。3.2.6.4培訓后進行理論或操作考核，不合格者給予20元/次的罰款；考核成績95分以上者（包括95分），獎勵20元/次。3.2.6.5在崗人員年度技能考核不合格者降為試用期，一個月后重新進行考核，合格后方可重新上崗，仍不合格則繼續(xù)試用一個月，如果連續(xù)試用三個月后，仍不能重新上崗，則向綜合科提出對該人員的解聘申請。3.2.6.6閉卷考試時，相互說話、抄襲，根據(jù)情況扣當事人考試成績的5-10分。3.2.6.7泄露試題，對當事人罰款50元/次。3.2.7設(shè)施和環(huán)境條件（內(nèi)務(wù)管理部分）3.2.7.1所轄衛(wèi)生區(qū)域不整潔，垃圾活理不及時，罰款10元/次。3.2.7.2實驗完畢后未及時活理實驗現(xiàn)場（所

14、用物品未及時歸位、設(shè)備未活潔、臺面未活潔、未活洗各自實驗所用器也），罰款10元/次。3.2.7.3未按化學藥品管理制度進行危險品排放，罰款10元/次。3.2.7.4辦公室內(nèi)更衣柜門敞開，水杯、毛巾隨處亂放，影響室內(nèi)整潔，處當事人罰款10元/次。3.2.7.5進入檢驗工作區(qū)域不穿工衣、未按要求戴工帽，罰款10元/次。3.2.7.6在檢驗工作區(qū)域吃東西、放日常用品，罰款10元/次。3.2.7.7未經(jīng)化驗室主管許可，隨意領(lǐng)私人進入檢測區(qū)域，罰款10元/次。3.2.7.8工作期間擅自離崗，造成實驗影響，罰款50元/次。3.2.7.9檢驗人員下班前未做安全檢查（關(guān)好水、電、汽、門、窗等），罰款10元/次

15、。3.2.8方法3.2.8.1未嚴格按照檢驗方法進行檢驗，擅自更改檢驗方法，罰款50元/次。3.2.8.2化驗員未按時完成檢驗任務(wù)，罰款20元/次。3.2.8.3檢驗結(jié)果誤判（合格判成不合格，不合格判成合格）罰款10元/次。3.2.8.4弄虛作假，虛報結(jié)果，一次降為實習化驗員，兩次退人力資源部。3.2.8.5檢驗結(jié)果（除微生物外）不合格未按要求復(fù)檢，罰款20元/次。3.2.9設(shè)備3.2.9.1未完全按設(shè)備的作業(yè)指導(dǎo)書操作，造成儀器損壞，視情節(jié)嚴重罰款50-100元。3.2.9.2未按規(guī)定要求填寫使用記錄，罰款10元/次。3.2.9.3設(shè)備責任人未保管好設(shè)備附件造成丟失，罰款50元/次。3.2.

16、9.4設(shè)備發(fā)生故障時，設(shè)備使用人未填寫設(shè)備損壞維修記錄并通知設(shè)備責任人進行聯(lián)系檢修，罰款30元/次。3.2.9.5未按要求填寫包溫設(shè)備的監(jiān)控記錄,罰款10元/次。3.2.10樣品處置：樣品管理員未按樣品管理制度保留樣品，罰款10元/次。3.2.11質(zhì)量保證3.2.11.2檢驗員對同一樣品進行重復(fù)性檢驗時，兩次檢驗結(jié)果之間差值在允差值范圍以外，罰款20元/次。3.2.11.3檢驗員對保留樣進行重復(fù)檢驗時，兩次檢驗結(jié)果之間差值在允差值范圍以外，罰款20元/次。3.2.12結(jié)果報告3.2.12.1報告編制人未及時出具檢驗報告單，罰款20元/次。3.2.12.2報告編制人編制檢驗報告出現(xiàn)輕微錯誤，罰款

17、10元/次。3.2.12.3報告審核人未認真審核以致報告錯誤并下發(fā)，視情節(jié)輕重，對報告編制人和審核人分別罰款10-100元/次。3.3化驗室保密制度3.3.1嚴禁將企業(yè)內(nèi)部的機密向企業(yè)外部人員泄漏，以免造成企業(yè)利益的損失。3.3.2化驗室保密范圍3.3.2.1客戶樣品和客戶的全部資料及商業(yè)秘密等；3.3.2.1檢測原始記錄、結(jié)果報告、各種質(zhì)量活動計劃和記錄；3.3.2.3公司的質(zhì)量手冊、程序文件；3.3.2.4化驗室上報主管單位的有關(guān)數(shù)據(jù)、報告、計劃書等文件；3.3.2.5化驗室擁有的一切檢測技術(shù)和技術(shù)成果；3.3.2.6所有外來密級文件、資料等；3.3.2.7集團產(chǎn)品的企業(yè)標準。3.3.3保

18、密文件及客戶樣品由專人保管，使用后的文件及時存檔。借閱或查閱保密范圍內(nèi)的文件、技術(shù)資料時必須經(jīng)實驗室負責人同意，不經(jīng)同意不得自行外借、復(fù)印、銷毀或個人擅自處理，并嚴禁作為廢物出售。3.3.4檢驗報告簽發(fā)前，結(jié)果應(yīng)對外保密。發(fā)放內(nèi)部各種文件資料按規(guī)定范圍發(fā)放和使用，不準擅自擴大發(fā)放范圍或?qū)⑽募y帶外出。3.3.5實驗室的微機，除內(nèi)部人員使用外，不得向他人泄漏開機密碼并查看相關(guān)文件資料，并嚴禁對微機內(nèi)的文件隨便拷貝、打?。浑娮影娴慕Y(jié)果報告應(yīng)由檔案管理員加文檔保護密碼，嚴禁外人翻閱。3.4微生物實驗室安全管理3.4.1微生物室通向外面的窗戶不得隨意打開，無菌室的門要隨手關(guān)閉，以防外界微生物的進入。3

19、.4.2微生物室內(nèi)應(yīng)保持活潔，不得存放與實驗無關(guān)的物品。3.4.3進入無菌室前要更換專用潔凈的工作衣。3.4.4無菌室內(nèi)應(yīng)備有體積分數(shù)為3%-5%勺來蘇兒溶液或0.1%的新潔爾滅溶液、體積分數(shù)為70%-75%勺灑精棉球，以便樣品表面及意外污染消蠹。3.4.5無菌室內(nèi)應(yīng)備有鑲子、剪刀、接種針或接種環(huán)，每次使用前后應(yīng)在灑精燈火焰上灼燒至無菌。3.4.6檢驗人員在實驗過程中需嚴格按照要求進行操作，不得隨意減少工序。3.4.7無菌操作室禁止交談，操作過程中不得用手觸摸其它未消蠹、滅菌的區(qū)域,與該工作無關(guān)人員不得隨便出入無菌室。3.4.8接樣前所用的吸管、平也及培養(yǎng)基必須經(jīng)消蠹滅菌，打開包裝未使用完的器

20、也，不能再繼續(xù)使用，金屆用具應(yīng)高壓滅菌或用灑精燈過火三次后使用。3.4.9切忌用手直接接觸標本及已滅菌的器材內(nèi)部，打開瓶塞或管塞時，應(yīng)夾持在手中適當位置，避免污染。吸過菌液的吸管不可隨意放在潔凈工作臺內(nèi)。3.4.10無菌室每次使用前后，用紫外燈照射30min,要定期（每周）檢測室內(nèi)空氣活潔度，確保其符合實驗條件，環(huán)境不合格時，需要對微生物室進行徹底活洗、消蠹、殺菌。3.4.11微生物檢驗每班必須做空白、對照試驗（細菌總數(shù)做一鹽水對照、一瓊脂對照，大腸菌群做單料、雙料各一空白培養(yǎng)），同時記錄。當有菌生長時須保留樣品及時匯報，分析原因再作外理，如果空白試驗不符合要求，微生物結(jié)果不能出具。3.4.1

21、2每次微生物實驗后，需用體積分數(shù)為2%勺來蘇兒溶液浸手或以肥皂洗手，再用活水沖洗干凈。3.4.13樣品檢驗完畢后，應(yīng)及時活理桌面。凡要丟棄的培養(yǎng)物，應(yīng)先高壓滅菌后，再進行處理，污染的玻璃器也要先高壓滅菌，再洗刷干凈，然后再進行滅菌處理。3.4.14嚴格控制培養(yǎng)箱溫度以及培養(yǎng)時間。3.5化驗室培訓管理制度3.5.1基本原則3.5.1.1外部培訓與內(nèi)部培訓相結(jié)合。3.5.1.2員工的培訓結(jié)果作為獎勵、晉升和淘汰的重要依據(jù)。3.5.2.1 3.5.2培訓內(nèi)容通用性知識：3.5.2.1.4 企業(yè)的歷史與現(xiàn)狀、企業(yè)文化、規(guī)章制度；國家法規(guī)制度；3.5.2.1.3計算機操作；乳品知識。3.5.2.2專業(yè)知

22、識、技能：3.5.2.2.1 檢驗基礎(chǔ)理論知識：化學基礎(chǔ)、分析化學、計量基礎(chǔ)知識、微生物學、乳及乳制品的基礎(chǔ)知識、乳及乳制品的檢驗基礎(chǔ)知識。3.5.2.2.2 檢驗技能：原料乳的檢驗、乳制品的理化指標檢驗、乳及乳制品的微生物學檢驗。3.5.2.2.3 儀器操作：已具備的儀器的操作和新進儀器的操作；如全組組分分析儀、FG凱氏定氮儀、體細胞檢測儀等。3.5.2.3其他：諸如禮儀、道德品質(zhì)、安全、質(zhì)量管理體系等。3.5.3培訓講師3.5.3.1培訓工作采用專職講師、兼職講師與外聘講帥相結(jié)合的方法。3.5.3.2根據(jù)培訓需求，可以聘請外部講帥進行培訓。3.5.3.3根據(jù)培訓需求，參加全國各地的公開課。

23、3.5.4培訓流程3.5.4.1年初，根據(jù)對化驗員進行培訓需求調(diào)查后，制定出培訓計劃草案（包括培訓內(nèi)容、帥資要求、課程設(shè)計及預(yù)計費用）。3.5.4.2計劃內(nèi)的培訓由本部門填寫培訓項目申請表報綜合科，批準后由本部門培訓人員組織實施，綜合科提供必要的支援。計劃外的培訓，首先由該部門負責人簽署意見，并報綜合科審核認可，方可予以培訓。3.5.4.3要求組織者提前2天作出培訓計劃，并通知參加培訓人員，參加培訓人員必須準時到達培訓現(xiàn)場，并簽到；不得遲到、早退，因特殊情況不能參加必須向負責人請假，違反一次罰責任人20元。3.5.4.4培訓老師認真填寫培訓記錄，組織者負責保存、整理相關(guān)記錄，并存檔。3.5.4

24、.5對丁其他部門臨時組織的培訓，根據(jù)具體情況，由主管選派人員參加。3.5.4.6培訓后，由化驗室主管予以審核、評估，計入員工檔案。3.5.4.7組織者定期對所有培訓內(nèi)容進行綜合測評，可根據(jù)培訓對象和內(nèi)容以抽查的方式進行考試?？己藘?nèi)容包括理論和操作兩部分，具體為理論考試2月進行1次，操作考試每月進行，操作考核每次抽取人數(shù)不少丁3人，（理論考核滿分100分，60分及格，操作考核滿分100分，80分合格）通過考核來驗證培訓效果和調(diào)整培訓項目，同時提高培訓的積極性，作到按需、有效培訓。3.5.5新進員工培訓3.5.5.1化驗室主任安排新進人員的培訓，要進行崗前培訓。并有化驗室主任評估合格后方可上崗或派

25、出。未經(jīng)崗前培訓者不得上崗、派出，培訓不達標者不得上崗或派出。3.5.5.2崗前培訓內(nèi)容：乳品檢驗基礎(chǔ)知識、實驗室管理制度、實驗室安全管理規(guī)定、規(guī)章制度、檢驗流程。3.5.5.3新聘人員必須參加國家技術(shù)監(jiān)督局組織的化驗員資格證書考試。3.5.5.4崗后培訓內(nèi)容：國際及國家質(zhì)量標準、標準溶液的配制與標定、常用試劑的配制方法、常用檢測設(shè)備的使用及維護、精密儀器的使用及維護。3. 執(zhí)行日期：下發(fā)之日起執(zhí)行。4. 發(fā)放范圍：杜蒙分公司化驗室。化驗室管理制度一、分析數(shù)據(jù)管理原始記錄是化驗室重要的需要保存的資料，一般過程控制分析原始記錄保留一年，原材料及成品分析原始記錄保留三年。對原始記錄要求：1. 要用

26、圓珠筆或鋼筆在實驗的同時記錄在化學檢驗原始記錄本上，不應(yīng)事后抄在本上。2. 要詳盡、清楚、真實地記錄測定條件儀器、試劑、數(shù)據(jù)及操作人員。3. 采用法定計量單位。數(shù)據(jù)應(yīng)按測量儀器的有效讀數(shù)位記錄，發(fā)現(xiàn)觀測失誤應(yīng)注名。4. 更改記錯數(shù)據(jù)的方法為在原數(shù)據(jù)上劃一條橫線表示消去，在旁邊另寫更正數(shù)據(jù)。5. 數(shù)據(jù)整理要求用清晰的格式把大量數(shù)據(jù)表達出來，必須保持原始數(shù)據(jù)應(yīng)有的信息。二、化驗室采樣、留樣及樣品室管理制度一）、目的為了保證分析數(shù)據(jù)、樣品的準確性和具有可追溯性，便于抽查、復(fù)查，滿足監(jiān)督管理要求、分清質(zhì)量責任，特制定本管理制度。1. 二）、采樣管理要求采樣人員要嚴格按規(guī)定實施取樣操作，保證所取的樣品具

27、有代表性和真實性。2. 取樣前，根據(jù)物料性質(zhì)準備取樣工具和相應(yīng)的盛器。取樣完畢后，做好現(xiàn)場取樣記錄，貼好樣品標簽，標簽內(nèi)容包括：樣品名稱、來源、采樣日期和時間、采樣者等。3. 采得樣品應(yīng)立即進行分析或封存，以防氧化變質(zhì)和污染。1. 三）、留樣管理要求樣品的保留由樣品的分析檢驗崗位負責，在有效保存期內(nèi)要根據(jù)保留樣品的特性妥善保管好樣品。2. 保留樣品的容器（包括口袋）要清潔，必要時密封以防變質(zhì)，保留的樣品要做好標識，要按批次或先后順序擺放整齊以便查找。樣品保留量要要根據(jù)樣品全分析用量而定，不少于兩次全分析量，一般液體為200mL固體成品或原料保留300克。3. 過程控制分析樣品一律保留至下次取樣

28、，特殊情況保留24小時。4. 外購原材料、樣品保留四個月。5. 成品樣品：保留四個月。6. 樣品過保存期后，根據(jù)其質(zhì)量變壞程度觀察，并做出清理。如留樣期滿產(chǎn)品質(zhì)量已變質(zhì)，應(yīng)作報廢處理。1. 四）、留樣間管理要求留樣間要通風、避光、防火、防爆、專用。2. 留樣瓶、袋要封好口，標識清楚齊全。3. 樣品要分類、分品種有序擺放。4. 保持留樣間衛(wèi)生清潔，樣品室由化驗員管理。三、化驗室檢驗和試驗管理制度一）、目的為了規(guī)范檢驗、試驗秩序和行為，實現(xiàn)生產(chǎn)分析檢驗和試驗活動的有效性和時效性，準確提供質(zhì)量數(shù)據(jù)，達到質(zhì)量體系符合性要求，特制定本管理制度。二）、范圍本管理制度適用于化驗室一切檢驗和試驗活動全過程及與

29、之相關(guān)的活動過程。三）、管理要求檢驗程序1.1按規(guī)定要求采取樣品，并做好登記和標識。1.2采樣作業(yè)，要執(zhí)行化驗室采樣、留樣及樣品室管理制度。1.3采樣后，按規(guī)定的標準和試驗方法進行檢驗和試驗。然后，按要求備好保留樣品，并做好標識。1.4檢驗過程中要嚴格遵守化學檢驗操作規(guī)程，對那些影響檢驗結(jié)果準確度的因素諸如塵埃、溫濕度、時間等要密切注意，并嚴加控制。杜絕主觀隨意性，注意樣品處理的安全性和操作安全性以及儀器的靈敏性和穩(wěn)定性。操作時，不得擅自離開工作崗位。1.5檢測過程中，要按方法規(guī)定進行雙平行或多平行測定，其結(jié)果應(yīng)符合方法精密度要求。數(shù)據(jù)處理與結(jié)果計算要遵循數(shù)字修約規(guī)則，有效數(shù)字不得隨意舍棄。1

30、.6若發(fā)現(xiàn)檢測結(jié)果異?；?qū)嶒炂钆c方法規(guī)定有偏離時，檢驗人員不要輕易下結(jié)論，應(yīng)認真查記錄、查計算、查操作、查試劑、查方法、查樣品，找出原因后有針對性地進行復(fù)驗。1.7要認真及時填寫好質(zhì)量記錄。所有原始記錄必須使用化學檢驗原始記錄本記錄，書寫工整、清楚、真實、準確、完整。不準用鉛筆記錄，不得隨意涂改、亂寫、亂畫和折疊。當發(fā)生筆誤時，用“一一”注銷，并在“一一”上方由本人更正。對未發(fā)生的少量空白項畫斜杠，整項未發(fā)生時，應(yīng)在此項欄內(nèi)情況寫上“作廢”字樣。1.8難關(guān)質(zhì)量記錄分為分析檢驗原始記錄、檢驗報告單兩種。化驗室涉及到原始記錄和報告單兩種。1.9分析數(shù)據(jù)應(yīng)即時填入原始記錄，需計算的分析結(jié)果應(yīng)在確認

31、無誤后填寫，分析檢驗原始記錄必須由分析者本人填寫，確認無誤后，報告給部門負責人。分析者應(yīng)對原始記錄的真實性、檢驗結(jié)果的準確性、計算公式及計算結(jié)果的準確性負責。1.10部門負責人接收到分析數(shù)據(jù)，經(jīng)審核確認無誤后（兩檢制），立即填寫檢驗報告單，成品檢驗單呈送給倉庫和市場部，原料檢驗單呈送給倉庫和原料部。部門負責人要對數(shù)據(jù)報告的及時性、準確性和完整性負責，對報告單的質(zhì)量負責。1. 質(zhì)量記錄要按月編目成冊，做好標識，歸檔保管。嚴格執(zhí)行國家關(guān)于質(zhì)量記錄和文件管理有關(guān)規(guī)定，妥善保管質(zhì)量記錄，原料和產(chǎn)品分析原始記錄、分析檢驗報告單、留樣記錄保存3年。質(zhì)量記錄在保存過程中，應(yīng)防止潮濕、霉變、蟲蛀；丟失和盜用，注意防火與通風。質(zhì)量記錄的使用與管理要遵守質(zhì)量體系程序文件的規(guī)定。2. 非生產(chǎn)分析樣品，非抽檢活動，未接到化驗室領(lǐng)