家教公司創(chuàng)業(yè)計劃書

1、010203040506070809財務計劃和財務評價公司戰(zhàn)略組織和人力資源計劃創(chuàng)業(yè)企業(yè)和創(chuàng)業(yè)團隊簡介 產(chǎn)品與服務 市場分析營銷計劃運營計劃010304050607080902創(chuàng)業(yè)計劃概要10風險評價及對策一、創(chuàng)業(yè)計劃概要一、創(chuàng)業(yè)計劃概要1.項目背景：加強文化知識，提高興趣愛好 特別“一對一” ，上門家教 2.市場機會：立足于龍泉驛區(qū)，重點是陽光城 硬件條件過硬，師資，客源，價格優(yōu)勢3. 公司戰(zhàn)略：1-3年準備成功立足市場 4-5年內(nèi)適度擴展，面向龍泉驛區(qū)，打造品牌特色4.組織和人力資源：由機構(gòu)負責人和具體的各方面負責人負責具體事務，制定業(yè)務發(fā)展計劃，協(xié)商管理并協(xié)調(diào)具體運作5.機遇和風險:本公

2、司定位高端，講求細節(jié)，追求效率，并且招收員工 為知識和責任心雙重達標的人員. 稅收優(yōu)惠政策 教學環(huán)境 生源減少和費用被動降低二、創(chuàng)業(yè)企業(yè)和創(chuàng)業(yè)團隊簡介：二、創(chuàng)業(yè)企業(yè)和創(chuàng)業(yè)團隊簡介：公司情況公司目標發(fā)展目標01設計背景、種類設計背景、種類業(yè)務模式業(yè)務模式 產(chǎn)品與服務簡介：03利用網(wǎng)絡技術(shù)、線利用網(wǎng)絡技術(shù)、線上線下上線下 研究與開發(fā)： 02目標顧客、與同行目標顧客、與同行業(yè)相比的優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)相比的優(yōu)勢、產(chǎn)品與服務的特性品與服務的特性 產(chǎn)品與服務的特性：04學生團隊、在藝術(shù)學生團隊、在藝術(shù)培訓上、教師資源、培訓上、教師資源、公司整公司整 未來服務規(guī)劃：三、產(chǎn)品與服務三、產(chǎn)品與服務產(chǎn)品與服務簡介產(chǎn)品與服

3、務簡介 1、設計背景2、種類 （1）培訓內(nèi)容：文化培訓和藝術(shù)培訓 （2）授課方式：培訓班式和家教式 （3）培訓方式：線下培訓和線上家教O2O3、業(yè)務模式產(chǎn)品與服務的特性產(chǎn)品與服務的特性四、市場分析1234競爭分析 目標市場分析 行業(yè)分析 宏觀環(huán)境分析 目標市場分析我們將目標市場分為四大類加以細分：1、初升高需要銜接的學生群體：需求比較大，一般需求時間是暑假2、中考高考需要沖刺的學生群體：最容易實現(xiàn)的顧客群體，顧客的目標也很明確3、普通學生群體：廣闊而分散，需求量高低不等，但卻是目標顧客中占比較大的4、對藝術(shù)培訓感興趣的群體競爭分析（波特五力模型）1、潛在進入者威脅：市場雖大但進入壁壘底2、買方

4、討價還價能力：買方為學生及家長，相對其他行業(yè)較低3、供方討價還價能力：供方多為大學生4、替代品威脅：網(wǎng)校教育5、行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)競爭：現(xiàn)在市場上教育培訓機構(gòu)雖然很多，但是都良莠不齊。市場分析總結(jié)（swot）：項目項目評判內(nèi)容評判內(nèi)容優(yōu)優(yōu)勢勢內(nèi)部內(nèi)部因素因素1大學生家教資源豐富滿足消費者的多樣化需求2比傳統(tǒng)培訓機構(gòu)收費更低，適合廣大的家庭3大學生家教比較容易管理培訓，可以很快培育出優(yōu)秀教員4比傳統(tǒng)家教更加了解學生，能和學生很好地溝通，學生也更容易接受5可按學生的特征不同，搭配不同的老師和培訓方案劣劣勢勢內(nèi)部內(nèi)部因素因素1大學生教學水平參差不齊，缺乏經(jīng)驗，處于摸索階段2部分家長比較傾向于有經(jīng)驗名氣的名

5、師3對市場信息掌握不完善，存在安全隱患機機會會外部外部環(huán)境環(huán)境1現(xiàn)階段中學生人口規(guī)模比較大，具有較大的潛在市場2大多數(shù)家庭只有一個孩子，家長對子女的期望越來越高3優(yōu)質(zhì)教育資源依然稀缺，學生面臨升學的激烈競爭威威脅脅外部外部環(huán)境環(huán)境1市場上涉足家教服務的機構(gòu)比較多，競爭激烈2社會對大學生的認識存在偏差五、營銷計劃：五、營銷計劃：A 產(chǎn)品策略 B 價格策略 C 渠道策略D廣告與促銷策略 一、產(chǎn)品策略一、產(chǎn)品策略本部分以下列兩個方面為主：1.產(chǎn)品整體概念策劃 2.品牌策劃品牌策略：我們有我們獨特的logo二、價格策略二、價格策略價格策略主要包括定價目標及方法和定價策略兩方面。-定價目標策劃為：提高知

6、名度擴大市場份額 定價方法采用需求導向定價法；-定價策略為：新產(chǎn)品定價策略滲透定價 折扣定價策略數(shù)量折扣 三、渠道策略三、渠道策略 1.渠道選擇 2.分銷渠道管理：選擇渠道成員 激勵渠道成員 評價渠道成員 3.渠道沖突管理四、廣告與促銷策略四、廣告與促銷策略1.廣告宣傳 2.公共關(guān)系 3.銷售促進六、營運計劃：宣傳方面招生方面學費收取教師授課雖然我們做的是教育培訓，但是不應該完全按照學校模式運營，而應以公司模式去運營。選址和裝修階段測驗七、組織和人力資源計劃：組織結(jié)構(gòu)人事處人事處財務部財務部市場部市場部教務處教務處總經(jīng)理總經(jīng)理1 1、戰(zhàn)略目標、戰(zhàn)略目標 主要產(chǎn)品主要產(chǎn)品 市場范圍市場范圍 市場

7、目標市場目標 財務目標財務目標八、公司戰(zhàn)略2 2、戰(zhàn)略控制、戰(zhàn)略控制銷售規(guī)?？刂其N售規(guī)?？刂瀑|(zhì)量控制質(zhì)量控制成本控制成本控制3 3、戰(zhàn)略目標L財務風險對策：做好計劃決策，控制預算市場風險對策：發(fā)揮優(yōu)勢，做好差異化戰(zhàn)略質(zhì)量風險對策：以安全為首要選址條件九、風險評估及對策十、財務計劃和財務評價籌資方案A主要財政假設B財務報表C財務分析DA 籌資方案： 資金來源資金來源資金規(guī)模資金規(guī)模權(quán)益融資（15萬元）合計12345金額（萬元） 4500026250262502625026250150000持股比例30%17.5%17.5%17.5%17.5%100%B 主要財政假設C 財務報表啟動資金預測表LO

8、REM銷售預測表、成本費用表LOREM現(xiàn)金流量表 利潤表 資產(chǎn)負債表LOREM啟動資金預算表啟動資金預算表類別名稱數(shù)量單位單價金額固定資產(chǎn)電腦1臺 2,700.00 2,700.00 空調(diào)1臺 3,200.00 3,200.00 打印機1臺 1,100.00 1,100.00 小計 7,000.00 低值易耗品電話1臺 70.00 70.00 飲水機1臺 260.00 260.00 POS機1臺 500.00 500.00 辦公桌椅1套 700.00 700.00 文件柜1個 450.00 450.00 凳子5把 50.00 250.00 沙發(fā)1套 1,600.00 1,600.00 小計 3

9、,830.00 流動資金商鋪租金1年 12,000.00 12,000.00 教室租金2學期 4,000.00 8,000.00 2寒暑假 3,000.00 6,000.00 水電費12月 100.00 1,200.00 備用金 46,970.00 小計 74,170.00 長期待攤費用開辦費 2,000.00 注冊資金 30,000.00 廣告宣傳費 3,000.00 店面裝修 20,000.00 小計 55,000.00 年度銷售預算年度銷售預算季度第一年第二年第三年第四年培訓班銷售收入 245,100.00 281,865.00 324,144.75 372,766.46 一對一銷售收入

10、 123,200.00 141,680.00 162,932.00 187,371.80 總銷售收入 368,300.00 423,545.00 487,076.75 560,138.26 成本費用預算表成本費用預算表項目第一年第二年第三年第四年1.營業(yè)成本 164,833.33 189,608.33 155,448.25 250,470.02 1.1培訓班教師工資 81,700.00 93,955.00 108,048.25 124,255.49 1.2VIP一對一教師工資 82,133.33 94,453.33 46,200.00 124,914.53 1.3材料 1,000.00 1,2

11、00.00 1,200.00 1,300.00 2.銷售費用 52,720.00 52,420.00 56,320.00 56,020.00 2.1銷售人員工資 42,000.00 42,000.00 46,200.00 46,200.00 2.2兼職銷售人員工資 6,720.00 6,720.00 6,720.00 6,720.00 2.3廣告費 3,000.00 2,700.00 2,400.00 2,100.00 2.4通信費 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3.管理費用管理費用 108,226.00 76,226.00 80,426.00 80,

12、426.00 85,046.00 3.1管理人員工資 42,000.00 42,000.00 46,200.00 46,200.00 50,820.00 3.2折舊費 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 3.3攤銷 766.00 766.00 766.00 766.00 766.00 3.4辦公費 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3.5租金 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 3.6水電費 1,200.00 1,200.

13、00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 3.7開辦費 2,000.00 - - - - 3.8注冊資金 30,000.00 - - - - 3.9店面裝修 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4.營業(yè)稅金及附加 20,256.50 23,294.98 26,789.22 30,807.60 35,428.75 4.1營業(yè)稅 18,415.00 21,177.25 24,353.84 28,006.91 32,207.95 4.2 城建稅 1,289.05 1,482.41 1,704.77 1,960.48 2,254.

14、56 4.3教育費附加 552.45 635.32 730.62 840.21 966.24 合計 346,035.83 341,549.31 318,983.47 417,723.63 468,660.27 D 財務分析（動態(tài)投資回收期）：年限年限0 1 2 3 4 5 初始投資150000.00 凈現(xiàn)金流量-13885.02 68404.70 132298.31 120903.88 142301.03 現(xiàn)值-150000.00 -12622.74 62186.09 120271.20 109912.62 129364.58 累計現(xiàn)值-150000.00 -162622.74 -100436.65 19834.54 129747.16 259111.74 截至第二年末累計凈現(xiàn)金凈流量=49563.35 尚未收回的投資額=100436.65 動態(tài)投資回收期（PP）=2.84 財務分析（凈現(xiàn)值）：年限年限0 1 2 3 4 5 NCF-1500