超市商品管理規(guī)范制度

1、第一節(jié)商品管理規(guī)范一、超市條形碼管理規(guī)范二、商品ABC分類管理規(guī)范第二節(jié)商品訂貨管理一、門店訂貨作業(yè)規(guī)范二、煙草購銷作業(yè)程序三、商品囤貨管理規(guī)定第二節(jié)商品收貨管理一、門店商品收貨程序二、商品收貨標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范第四節(jié)日常商品管理一、商品補(bǔ)貨/理貨程序二、門店問題商品管理規(guī)范三、商品變價管理規(guī)范四、超市內(nèi)部自用品作業(yè)程序五、庫存更正控制程序第五節(jié)商品退調(diào)管理一、商品退換貨程序二、商品調(diào)撥程序第六節(jié)商品盤點(diǎn)管理一、超市盤點(diǎn)作業(yè)程序第七節(jié)商品陳列一、商品陳列管理規(guī)范商品管理規(guī)范第一節(jié)商品管理規(guī)范1.0目的為使公司采購部采購、各門店店長、主管在商品配置、新品引進(jìn)、季節(jié)性商品管理、快訊商品管理、商品陳列、促銷及

2、滯銷商品清場時有據(jù)可依，明確權(quán)利和責(zé)任，保證門店商品的配置的合理性，促進(jìn)門店銷售業(yè)績的提高，提高公司競爭力，特制定本管理規(guī)定。2.0適用范圍公司采購部及各門店3.0相關(guān)文件（無）4.0名詞解釋（無）5.0職責(zé)5.1 采購部負(fù)責(zé)建立超市商品組織結(jié)構(gòu)表，引進(jìn)新商品及淘汰滯銷商品，制定商品價格，完成商品部門毛利及銷售指標(biāo)，進(jìn)行商品促銷活動白談判和組織，DM品項的選擇與優(yōu)惠條件的談判，與供應(yīng)商進(jìn)行退換貨商品的洽談。5.2 電腦部錄入組負(fù)責(zé)新商品資料及訂單的錄入5.3 營運(yùn)部各門店負(fù)責(zé)商品的續(xù)訂貨，直送、直供商品的收貨，商品的陳列，銷售及辦理顧客退換貨手續(xù)。6.0作業(yè)程序1 商品配置：1.5 公司各門店

3、應(yīng)有明確的商品配置表，根據(jù)各門店陳列面等具體情況，由公司采購部負(fù)責(zé)確定公司各門店的商品配置，并建立商品配置檔案，在品項調(diào)整時及時調(diào)整。1.5 各門店根據(jù)商品配置有確定商品的陳列，明確每個單品的陳列位置，建立商品陳列檔案并完成商品陳列圖，在品項調(diào)整時及時進(jìn)行調(diào)整，以便對商品進(jìn)行管理。1.5 各門店對商品配置表中的商品必須陳列、銷售及續(xù)訂貨，配置表中商品門店未陳列的，對主管處以一個品項元的罰款，并限期改正。1 商品的錄入1.6 商品的錄入工作由電腦部錄入組負(fù)責(zé)，錄入組按照商品配置表完成錄入工作，并不得對商品信息擅自改動。1.6 錄入組隸屬公司電腦部，按照商品管理規(guī)范進(jìn)行錄入工作，采購部不得干預(yù)錄入

4、組的工作。1.6 采購部對錄入組的工作有權(quán)監(jiān)督，對錄入組出現(xiàn)的差錯有權(quán)限要求更正；1.6 錄入組未按要求完成工作，或在錄入工作中存在差錯的，對當(dāng)事人處以元的罰款，并記工作過失一次1 新品的引進(jìn)及滯銷品的清場1.7 門店各商品大組中小組銷售后五名（或連續(xù)1個月無銷售）的商品，在確認(rèn)該商品無銷售前途的情況下，由門店整理后交公司采購部，由采購部負(fù)責(zé)予以清場，并引進(jìn)同數(shù)量、同屬性的新品。1.7 采購部應(yīng)有合理的新品引進(jìn)及商品調(diào)整計劃，引進(jìn)新品時必須清退同屬性商品中同數(shù)量的滯銷商品，確保各門店商品結(jié)構(gòu)的合理性和穩(wěn)定性。1.7 采購部應(yīng)將新品到貨及滯銷品清場計劃及時通知門店，以便門店進(jìn)行安排。1.7 各門

5、店對采購部瓣品引進(jìn)工作應(yīng)積極配合，大力支持：及時訂貨、及時出樣陳列促銷、及時將銷售情況反饋給采購部。1.7 門店可根據(jù)本店實(shí)際情況和顧客的反饋提交新品需求。對門店所報的新品引進(jìn)需求，采購部應(yīng)在一周內(nèi)予以答復(fù)，告知門店處理結(jié)果，采購部未及時答復(fù)的，每次對相應(yīng)采購主管處以50元罰款。1 缺斷貨商品的處理1.8 門店及采購部應(yīng)共同努力，解決缺斷貨現(xiàn)象，必須保證公司各門店的AL類商品缺貨率小于5%1.8 門店應(yīng)根據(jù)庫存銷售情況、供應(yīng)商送貨情況及最小訂貨量下訂單，以保證供應(yīng)商安排送貨，確保門店不缺貨。1.8 對于暫時缺貨的商品不允許拉排面，應(yīng)設(shè)立缺貨指示牌。1.8 供應(yīng)商不送貨造成門店缺貨的商品，門店應(yīng)

6、及時通知采購部，由采購部負(fù)責(zé)解決，采購部應(yīng)在26小時內(nèi)答復(fù)。1.8 若門店缺貨商品是由于門店未下訂單的，由門店相應(yīng)主管承擔(dān)全部責(zé)任，每一品項對主管處以元罰款,店長處以元罰款，并限期改正。1.8 門店已下訂單的缺貨商品，且門店已及時通知采購部，而采購部未予以及時答復(fù)、解決的，對相應(yīng)采購處以元罰款，并限期改正。1 季節(jié)性商品的管理1.9 季節(jié)性商品由采購部根據(jù)季節(jié)設(shè)定訂貨及銷售時期，對季節(jié)性商品的訂貨及銷售時期進(jìn)行確定，以利門店訂貨及退貨，未設(shè)定季節(jié)性商品訂貨及銷售時期進(jìn)行確定，以利門店訂貨及退貨，未設(shè)定季節(jié)性商品訂貨及銷售時期的，對相應(yīng)采購主管處以一個品項元的罰款，并限期改正。1.9 門店根據(jù)采

7、購部設(shè)定的訂貨時期及商品銷售情況，安排季節(jié)性商品的訂貨、促銷及退貨，門店未及時訂貨退貨的，對主管處以一個品項元的罰款，店長處以元的罰款并限期改正。1.9 門店的季節(jié)性商品訂貨、促銷及退貨工作的問題應(yīng)及時反饋采購部，采購部應(yīng)在26小時內(nèi)予以答復(fù)，告知門店處理意見或結(jié)果，未及時答復(fù)反饋處理意見的，對相應(yīng)采購主管處以元罰款。1 快訊商品的管理1.10 快訊商品品項及銷售價格的確定，由公司采購部參考門店意見，根據(jù)市場情況、供應(yīng)商配合程度、業(yè)績及毛利需要確定。1.10 門店在快訊上檔前，應(yīng)及時檢查快訊商品到貨情況，檢查快訊商品到貨異常情況，報公司營運(yùn)部并抄送采購部，以便采購部及時協(xié)調(diào)解決，或采取補(bǔ)救措施

8、。1.10 門店快訊商品缺貨的，由采購部選擇可替代商品進(jìn)行替代，對相應(yīng)采購處以一個品項元罰款，并限期改正。1.10 各門店應(yīng)做好快訊商品的陳列計劃，在快訊上檔時應(yīng)保證快訊商品顯著陳列及促銷宣傳力度，以保證快訊商品的銷售業(yè)績。1.10 對于限量銷售的快訊商品，采購部應(yīng)在快訊開始前書面通知門店，以便門店安排限時限量銷售，避免結(jié)算時出現(xiàn)價格差異，門店安排限時限量銷售，避免顧客投訴，采購未預(yù)先通知的，對相應(yīng)采購處以一個品項元的罰款。1.10 對于暢銷的快訊商品，門店應(yīng)在快訊訂貨期內(nèi)加大訂貨量，適當(dāng)屯貨，以提高門店的毛利率水平，增加公司毛利；1.10 對于滯銷或銷售不佳的快訊商品，門店應(yīng)控制訂貨，并在快

9、訊結(jié)束時及時辦理退貨手續(xù)，避免出現(xiàn)退貨差異。1.10 每期快訊結(jié)束后兩天內(nèi)，門店應(yīng)將快訊商品銷售情況分析報公司營運(yùn)部并抄送采購部，以解決快訊商品銷售中存在的問題，門店未及時完成的，對責(zé)任人處以元罰款。一、超市條形碼管理規(guī)范1.0目的條形碼技術(shù)是超市必用的專業(yè)技術(shù)，商品的條形碼質(zhì)量直接影響到商品的銷售。為保證超市內(nèi)商品的正常銷售和快速流通，特制定本管理規(guī)定。2.0適用范圍公司全體員工與超市有業(yè)務(wù)往來的供應(yīng)商皆適用。3.0相關(guān)文件（無）4.0名詞解釋4.1國際條形碼（barcode）商品信息的數(shù)據(jù)符號，由不同組合的數(shù)字和粗細(xì)不等的數(shù)線組成，通過電子掃描，可以讀取該商品的信息。國際上通用的條形碼由1

10、3位數(shù)字組成。5.0職責(zé)1 供應(yīng)商：確保所有供應(yīng)給超市的商品都有其正確的條形碼，并提供新商品的條形碼交給采購部，否則需要向超市購買店內(nèi)碼。1 采購部：對供應(yīng)商進(jìn)行反復(fù)的強(qiáng)調(diào)與宣傳，確保所有供應(yīng)給超市的商品都有其正確的條形碼，并且在新商品引進(jìn)時有正確的條形碼資料交給電腦部。1 電腦部：負(fù)責(zé)對供應(yīng)商商品的條形碼資料進(jìn)行錄入1 配送中心：確保供應(yīng)商送來的商品與訂單上的商品條形碼一致且有效。1 各門店：經(jīng)常檢查店面的各種商品條形碼是否有效、正確，對條形碼脫落的商品進(jìn)行重新粘貼條形碼。1 收銀員：正確地掃描商品條形碼，確保商品信息與條形碼信息的一致。6.0作業(yè)程序3.1 所有供應(yīng)給超市的商品都應(yīng)該有其正

11、確的條形碼3 所有無條形碼的商品需提前根據(jù)訂單的數(shù)量向超市購買店內(nèi)碼并在送貨前按超市要求粘貼完畢3 所有供應(yīng)商每次供應(yīng)的商品，其條形碼都應(yīng)該和超市電腦里的商品條形碼保持一致，否則供應(yīng)商送來的商品將無法收貨。3 所有供應(yīng)商的商品，如果其商品條形碼有所變更的話，需提前7天以書面形式，傳真至我超市采購部，以便我方及時更改，傳真內(nèi)容需寫明商品名稱、規(guī)格、原來的條形碼和變更后的條形碼。3.2 店內(nèi)碼的粘貼要求3 如果供應(yīng)商所送的商品不能掃描，需要貼店內(nèi)碼時，應(yīng)將店內(nèi)碼覆蓋在商品包裝上的原條形碼上，若原條形碼過大或過長，應(yīng)垂直把原來的條形碼覆蓋，以免在收銀掃描時發(fā)生錯掃。3 如果商品上沒有原條形碼，就可以

12、直接把店內(nèi)碼貼在商品上，但要注意不要影響商品的美觀（如杯子的條形碼可以粘在杯子底部，罐頭可以粘在罐頭的背面等。）3.3 對于沒有條形碼（店內(nèi)碼）的商品3 收貨部：可以拒收3 營運(yùn)部：認(rèn)真檢查商品，發(fā)現(xiàn)有商品的條形碼脫落，應(yīng)及時采取補(bǔ)救措施。商品ABC分類管理規(guī)范1.0目的為明確規(guī)定公司商品ABC分類管理，以便各部門對各類商品定位、管理有清晰的意識，并在實(shí)際操作中認(rèn)真執(zhí)行，全面提升公司效益，特制定本管理規(guī)定。2.0適用范圍公司采購部、各門店、財務(wù)部、配送中心、電腦部。3.0相關(guān)文件（無）4.0名詞解釋商品ABC分類管理是根據(jù)商品對超市銷售的貢獻(xiàn)度及顧客對商品本身的需求度來對商品進(jìn)行A、B、C類的

13、分類管理，通過對A類商品的優(yōu)先引進(jìn)、優(yōu)先訂貨、優(yōu)先收貨、優(yōu)先陳列、優(yōu)先結(jié)付，使A類商品產(chǎn)生更高的效益。同時通過對C類商品的調(diào)整，逐步淘汰滯銷商品，從而達(dá)到商品的優(yōu)化組合。70%比例的商品為當(dāng)月A類商品20%比例的商品為當(dāng)月B類商品10%比例的商品為當(dāng)月C類商品在系統(tǒng)中，我們規(guī)定：每月銷售金額占總銷售金額每月銷售金額占總銷售金額每月銷售金額占總銷售金額5.0職責(zé)3.1 電腦部：負(fù)責(zé)每月25日打印當(dāng)月ABC類商品報表，以便各部門能根據(jù)當(dāng)月的ABC商品進(jìn)行相應(yīng)的管理3.2 采購部：根據(jù)ABC類商品報表，加大與A類商品供應(yīng)商的談判力度，爭取更多的A類商品促銷動，或爭取A類商品更好的合作條件。同時對C類

14、商品進(jìn)行分析和調(diào)整，并逐步淘汰連續(xù)4周無銷售的C類商品3.3 營運(yùn)部：各門店店長根據(jù)各門店的ABC類商品報表，調(diào)整商品的陳列和庫存，確保A類商品都有較好的陳列，加大A類商品的訂貨量，確保A類商品的庫存；同時C類商品的陳列和庫存。3.4 財務(wù)部：根據(jù)ABC類商品報表，優(yōu)先對A類商品的供應(yīng)商結(jié)款，并可采取優(yōu)惠的結(jié)算措施。同時慎重考慮對C類商品的供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)付。3.5 配送中心：根據(jù)ABC類商品報表，優(yōu)先對A類商品收貨、配貨，同時檢查C類商品的庫存，并對采購部、財務(wù)部提出庫存調(diào)整意見。3.1 作業(yè)程序1.1.0 每月25日電腦部打印當(dāng)月ABC類商品報表，包括：1.1.1.3 交總經(jīng)辦、財務(wù)部、配送中

15、心超市每月A類商品明細(xì)表超市每月銷售前100名商品明細(xì)表超市每月銷售后100名商品明細(xì)表1.1.2.3 交各門店店長各店每月A類商品明細(xì)表各店每月銷售前100名商品明細(xì)表各店每月銷售后100名商品明細(xì)表1.1.3.3 交采購部各部門每月A類商品明細(xì)表超市每月銷售前100名商品明細(xì)表超市每月銷售后100名商品明細(xì)表1.2.0 每月26日至30日，采購部確認(rèn)ABC商品品項1.2.1.3 確認(rèn)各部門當(dāng)月ABC商品分類1.2.2.3 分析上月ABC商品銷售業(yè)績情況，重點(diǎn)分析A類商品的銷售、毛利、庫存與周轉(zhuǎn)次數(shù)1.2.3.3 根據(jù)A類商品排名及供應(yīng)商支持力度，提出下月A類商品端架、堆頭計劃，提出A類商品

16、促銷計劃1.2.4.3 根據(jù)實(shí)際情況提出C類商品調(diào)整方案，包括換貨、退貨、降價及其他促銷方式1.3.0 每月3日前，營運(yùn)、采購、財務(wù)、配送中心進(jìn)行討論，提出本月ABC商品執(zhí)行方案1.3.1.3 確定當(dāng)月A類商品端架、堆頭陳列計劃1.3.2.3 通過A類商品促銷計劃1.3.3.3 通過C類商品調(diào)整方案1.3.4.3 上月A類商品業(yè)績檢討及C類商品調(diào)整方案總結(jié)1.3.5.3 上月ABC商品庫存及結(jié)算總結(jié)及本月ABC類商品庫存及結(jié)算執(zhí)行注意事項1.4.0 每月3日至8日，各門店店長根據(jù)當(dāng)月ABC類商品調(diào)整陳列1.4.1.3 確保A類商品陳列在較好的位置并有2-4個的排面1.4.2.3 對門店銷售前1

17、00名商品要陳列在端架上或黃金陳列位置上不少于4個的排面1.5.0 每月3日至20日，采購與供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定1.5.1.3 A類商品的促銷活動及優(yōu)惠政策1.5.2.3 C類商品的調(diào)整方案，包括退貨、換貨及降價處理等1.6.0 每月3日至次月2日，各門店店長、采購要重視A類商品的訂貨，確保有不少于3天的存貨（生鮮商品除外），銷售前100名商品嚴(yán)禁非供應(yīng)商原因的缺貨1.7.0 每月3日至次月2日，配送中心按照當(dāng)月ABC類商品報表，優(yōu)先對A類商品收貨、配貨，同時檢查C類商品的庫存，并對采購部、財務(wù)部提出庫存調(diào)整意見1.8.0 每月5日至10日，采購部報上月A類商品優(yōu)先結(jié)付供應(yīng)商名單及C類商品延遲

18、支付供應(yīng)商名單1.9.0 財務(wù)部核對采購部提交的A、C類供應(yīng)商名單，并根據(jù)核準(zhǔn)后的供應(yīng)商分類進(jìn)行結(jié)付3.2 罰則1.1.0 電腦部未能按時提供ABC類商品相關(guān)報表的，罰款元1.2.0 采購部未能按時提交ABC類商品促銷計劃的，罰款元1.3.0 營運(yùn)部各門店店長對門店銷售前100名商品的陳列不能達(dá)到要求的，罰款元；1.4.0 由于門店（或采購）訂貨不及時或數(shù)量不足而造成的銷售前100名商品的缺貨，門店店長（或采購）罰款元1.5.0 配送中心對A類商品供應(yīng)商沒有優(yōu)先收貨的而造成損失的，罰款元1.6.0 財務(wù)部對C類商品供應(yīng)商沒有慎重付款而造成損失的，罰款元第二節(jié)商品訂貨管理門店訂貨作業(yè)規(guī)范1.0目

19、的為明確告知門店部門主管以上干部訂貨原則，確保不缺貨，特制定本管理規(guī)定。2.0適用范圍公司各門店主管級以上干部訂貨時皆適用。3.0相關(guān)文件1 促銷策劃與組織程序1 促銷實(shí)施與控制程序1 DM快訊制作和發(fā)布控制程序1 商品調(diào)撥程序4.0名詞解釋（無）5.0職責(zé)1.1.4.0 各門店部門主管負(fù)責(zé)統(tǒng)計實(shí)際的訂貨數(shù)量，填寫門店要貨單，并報店長審核1.2.4.0 各門店店長負(fù)責(zé)審核本店各商品部門主管填寫的門店要貨單，并報采購部采購匯總。1.3.4.0 采購部根據(jù)實(shí)際庫存情況決定是內(nèi)部各門店商品調(diào)撥還是向供應(yīng)商訂貨。6.0作業(yè)程序1 門店商品訂貨應(yīng)考慮以下因素（食品的平均庫存天數(shù)為20天，百貨的平均庫存天

20、數(shù)為30天）1.6 商品在排面的最基本陳列1.6 商品的DMS值（日平均銷售量）1.6 現(xiàn)有的庫存量1.6 端架/促銷區(qū)的陳列量是否出端架或做堆頭，計算出基本陳列量，再加上庫存天數(shù)1.6 上DM或商品做促銷的商品1.6 與促銷商品是否有相關(guān)聯(lián)性如現(xiàn)在咖啡在做促銷，可考慮咖啡壺等相關(guān)商品1.6 季節(jié)性商品/流行性商品（如電風(fēng)扇、跳舞毯等）1.6 商品貨源的提供安全性（從年節(jié)因素，氣候因素，運(yùn)輸條件，供應(yīng)商庫存等方面來考核供應(yīng)商的實(shí)力能力、合力等）1.6 最少訂貨量：電腦中應(yīng)有設(shè)計1.6 商品的進(jìn)貨折扣/搭贈門店在快訊商品的下單期間，或廠商進(jìn)行促銷活動期間，我們可以得到該商品較低的促銷進(jìn)價或較豐富

21、的促銷贈品（可售、不可售）這樣以利于提高門店的毛利水平。1.6 商品的庫存空間：是否還有存放位置1.6 商品保質(zhì)期：一年保質(zhì)期，留足2/3存留時間，半年以上保質(zhì)期，留足1/2存留時間1.6 電腦自動建議訂單數(shù)量是否合理1.6 供應(yīng)商的送貨行程安排1.6 當(dāng)日進(jìn)貨量及人力情況安排1.6 主管下單時，特別是快訊訂單，不要將到貨日期安排在同一天，同時到貨；分日期，分時段有續(xù)到貨，以減輕收貨區(qū)及部門庫存的壓力；1.6 大宗團(tuán)購1.6 盤點(diǎn)因素：各門店不得在盤點(diǎn)期間，大量進(jìn)貨以影響盤點(diǎn)的準(zhǔn)確性1.6 競爭對手的影響1.6.19 應(yīng)考慮該商品是否是生活必需品，油、鹽、醬、醋、米；1.6.19 應(yīng)考慮該商品

22、競爭不詳是否作快訊品牌知名度G日均銷售量價格1.6.19 我們是否有競爭力價格供貨的數(shù)量送貨的行程的準(zhǔn)確性1 訂單的操作程序1.7 門店主管將本部門商品按小分類在每個周日（周一至周五）打印出商品清單，營運(yùn)主管每天對一個小婁類的商品進(jìn)行訂貨，依次循環(huán)。1.7 門店主管根據(jù)賣場實(shí)際情況，參考訂貨應(yīng)考慮的若干因素，按照科學(xué)下訂單的方法，嚴(yán)謹(jǐn)、慎重地填寫空白要貨單，申請訂貨。1.7 門店店長審核要貨單1.7 門店出納每天匯總當(dāng)天要貨單于下午四點(diǎn)交總部采購部1.7 采購部采購根據(jù)商品的實(shí)際庫存情況決定是從其他門店調(diào)撥商品還是向供應(yīng)商訂貨1.7.5 如果是內(nèi)部庫存尚足或其他門店庫存過剩，采購填寫內(nèi)部調(diào)撥單

23、，由配送中心負(fù)責(zé)門店間商品調(diào)撥的執(zhí)行。1.7.5 如果是內(nèi)部庫存不足，采購負(fù)責(zé)匯總各門店訂貨單，統(tǒng)一向供應(yīng)商訂貨。1.7 電腦錄入員錄入訂貨單1.7 打印訂貨單一式四聯(lián)1.7.7 訂貨單第一聯(lián)送至財務(wù)留存1.7.7 第二聯(lián)留給門店（由門店出納第二天下午16:00來?。?.7.7 第三聯(lián)送至配送中心1.7.7 第四聯(lián)傳真給供應(yīng)商后，自己留存。訂貨單交接必須有交接清單。1 合理訂貨量的計算：1.8 日均銷售時=90%X前5周日均銷售量+10%X前1天銷售量1.8 訂貨頻率：兩次訂貨日期間隔的天數(shù)（通常為7天）1.8 供應(yīng)商交貨期：從主管下訂單到供應(yīng)商送到物流收貨部的天數(shù)1.8 最大貨架儲存量=商品

24、的貨架排面X商品在貨架上縱向的列數(shù)1.8 最大安全庫存天數(shù)：保證商品不脫銷的庫存天數(shù)（特別是為了保證臨時的團(tuán)購訂單及時出貨）1.8 建議訂貨量=（訂貨頻率+供應(yīng)商交貨期）X日均銷售量+最大貨架儲存量X1/2已訂數(shù)量-庫存數(shù)量其中：訂貨頻率+供應(yīng)商交貨期三最大安全庫存天數(shù)訂貨頻率+供應(yīng)商交貨期三2/3帳期天數(shù)（財期7天以上商品）（帳期7天或7天以下賬期商品按10天考慮）1 促銷商品訂單為確保促銷商品的銷售，對促銷商品要加大訂單的力度正常促銷商品訂貨量=正常訂貨量X1.5驚爆商品訂貨量=正常訂貨量X31 科學(xué)控制庫存1.10 采取庫存ABC管理法：分類品種數(shù)銷售額庫存天數(shù)指標(biāo)天數(shù)訂貨頻率A類商品1

25、0%70%50%每周二次以上B類商品20%20%100%每次以上C類商品70%10%200%每月一次1.10 每天了解庫存金額及天數(shù)，并采取對策1.10 定期研究各部門銷售前50名商品（A類商品）的庫存狀況，并采取對策1.10 定期研究滯銷7天以上或庫存天數(shù)超過部門指標(biāo)兩倍，并采取對策1.10 定期研究庫存金額前50名或庫存天數(shù)前50名的商品，并采取對策。煙草購銷作業(yè)程序1.0目的通過規(guī)范煙草購銷流程，使各門店明確煙草購銷規(guī)范，確保煙草商品的充足庫存，保證銷售,特制定本管理規(guī)定。2.0適用范圍公司各門店采購煙草商品時適用。3.0相關(guān)文件5.1 門店訂貨作業(yè)程序5.2 門店商品收貨程序5.3 商

26、品收貨標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范4.0名詞解釋煙草專賣：煙草商品屬國家?？厣唐?，必須從國家正規(guī)煙草專營機(jī)構(gòu)進(jìn)貨，決不允許從其他非正規(guī)渠道采購。5.0職責(zé)（無）6.0作業(yè)程序1 煙草采購申請1.4 各門店煙草實(shí)物負(fù)責(zé)人根據(jù)門店實(shí)際情況，填寫煙草購銷申請單，報交門店店長審批。1.4 門店店長根據(jù)門店煙草商品實(shí)際銷售和庫存情況，核準(zhǔn)煙草購銷申請單，并上報財務(wù)部1.4 財務(wù)部核對庫存后，由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字領(lǐng)取支票。1.4 嚴(yán)禁各門店用備用金（現(xiàn)金）購進(jìn)煙草，一旦發(fā)現(xiàn)，將對門店店長做出嚴(yán)肅處理。1 煙草采購門店憑支票到各區(qū)煙草公司采購煙草商品。1 商品錄入1.6 各門店購進(jìn)煙草后，及時填寫門店商品驗收單，并交門店錄入員。1.

27、6 門店錄入員應(yīng)立即按照門店商品驗收單錄入系統(tǒng)1.6 錄入員打印三聯(lián)門店商品驗收單并交實(shí)際采購人、店長簽字確認(rèn)1.6 門店出納于當(dāng)天把簽字后的門店商品驗收單財務(wù)聯(lián)上交財務(wù)，其余兩聯(lián)留作門店存檔。1 開具發(fā)票每月25日前，各門店將購煙小票與財務(wù)部核對無誤后，到煙草公司開具增值稅發(fā)票，并填寫付款通知單，由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后及時送交財務(wù)部做相應(yīng)財務(wù)處理。三、商品囤貨管理規(guī)定1.0目的為明確規(guī)定公司的門店經(jīng)理、主管知道囤貨的基本原理，做好正確的囤貨動作，避免節(jié)假日供應(yīng)商放假、門店銷售高峰期商品缺貨，造成門店業(yè)績損失，特制定本管理規(guī)定。2.0適用范圍公司采購部、營運(yùn)部3.0相關(guān)文件（無）4.0名詞解釋（無）

28、5.0職責(zé)（無）6.0作業(yè)程序1.1.4.0 囤貨原因1 節(jié)慶原因1.1 國家法定假日（元旦、五一、國慶等），供應(yīng)商放假不送貨1.1 中國民俗節(jié)日（端午、中秋、春節(jié)等），銷售高峰，供應(yīng)商無法保證送貨時間、送貨量1 氣候、運(yùn)輸因素1 貨源的保證1.2.4.0 囤貨的時間節(jié)日前60天開始進(jìn)行1.3.4.0 囤貨流程1 采購部在節(jié)假日前60日，與供應(yīng)商確認(rèn)供應(yīng)商放假日程及送貨行程，并將供應(yīng)商節(jié)假日送貨行程通知門店1 門店根據(jù)節(jié)假日特點(diǎn)，確定囤貨品種1 門店根據(jù)需囤貨商品正常銷售情況、歷史銷售情況及市場情況，對該商品節(jié)假日銷售進(jìn)行預(yù)估，各門店提前60天填寫要貨計劃表，交給采購部。1 采購根據(jù)預(yù)估銷量、

29、商品庫存量、供應(yīng)商送貨行程，核定商品囤貨量，經(jīng)部門經(jīng)理、財務(wù)簽字確認(rèn)后，下訂單訂貨，并確認(rèn)供應(yīng)商能保證送貨。1 供貨出現(xiàn)異常（到貨量不足或供應(yīng)商不送貨），門店應(yīng)及時通知采購、與采購溝通，由采購協(xié)調(diào)解決。1 對于采購無法協(xié)調(diào)解決的缺、斷貨商品，門店可選擇替代性商品進(jìn)行囤貨動作。1.4.4.0 囤貨注意事項1 囤貨量控制囤貨商品預(yù)估銷量應(yīng)具有科學(xué)性，囤貨量應(yīng)盡量控制，避免囤貨的盲目性，造成庫存壓力和損失1 節(jié)假日后庫存控制檢查囤貨商品銷售情況，對囤貨商品庫存情況進(jìn)行檢查，對庫存較大商品在節(jié)假日后7天內(nèi)及時辦理退貨。第三節(jié)商品收貨管理一、門店商品收貨程序1.0目的為規(guī)范供應(yīng)商直送、直供及配送中心配送

30、商品的收貨流程，提高收貨效率，特定本管理規(guī)定。2.0適用范圍公司門店全體員工收貨時適用。3.0相關(guān)文件商品收貨標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范4.0名詞解釋直送商品：某些生鮮商品由供應(yīng)商直接送到門店，門店根據(jù)實(shí)際送貨數(shù)量收貨的商品。直供商品：由供應(yīng)商根據(jù)訂單直接送到門店，門店根據(jù)訂單來驗收的商品。配送商品：由總部配送中心統(tǒng)一配送的商品5.0職責(zé)采購部負(fù)責(zé)向供應(yīng)商發(fā)送訂單營運(yùn)部各門店負(fù)責(zé)驗收各類商品，并及時上架銷售配送中心負(fù)責(zé)配送商品的收貨，并及時向各門店配送商品6.0作業(yè)程序直送商品的收貨采購向供應(yīng)商下達(dá)永續(xù)訂單，只有商品的名稱、規(guī)格、價格而無具體的數(shù)量供應(yīng)商按照永續(xù)訂單上的商品要求，每日給各門店定時送貨（通常要求早

31、上送貨）門店根據(jù)永續(xù)訂單上的商品名稱、規(guī)格、價格，驗收供應(yīng)同送來的商品質(zhì)量，清點(diǎn)數(shù)量門店要重點(diǎn)檢查直送商品的質(zhì)量，確保商品的質(zhì)量關(guān)門店主管根據(jù)實(shí)際送貨商品的名稱、規(guī)格、價格與數(shù)量，填寫空白的門店直送商品驗收單門店主管將手寫的門店直送商品驗收單交給門店錄入員，錄入員做直送商品的收貨錄入，并打印出一式四聯(lián)的門店直送商品驗收單收貨人、主管及供應(yīng)商在門店直送商品驗收單上簽字，門店主管回蓋門店收貨章，門店及供應(yīng)商各留一聯(lián)，一聯(lián)交財務(wù)部，一聯(lián)交電腦部。直供商品的收貨各門店根據(jù)本店實(shí)際情況，向總部采購提交門店要貨計劃表，采購進(jìn)行匯總后，向供應(yīng)商發(fā)放各門店訂單。供應(yīng)商嚴(yán)格按照訂單上的商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、時間

32、送貨。門店按照訂單號打印與訂單一一對應(yīng)的訂單驗收單，嚴(yán)格按照訂單上的商品名稱、規(guī)格、數(shù)量收貨，清點(diǎn)數(shù)量，檢查質(zhì)量，同時把實(shí)收商品數(shù)量填在訂單驗收單上，收貨員與供應(yīng)商共同簽字確認(rèn)。關(guān)于商品質(zhì)量：門店應(yīng)嚴(yán)格遵守門店收貨商品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行收貨。如有任何問題，需請示店長，并與采購及時取得聯(lián)系。收貨員將已簽字的訂單驗收單交給門店錄入員，錄入員在電腦中進(jìn)行收貨錄入，并打印出一式四聯(lián)的訂單驗收單，門店收貨員與供應(yīng)同分別簽字，門店主管加蓋門店收貨章，門店及供應(yīng)商各留一聯(lián)，余下兩聯(lián)由出納分別交給電腦部和財務(wù)部，以備供應(yīng)商結(jié)賬時用。配送商品的收貨根據(jù)各門店的門店要貨計劃表，配送商品由配送中心配送給各門店新商品如屬配送商

33、品，則根據(jù)采購的門店配送商品配送單，配送中心將商品配送給各門店配送中心配送的商品，門店可清點(diǎn)整件數(shù)量，開箱抽查30%商品門店收貨人員根據(jù)實(shí)際配送數(shù)量，填寫門店配送商品驗收單，門店收貨人員和配送中心送貨人員共同簽名確認(rèn)。門店收貨人員將簽名確認(rèn)的門店配送商品驗收單交門店錄入員，門店錄入員做門店配送商品收貨錄入，打印門店配送商品驗收單一式四聯(lián)，門店收貨人員和配送中心送貨人員共同簽名確認(rèn)，門店主管加蓋門店收貨章，門店和配送中心一聯(lián)，余下兩聯(lián)由出納分別交給電腦部和財務(wù)部。收貨匯總每日門店錄入員將當(dāng)日各類商品收貨情況匯總，填寫門店每日收貨情況匯總表一式三聯(lián)，一聯(lián)留底，一聯(lián)上交門店店長審核確認(rèn)，一聯(lián)由出納于

34、次日交給總部電腦部。電腦部錄入小組憑門店每日收貨情況匯總表，做收貨錄入核查，發(fā)現(xiàn)問題，及時解決。門店錄入員必須每周、每月填寫門店每周/每月收貨情況匯總表，一式三聯(lián)，一聯(lián)留底，一聯(lián)上交門店店長審核確認(rèn)，一聯(lián)由出納于次日交給總部電腦部。商品收貨標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范1.0目的通過明確商品收貨標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)商品質(zhì)量管理，維護(hù)公司形象，特制定本管理規(guī)定2.0適用范圍公司全體員工收貨時皆適用。3.0相關(guān)文件門店商品收貨程序生鮮商品收貨和存放管理4.0名詞解釋（無）5.0職責(zé)門店各商品部門理貨員及主管負(fù)責(zé)門店商品的收貨配送中心收貨人員負(fù)責(zé)配送商品的收貨。6.0作業(yè)程序一般商品收貨標(biāo)準(zhǔn)：外箱需完整無損超市包裝單位需正確無誤，

35、包裝牢固。送貨數(shù)量不得多于訂單數(shù)量，如果供應(yīng)商送貨數(shù)量超出訂單范圍，門店只按訂單數(shù)量錄入，超出部分的商品，門店可根據(jù)實(shí)際情況決定是否收下。門店如收下超出部分的商品，則電腦系統(tǒng)認(rèn)為多出商品屬于副銷售，門店通知采購根據(jù)超出數(shù)量補(bǔ)下訂單。門店如因庫存情況，不收超出部分商品，則供應(yīng)商應(yīng)將超出部分商品拉走。供應(yīng)商必須在定單規(guī)定送貨日期前三天或后三天送貨，否則，可以拒收。送貨描述、含量、規(guī)格等，必須與超市電腦系統(tǒng)中的商品描述一致。條形碼：送貨商品上的條形碼，必須與超市電腦系統(tǒng)中此商品的條形碼一致。不符合，需粘貼超市店內(nèi)碼，粘貼內(nèi)碼的位置必須符合超市的要求。保質(zhì)期限：一年保質(zhì)期商品，必須具有2/3有效時間，

36、一年以上保質(zhì)期，必須具有1/2有效時間，否則可拒收。成套商品配件必須齊全。中文標(biāo)識：進(jìn)口商品上必須有中文標(biāo)識防偽標(biāo)識：煙、酒等特殊商品，必須粘有防偽標(biāo)識。衛(wèi)生檢驗合格證：食品，部分洗化用品，必須有質(zhì)量檢驗合格證或衛(wèi)生檢驗合格證（采購收取復(fù)印件轉(zhuǎn)樓面一份日常備查）根據(jù)商品的特點(diǎn)或使用要求，需要標(biāo)明產(chǎn)品規(guī)格、等級、所含主要成分的名稱和含量。食品應(yīng)標(biāo)明：質(zhì)量、容量、凈含量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。非食品應(yīng)注明有關(guān)規(guī)格、成分、包裝方法、中文標(biāo)示、失效日期、產(chǎn)地認(rèn)證等。食品類商品不得出現(xiàn)以下情況罐頭、凹凸罐，外殼生銹，有刮痕，有油漬等。腌制食品：包裝破損、有液汁流出有腐臭味道及汁液渾濁或液汁太少、真空包裝漏

37、氣。調(diào)味品：罐蓋不密封、有雜物滲入、包裝破損潮濕、有油漬。食用油：漏油、包裝生銹、油脂混濁不清、有沉淀物或泡沫。飲料類：包裝不完整、有漏氣、有凝聚物或其他沉淀物、雜物、凹凸罐。糖果餅干：包裝破損或不完整、內(nèi)含物破碎、受潮、有發(fā)霉、發(fā)軟現(xiàn)象。沖調(diào)飲品：包裝不完整、有破損、凹凸罐、內(nèi)含物受潮成塊狀、真空包裝漏氣。米及面食：內(nèi)含物混有雜物，內(nèi)含物受潮結(jié)塊狀，內(nèi)含物生蟲或經(jīng)蟲蛀，內(nèi)含物發(fā)芽或發(fā)霉。洗化、百貨類商品不得出現(xiàn)以下情況商品有破損、斷裂、劃傷外表有油漬不凈者商品有瑕疵生鮮商品收貨標(biāo)準(zhǔn)見生鮮管理規(guī)范手冊一一生鮮商品收貨標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)商送貨商品有如下情況之一的，可拒收商品描述、含量、條碼、規(guī)格等，與訂單

38、不相符。超過規(guī)定的保質(zhì)期。（一年保質(zhì)期，超過2/3存留時間的；一年以上保質(zhì)期，超過1/2存留時間的）沒有按超市要求進(jìn)行包裝的商品外包裝破損嚴(yán)重，單品受壓變形，外表有劃痕等。質(zhì)量問題，如奶制品中沉淀物，肉類發(fā)白發(fā)黑等情況。不予配合的供應(yīng)商（該退貨的商品沒有退換貨的）予以拒收供應(yīng)商不愿卸貨，而將貨拉走者成套商品配件不全者直供商品無訂單?！叭裏o”產(chǎn)品，無中文標(biāo)識商品，應(yīng)有防偽標(biāo)志，沒有可拒收。第四節(jié)日常商品管理一、商品補(bǔ)貨/理貨程序1.0目的為明確規(guī)定公司的補(bǔ)貨/理貨流程與原則，確保商品豐滿，維護(hù)公司形象，使消費(fèi)者得到充足的商品，特制定本管理規(guī)定2.0適用范圍公司各門店員工在補(bǔ)貨/理貨時皆適用3.0

39、相關(guān)文件（無）4.0名詞解釋（無）5.0職責(zé)（無）6.0作業(yè)程序商品補(bǔ)貨/理貨時的順序區(qū)域順序：端架一一地堆一一其他促銷區(qū)一一排面一一收銀區(qū)商品順序：DM商品一一店內(nèi)促銷商品一一A類商品一一普通商品所有做促銷活動的商品都應(yīng)該優(yōu)先補(bǔ)貨補(bǔ)貨的流程補(bǔ)貨開始前應(yīng)做準(zhǔn)備工作檢查該商品庫存清潔貨架檢查價簽補(bǔ)貨時應(yīng)該：檢查訂貨單和臨時倉庫檢查商品如有POP,必須輔助檢查是否放回原處補(bǔ)貨結(jié)束后，應(yīng)該：清潔貨架檢查價簽回收紙箱補(bǔ)貨的基本原則商品數(shù)量不足，缺貨時必須補(bǔ)貨補(bǔ)貨時以補(bǔ)滿為原則遵循先進(jìn)先出的原則，把貨架上原有的商品先拿出來，在把要上的商品放在貨架的最里面，最后把原來的商品放在貨架的最外面。食品尤其要確保

40、先進(jìn)先出。補(bǔ)貨時不能堵塞通道，不影響清潔衛(wèi)生，不影響顧客中的自由購物。補(bǔ)貨時不能隨意更換陳列位置，不允許超過陳列的范圍補(bǔ)貨時必須清潔衛(wèi)生，把零散的商品放在貨架的最頂端，必須把紙箱拆箱壓扁，防止漏貨，并疊放整齊。補(bǔ)貨時，所有商品的正面必須朝外，面向顧客。理貨當(dāng)貨物零亂時，要迅速理貨要隨時把零星商品收回和歸位。注意易混亂的商品，如毛巾，內(nèi)衣等，要隨時整理。歸位應(yīng)將不同貨號的商品一一分開，放回原位。量販包裝的商品，要注意包裝及條形碼、價簽的一一對應(yīng)理貨時不能隨意更改商品原來的排面理貨時遵循從上到下，從左到右的順序在每次補(bǔ)貨的過程中，我們要進(jìn)行一次理貨工作在營業(yè)高峰前后，我們必須理一次貨我們每天剛開門

41、時，要進(jìn)行一次理貨，并進(jìn)行一次清潔工作，每天工作結(jié)束后也要進(jìn)行一次理貨。二、門店問題商品管理規(guī)范1.0目的為使門店所有員工在整理問題商品時都能規(guī)范操作，及時處理，減少損失，特制定本管理規(guī)定。2.0適用范圍公司全體員工皆適用。3.0相關(guān)文件（無）4.0名詞解釋問題商品包括破損/破包商品及不合格商品破損/破包商品指外包裝受到損壞，但商品本身無質(zhì)量問題的商品，通常經(jīng)過處理后可以進(jìn)行再銷售。不合格商品指商品本身質(zhì)量受到破壞，影響顧客購買，不能再次銷售的商品。5.0職責(zé)營運(yùn)部各門店：發(fā)現(xiàn)問題商品馬上撤下貨架，并根據(jù)問題商品實(shí)際情況進(jìn)行處理。采購部：與供應(yīng)商進(jìn)行問題商品的索賠電腦部：執(zhí)行由于問題商品降價帶

42、來的變價和庫存更正。6.0作業(yè)程序破損/破包商品產(chǎn)生的原因顧客拆封時造成顧客破壞顧客偷竊后剩余的物品員工處理商品時不慎毀損顧客結(jié)賬時滾地而造成破壞。商品包裝不良造成開箱時割刀劃傷擠壓臟其他原因不合格品產(chǎn)生的原因過期或變質(zhì)國家相應(yīng)機(jī)關(guān)在通告的因?qū)嵃l(fā)事件導(dǎo)致的不合格產(chǎn)品缺配件的商品其他質(zhì)量問題處理原則問題商品應(yīng)每日整理，一旦發(fā)現(xiàn)，應(yīng)在第一時間撤下貨架，單獨(dú)存放。避免堆積過多或任意丟棄造成困擾。門店將撤下貨架的商品歸類、匯總，每日填寫問題商品清單，上報店長審批。并與米購確認(rèn)商品是否可退換。門店店長確認(rèn)問題商品后，在門店問題商品清單上簽字，并取采購部。采購部應(yīng)在當(dāng)天內(nèi)與供應(yīng)商聯(lián)系，確認(rèn)不合格商品的退/

43、換貨事宜供應(yīng)商確認(rèn)處理方式后，如果可以退換貨，則供應(yīng)商在三天內(nèi)到門店進(jìn)行退/換貨。如果屬經(jīng)銷商品，又不在供應(yīng)商退/換貨范圍內(nèi)，則按以下處理原則處理。破損/破包商品處理原則破損/破包商品應(yīng)盡可能再包裝銷售，不可隨意堆損破損/破包商品應(yīng)陳列在規(guī)定位置，促銷（叫賣）出售破損/破包商品促銷應(yīng)有選擇地進(jìn)行，應(yīng)選擇在周末或人流高峰時開始。一個量販包裝商品破損或數(shù)量短少時A重新組成量販包裝：可以補(bǔ)充相同品質(zhì)的非量販包裝的單品，進(jìn)行包裝，重新包裝成一個量販包裝售賣（非量販包裝的單品需要做庫存更正。）B分拆成非量販包裝商品：也可以考慮與其相同品質(zhì)的非量販包裝的單品，一起做為非量販包裝的單品的清倉貨號中出清。C兩

44、個相同的量販包裝商品破損或數(shù)量短少時，可以將兩個量販包裝的商品集中在一起，湊成一個量販包裝，不足時，補(bǔ)充非量販商品。三、商品變價管理規(guī)范1.0目的為明確規(guī)定公司的采購部及營運(yùn)部的變價工作，明確變價的權(quán)責(zé)和流程，維持公司的利益，特制定本管理規(guī)范。2.0適用范圍公司全體員工變更價格時皆適用。3.0相關(guān)文件3.1價簽管理規(guī)范4.0名詞解釋門店變價：由門店提出申請的價格變更。采購變價：由采購提出申請的價格變更。5.0職責(zé)采購部：提出變價計劃，并就商品進(jìn)價優(yōu)惠與供應(yīng)商進(jìn)行談判。門店：提出門店變價計劃，并且執(zhí)行變價。電腦部：在信息系統(tǒng)上執(zhí)行經(jīng)過審批的變價。6.0作業(yè)程序店面變價生鮮商品：生鮮商品中的蔬菜、

45、水果、鮮活水產(chǎn)、雞蛋等價格波動較大的商品及門店自制熟食類，經(jīng)店長批準(zhǔn)，可進(jìn)行每日隨機(jī)變價：電子稱的變價，必須先由電腦部變價，再傳送至電子稱中。價格錯誤、形象商品、門店促銷商品：門店發(fā)現(xiàn)價格錯誤的商品、經(jīng)市場調(diào)查認(rèn)為須變價的商品及門店開展促銷活動須變價商品，可申請變價，填寫變價申請單，經(jīng)采購確認(rèn)后，交由電腦部進(jìn)行變價操作,促銷結(jié)束應(yīng)馬上變回原價。進(jìn)入刪除品項商品：經(jīng)營采雙方討論，進(jìn)入刪除品項商品，無法退貨的，經(jīng)采購?fù)?，門店可申請變價。破損、破包商品門店可根據(jù)商品破損、破包的實(shí)際情況，與采購溝通退（換）貨信息后，提出變價申請。驚爆快訊商品：驚爆快訊商品，在銷售檔期內(nèi)一律不準(zhǔn)變價新商品：新商品的銷

46、售價格一律由采購確定，門店不允許進(jìn)行變價動作。門店申請變價流程：門店主管提出變價申請一一門店店長簽字確認(rèn)一一采購簽字確認(rèn)一一財務(wù)部簽字確認(rèn)電腦部進(jìn)行變價一一門店執(zhí)行變價一一更換價簽及POP牌。采購變價采購可根據(jù)商品進(jìn)價變化、促銷活動、競爭對手、競爭品種、門店銷售、季節(jié)變化及市場情況，進(jìn)行變價申請，由電腦部在系統(tǒng)中執(zhí)行變價，并將變價情況及時通知門店。當(dāng)部分商品即將過保質(zhì)期，又無法退貨，采購有權(quán)做出變價申請。樣品及大宗商品，采購有權(quán)做出變價申請。采購變價程序：采購主管提出申請一一采購經(jīng)理核批一一財務(wù)確認(rèn)一一電腦部進(jìn)行變價一一通知門店變價規(guī)定采購部應(yīng)保證門店形象商品的低價采購可以對門店的不規(guī)范變價，

47、向營運(yùn)部經(jīng)理、業(yè)務(wù)副總投訴，營運(yùn)部經(jīng)理將于三日內(nèi)將處理結(jié)果反饋采購部。采購未能及時（不超過1天）核準(zhǔn)門店提出的變價申請的，門店可上報營運(yùn)部經(jīng)理、業(yè)務(wù)副總，采購部將于三日內(nèi)將處理結(jié)果反饋門店。每次電腦變價后，由電腦部將立即通知相關(guān)門店及采購，門店應(yīng)在第一時間進(jìn)行價簽和POP的更換。電腦部每天上午提供昨天門店（部門）變價匯總表，各門店店長和采購必須進(jìn)行確認(rèn)。四、超市內(nèi)部自用品作業(yè)程序1.0目的為明確超市內(nèi)部自用商品的作業(yè)程序，加強(qiáng)商品管理，特制定本管理規(guī)定。2.0適用范圍公司全體員工申請內(nèi)部自用物品時皆適用。3.0相關(guān)文件（無）4.0名詞解釋4.1超市自用品為降低成本，超市日常所有物品應(yīng)首先到超市

48、進(jìn)行選擇，這些從銷售的商品轉(zhuǎn)為超市自用物品的商品，稱為超市自用品職責(zé)門店店長負(fù)責(zé)自用品調(diào)撥的審核超市行政部負(fù)責(zé)每月自用品的匯總防損部負(fù)責(zé)自用品流轉(zhuǎn)的稽核。作業(yè)程序公司各部門所需購物商品，必須先在指定超市進(jìn)行選擇。各部門任何人無權(quán)自行在賣場私拿挪用商品，違者作偷竊處理。內(nèi)部轉(zhuǎn)貨時間為每周的星期二（其他時間不允許轉(zhuǎn)貨）特殊情況，經(jīng)店長同意，可以先做轉(zhuǎn)貨（如有員工突發(fā)事故，人力資源部經(jīng)理前去探望，需從超市購買食品。）申請部門/人需先填寫自用品內(nèi)部轉(zhuǎn)貨申請單，經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)、門店店長簽字后報營運(yùn)總監(jiān)、行政副總批準(zhǔn)方可執(zhí)行。公司行政部庫管根據(jù)各部門自用品內(nèi)部轉(zhuǎn)貨申請單匯總，到超市統(tǒng)一辦理轉(zhuǎn)貨手續(xù)，辦理手

49、續(xù)時，防損部營運(yùn)、行政稽核人員必須在場。除行政部庫管外，其他任何人不得任意調(diào)撥超市商品。行政部庫管填寫一式五聯(lián)的自用品內(nèi)部貨單，行政部、轉(zhuǎn)貨門店、防損員分別簽名確認(rèn),各留一聯(lián)，余下兩聯(lián)分別交給電腦部、財務(wù)部，做庫存更正和賬務(wù)處理行政部庫管進(jìn)行自用品內(nèi)部轉(zhuǎn)貨，電腦部、財務(wù)部按照進(jìn)價進(jìn)行處理。行政部庫管把自用品進(jìn)行入庫，并按照各部門填寫的自用品內(nèi)部轉(zhuǎn)貨申請單在每周星期三進(jìn)行發(fā)放。行政部庫管發(fā)放自用品時，同時發(fā)放同等數(shù)量的“內(nèi)部使用”標(biāo)簽，由領(lǐng)取部門自行粘貼。所有“內(nèi)部使用”的標(biāo)簽，統(tǒng)一由防損部保管。（嚴(yán)格控管）自用品內(nèi)部轉(zhuǎn)貨流程圖五、庫存更正控制程序1.0目的為了保證門店庫存的準(zhǔn)確性，避免電腦庫存

50、和實(shí)際庫存的偏差，使依據(jù)電腦庫存情況所出具的各種數(shù)據(jù)、報表等，能夠真實(shí)反映門店的情況。公司各門店適用。3.0相關(guān)文件（無）4.0名詞解釋庫存更正為了保證門店庫存的準(zhǔn)確性，根據(jù)實(shí)際庫存情況，調(diào)整電腦庫存的行為。庫存更正包括：盤點(diǎn)更正：每次商品盤點(diǎn)數(shù)據(jù)確認(rèn)后，以實(shí)際盤點(diǎn)的數(shù)據(jù)來修正電腦庫存的數(shù)量，以確保電腦庫存和實(shí)際庫存相一致，為達(dá)到這個目的，需要進(jìn)行一個數(shù)據(jù)的覆蓋，覆蓋之后電腦庫存就更正為實(shí)際庫存。贈品/廠商補(bǔ)損的庫存更正：供應(yīng)商提供的贈品：有些贈品是供應(yīng)商給超市的優(yōu)惠，因門店商品損耗供應(yīng)商進(jìn)行補(bǔ)損，經(jīng)過批準(zhǔn)后，可進(jìn)行庫存更正，增加庫存。商品轉(zhuǎn)為贈品：某些滯銷商品由于促銷，可由門店提出申請，經(jīng)過

51、批準(zhǔn)后，可以轉(zhuǎn)為贈品，進(jìn)行庫存更正，減少庫存。破損/報廢商品的庫存更正已經(jīng)過期變質(zhì)的商品、被損壞的商品等，不能和供應(yīng)商退換，也無法收回任何成本價值，只有算成是門店的損耗，經(jīng)過批準(zhǔn)后，可以進(jìn)行庫存更正，減少庫存。被盜商品的庫存更正被盜的商品，經(jīng)查確實(shí)，經(jīng)批準(zhǔn)后，可以進(jìn)行庫存更正分店轉(zhuǎn)貨的庫存更正各門店之間的調(diào)貨，憑內(nèi)部調(diào)撥單由采購部申請庫存更正。收貨錯誤的庫存更正由于收貨人員點(diǎn)數(shù)錯誤或錄入員錯誤，發(fā)現(xiàn)收貨實(shí)際數(shù)量與電腦不符，經(jīng)過批準(zhǔn)后，可進(jìn)行庫存更正。竄號商品的庫存更正由于收貨時條碼轉(zhuǎn)換，收銀時錯碼銷售，門店盤點(diǎn)時貨號竄號等原因，造成同種商品不同貨號，同種商品不同規(guī)格，同種商品不同口味等不同條形

52、碼商品之間出現(xiàn)庫存差異的，經(jīng)批準(zhǔn)核實(shí)可進(jìn)行庫存更正。5.0職責(zé)門店店長負(fù)責(zé)庫存更正的申請營運(yùn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)庫存更正的審批電腦部負(fù)責(zé)庫存更正的錄入6.0作業(yè)程序門店由于以上原因發(fā)現(xiàn)庫存差異的，填寫門店庫存更正申請表，店長簽字確認(rèn)門店將店長簽字后的門店庫存更正申請表上交營運(yùn)部經(jīng)理，營運(yùn)部經(jīng)理核實(shí)審批后，交電腦部錄入組破損/報商品及被盜商品的庫存更正需由防損部人員核實(shí)并簽名確認(rèn)。電腦部錄入組人員接到門店庫存更正申請表之后，需認(rèn)真審核有關(guān)人員的簽字，核實(shí)后才能開始做庫存更正的錄入動作。在錄入的同時，應(yīng)審核商品貨號、更正編碼、更正數(shù)量是否正確、合理，發(fā)現(xiàn)錯誤或不夠明白的地方，應(yīng)找到門店人員查清情況才能錄入。

53、錄入后錄入員應(yīng)在門店庫存更正申請表上簽字。嚴(yán)格控制庫存更正的數(shù)量和次數(shù)，門店對破損/報廢商品及被盜商品的庫存更正負(fù)責(zé)，每月以上庫存更正按銷售額超過0.5%的，將對門店相關(guān)人員進(jìn)行此類更正總金額%的罰款。第五節(jié)商品退調(diào)管理一、商品退換貨程序1.0目的為使門店進(jìn)行退/換貨時有據(jù)可依，將門店不適應(yīng)銷售的商品及時進(jìn)行退/換貨處理，保證門店庫存的合理性及商品的正常流轉(zhuǎn)，減少損耗，提高門店業(yè)績及毛利，特制定本規(guī)定。2.0適用范圍公司各門店3.0相關(guān)文件3.1顧客退換貨程序4.0名詞解釋退貨：由于各種原因，門店或配送中心需要將商品退還給供應(yīng)商的行為。換貨：由于各種原因，門店或配送中心需要將同一種商品與供應(yīng)商

54、進(jìn)行交換的行。換貨商品必須是同一種商品，否則，算作退貨處理。門店退/換貨：直送或直供商品由供應(yīng)商直接到門店進(jìn)行退/換貨。配送中心退/換化：配送商品由供應(yīng)商到配送中心辦理退/換貨。5.0職責(zé)門店負(fù)責(zé)退換貨的申請和商品的準(zhǔn)備采購部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通退換貨事宜6.0作業(yè)程序退換貨準(zhǔn)備門店清點(diǎn)確認(rèn)需要進(jìn)行退/換的商品供應(yīng)商合同中規(guī)定可以退/換貨的商品過期或即將過期的商品破報或破損無法包裝在銷售的商品過銷售季節(jié)的季節(jié)性商品庫存量大，且銷售不佳的商品采購?fù)ㄖ臄M清場供應(yīng)商的商品其他原因造成的應(yīng)退/換的商品門店整理退/換商品及單據(jù)：按供應(yīng)商、商品描述對由于以上原因擬退/換貨的商品進(jìn)行整理，清點(diǎn)數(shù)量。主管填寫門店退/換貨申請單店長簽字確認(rèn)退/換貨申請確認(rèn)門店出納將門店退