銷售部內(nèi)審檢查表

1、受審核部門：編制人/日期：批準人/日期：審核準則：IS09001，ISO14001，OHSAS18001 , IS022000，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：內(nèi)審員：管理體系要求檢查內(nèi)容是否 適用4卄 參考 文件檢查方法檢查結(jié)果記錄ISO9001條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款I(lǐng)SO22000條款提問文件 查閱現(xiàn)場檢杳環(huán)境因素如何進行環(huán)境 影響評價有無規(guī)定環(huán)境影響評價的方法、準則和步驟？有無重大環(huán)境因素清單 ？評價結(jié)果是否合理？對新項目和變化是否進了環(huán)境因素的補充識別 和評價？VVVVV如何對重大環(huán) 境因素的控制進 行策劃是否根據(jù)環(huán)境因素評價結(jié)果，制定了重大環(huán)境因 素控制措施

2、計劃？對重大環(huán)境因素的控制措施有哪些？對潛在重大環(huán)境因素是否制定了應急準備和響 應措施？VVVVV環(huán)境因素的住 處能否及時更新有無更新信息的規(guī)定 ？是否按規(guī)定實施更新 ？VV在制定方針、目 標指標時，是否考 慮了重大環(huán)境因素哪些重大環(huán)境因素列入目標和指標？其他環(huán)境因素如何控制 ？VVV對危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃是否建立了危 險源辨識、風險 評價和風險控制 策劃的程序有無危險源辨識、風險評價和風險控制策劃的 程序？程序中是否包括危險源辨識、風險評價和風險 控制策劃的要求？VV受審核部門：編制人/日期：批準人/日期：審核準則：IS09001，ISO14001，OHSAS18001 ,

3、IS022000，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：內(nèi)審員：管理體系要求檢查內(nèi)容是否 適用4卄檢查方法檢查結(jié)果記錄參考 文件ISO9001條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款I(lǐng)SO22000條款提問文件 查閱現(xiàn)場檢杳431對危險源辨識、風 險評價和風 險控制的策 劃是否對組織的活 動及活動場所中的 危險源及其風險進 行了辨識是否按程序要求辨識危險源及其風險？是否規(guī)定了辨識的范圍和對象？是否有危險源及其風險的清單？受審核部門的危險源及其風險有哪些？VVVVV用什么方法和怎 樣進行危險源及其 風險的辨識是否規(guī)定了辨識危險源及其風險的方法？方法是否適宜？辨識危險源及其風險時，收集了哪些原始

4、資料？VVVV辨識危險源及其 應把握的要點是否考慮三種狀態(tài)？是否考慮三種時態(tài)？是否考慮了各種類型的危險情況？是否考慮到可對其施加影響的相關(guān)方帶來的職業(yè) 健康安全風險？VVVV如何進行風險評 價有無規(guī)定風險評價的方法、準則和步驟？有無重大危險源及其風險清單？評價結(jié)果是否合理？對新項目和變化是否進行了風險評價和事前評價？是否根據(jù)風險評價結(jié)果，制定了風險控制措施計劃？對危險源及其風險的控制措施有哪些？對潛在職業(yè)健康安全風險是否制定了應急準備和 響應措施？VVVVVVVVVVV受審核部門：編制人/日期：批準人/日期：審核準則：IS09001，ISO14001，OHSAS18001 , IS022000

5、，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：內(nèi)審員：管理體系要求檢查內(nèi)容是否 適用4卄參考 文件檢查方法檢查結(jié)果記錄ISO9001條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款I(lǐng)SO22000條款提問文件 查閱現(xiàn)場檢杳431對危險源辨識、風 險評價和風 險控制的策 劃危險源及其風險的 信息能否及時更新有無更新信息的規(guī)定 ？ 是否按規(guī)定實施更新 ？VV在制定方針、目標 時,是否考慮了重大 危險源及其風險哪些重大風險列入管理目標 ？ 其他風險如何控制？VV6.2質(zhì)量目標及其實現(xiàn)的策劃6.2.環(huán)境目標及其實現(xiàn)的策劃433目標和方案組織是否設定了管 理目標和指標目標和指標是否形成文件 ？是否經(jīng)領(lǐng)導批準？是否分

6、解到有關(guān)的職能和層次？VVVV設定目標和指標時應考慮的內(nèi)容目標和指標的內(nèi)容是否符合方針的要求？ 目標和指標的內(nèi)容是否包括產(chǎn)品要求及滿足產(chǎn) 品要求的所需的內(nèi)容？目標和指標的內(nèi)容是否考慮了法律、法規(guī)和其 他要求？目標和指標的內(nèi)容是否考慮了重大環(huán)境因素、 重大危險源及其風險？目標和指標的內(nèi)容是否考慮了員工和相關(guān)方的 要求？目標和指標的內(nèi)容是否考慮了技術(shù)、財務及實 施的可行性？目標和指標的內(nèi)容是否體現(xiàn)了預防為主和持續(xù) 改進的精神？VVVVVVVVVVV受審核部門：編制人/日期：批準人/日期：審核準則：IS09001，ISO14001，OHSAS18001 , IS022000，體系文件、適用法律法規(guī)審

7、核日期：內(nèi)審員：管理體系要求檢查內(nèi)容是否 適用4卄參考 文件檢查方法檢查結(jié)果記錄ISO9001條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款I(lǐng)SO22000條款提問文件 查閱現(xiàn)場檢杳6.2質(zhì)量目標及其實現(xiàn)的策劃6.2.環(huán)境目標及其實現(xiàn)的策劃目標和方案設定目標和指 標時應考慮的內(nèi) 容目標和指標是否具有可測量性，有無測量目標和指 標的方法？是否為目標和指標的實現(xiàn)設置完成時間。VVV目標和指標的 情況受審核部門是否均有相應的目標和指標？ 目標和指標是否具體并盡可能量化？ 是否設置了必要的可測量參數(shù)？VVV目標和指標的 實現(xiàn)情況是否制定了實施目標的指標的方案？ 企業(yè)資源是否能保證目標和指標的實現(xiàn)？

8、是否明確了招待部門和負責人？是否已向有關(guān)人員傳達？有關(guān)人員是否清楚？VVVVVV有無目標和指 標實現(xiàn)的證據(jù)檢查績效測量結(jié)果，確認目標和指標是否得到實 現(xiàn)？VV目標和指標是 否定期評審、修 訂目標和指標是否定期評審、修訂？依據(jù)什么評審、修訂？目標和指標的評審、修訂是否體現(xiàn)持續(xù)改進？VVVV7.4溝通7.4信息交流溝通、參與和溝通是否制定了協(xié) 商和交流的程序？組織是否有協(xié)商和交流的程序？程序中是否對協(xié)商和交流的方式內(nèi)容作了規(guī)定 ？程序制定過程中是否聽 取了員工意見？程序中是否規(guī)定了與相關(guān)方的溝通和協(xié)商？外部人員獲得管理方針的途徑和方法是否可行？是否方便？VVVVV續(xù)表受審核部門：編制人/日期：批準

9、人/日期：審核準則：IS09001，ISO14001，OHSAS18001 , IS022000，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：內(nèi)審員：管理體系要求檢查內(nèi)容是否 適用4卄 參考 文件檢查方法檢查結(jié)果記錄ISO9001條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款I(lǐng)SO22000條款提問文件 查閱現(xiàn)場檢查7.4溝通7.4信息交流溝通、參與和溝通內(nèi)部協(xié)商的內(nèi)容員工是否參與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針食品安全管理方針的 制定、修訂、評審。員工是否參與管理體系文件，特別是作業(yè)指導書的制定、修訂和評 審。員工是否參與過程的識別與確定；環(huán)境因素的識別與評價;危險源辨 識、風險評價和風險控制的策劃。員工

10、是否參與可能影響工作場所環(huán)境、職業(yè)健康安全變化的任何活 動，如引入新的或改進的設備、原材料、技術(shù)、程序或工作模式等？來自外部表明與產(chǎn)品有關(guān)的食品安全危害的抱怨記錄，影響食品安全的其他條件相關(guān)記錄，是否在公司內(nèi)進行溝通傳遞，并反饋？員工是否了解誰是員工代表以及誰是管理者代表？VVVVV協(xié)商和交流的記錄 通報組織管理方針和 管理體系有效性的過程涉及重大投訴、事故的外部信息有無適當處理和記錄？是否保存有接收和答復員工意見建議的記錄？來自外部表明與產(chǎn)品有關(guān)的食品安全危害的抱怨記錄，影響食品安全的其他條件相關(guān)記錄VV將管理體系審核和評 審結(jié)果通報組織內(nèi)所有 有關(guān)人員的過程異常、緊急情況下的 信息如何交流

11、是否同員工、周圍進行過信息交流 ？是否將管理體系審核和評審結(jié)果通報組織內(nèi)所有有關(guān)人員？信息通報采取何種方式？受審核部門涉及到哪些信息交流 ？VVVVV冋外部相關(guān)方的信息 交流如何得到政府有關(guān)機構(gòu)的信息 ？是否同供方和承包方交流有送信息 ？如何處理顧客投訴？VVVVV受審核部門：編制人/日期：批準人/日期：審核準則：IS09001，ISO14001，OHSAS18001 , IS022000，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：內(nèi)審員：管理體系要求檢查內(nèi)容是否 適用4卄 參考 文件檢查方法檢查結(jié)果記錄ISO9001條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款I(lǐng)SO22000條款提問文件 查閱現(xiàn)場

12、檢杳8.2產(chǎn)品和服務的要求評審的內(nèi)容是否包括對組織確定的附加要求 的評審？組織確定附加要求的目的是什么？有 無效果？評審的結(jié)果及后續(xù)的跟蹤措施是否記錄？ 評審的結(jié)果是否得到了落實，評審是否有效 果？顧客投訴中有無因產(chǎn)品要求評審不當而造成 的問題？產(chǎn)品要求生產(chǎn)生變更時， 是否由授權(quán)人員執(zhí)行 修訂工作？修訂時是否按有關(guān)規(guī)定進行了評審，并通知了有關(guān)部門？修訂記錄疋否兀整。VVVVVVVVV與顧客進行溝通的 方式是什么？是否有部門向顧客 提供產(chǎn)品信息，處理顧 客的詢問、訂單？是否對顧客的投訴 進行處理？組織是如何在產(chǎn)品提供的前、中、后與顧客進行溝通的？是否對溝通的方式作出了規(guī)定，是否建立專門的組織機構(gòu)

13、，人員、資源配備是否合適。是否有 效果進行？怎樣向顧客提供產(chǎn)品信息？如何處理顧客的詢問、 訂單以及顧客的投訴？是否建立用戶檔案， 是否向有關(guān)部門及時傳遞 顧客對服務要求的信息？VVVVVVV注1文件查閱含記錄的查閱。注2: “檢查結(jié)果記錄”欄：符合O,輕微不符合，嚴重不符合X（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認）受審核部門：編制人/日期：批準人/日期：審核準則：IS09001 , IS014001, OHSAS18001 , IS022000，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：內(nèi)審員:管理體系要求檢查內(nèi)容是否 適用4卄 參考 文件檢查方法檢查結(jié)果記錄ISO9001條款I(lǐng)SO14

14、001條款OHSAS18001條款I(lǐng)SO22000條款提問文件 查閱現(xiàn)場檢杳顧客或外部供方財產(chǎn)是否對顧客的財 產(chǎn)進行了標識、驗 證、保護和維護？組織里有哪些是顧客的財產(chǎn)？顧客財產(chǎn)是否得到了標識、驗證、保護和維護。已經(jīng)標識的顧客財產(chǎn)是否分類擺放，是否存在混雜的情況。VVVVV顧客財產(chǎn)生產(chǎn)丟 失、損壞或不適用 情況時，是否記錄， 是否向顧客報告？當顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用情況時， 是如何記錄并向顧客報告的。顧客有無意見？VV交付后的活動是否有針對此次產(chǎn)品或服務的實施進行合格性評價？是否實施與產(chǎn)品和服務相關(guān)的服務？是否滿足顧客要求？是否收集顧客反饋記錄？顧客滿丿意如何進行顧客滿 意程序的監(jiān)視和

15、測 量？是否收集并分析了顧客滿意程序的住處并將其作為評價質(zhì)量管理體系業(yè)績的依據(jù)之一？有無收集和分析顧客滿意程序信息的規(guī)定。這些規(guī)定是否包括獲取信息的時機、職責、方式、 內(nèi)容以及分析信息的方法？這些規(guī)定能否保證客觀、公正和可信？是否行 到了執(zhí)行？對顧客滿意程序的分析結(jié)果對改進起到了哪些作用？VVVVV續(xù)表受審核部門：編制人/日期：批準人/日期：審核準則：IS09001，ISO14001，OHSAS18001 , IS022000，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：內(nèi)審員：管理體系要求檢查內(nèi)容是否 適用4卄 參考 文件檢查方法檢查結(jié)果記錄ISO9001條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款I(lǐng)SO22000條款提問文件 查閱現(xiàn)場檢杳顧客滿丿意顧客滿意程度 明顯下降時，是否 采取了改進措施分析中發(fā)現(xiàn)顧客滿意程度明顯下降時，是否采取 糾正措施？糾下措施是否有效？VVV7.9