犢牛、羔羊代乳料研制開發(fā)項目可行性實施報告

1、犢牛、羔羊代乳料研制開發(fā)科技項目可行性研究報告第一章 總 論一、項目提要1、項目名稱：犢牛、羔羊代乳料研制開發(fā)2、建設(shè)性質(zhì)：新建3、項目建設(shè)單位、法人代表、所有制形式（1）項目建設(shè)單位：市遠大牧業(yè)有限公司（2）法人代表：潘軍（3）所有制形式：民營股份制4、建設(shè)地點、規(guī)模、期限及建設(shè)容（1）建設(shè)地點：市道里區(qū)黎明鄉(xiāng)（2）建設(shè)規(guī)模：年生產(chǎn)能力 5000 噸（3）建設(shè)期限： 2 年（4）建設(shè)容：犢牛、羔羊代乳粉年 生產(chǎn)能力 5000 噸5、項目申報單位及法人代表（或負責人） （1）項目申報單位：市動力區(qū)農(nóng)業(yè)開發(fā)辦（2）項目負責人：董海山6、投資規(guī)模及資金構(gòu)成： 項目總投資 8400 萬元。其中，固定

2、資產(chǎn)投資 6000 萬元，流動資金 2400 萬元。7、資金籌措：企業(yè)自籌 3360 萬元，銀行貸款 3360 萬元，爭取財政支持 1680 萬元。8、主要技術(shù)經(jīng)濟指標：達產(chǎn)期年均銷售收入 22750 萬元、總成本 17410萬 元、利稅 3606.63 萬元、投資利潤率 25.97%、部收益率 28%、稅后凈現(xiàn)值 6700.39萬元、靜態(tài)投資回收期 2.85 年。9、項目輻射圍及帶動能力：該項目主要輻射、和地區(qū)。輻射技術(shù)容為犢牛 和羔羊低奶量培育程序。 5000噸代乳料，可用于培育 25萬頭犢牛或 250 萬頭羔 羊，帶動奶牛、肉牛及肉羊飼養(yǎng)農(nóng)戶 10000戶，每戶均增收 400 元。二、可

3、行性研究報告編制依據(jù)1、國家與省關(guān)于“創(chuàng)建農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化科技示園區(qū)”的指示精神。2、省省委九屆四次會議決議： “要盡快把畜牧業(yè)發(fā)育成農(nóng)村經(jīng)濟的主導產(chǎn) 業(yè)”，帶動農(nóng)村各業(yè)加快發(fā)展的目標。特別是提出到 2010 年，“全省畜牧業(yè)也可 以考慮主輔換位， 農(nóng)業(yè)的發(fā)展要服務(wù)于畜牧業(yè)， 畜牧業(yè)的比重要達到倒三、 七水 平，起碼是三分天下有其二” 。3、財政部“關(guān)于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的若干意見” （2002年 2 月）。4、中共中央關(guān)于農(nóng)村工作會議決議 （2000年 1月）。5、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展 “十五”計劃和 2010 年遠景目標（中共中央 2000 年）。6、省省委省政府關(guān)于“大力發(fā)展反芻動物飼養(yǎng)業(yè)，把我省建設(shè)

4、成為畜牧業(yè) 強省”的規(guī)劃精神以及有關(guān)領(lǐng)導希望遠大牧業(yè)公司 “做龍頭企業(yè)， 帶動龍江畜牧 業(yè)發(fā)展”的指示精神（ 2002年 6 月）。7、省綠色食品十年發(fā)展規(guī)劃綱要。8、市道里區(qū)畜牧業(yè)發(fā)展五年規(guī)劃。9、綠色食品生產(chǎn)與加工操作規(guī)與標準 。10、建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法和參數(shù) （第二版）（國家計委、 建設(shè)部，2001）。三、綜合評價和論證結(jié)論一）綜合評價本項目以股份制公司為運作主體組織犢牛、 羔羊代乳料研制開發(fā)生產(chǎn)和配套 技術(shù)普及工作。項目立足于輻射東北及，產(chǎn)品瞄準北方市場，兼顧南方市場，可 把當?shù)刭Y源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟優(yōu)勢和市場優(yōu)勢， 推動省及東北地區(qū)反芻家畜產(chǎn)業(yè)的 健康發(fā)展。該項目符合國家、省、市以及區(qū)

5、關(guān)于壯大畜牧產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃精神，有利 于農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展和增加農(nóng)民收入，對環(huán)境無不良影響。該項目建設(shè)方案周密、 反芻動物系列飼料配合技術(shù)和加工技術(shù)先進、 建設(shè)資金有合理的籌措渠道、 財務(wù) 評價準確，具有良好的可行性，建議立項實施。四、存在的問題與建議做好省及東北地區(qū)市場開發(fā)的前期工作十分重要。 項目建設(shè)單位已經(jīng)開展了 廣泛的市場調(diào)研、 市場策劃宣傳、 針對幼齡反芻動物的科學飼養(yǎng)和代乳料的科學 飼喂進行大規(guī)模的培訓， 并開展形式多樣的技術(shù)示和現(xiàn)場授課， 就代乳料銷售開 展了市場的總體策劃與開發(fā)。本項目希望繼續(xù)得到區(qū)、市、省、國家有關(guān)部門和領(lǐng)導的支持，以使其得到 盡快實施。第二章 項目背景及必要性一、項

6、目建設(shè)背景大力發(fā)展反芻動物 , 是國家鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。根據(jù)省省委九屆四次會議精神， 加快畜牧業(yè)發(fā)展步伐，實現(xiàn)糧食與畜牧業(yè)的主輔換位， 2010 年使畜牧業(yè)總產(chǎn)值占 到農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的 70%。跨越式發(fā)展以“兩牛一羊”為主的畜牧業(yè)有利于調(diào)整農(nóng)業(yè)與 畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)，優(yōu)化生產(chǎn)要素組合，實現(xiàn)“高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效”可持續(xù)發(fā)展。充分 利用草地資源 , 大力發(fā)展反芻動物 , 也是省實施的“畜牧業(yè)振興計劃”的根本要 求，亦符合廣大消費者對純天然綠色食品的需求方向。我國畜產(chǎn)品成本還是低于西方發(fā)達國家。加入WTC后，畜產(chǎn)品特別是包括乳品、分割肉在的加工畜產(chǎn)品仍有較大的競爭能力。特別是今后隨著我國技術(shù)創(chuàng)新 時代的到來，畜產(chǎn)品

7、進入國際市場的份額會加大。從國農(nóng)業(yè)與畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的大環(huán)境與國際市場前景來看，大力發(fā)展奶牛、 肉牛及肉羊等反芻動物產(chǎn)業(yè)，積極參與國際畜產(chǎn)品競爭符合國家、省、市、區(qū)有 關(guān)發(fā)展畜牧業(yè)的整體規(guī)劃要求。在發(fā)展過程中積極吸納諸如用代乳料對犢牛、羔 羊?qū)嵤┑湍塘康葒H先進技術(shù)有利于提高養(yǎng)殖戶的收益，增強我國牧業(yè)在國際上 的競爭力。二、項目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀項目所在的動力區(qū)突出發(fā)展特色農(nóng)業(yè)，注重農(nóng)畜產(chǎn)品的質(zhì)量、檔次和水平， 形成了綠色、生態(tài)、旅游觀光和外向型農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化格局。建立起了 2 個占地 1000 平方米的現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)示園區(qū)， 1000 公頃的無公害蔬菜與作物生產(chǎn)基地。 農(nóng)畜產(chǎn)品 加工龍頭企業(yè)主要

8、有冷凍廠投產(chǎn)的馬鈴薯加工廠，產(chǎn)品出口日本。有龍丹、完達 山、綠樂爾乳業(yè)集團，帶動著奶牛業(yè)的發(fā)展。有廣昌食品加工廠，帶動著肉雞業(yè)的發(fā)展三、項目建設(shè)的必要性和意義大力發(fā)展奶牛、肉牛、羊等反芻動物飼養(yǎng)業(yè)，加快提高畜產(chǎn)品質(zhì)量安全水平， 是農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的重要容，也是應(yīng)對入世挑戰(zhàn)，提高我國農(nóng)產(chǎn) 品市場競爭力的一項必要的舉措。省是全國奶牛生產(chǎn)的重點地區(qū)，有“奶牛王國” 之稱，純種黑白花奶牛飼養(yǎng)頭數(shù)達 90 萬頭，居全國之首。肉牛、肉羊的飼養(yǎng)量也 居前茅。牛羊等反芻動物飼養(yǎng)業(yè)已成為省農(nóng)民發(fā)家致富，振興農(nóng)村經(jīng)濟的重要組 成部分，但現(xiàn)階段，我省還沒有形成較為先進、科學的幼齡反芻動物培育體系， 這與

9、我省的以“兩牛一羊”為主的畜牧業(yè)大省的地位極不相稱，同時還影響了我 省實現(xiàn)畜牧業(yè)強省的戰(zhàn)略目標的如期實現(xiàn)?？茖W培育犢牛必須體現(xiàn)以下原則： 1）有利于犢牛瘤胃發(fā)育。 2）保持犢牛健 康和正常生長速度。 3）減少鮮奶用量，降低成本。我公司秉承上述原則，研制出 了犢牛早期斷奶專用顆粒開食料“犢賽虎 6615”，應(yīng)用該日糧可在 42 天對犢牛實 施早期斷奶，用奶量不超過 150 千克，而過去要喂奶 3-4 個月，耗奶量高達 500 千克。因此， 42 天斷奶項技術(shù)在我市、我省及、等地迅速推廣開來。使得每頭犢 牛培育成本降低 200-300 元，僅此一項技術(shù)在 2003 年就為我省及周邊農(nóng)民直接增 收

10、300 多萬元。同全國及全省相似， 目前我市奶源不足問題也比較突出。 解決這個問題需要 1） 提高奶牛飼養(yǎng)頭數(shù)， 2）提高奶牛產(chǎn)量， 3）進一步降低犢牛用奶量。為此我公司 組織科技人員進行攻關(guān)，用犢牛代乳料替代鮮奶取得成功，已經(jīng)將用奶量降低到 30 千克，達到目前國際先進低奶量培育犢牛技術(shù)水平。發(fā)展犢牛羔羊代乳料加工業(yè)，有利于幼齡反芻動物生長發(fā)育，有利于采用先 進的飼養(yǎng)工藝，降低培育成本，實現(xiàn)提質(zhì)增效，增加農(nóng)民收入。節(jié)省下來的鮮奶 可作為乳業(yè)龍頭加工企業(yè)的原料，為緩解奶源緊做出必要的貢獻。此外，本項目使用大量的大豆蛋白為蛋白源， 而我省有豐富的大豆資源， 因此本項目的實施有利于將我省的這些資源

11、優(yōu)勢轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)濟優(yōu)勢第三章 建設(shè)條件一、項目區(qū)概況（一）地理位置及區(qū)域圍動力區(qū)屬省省會市的七個區(qū)之一。位于東經(jīng)125° 42' - 130° 10',北緯44° 04' - 46° 40'之間，地處中國東北北部地區(qū)，省南部。全市轄7個區(qū)和、雙城、五常、尚志、賓縣、呼蘭、巴彥、依蘭、方正、木蘭、通河、延壽 12 個縣 （市），總面積 5.3 萬平方公里，其中市區(qū)面積 1637平方公里，建成區(qū)面積 220 平方公里。動力區(qū)位于市區(qū)南部，始建于 1958年 11 月，北接香坊區(qū)、南崗區(qū)、 南臨平房區(qū)、東與香坊區(qū)及市相連，西與南崗區(qū)

12、相鄰。總面積 131 平方公里，有 1 個鎮(zhèn)， 17個行政村， 34個自然屯。（二）自然資源狀況1 、地形 市區(qū)地域平坦、 低洼。 東部多山及丘陵地。 東南臨廣才嶺支脈丘陵， 北部為小興安嶺山區(qū)，中部有松花江通過，山勢不高，河流縱橫，平原遼闊。動力區(qū)地處松嫩平原，城區(qū)地勢平坦，南部漫川漫崗，呈波狀。地貌屬二階地，海拔在155175米之間。2、水文 市境的大小河流均屬于松花江水系和水系， 主要有松花江、 呼蘭河、 阿什河、拉林河、螞蜒河、東亮珠河、泥河、漂河、蜚克圖河、少陵河、五岳河、 倭肯河等。松花江發(fā)源于省長白山天池，其干流由西向東貫穿市地區(qū)中部，是全 市灌溉量最大的河道。全市水資源人均占有

13、量為 1363立方米。動力區(qū)有馬家溝、 信義溝、河家溝 3 條泄洪溝。3、氣候 的氣候?qū)僦袦貛Т箨懶约撅L氣候，冬長夏短，冬季低溫，有 " 冰城" 之稱，夏季清爽是避暑的勝地。年平均氣溫3.6 C。年平均溫差高達 42.2 C,日平均溫差達1012C。4、土壤 黑土是本地區(qū)的主要土壤，也是分布最廣、數(shù)量最多的土壤類型。 黑土土壤養(yǎng)分含量豐富，適于各種農(nóng)作物生長。（三）自然資源狀況市動力區(qū)因鍋爐廠、電機廠、汽輪機廠坐落在這里而得名，被譽為全國“動 力之鄉(xiāng)”，是我國的重工業(yè)基地之一。近些年動力區(qū)大力發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，積 極扶持鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)，改善和優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，全面實施農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化戰(zhàn)

14、略，推進了 農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展進程。全區(qū)現(xiàn)有人口 33.6 萬人，農(nóng)業(yè)人口 2.7 萬人，農(nóng)村勞動力 1.8 萬人。農(nóng)村總土地面積 131 平方公里，耕地 4000公頃。 2001 年實現(xiàn)國生產(chǎn)總 值 15億元，實現(xiàn)利潤 3.3 億元，區(qū)級地方財政收入 1.75 億元，農(nóng)村人均收入達 到 3800元。（四）相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀2001年，市農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值 295.4 億元，在全國 14個副省級城市中名列 第一。其中牧業(yè)產(chǎn)值 123.6 億元, 占總產(chǎn)值的 42%。動力區(qū)畜牧業(yè)產(chǎn)值在農(nóng)林牧漁四業(yè)中的比例也已達到 30。全區(qū)現(xiàn)擁有養(yǎng)殖 戶 2320戶，占農(nóng)業(yè)戶的 30%。存欄黃牛及肉牛 5000 頭，

15、奶牛 2000 頭。百頭奶牛 以上養(yǎng)殖村 4 個，飼養(yǎng)萬只以上的蛋雞村 3 個，年出欄 20萬只肉雞養(yǎng)殖村 1 個。 擁有年出欄 1 萬頭商品豬場 1 個，年飼養(yǎng)蛋種雞 1 萬套種雞場 1 個，百頭鹿場 2 個。飼料作物種植面積 1 萬畝。現(xiàn)有遠大牧業(yè)、禾豐等國知名飼料加工企業(yè)。年產(chǎn)預(yù)混和濃縮料 10 萬噸。區(qū)還有肉雞分割冷凍廠和綜合冷凍廠各一座。（五）項目建設(shè)地點的選擇該項目建在市動力區(qū)鄉(xiāng)市動力區(qū)鄉(xiāng)工業(yè)開發(fā)區(qū)，此處交通便利。二、項目實施的有利條件（一）政策環(huán)境省省委九屆四次會議強調(diào)要大力發(fā)展畜牧業(yè)，提出“要盡快把畜牧業(yè)發(fā)育成 農(nóng)村經(jīng)濟的主導產(chǎn)業(yè)”，帶動農(nóng)村各業(yè)加快發(fā)展的目標。特別是提出到 2

16、010 年， “全省畜牧業(yè)也可以考慮主輔換位，農(nóng)業(yè)的發(fā)展要服務(wù)于畜牧業(yè)，畜牧業(yè)的比重 要達到倒三、七水平，起碼是三分天下有其二”。充分利用資源條件，依靠科技 進步，加快畜牧業(yè)發(fā)展，使之成為我省農(nóng)業(yè)經(jīng)濟的大半個江山。要大力引進、繁 育優(yōu)良品種，加快品種改良，實行科學養(yǎng)殖、規(guī)?；a(chǎn)、集約化經(jīng)營，搞好精 深加工。加快發(fā)展農(nóng)區(qū)畜牧業(yè)，擴大糧食過腹轉(zhuǎn)化規(guī)模。到 2005 年，使牧業(yè)產(chǎn)值 占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的比重達到 40%，過腹轉(zhuǎn)化糧食 75 億公斤，人均牧業(yè)收入 1600 元， 肉蛋奶總產(chǎn)量達到 700 萬噸。市及各個區(qū)縣也分別制訂了畜牧業(yè)振興計劃，對農(nóng) 戶從資金、用地、科技等方面給予支持，建立了一批畜牧

17、小區(qū)，退耕種草，為進 一步發(fā)展反芻動物飼養(yǎng)業(yè)打下了良好的基礎(chǔ)。（二）資源優(yōu)勢本項目反芻動物系列飼料加工區(qū)設(shè)在市道里區(qū)，代乳料的大部分原料來源于 省。擁有肥沃的土地，境山巒起伏，江河縱橫，水草豐美，農(nóng)業(yè)資源十分豐富。全省現(xiàn)有耕地近924萬公頃，常年有效積溫在1600-2800C之間，年降水量在370-670 毫米，無霜期 100-150 天左右，適宜種植大豆、小麥、玉米、水稻等糧食 作物，被譽為“北大倉”。這一切為本項目的實施提供了得天獨厚的優(yōu)良條件。（三）市場優(yōu)勢省、省、和將成為本項目產(chǎn)品的最大國消費市場。市是省省會，所轄 7 個區(qū)、 12個縣（市），人口 946萬，城市人口 380萬，是全國

18、省轄市中面積最大的城市， 也是省最大的奶牛、肉牛、羊生產(chǎn)基地，反芻動物飼料的市場需求巨大。另外， 交通方便，水、陸、空四通八達，機場雄居東北之首，是重要的國際航空港?；?車站是我國集結(jié)鐵路干線最多的車站之一。松花江是中國河通航的第三大河流， 港則是這條江上的最大中心港。這樣的交通條件對開辟國外市場十分有利。（四）科技開發(fā)能力本項目承辦單位擁有自己的生物技術(shù)研究所和研究發(fā)展中心，并以國著名的 農(nóng)業(yè)大學東北農(nóng)業(yè)大學為技術(shù)依托單位，同時，還與省輕工科學研究院開展 微生物發(fā)酵技術(shù)合作，與省農(nóng)業(yè)科學院開展奶牛繁育、牧草與青貯飼料生產(chǎn)加工技術(shù)等方面的合作。此外，還同日本的道大學、美國馬里蘭大學建立起了密切

19、的 聯(lián)系建設(shè)地市動力區(qū)工業(yè)基礎(chǔ)雄厚，科技人才密集，是全市七區(qū)中唯一先有企業(yè) 后建區(qū)的工業(yè)城區(qū)，區(qū)域有經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)、有全國聞名的“三大動力”廠等 23 家國有大中型企業(yè)，有省中醫(yī)藥大學、東北林業(yè)大學等 14 所大中專院校，有 703 研究所、大電機研究所等 27 個大中型科研院所。我們有信心和能力解決項目實施 中的各種技術(shù)問題。（五）基礎(chǔ)設(shè)施條件市動力區(qū)交通便捷，環(huán)境優(yōu)美，公用設(shè)施條件優(yōu)越。濱綏、拉濱鐵路和京哈 公路從境穿過，設(shè)有王兆、家兩個客運火車站，路、和興路、和平路縱橫全區(qū)， 道路寬敞。電力、供水、通訊、采暖等公用設(shè)施一應(yīng)俱全，區(qū)有增熱煤氣管道 21 公里，集中供熱面積達 70%，輸入管

20、線 8 公里，配管線 37 公里，供水管道埋設(shè)普 及率達 80%，排水管道 60 公里，覆蓋面積達 18 公里，管網(wǎng)密度 2.37 平方公里。本項目的反芻動物系列飼料加工區(qū)距 102國道僅 500 米，距國際機場 15公里。第四章 建設(shè)單位的基本情況一、建設(shè)單位概況遠大牧業(yè)（集團）公司，是由東北農(nóng)業(yè)大學學子們創(chuàng)建的民營高 新技術(shù)企業(yè)，是集飼料研發(fā)與推廣、種雞和種豬飼養(yǎng)、畜牧科技開發(fā) 和飼料原料貿(mào)易為一體的多元化企業(yè)。公 司始建于 1996 年 9 月，現(xiàn) 已 發(fā)展 成擁 有資 產(chǎn) 4000 萬 元和年總 產(chǎn)值達 1.8 億 元以 上的 中 國畜 牧行 業(yè) 知名 企業(yè) 。企 業(yè)現(xiàn) 有 員工 30

21、0 人 ，其 中博 士 3 人（ 含留學歸國 博士 1 人），碩士 4 人；高級職稱 6 人，其中教授 3 名，副教授 3 名；具有大 專以 上學 歷的 中高 級 管理 人員 、專 業(yè)技 術(shù)人 員和 市場 營銷人員 57 人。公司自創(chuàng)業(yè)以來，秉承 “團結(jié)、服務(wù)、創(chuàng) 新、精進”的企業(yè)精神。 以發(fā)展民族飼料工業(yè)為己任，注重實效，追求卓越，不斷創(chuàng)新。經(jīng)過 幾年拼搏實現(xiàn)了歷史性的飛躍，目前企業(yè)擁有子公司四家，即遠大飼 料有限公司、遠大禽業(yè)公司、遠大原種豬場和遠大中牧飼料貿(mào)易有限 公司 （參 股 40%）。 公司 還擁 有一 個研 究所 遠大 生物 科 技研 究所 、 一個研發(fā)中心遠大牧業(yè)研發(fā)中心。遠大

22、 飼料有 限公 司， 占地 面積 9620 平方 米， 總建 筑 面積 7234 平 方米（ 初建 2064 平方米，后 擴建 5170 平方米）。主 要致力于畜禽濃縮 料、 預(yù)混 料以 及顆 粒 料的 研制 、開 發(fā)、 生產(chǎn) 及推 廣工 作。 2001 年初 ， 從飼料工業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略高度出發(fā)，實施強強聯(lián)合，與博大飼料有限公 司合并，經(jīng) 過重組整合，成 效顯著。 2002 年 8、9 兩個月的平均銷量突 破 5000 噸，2003 年第一季度較去年同期銷量提高 30%。主 要生產(chǎn)經(jīng)營 的飼料產(chǎn)品為遠大牌、博大牌和龍大牌等三大品牌，分蛋雞、肉雞、 豬、 牛、 羊和 其它 經(jīng) 濟動 物類 飼料 等

23、六 大系 列， 共 200 多 個品 種。 最 近公司留日歸國博士潘軍研究開發(fā)的“遠大博士系列牛羊飼料” 近 30 個品種，已投放市場，平均每月以 50%以上的速度遞增。公司生產(chǎn)的飼 料產(chǎn)品暢銷東北三省及地區(qū)，深 受廣大養(yǎng)殖戶和經(jīng)銷商的好評和信賴。 經(jīng)過不懈的努力，公司受到國家和地方政府有關(guān)部門的贊譽和嘉獎 榮 獲高 新技 術(shù)產(chǎn) 業(yè) 開發(fā) 區(qū)頒 發(fā)的 高新技 術(shù)企 業(yè)證 書、省 飼 料工 業(yè) 協(xié)會 授予 的 省飼 料行 業(yè)十 強企業(yè) 、市技 術(shù)監(jiān)督 局授 予的 連 續(xù)三 年 產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查合格企業(yè)、中 國技術(shù)監(jiān)督情報研究所認證中心頒發(fā) 的中 國市 場知 名品 牌、東 北三省民 營科技 實 業(yè)

24、家 協(xié)會 共 同授 予的 東 北三省先進民營科技企業(yè)和 省質(zhì)量萬里行促進會頒發(fā)的 質(zhì) 量放心 產(chǎn)品等多項殊榮。遠大 原種豬 場占 地面 積 22 公頃 ，固 定資 產(chǎn) 1200 萬 元 。全 部生 產(chǎn) 工藝由著名養(yǎng)豬專家魏國生教授設(shè)計，獨具北方特色。豬場現(xiàn)存欄基 礎(chǔ)母 豬 500 頭， 其中 丹系 長白 200 頭 ，英 系大 白 200 頭 ， 新美 系杜 洛 克 100 頭 ， 年 提 供 優(yōu) 良 種 豬 6000 頭 。遠大 禽業(yè)公 司現(xiàn) 存欄 種雞 10.1 萬套，蛋種 雞存 欄規(guī) 模 居省 第一 位 和東 北地 區(qū)第 二位 。 現(xiàn)存 欄蛋 種雞 6.5 萬 套， 由羅 曼褐 、 海蘭

25、 褐、 海 蘭白三個品種構(gòu)成，年供種蛋 1300 萬枚；肉種雞存欄 3.6 萬套，品種 有愛 拔益 加（ AA） 和 艾維 茵， 年供 種蛋 500 萬 枚。 公司 年 孵化 商品 雞 雛 400 萬 只 。遠大中牧飼料貿(mào)易有限公司是遠大牧業(yè)（集團）公司參股的商業(yè) 公司，經(jīng)營的主要產(chǎn)品有飼料添加劑、動物保健品以及大宗飼料原料 等，現(xiàn)已與數(shù)家國外大公司建立了長期穩(wěn)固的合作關(guān)系。遠大生物科技研究所和遠大牧業(yè)研發(fā)中心，主要從事生物環(huán)保飼 料的高新技術(shù)研究，現(xiàn)正同東北農(nóng)業(yè)大學、省輕工科學研究院合作開發(fā)微生物發(fā)酵制劑和瘤胃發(fā)酵調(diào)控劑等產(chǎn)品?，F(xiàn)在又啟動了品牌豬肉 開發(fā) 項目 ?，F(xiàn)在又主持國家科技部奶牛振興

26、專項課題 “奶牛瘤胃功能定向調(diào) 控技術(shù)研究與開發(fā)”項目，并與東北農(nóng)業(yè)大學動科院聯(lián)合培養(yǎng)反芻動物營養(yǎng)研究 生。今后，遠大牧業(yè)（集團）公司愿與各界朋友精誠合作，為東北大 地畜牧業(yè)的騰飛和實現(xiàn)富民強省強區(qū)的戰(zhàn)略目標，為推動農(nóng)牧企業(yè)產(chǎn) 業(yè)化進程做出自己的貢獻。二、研發(fā)能力根據(jù)遠大牧業(yè)公司中長期發(fā)展規(guī)劃要求，目前成立的遠大生物技術(shù)研究所， 正在為企業(yè)未來發(fā)展研究儲備微生物發(fā)酵等高科技項目。同時該所所屬的遠大牧 業(yè)研發(fā)中心，場區(qū)面積約 6 萬平方米，飼養(yǎng)的實驗動物有奶牛、肉牛、豬、肉羊、 禽等畜禽種。主要從事反芻動物優(yōu)質(zhì)肉乳產(chǎn)品綜合配套生產(chǎn)技術(shù)研究、北方適種 牧草品種篩選、配合飼料新產(chǎn)品研發(fā)以及優(yōu)良畜禽品

27、種的推廣工作。該中心 2001 年針對國家一級保護動物東北虎的飼料飼養(yǎng)問題進行了專項研究與開發(fā)，一舉獲 得成功，添補了一項國空白。研究所與研發(fā)中心有博士 3 人，高級專職研究人員 6 人，兼職研究員 8 人，所長由歸國博士擔任，副所長由原東北農(nóng)業(yè)大學教授擔任。技術(shù)依托單位 -東北農(nóng)業(yè)大學創(chuàng)建于 1948年 8 月，現(xiàn)為省屬重點大學之一。 學校校園占地 103公頃，建筑面積 38 萬平方米。學?，F(xiàn)設(shè)有農(nóng)學院、工程學院、 經(jīng)濟貿(mào)易學院等 17個學院和研究生部、基礎(chǔ)部、軍體部 3 個教學部；另設(shè)有生物 學國家理科基地、國家大豆工程研究中心人才培訓部、農(nóng)業(yè)部寒地作物生理生態(tài) 重點開放實驗室、農(nóng)業(yè)部俄語

28、培訓中心和 12 個研究所，是國家和省重要的農(nóng)業(yè)科 學研究與農(nóng)業(yè)人才培養(yǎng)基地。農(nóng)業(yè)工程、動物營養(yǎng)、動物解剖與組織胚胎、生物學?，F(xiàn)有 2技術(shù)、食品科學等學科的學術(shù)和研究水平在全國農(nóng)業(yè)院校中均屬前列 個國家重點學科， 2 個農(nóng)業(yè)部重點學科， 18個省級重點學科， 4 個一級學科博士授 權(quán)點， 11個二級學科博士點，博士后流動站 4 個，碩士點 27 個。學校年均承擔國家、 省市級各類科研課題 200 余項，獲省部級以上獎勵 182 項，其中國家自然科學獎、發(fā)明獎和科技進步獎 24 項。 19951998年，學校連續(xù) 4 次獲得省省長特別獎和重大科技效益獎， 3 次獲省“振興經(jīng)濟獎”。依據(jù)我們所掌握

29、的技術(shù)，充分發(fā)揮我省及東北地區(qū)資源優(yōu)勢，發(fā)展外向型馬 肉生產(chǎn)，定能開辟一條畜牧企業(yè)出口創(chuàng)匯新渠道，并帶動地方經(jīng)濟發(fā)展。三、企業(yè)財務(wù)狀況 （ 見附件 2）至 2003年 7 月，遠大牧業(yè)有限公司滿三年，總資產(chǎn) 4000 萬元，實現(xiàn)產(chǎn)值 1.8 億元，利潤 1000 萬元。第五章 市場分析與銷售方案一、市場分析（一）中國代乳料市場供求現(xiàn)狀分析1、 飼料工業(yè)1970年代，我國飼料工業(yè)還是一片空白，經(jīng)過 20 多年的奮斗，我國飼料工業(yè) 已躋身世界先進行列。目前，我國已經(jīng)初步建成了包括飼料加工工業(yè)、飼料添加 劑工業(yè)、飼料機械工業(yè)，以及飼料科研、產(chǎn)品標準、推廣、教育、培訓、監(jiān)督檢 測等在的完整飼料工業(yè)體系

30、；在產(chǎn)量穩(wěn)定增長的同時，產(chǎn)品質(zhì)量也明顯提高，產(chǎn) 品結(jié)構(gòu)趨于合理。目前我國飼料工業(yè)已躋身世界先進行列，飼料產(chǎn)量躍居世界第 二位。據(jù) 2002年統(tǒng)計我國飼料總產(chǎn)量達到 6871 萬噸，其中配合飼料產(chǎn)量達到 5552 萬噸，濃縮飼料 1096 萬噸，預(yù)混合飼料 223 萬噸。20 多年來，我國飼料工業(yè)取得了跨越式的發(fā)展， 成為國民經(jīng)濟的重要支柱 產(chǎn)業(yè)，有力地促進了我國養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，支持了農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，為增加農(nóng)民收入， 豐富城鄉(xiāng)人民的菜籃子，提高人民生活水平，做出了重要貢獻。中國飼料工業(yè)已經(jīng)具有較為強大的基礎(chǔ)，但反芻動物的飼料工業(yè)的發(fā)展未能 跟上快速發(fā)展的反芻動物的進程。反芻動物系列飼料生產(chǎn)在國際市場

31、上應(yīng)用比較 廣泛，在國市場上正蓬勃發(fā)展，生產(chǎn)廠家迅猛增加，反芻動物系列飼料產(chǎn)品的市 場空間巨大。總體來看，飼料工業(yè)正向著精細化方向發(fā)展，代乳料的即屬于此類加工產(chǎn)品。2、 反芻動物飼養(yǎng)業(yè)我國現(xiàn)飼養(yǎng)奶牛 500 多萬頭，奶類產(chǎn)量不足 1000 萬噸，僅能滿足 1.5 億人口的消 費。我國人均占有牛肉只有 5 公斤，市場潛力很大，羊肉更是供不應(yīng)求。我省飼 養(yǎng)奶牛 80 萬頭，高居全國各省市之首，奶牛業(yè)及其相關(guān)乳品加工業(yè)已成為我省支柱產(chǎn)業(yè)之一。我國以及我省的反芻動物飼養(yǎng)水平不高，大部分養(yǎng)殖戶沒有采用科 學的飼養(yǎng)技術(shù)，反芻動物飼料生產(chǎn)水平還很落后，這大大影響了我國及我省牛羊 飼養(yǎng)業(yè)生產(chǎn)力的提高和畜產(chǎn)品的

32、質(zhì)量。入世后，隨著國與國際市場的高標準和高 質(zhì)量的要求，必然促進奶牛、肉牛與養(yǎng)羊業(yè)的科學技術(shù)創(chuàng)新。因此可以預(yù)計，在 未來相當長的一段時期，我國對牛羊等反芻動物乳肉產(chǎn)品的需求將會逐年增加， 由此對安全、綠色、高效的飼料需求也會有大幅度增加。銷售渠道以代銷點和大經(jīng)銷商為主，銷售方式以分銷為主，目標市場立足奶 牛業(yè)、肉牛業(yè)和養(yǎng)羊業(yè)市場，以東北地區(qū)和為主，市場分額在90%以上。（二）國際代乳料市場供求現(xiàn)狀分析 超低奶量培育犢牛已被奶牛業(yè)先進的國家和地區(qū)廣泛采用。通常是犢牛在產(chǎn) 后一周喂初乳，然后將代乳料沖成液體飼料替代鮮奶， 結(jié)合犢牛開食料哺乳犢牛。 Land o' Lakes 公司是北美最大

33、的飼料廠商和 代乳料的先驅(qū)開發(fā)者。 每年為 150 萬頭犢牛提供代乳料。 日本奶牛飼養(yǎng)及乳業(yè)先進地區(qū)道已經(jīng)有近 80%農(nóng)戶使 用代乳料，有 3%農(nóng)戶使用配套自動哺乳機培育犢牛。采用此方法關(guān)鍵是需研制出優(yōu)質(zhì)低價的代乳料，過去在歐美等地代乳料使用 了大量的乳制品為原料， 近些年乳制品價格上漲， 使得人們更致力于尋找新的原 料。由于蛋白源是左右代乳料成本的最大要素， 研究學者與飼料開發(fā)商對此問題 給予了極大關(guān)注。國外多項研究表明用大豆蛋白為主要蛋白源配制的代乳料要比 用全乳品成分配制的代乳料降低 20%的培育成本， 而犢牛的生長發(fā)育各項指標相 差無幾，從而確立了大豆蛋白在代乳料中的應(yīng)用價值?？紤]到飼

34、料的安全問題， 代乳料中的脂肪源傾向于選擇脂肪油， 經(jīng)氫化、 乳化后制成粉末油脂。 在歐美銷 售的犢牛奶粉中的脂肪含量為 10-22%，研究表明寒冷地區(qū)應(yīng)選擇高脂肪水平。（三）代乳料的市場競爭優(yōu)勢 在我國，過去由于奶價低，使得代乳料在成本上并沒有太大的競爭優(yōu)勢。近些年奶價不斷攀升，使得代乳料有了有效的市場，國外產(chǎn)品紛紛在我國登陸。我們 應(yīng)該加快生產(chǎn)步伐，早日生產(chǎn)出我們自己的代乳料。我省盛產(chǎn)大豆，生產(chǎn)的大豆蛋白和玉米蛋白粉可作為蛋白源使用，有利于降低代乳料的成本。因此，我們生 產(chǎn)的代乳料有市場競爭優(yōu)勢。二、代乳料生產(chǎn)及銷售方案本項目計劃年生產(chǎn)加工 5000 噸犢牛、羔羊代乳料，全部在國銷售。重點

35、在 、和 地區(qū)銷售。三、銷售策略與營銷模式公司采取直銷與經(jīng)銷商分銷相結(jié)合的方式，借助公司現(xiàn)有的飼料銷售渠道， 將目標市場定位在東北與地區(qū)，該項目滿負荷生產(chǎn)的產(chǎn)品市場份額在3-5%之間。四、銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)反芻動物系列飼料生產(chǎn)在國際市場上應(yīng)用比較廣泛，在國市場上正蓬勃發(fā)展， 生產(chǎn)廠家迅猛增加，國反芻動物應(yīng)用剛剛鋪開，市場空間巨大。銷售渠道以代銷 點和大經(jīng)銷商為主，銷售方式以分銷為主，目標市場立足奶牛業(yè)、肉牛業(yè)和養(yǎng)羊 業(yè)市場，以東北地區(qū)和為主，市場分額在 90%以上。招聘熟悉反芻動物養(yǎng)殖行業(yè)的銷售人才，開發(fā)以東北地區(qū)為主的反芻動物系列 飼料產(chǎn)品市場。在國，在建立銷售總部，另在、 、設(shè)立銷售分

36、部。細化市場，分區(qū) 劃片，強化服務(wù)，示培訓。第六章 項目建設(shè)方案一、建設(shè)任務(wù)與規(guī)模根據(jù)國際國市場以及本地和周邊地區(qū)自然經(jīng)濟條件， 確定本項目建設(shè)任務(wù)為 建設(shè)幼齡反芻動物系列代乳料生產(chǎn)廠以及早期斷奶示場。 生產(chǎn)的系列化幼齡反芻 動物代乳料以東北地區(qū)為主，華北地區(qū)為輔。本項目年生產(chǎn)代乳料 5000 噸，全部由本項目的加工生產(chǎn)線進行生產(chǎn)。日加 工量定為 15 噸，年生產(chǎn) 340 天。二、項目規(guī)劃與布局項目分為犢牛與羔羊代乳料加工廠、 犢牛與羔羊早期斷奶示場和綜合辦公等 三個功能區(qū)加以建設(shè)。（一）犢牛與羔羊代乳料加工區(qū)建在市道里區(qū)黎明鄉(xiāng)國家農(nóng)業(yè)科技示園區(qū)，廠區(qū)距機場路 1000 米，距國際 機場 15

37、 公里，交通便利。（二）犢牛與羔羊早期斷奶示場建在市道里區(qū)王崗鄉(xiāng)遠大牧業(yè)研發(fā)中心，場區(qū)距 102 國道 1000米，交通便 利。（三）綜合辦公區(qū)包括銷售、財務(wù)等部門。建在市 道里區(qū)黎明鄉(xiāng)國家農(nóng)業(yè)科技示園區(qū)。三、技術(shù)方案 及工藝流程（一）犢牛料、羔羊代乳料加工1、技術(shù)方案選擇分離大豆蛋白粉、玉米蛋白粉為蛋白原料，大豆油、玉米油和稻糠油為 脂肪原料，添加氨基酸、礦物質(zhì)元素、酵母、益生素、粘多糖、保健劑等成分， 按美國NRC標準配制。2、工藝流程（二）犢牛早期斷奶程序犢牛生后7日喂初乳，8天開始喂代乳料和開食料，42天代乳料停喂，之后開食料自由采食到90天，犢牛培育結(jié)束。開食料（8-90天）代乳粉（

38、8-42 天）初乳0 7 104290喂量參考下表決定:日齡18.1621 2631 41 合計7152025304042奶量（公4.5250斤）6代乳粉38062560035012514.5(g)500開食料300450600750750125018日喂料1000量（g）日水參考0.8 1.2 1.5 1.5 2.0 自由量（公1.201.82.02.02.5飲水斤）（三）羔羊培育程序用于代替缺奶或無奶母羊產(chǎn)羔，羔羊生后吃完初乳5天后即可使用。喂量參考下表決定：日齡（天）055-1010-1515-2020-3030-45羔羊奶粉初乳3045607575100(g)羔羊巧克力80120150

39、200150200 250(g)120180200四、項目建設(shè)標準和具體建設(shè)容（一）建設(shè)標準1、土建工程參照國家房屋建筑標準中 房屋建筑制圖統(tǒng)一標準 GBJI-86、砌體工 程施工及驗收規(guī) GB50203-98和 混凝土結(jié)構(gòu)工程施工及驗收規(guī) GB50204-92? 標準。2、設(shè)備安裝參照國家工業(yè)設(shè)備建設(shè)標準中工業(yè)鍋爐安裝工程施工及驗收規(guī)GB50273-98縛 標準。3、飼料加工參照國際公認的HACCFP食品安全管理體系）和 GMP（優(yōu)良制造標準）等標 準。4、給水排水參照國家給水排水建設(shè)標準中 給水排水構(gòu)筑物施工及驗收規(guī)GBJ141-90 室外排水設(shè)計規(guī) GBJ14-87標準。（二）具體建設(shè)容

40、1 、土建工程（見附表 1-1 ）（ 1 ）犢牛、羔羊代乳料加工廠占地面積 10000 平方米。 原料庫 1500 平方米，生產(chǎn)車間 2500 平方米，成 品庫 750平方米，辦公室 1 20平方米，包裝室 240平方米，微粉車間 120平方米， 化驗室 60 平方米，鍋爐房 90 平方米，門衛(wèi)室 30 平方米，總計 5410 平方米。（2） 犢牛、羔羊早期斷奶示場（改造）占地面積 2000 平方米。改造犢牛舍 500 平方米， 改造羊舍 300 平方米，總 計 800 平方米。（ 3）公共設(shè)施占地面積 1000 平方米。建綜合辦公室 1 座 300 平方米，車庫 2 間 30 平方米， 配電

41、室 1 間 30 平方米，地磅房 1 間 20 平方米，水房 1 間 20 平方米，深水井 1 眼，綠化面積 300 平方米，水泥路、砂石路 200 平方米。2、設(shè)備安裝 （詳見附表 1-2 ）（1）犢牛料、羔羊代乳料產(chǎn)品加工生產(chǎn)設(shè)備有：噴霧干燥塔1 套，高壓泵1 臺，高壓、均質(zhì)機 1 臺，不銹鋼（ 104）配料罐 2 臺，膠體磨 1 臺，離心機 2 臺；成品包裝設(shè)備有：電子稱 1 臺，全自動稱量包裝機 1套，振動槽提平輸送機 2 套，自動封口機 4 臺，原料加工設(shè)備有：超微粉碎機 1 臺，冰柜 2 臺。上述設(shè) 備由供應(yīng)商負責安裝調(diào)試和技術(shù)培訓。（2）公共設(shè)施公共設(shè)施有： 1 噸采暖鍋爐 1

42、臺，供暖設(shè)備 1套，水泵 1臺，面包車 1 輛， 轎車 1 輛，計算機 2 臺，辦公設(shè)備 5 套。由供應(yīng)商和主管部門共同安裝和調(diào)試。 上述設(shè)備由供應(yīng)商負責安裝調(diào)試和技術(shù)培訓。3、科技措施與東北農(nóng)業(yè)大學動物科技學院、 市輕工科學研究員、 省農(nóng)業(yè)科學院合作， 建 立幼齡反芻動物營養(yǎng)研究室。 對所有員工進行崗前技術(shù)培訓和安全生產(chǎn)培訓， 同 時經(jīng)常對奶牛、肉牛及肉羊飼養(yǎng)戶進行技術(shù)培訓。五、項目實施進度安排圖 6-:項目實施進度安排圖本項目建設(shè)期為 2 年，詳細的實施進度安排如上圖。2003年6月2003年 8月：編制報批項目建議書及可行性研究報告。2004年4月2004年 9月：預(yù)混、濃縮及全價飼料土

43、建工程建設(shè)、設(shè)備選型。2005年4月 2005年 7月：設(shè)備安裝、調(diào)試 2005年7月份完工，開始生產(chǎn)，投入運營。第七章 投資估算與資金籌措、投資估算依據(jù)本項目估算方法依據(jù)國家計委、建設(shè)部 2001 年頒布的建設(shè)項目經(jīng)濟評價 方法和參數(shù)第二版。1、建設(shè)期 2 年2、試生產(chǎn) 6 個月3、第 3 年達到設(shè)計能力的 80%4、第 4 年達到設(shè)計能力5、計算期 12 年二、項目建設(shè)投資估算 項目建設(shè)投資估算詳見附表 12。1、項目建設(shè)投資估算：該項目土建投資及構(gòu)成詳見附表 1-1 ；設(shè)備投資及構(gòu)成詳見附表 1-2；固定資產(chǎn)投資估算詳見附表 1。2、流動資金估算詳見附表 2三、資金來源與籌措按照國家老工

44、業(yè)基地改造的有關(guān)規(guī)定， 確定資金來源與籌措方式。 投資計劃 與資金籌措的具體方式詳見附表 3。1、申請中央財政資金支持 1680 萬元。2、企業(yè)自籌能力分析企業(yè)的自籌資金來源于本公司現(xiàn)有資金 3360萬元，即年利潤 1000 萬元，擴 股 2360 萬元，以上三項資金來源均有保障。3、銀行貸款可靠性分析項目資金貼息貸款 3360 萬元。國家貼息的銀行貸款歸還計劃詳見附表9。四、資金使用和管理該項目的資金分年度使用安排詳見附表3資金來源與使用安排見表7-1。表7-1資金來源與使用計劃表單位：萬元資金來源2004 年2005 年合計國家財政支持8008801680銀行貸款200013603360企

45、業(yè)自籌220011603360合計500034008400第八章 財務(wù)評價一、財務(wù)評價依據(jù)該項目的財務(wù)評價依據(jù)國家計委、建設(shè)部 2001 年頒布的建設(shè)項目經(jīng)濟評 價方法和參數(shù)第二版來進行。并依據(jù)國家的農(nóng)業(yè)優(yōu)惠政策和特殊的稅收政策， 依據(jù)現(xiàn)代的、科學的企業(yè)財務(wù)制度來進行本項目的財務(wù)評價。資金占用費率為 2%。（月息）；銀行貸款利率為7.25% （年息）;貼現(xiàn)率為10%項目計算期12年。二、銷售收入和銷售稅金及附加估算1 、銷售收入。 產(chǎn)品銷售收入估算詳見附表 6-1 。2、銷售稅金及附加 。依據(jù)國家飼料加工項目的政策， 該項目征收所得稅（ 33%） 和教育費附加，教育費附加按銷售收入的 2%提取

46、。教育費附加估算詳見附表 6-1 。三、總成本及經(jīng)營成本估算1、單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算。詳見附表 5-1 。2、項目總成本估算。 總成本構(gòu)成有：直接原料費、水電及燃料費、直接工資及福利費、修理費、折舊費、攤銷費、管理費用、營銷費 用、利息支出、資金占用費和其它費用等，詳見附表5。固定資產(chǎn)折舊與無形及遞延資產(chǎn)攤銷費估算詳見附表 4。3、經(jīng)營成本估算。 經(jīng)營成本構(gòu)成是：總成本減去折舊費、攤銷費、利息支出、資金占用費和其它費用的一部分等，詳見附表5。四、財務(wù)效益分析1、盈利能力分析（1）投資利潤率： 25.97%；投資利稅率： 42.94%。（2）靜態(tài)投資回收期： 2.85 年。（3）財務(wù)部收益率和財

47、務(wù)凈現(xiàn)值：所得稅后財務(wù)部收益率和財務(wù)凈現(xiàn)值為28%和 6700.39 萬元；所得稅前財務(wù)部收益率和財務(wù)凈現(xiàn)值為38%和 18369.72 萬元。詳見附表 6 與附表 8。2、清償能力分析（1）資產(chǎn)負債率：建設(shè)期末資產(chǎn)負債率為 42.73%，到達產(chǎn)的第 3 年滿負荷 生產(chǎn)時降至 17.76%，到第 4 年時資產(chǎn)負債率下降為 0。詳見附表 7。（2）銀行貸款償還期：為貸款之日起第2.85 年償還完。（3）財政有償資金償還期：為財政資金支持之日起第3 年償還完。五、確定性分析1、盈虧平衡分析盈虧平衡分析主要是確 定項 目 的產(chǎn) 量 盈虧平 衡點， 分析 、預(yù) 測產(chǎn) 量 對項目盈虧的影響。以 生 產(chǎn)

48、能 力 利 用 率 表 示 的 盈 虧 平 衡 點 （ BEP）， 其 計 算 公 式 如 下 ： BEP=年固定總成本/ （年產(chǎn)品銷售收入年可變總成本年稅金） *100%年 總 成 本 為 19038.46 萬 元 ， 年 固 定 成 本 包 括 總 成 本 費 用 中 的 工 資及福 利費 、工 程維 護費 、折舊費 、其它 費用 中的 部分 費 用。經(jīng)計算， 年固定成本為 1628.46 萬元，年可變成本 17410.00 萬元。年 產(chǎn) 品 銷 售 收 入 為 22750 萬 元 ，年 稅 金 為 1529.66 萬 元 ，據(jù) 此 計 算 的 BEP 為 42.742. 敏感 性分 析詳

49、 見 表 8-1 。變化因素變化率部收益率%財務(wù)凈現(xiàn)值（萬元）投資回收期（年）銷售收入-517%2467.074.48+538%109332-105%-1766.268.88+1048%15167.041.48固定資產(chǎn)投資-529%6968.992.73+526%64312.98-1030%72372.6+1025%6163.23.11經(jīng)營成本-540%117741.93+515%1626.665-1051%16847.861.41+10-1%-344715.50基本方案28%6700.392.85表8-1敏感性分析表六、財務(wù)評價結(jié)論財務(wù)評價、清償能力和盈利能力分析結(jié)果表明，本項目各項財務(wù) 指

50、標良好。敏感性分析和盈虧平衡分析表明，本項目具有較強的抗風險 能力，盈虧平衡點較低，生產(chǎn)的反芻動物系列飼料產(chǎn)品將有強大的國 市場競爭能力。第九章 環(huán)境影響評價一、環(huán)境影響反芻動物系列飼料加工廠的粉塵、噪音，是主要的污染源。在設(shè)計中我們考 慮引進先進的粉塵與噪音處理設(shè)備。飼料加工廠的建設(shè)對環(huán)境的影響基本屬于 C 類，項目建設(shè)對整個環(huán)境無不良影響。飼料加工廠所產(chǎn)生的粉塵與噪音，經(jīng)過處 理系統(tǒng)，嚴格按照達標標準進行處理后，不會對環(huán)境造成不良影響。二、環(huán)境保護與治理措施1、飼料飼草加工廠噪音處理，設(shè)備選型與安裝工程盡可能減少噪音源，在土 建工程設(shè)計上兼顧消音要求。2、飼料飼草加工廠粉塵處理，安裝封閉除

51、塵等設(shè)施，嚴格按照國家煙塵排放 與處理標準。3、加工廠所用鍋爐都要裝置防塵器，降低煙塵以及二氧化硫和氮氧化物的含量，達到國家規(guī)定的GB3095-82大氣環(huán)境質(zhì)量二級標準。4、在加工廠區(qū)進行綠化，以保護環(huán)境。并逐步建成花園式場區(qū)。三、環(huán)保部門意見 （見附件 ）第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營作為發(fā)展中國家，我國糧油、水果、蔬菜、肉類等主要大宗農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量均居 世界首位，但生產(chǎn)能力與單產(chǎn)效益水平較低，與發(fā)達國家相比差距較大。我國加 入WTO后，為國產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品進軍國際市場創(chuàng)造了良好的外部環(huán)境。我省飼草飼料資 源豐富，但飼料尤其是反芻動物飼料飼草的生產(chǎn)加工能力嚴重不足，因此發(fā)展龍

52、 頭反芻動物飼料飼草加工公司，勢必給畜牧產(chǎn)業(yè)的新發(fā)展的帶來強勁的增長動力， 有利于實現(xiàn)省委省政府提出的加快畜牧業(yè)發(fā)展步伐、實現(xiàn)糧食與畜牧業(yè)的主輔換 位、2010 年使畜牧業(yè)總產(chǎn)值占到農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的 70%的戰(zhàn)略目標。公司帶動養(yǎng)殖戶發(fā)展，乃是畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化的有效模式，同樣適合于反芻動物 的生產(chǎn)。公司在國家、省市政府及金融機構(gòu)的支持下，打造省反芻動物系列飼料 加工的航空母艦，依托先進的飼料加工技術(shù)，優(yōu)秀的管理團隊，顯著的經(jīng)營業(yè)績， 并與大學、科研院所建立長期穩(wěn)固的技術(shù)與研發(fā)合作關(guān)系，以公司為投資主體， 對該反芻動物系列飼料開發(fā)項目進行系統(tǒng)規(guī)劃，科學地完成項目的土建工程與機 械設(shè)備選型設(shè)計工作。公司還建

53、立高水平的技術(shù)服務(wù)隊伍，對養(yǎng)殖戶進行全程技 術(shù)服務(wù)。在生產(chǎn)與銷售反芻動物專用預(yù)混料、濃縮料、全價配合飼料、犢牛料、 羔羊代乳料、微生物發(fā)酵飼料、牧草與秸稈顆粒飼料、蒸汽與壓片玉米飼料等的 同時，提供給農(nóng)戶人工授精服務(wù)，普及奶牛、肉牛及肉羊的繁育和飼養(yǎng)綜合配套 技術(shù)和疫病防治技術(shù)，定期指導農(nóng)戶。、農(nóng)民增收此項目輻射、蒙，帶動奶牛、肉牛及肉羊飼養(yǎng)戶 5 千戶，可增加就業(yè)人數(shù)10 萬人。農(nóng)戶因此累計年可創(chuàng)產(chǎn)值 20 億元。農(nóng)民每飼養(yǎng)一頭奶?？色@純利 4000 元， 飼養(yǎng)一頭肉牛可獲利 500元，一只肉羊可獲利 200 元。人均純收入增長 1000元。三、其它社會影響此項目實施， 可為省實現(xiàn)主輔換位和畜牧業(yè)產(chǎn)值占農(nóng)業(yè)產(chǎn)值的 70%做出應(yīng)有的貢獻，為東北地區(qū)的畜牧業(yè)