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文檔簡介

1、江西省高速公路服務(wù)區(qū)生產(chǎn)安全隱患排查分級實施指南(試行)fJ一隱患等級排查類別JJ一一一級二級三級共計一、基礎(chǔ)管理類隱患排查1.1資質(zhì)證照-331.2安全生產(chǎn)管理機構(gòu)及人員-331.3安全責任制及規(guī)章制度-441.4安全培訓(xùn)教育-441.5安全投入-331.6重大危險源管理11131.7個體防護-221.8職業(yè)健康-111.9相關(guān)方管理-221.10應(yīng)急管理-441.11隱患排查治理-331.12事故報告、調(diào)查和處理-112二、現(xiàn)場管理類事故隱患排查2.1安全管理-222.2設(shè)施設(shè)備-442.3公共場區(qū)-3912合計154652占比2%10%88%-江西省高速公路服務(wù)區(qū)生產(chǎn)安全隱患排查分級實施

2、指南(試行)基礎(chǔ)管理類隱患排查排查類別排查內(nèi)容排查依據(jù)排查方法排查記錄排查結(jié)果隱患等級1.1資質(zhì)證照1.1.1資質(zhì)證照1.1.1.1未取得工商甘業(yè)執(zhí)照或過期企業(yè)法人登記管理條例第3條查看有效證件三級1.1.1.2從業(yè)人員無全員培訓(xùn)記錄中華人民共和國安全生產(chǎn)法第25條查看有關(guān)培訓(xùn)記錄三級1.1.2建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”1.1.2.1服務(wù)區(qū)(停車區(qū))危險化學品停車場區(qū)新建、改建、擴建工程項目安全設(shè)施“三同時”未得到落實。安全生產(chǎn)法第28條;建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”監(jiān)督管理暫行辦法第7條查看現(xiàn)場三級1.2安全生產(chǎn)管理機構(gòu)及人員1.2.1安全生產(chǎn)管理機構(gòu)1.2.1.1未按規(guī)定建立安全生產(chǎn)管理機構(gòu)

3、中華人民共和國安全生產(chǎn)法第21條查看文件三級1.2.2安全管理人員配備1.2.2.1未按規(guī)定配備專職安全管理人員中華人民共和國安全生產(chǎn)法第21條查看文件三級1.2.3其它1.2.3.1未碩召全會議、無會議記錄高速集團安全生產(chǎn)監(jiān)督管理制度查看文件三級1.3安全責任制及規(guī)早制度1.3.1安全生產(chǎn)責任制1.3.1.1未按規(guī)定建立、健全相關(guān)人員的安全生產(chǎn)責任制。安全生產(chǎn)法第4條、第18條、第19條查看文件三級1.3.2安全生產(chǎn)規(guī)章1.3.2.1未按規(guī)定建立、健全安全規(guī)章制度:安全生f仕制度;安全生安全生產(chǎn)法第4條、第18條、第22條;查看文件三級排查類別排查內(nèi)容排查依據(jù)排查方法排查記錄排查結(jié)果隱患等級

4、制度產(chǎn)責任制度;安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)操作規(guī)程;安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查制度;1.3.3安全生產(chǎn)操作規(guī)程1.3.3.1未按規(guī)定完善各安全崗位操作規(guī)程。安全生產(chǎn)法第18條、第22條、第25條、第41條、第54條查看文件三級1.3.4加油站安全管理制度1.3.4.1加油站未按規(guī)定建立安全管理制度加油站作業(yè)安全規(guī)范(AQ3010-2007)第10條查看文件三級1.4安全培訓(xùn)教育1.4.1主要負貝人、女全管理人員培訓(xùn)教育1.4.1.1未按規(guī)定進行再培訓(xùn)教育。安監(jiān)總局生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定第9條查看相美義件三級1.4.2特種作業(yè)人員、特種設(shè)備作業(yè)人員培訓(xùn)教育1.4.2.1未按規(guī)定進行安全教育培訓(xùn)。安全生產(chǎn)法第18條、第

5、22條、第25條查看相美義件三級1.4.3從業(yè)人員培訓(xùn)教育1.4.3.1特種作業(yè)人員從業(yè)資格證未按期進行復(fù)審。特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定(安監(jiān)總局令第63號)第21條查看相美義件三級1.4.3.2一般從業(yè)人員上崗前未經(jīng)上岡女全生J赦月和培訓(xùn)。安全生產(chǎn)法第18條、第22條、第25條查看相美義件三級排查類別排查內(nèi)容排查依據(jù)排查方法排查記錄排查結(jié)果隱患等級1.5安全投入1.5.1安全投入計劃及使用1.5.1.1無安全投入使用計劃,未按國家規(guī)定提取安全生產(chǎn)費用。安全生產(chǎn)法第20條;企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法(財企201216號)查看相美義件及財物報表三級1.5.1.2未按國家規(guī)定使用

6、安全生產(chǎn)費用。安全生產(chǎn)法第20條;企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法(財企201216號)查看相關(guān)記錄及財物報表三級1.5.2保險1.5.2.1員工未依法參加工傷保險。安全生產(chǎn)法第48條查看投保記錄三級1.6重大危險源管理1.6.1重大危險源辨識1.6.1.1未按要求正確辨識重大危險源。關(guān)丁開展重大危險源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見(安監(jiān)管協(xié)調(diào)字200456號)第4條查看相美義件二級1.6.2登記建檔備案1.6.2.1未按要求對重大危險源登記建檔備案。關(guān)丁開展重大危險源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見第4條查看相美義件三級1.6.3重大危險源監(jiān)控1.6.3.1未核:規(guī)定對重大危險源進行監(jiān)控。關(guān)丁開展重大危險源

7、監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見第5條查看相美義件一級1.7個體防護1.7.1個體防護裝備配備1.7.1.1無勞動防護用品配備和管理制度;未按要求為從業(yè)人員配備符合標準的勞動防護用品。安全生產(chǎn)法第42條,江西省安全生產(chǎn)條例第12條查看有關(guān)資料三級1.7.2個體防護裝備管理1.7.2.1未安排用丁配備勞動防護用品的專項經(jīng)費。勞動防護用品監(jiān)督管理規(guī)定(安監(jiān)總局令第1號)第15條查看有關(guān)資料三級1.8職業(yè)健康1.8.1職業(yè)病危害項目申報1.8.1.1未及時、如實申報職業(yè)病危害項目。中華人民共和國職業(yè)病防治法第16條查看相關(guān)資料三級排查類別排查內(nèi)容排查依據(jù)排查方法排查記錄排查結(jié)果隱患等級1.9相關(guān)方管理1.9.

8、1發(fā)包單位職責1.9.1.1沒有相關(guān)方的名錄、檔案。高速集團合同管理、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理制度等一般文件查看有關(guān)資料三級1.9.2承包單位職責1.9.2.1服務(wù)區(qū)管理企業(yè)與承包方?jīng)]有安全生產(chǎn)相關(guān)協(xié)議。高速集團合同管理、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理制度等一般文件查看有關(guān)資料三級1.10應(yīng)急管理1.10.1應(yīng)急組織機構(gòu)和隊伍1.10.1.1服務(wù)區(qū)管理企業(yè)(服務(wù)區(qū))未建立應(yīng)急響應(yīng)機制。安全生產(chǎn)法第79條,危險貨物道路運輸企業(yè)應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則(JT/T911-2014)查看有關(guān)資料三級1.10.2應(yīng)急預(yù)案制定及管理1.10.2.1服務(wù)區(qū)管理企業(yè)(服務(wù)區(qū))未制定應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案(救援制度)。安全生產(chǎn)法第78條,道路危險貨物

9、運輸管理規(guī)定第32條、第49條,危險貨物道路運輸企業(yè)應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則(JT/T911-2014),安全生產(chǎn)事故和調(diào)查處理條例第14條查看有關(guān)資料三級1.10.3應(yīng)急演練實施總結(jié)1.10.3.1服務(wù)區(qū)管理企業(yè)(服務(wù)區(qū))未組織應(yīng)急演練并總結(jié)。安全生產(chǎn)法第78條,危險貨物道路運輸企業(yè)應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則(JT/T911-2014),道路危險貨物運輸管理規(guī)定第51條查看有關(guān)資料三級1.10.4應(yīng)急設(shè)施、裝備、物資設(shè)置配備、維修保養(yǎng)和管理1.10.4.1服務(wù)區(qū)管理企業(yè)(服務(wù)區(qū))未配置應(yīng)急設(shè)施設(shè)備。道路危險貨物運輸管理規(guī)定第36條、第49條,危險貨物道路運輸企業(yè)應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則(JT/T911-2014)查看

10、有關(guān)資料三級排查類別排查內(nèi)容排查依據(jù)排查方法排查記錄排查結(jié)果隱患等級1.11隱患排查治理1.11.1隱患排查制度1.11.1.1未建立隱患排查制度。安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定第4條查看有關(guān)資料三級1.11.2隱患排查治理1.11.2.1未保障隱患排查所需要的資金;未保障隱患治理所需要的資金。安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定第9條、第11條查看有關(guān)資料三級1.11.3隱患排查統(tǒng)計及防治1.11.3.1未按季度對本單位事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析。安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定第14條查看有關(guān)資料三級1.12事調(diào)查和處理1.12.1事故報告1.12.1.1未及時、準確地上報生產(chǎn)安全事故

11、肩況;事故報:告沒有相關(guān)報表。安全生產(chǎn)法第80條,安全生廣事故和調(diào)查處理條例第9條、第12條、第13條查看有關(guān)資料二級1.12.2事故調(diào)查和處理1.12.2.1未收集事故調(diào)查處理報告。安全生產(chǎn)法第47條、第83條,國務(wù)院辦公廳文件關(guān)丁加強安全工作的緊急通知“四爪放過”原則,安全生產(chǎn)事故檔案管理辦法(安監(jiān)總辦2008202號第5條)查看有關(guān)資料三級、現(xiàn)場管理類事故隱患排查類別排查內(nèi)容排查依據(jù)排查方法排查記錄排查結(jié)果隱患等級排查類別排查內(nèi)容排查依據(jù)排查方法排查記錄排查結(jié)果隱患等級2.1安全管理2.1.1安全評價等一般規(guī)定高速集團安全生產(chǎn)監(jiān)督管理制度查看文件三級2.1.2未按規(guī)定建立安全生產(chǎn)管理機構(gòu)

12、中華人民共和國安全生產(chǎn)法第21條查看文件三級2.2設(shè)施設(shè)備2.2.1要害崗位、重要設(shè)備設(shè)施和危險區(qū)域,未設(shè)置相應(yīng)的安全警示標志江西省安全生廣條例現(xiàn)場檢查三級2.2.2未建立設(shè)備設(shè)施管理臺賬及其原始技木資料、圖紙和記錄的檔案江西省安全生廣條例查看記錄、文件三級2.2.3未按規(guī)定取證、建檔、定期檢驗、維護保養(yǎng)中華人民共和國特種設(shè)備安全法第32、35、39條查看文件三級2.2.4設(shè)備維護無記錄查看文件P三級2.3公共場區(qū)2.3.1坑、溝、池、井等開口有不安全狀況江西省安全生廣條例第21條現(xiàn)場檢查三級2.3.2孔洞口、樓板、基坑等臨邊無防護設(shè)施冏場企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評定標準第6.2條建筑物第6款現(xiàn)場檢

13、查三級2.3.3占用、堵塞、封閉疏散通道、安全出口、消防車通道中華人民共和國消防法現(xiàn)場檢查三級2.3.4安全出口疏散樓梯、走道、門的設(shè)置不符合標準規(guī)范的要求建筑設(shè)計防火規(guī)范(GB50016-2006)現(xiàn)場檢查三級2.3.5交通標志、交通標線的設(shè)置不符合標準規(guī)范的要求道路交通標志和標線(GB5768-2009)現(xiàn)場檢查三級排查類別排查內(nèi)容排查依據(jù)排查方法排查記錄排查結(jié)果隱患等級2.3.6變電站、配電室等電氣設(shè)施和使用場所的安全標志的設(shè)置不符合標準規(guī)范的要求電氣安全標志(GB/T29481-2013)現(xiàn)場檢查三級2.3.7人員密集場所未在明顯位置設(shè)置疏散示意圖或者沒有張貼圖圓、廠播、視像等方式,向公眾宣傳防火、滅火、疏散、逃生等知識冏場企業(yè)女全生廣標準化評定標準第6.3條人員密集場所第10款現(xiàn)場檢查三級2.3.8消防應(yīng)急照明和疏散指示不符合要求消防應(yīng)急照明和疏散指示系統(tǒng)(GB17945-2010現(xiàn)場檢查三級2.3.9消防給水和滅火設(shè)施不符合要求建筑設(shè)計防火規(guī)范(GB50016-2006第

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