閔行區(qū)教育系統(tǒng)2016年校舍維修專項(xiàng)績效預(yù)算前評價(jià)報(bào)告

1、1“閔行區(qū)教育系統(tǒng)2016年校舍維修專項(xiàng)”績效預(yù)算前評價(jià)報(bào)告20152015 年 1111 月 1212 日，閔行區(qū)財(cái)政局就 20162016 年度閔行區(qū)教育局“閔行區(qū)教育系統(tǒng) 20162016 年校舍維修專項(xiàng)”項(xiàng)目預(yù)算安排， 召開了閔行區(qū)區(qū)本級(jí)績效預(yù)算前評價(jià)會(huì)議。應(yīng)邀出席本次會(huì)議的有：相關(guān)領(lǐng)域的專家、區(qū)人大、區(qū)人大代表、區(qū)政協(xié)委員、公眾代表以及區(qū)府研究室、區(qū)監(jiān)察局、區(qū)審計(jì)局、區(qū)考核辦等職能部門。與會(huì)單位及人員組成項(xiàng)目評審小組對“閔行區(qū)教育系統(tǒng)2012016 6年校舍維修專項(xiàng)”項(xiàng)目進(jìn)行評審。并從項(xiàng)目決策、項(xiàng)目管理和項(xiàng)目績效三個(gè)方面對該項(xiàng)目績效目標(biāo)、實(shí)施方案、預(yù)算等進(jìn)行了綜合評估，提出了改進(jìn)的意

2、見和建議。一、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目背景校舍維修項(xiàng)目是一項(xiàng)周期性的、 經(jīng)常性的工作。 為了避免學(xué)校出現(xiàn)安全隱患、產(chǎn)生安全事故，學(xué)校需要周期性地對校舍及設(shè)施進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)和修繕，以確保學(xué)校設(shè)施能夠達(dá)到安全使用的標(biāo)準(zhǔn)。本項(xiàng)目根據(jù)閔行區(qū)教育系統(tǒng)校舍維修專項(xiàng)管理辦法、閔行區(qū)教育系統(tǒng)校舍維修專項(xiàng)管理辦法設(shè)立。閔行區(qū)教育局根據(jù)學(xué)校申報(bào)的情況在確定項(xiàng)目過程中視校舍使用的實(shí)際情況和學(xué)校對校舍功能的新需求，結(jié)合國家及市對學(xué)校建設(shè)的新要求，安排 20162016 年校舍維修項(xiàng)目，主要內(nèi)容包括：整體修繕、局部修繕、民辦學(xué)校修繕、新開辦學(xué)校二次裝修、中考、高考考場改造、運(yùn)動(dòng)場地改造及其他應(yīng)急維修。從而消除安全隱患以確保師

3、生安全，完善校舍功能以滿足教學(xué)2要求。（二）項(xiàng)目內(nèi)容1 1、整體修繕項(xiàng)目：根據(jù)閔行區(qū)教育系統(tǒng)校舍維修專項(xiàng)管理辦法，依據(jù)校舍建造或整體維修年份，一般 6-86-8 年（含 6 6 年）為一個(gè)維修周期，并結(jié)合校舍實(shí)際狀況考慮是否安排整體維修，不到周期不安排整體維修。本次整體修繕的范圍包括：中學(xué) 2 2 所、小學(xué) 3 3 所、幼兒園 3 3 所、青少年業(yè)余體校 1 1 所。2 2、局部修繕項(xiàng)目：除整體維修外有如下情況安排校舍的局部維修。（1 1）消除安全隱患、滿足使用功能。部分校舍由于建造年代已久從而房屋結(jié)構(gòu)出現(xiàn)安全隱患、原有功能不能滿足教育教學(xué)改革的要求。（2 2）“一場一館一池、”“創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室”

4、學(xué)校信息化環(huán)境的建設(shè)。（3 3）學(xué)校圖書館改造。本次進(jìn)行局部修繕的學(xué)校有 1717 所，涉及項(xiàng)目 2828 個(gè)。3 3、根據(jù)閔行區(qū)教育系統(tǒng)民辦學(xué)校校舍管理辦法，教育局原則上每十年安排一次專項(xiàng)維修，主要對涉及大面積屋面及外墻面滲漏、水電管線老化、雨污水管道更新等。本次民辦學(xué)校修繕面積為 3750037500 平方米。4 4、新開辦學(xué)校二次裝修。根據(jù)上海市城鄉(xiāng)建設(shè)和交通委三單位聯(lián)合印發(fā)上海市保障性住房（大型居住社區(qū)）配套建房管理導(dǎo)則（基地內(nèi)市政公建配套）的通知，建設(shè)的配套中小學(xué)、幼兒園其校舍標(biāo)準(zhǔn)與上海市普通中小學(xué)、幼兒園建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)存在較大差距，不能滿足開學(xué)要求。如：室外只完成道路，而塑膠跑道、足球場

5、、籃排球場地、3幼兒活動(dòng)場地均不做；室內(nèi)的多功能教室、圖書館、體育場館等都為毛胚房，開學(xué)后無法使用。本次將完成 1515 所新開辦學(xué)校的二次裝修。5 5、為改善中小學(xué)生學(xué)習(xí)環(huán)境和配合中考、高考考場的需要。分期分批實(shí)施教室安裝空調(diào)，并對供電量不夠的學(xué)校進(jìn)行電擴(kuò)容。本次涉及 1616 所學(xué)校的用電量擴(kuò)容及部分線路改造。6 6、4747 項(xiàng)運(yùn)動(dòng)場地改造內(nèi)容。7 7、支付 20152015 年專項(xiàng)項(xiàng)目工程尾款。8 8、其他應(yīng)急維修。（三）項(xiàng)目預(yù)算1 1、閔行區(qū)教育系統(tǒng) 20162016 年校舍維修專項(xiàng)項(xiàng)目財(cái)政資金預(yù)算情況：）丁與項(xiàng)目金額（元）一項(xiàng)目總預(yù)算184000000二當(dāng)年預(yù)算184000000（

6、一）財(cái)政撥款1840000001.本級(jí)財(cái)政安排1840000002.下級(jí)財(cái)政配套02 2、閔行區(qū)教育系統(tǒng) 20162016 年校舍維修專項(xiàng)項(xiàng)目財(cái)政資金預(yù)算明細(xì)情況如下：序號(hào)名稱數(shù)量單價(jià)金額（萬兀）占比重1合計(jì)18400100.00%42整體修繕-修繕中學(xué)2所；小學(xué)3所、幼兒園3所、青少年業(yè)余體校1所149320000493226.80%3局部修繕-修繕學(xué)校17所，涉及項(xiàng)目28個(gè)127380000273814.88%4民辦學(xué)校修繕-民辦學(xué)校修繕面積37500平方米11500000015008.15%5新開辦學(xué)校二次裝修-二次裝修新開辦學(xué)校15所150000000500027.17%6用電量擴(kuò)容及

7、部分線路改造-改造16所學(xué)校用電量擴(kuò)容及部分線路124300000243013.21%7運(yùn)動(dòng)場地改造-運(yùn)動(dòng)場地改造180000008004.35%82015年專項(xiàng)項(xiàng)目工程尾款150000005002.72%9應(yīng)急維修150000005002.72%細(xì)化測算明細(xì)及單價(jià)標(biāo)準(zhǔn)見附件（四）績效目標(biāo)項(xiàng)目績效指標(biāo)指標(biāo)名稱指標(biāo)解釋目標(biāo)值產(chǎn)出數(shù)量整體修繕學(xué)校數(shù)考察整體修繕的學(xué)校數(shù)量=9所局部修繕學(xué)校數(shù)考祭局部修繕的學(xué)校數(shù)重=17所應(yīng)急維修工作完成率考察應(yīng)急維修工作的完成情況=100%中、局勺勺點(diǎn)改造完成率考察中、局考考點(diǎn)改造工作的完成情況=100%電擴(kuò)容及線路改造考察進(jìn)行電擴(kuò)容和線路改造的學(xué)校數(shù)量=16所5學(xué)

8、校數(shù)運(yùn)動(dòng)場地改建完成率考察運(yùn)動(dòng)場地改建的完成情況=100%民辦學(xué)校校舍修繕面積考察民辦學(xué)校校舍修繕的面積=37500平方米新開辦學(xué)校二次裝修數(shù)考祭新開辦學(xué)校一次裝修的數(shù)重=15所產(chǎn)出質(zhì)量工程一次驗(yàn)收合格率考察工程一次驗(yàn)收合格的比例=100%建材安全性考察建材進(jìn)行第三方測評的通過比例=100%產(chǎn)出時(shí)效工程及時(shí)完工率考察項(xiàng)目及時(shí)完工的比例=100%社會(huì)效益校舍及校園設(shè)施安全事故發(fā)生數(shù)考察因校舍或校園設(shè)施洛后、老化造成的安全事故數(shù)量=0起學(xué)校教學(xué)要求滿足度考察學(xué)校校舍及設(shè)施是否滿足上海市標(biāo)準(zhǔn)滿足影響力長效制度健全性考察項(xiàng)目長效管理機(jī)制建立情況健全洶息度學(xué)生洶息度考察修繕學(xué)校的學(xué)生滿意度弟5%豕長洶息

9、度考察修繕學(xué)校的家長滿意度弟5%教師滿怠度考察修繕學(xué)校的教師滿意度弟5%、項(xiàng)目結(jié)果應(yīng)用情況本項(xiàng)目未有績效評價(jià)工作。6三、項(xiàng)目評審情況由評審專家、人大代表、政協(xié)委員、社會(huì)公眾代表及職能部門組成的評審小組，從項(xiàng)目決策、項(xiàng)目管理和項(xiàng)目績效三個(gè)部分對該項(xiàng)目進(jìn)行了綜合評估。詳細(xì)的評分結(jié)果見下表：評價(jià)指標(biāo)白評得分評審得分區(qū)平均分第 T8T8 分：項(xiàng)目決策（50%50%）484844.6344.6343.0243.02第二部分：項(xiàng)目管理（26%26%）252523.3323.3322.2222.22第三部分：項(xiàng)目績效（24%24%）242420.5020.5020.1320.13總分979788.4788.

10、4785.3785.37項(xiàng)目單位白評項(xiàng)目總得分為 9797 分；經(jīng)評審會(huì)評審后得分結(jié)果:該項(xiàng)目綜合得分為 88.4788.47 分，項(xiàng)目等級(jí)為“有效；評審結(jié)果表明：從項(xiàng)目決策上看：該項(xiàng)得分為 44.6344.63，高于區(qū)平均分 1.611.61。項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分，可行性調(diào)研資料完整，但預(yù)算明細(xì)需進(jìn)一步細(xì)化。從項(xiàng)目管理上看：該項(xiàng)得分為 23.33,23.33,高于區(qū)平均分 1.111.11。項(xiàng)目有規(guī)范的專項(xiàng)資金管理辦法，有完整、明確財(cái)務(wù)制度，但專項(xiàng)管理制度需完善。從項(xiàng)目績效上看：該項(xiàng)得分為 20.50,20.50,高于區(qū)平均分 0.370.37。項(xiàng)目績效指標(biāo)的設(shè)定覆蓋全面，且能準(zhǔn)確地反映項(xiàng)目的核

11、心目標(biāo)。四、項(xiàng)目評審意見（一）進(jìn)一步加強(qiáng)校舍維修整體計(jì)劃性加強(qiáng)校舍修繕的整體計(jì)劃性，對于 6-86-8 年的整體維修周期進(jìn)行進(jìn)一步科學(xué)測算，以公平、合理為原則，對于全區(qū)學(xué)校提出的修繕需求組織相關(guān)專家或?qū)I(yè)隊(duì)伍進(jìn)行評估，以此基礎(chǔ)上建立校舍維修項(xiàng)目庫，作為科學(xué)安排項(xiàng)目計(jì)劃的依據(jù)。（二）進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目監(jiān)管力度，確保工程質(zhì)量7考慮到校舍維修項(xiàng)目施工時(shí)間緊的特點(diǎn)，需加強(qiáng)項(xiàng)目執(zhí)行的監(jiān)管力度，確保工程質(zhì)量。尤其是對修繕中使用的建材，要嚴(yán)格避免出現(xiàn)甲醛、苯酚等有毒物質(zhì)超標(biāo)的情況。（三）完善管理制度，規(guī)范項(xiàng)目立項(xiàng)結(jié)合國家、上海市有關(guān)校舍維修管理的標(biāo)準(zhǔn)以及閔行區(qū)的實(shí)際情況，及時(shí)對現(xiàn)有管理制度和辦法進(jìn)行進(jìn)一步完善。五、項(xiàng)目改進(jìn)建議（一）進(jìn)一步建立和完善維修項(xiàng)目庫建議進(jìn)一步建立和完善校舍維修項(xiàng)目庫，組織相關(guān)專家或?qū)I(yè)團(tuán)隊(duì)對全區(qū)學(xué)校修繕需求進(jìn)行評估，每年定期更新學(xué)校信息，以此作為科學(xué)合理安排修繕項(xiàng)目的依據(jù)。（二）完善監(jiān)管機(jī)制，保證工程質(zhì)量建議要求施工方提供建材質(zhì)量證明，區(qū)教育局與項(xiàng)目學(xué)校聘請第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行定期抽檢，發(fā)現(xiàn)問