工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理檢查評分歸納表

1、表A建設(shè)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理檢查評分匯總表工程地點形象進度工程名稱建筑面積開工時間結(jié)構(gòu)類型建設(shè)單位項目負(fù)責(zé)人監(jiān)理單位總監(jiān)理工程帥施工單位項目經(jīng)理檢查評分情況J丁檢查內(nèi)容權(quán)重得分率權(quán)重分1建設(shè)單位質(zhì)量管理102監(jiān)理單位質(zhì)量管理103施工單位質(zhì)量管理154建筑材料質(zhì)量管理205施工過程質(zhì)量管理206工程實體質(zhì)量控制25檢查得分附加分總得分（檢查得分+附加分）評語檢查人日期注：1.各分項權(quán)重分等于該分項權(quán)重值乘以該分項得分率；2.檢查得分為各分項權(quán)重分之和；3.附表B.1建設(shè)單位質(zhì)量管理檢查評分表加分：獲得市級質(zhì)量安全技術(shù)獎勵或安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化示范工地的加1分；獲省級質(zhì)量安全技術(shù)獎勵序號檢查項目檢查方法

2、扣分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)得分?jǐn)?shù)扣減分?jǐn)?shù)實得分?jǐn)?shù)或安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化示范工地的加2分；開展工法編制、QC小組等活動并取得成果的加1分；附加分最多不超過3分。1合同管理核查中標(biāo)通知書、設(shè)計、勘察、施工、監(jiān)理合同、資質(zhì)證書合同無獎罰措施，扣5分；*工程肢解發(fā)包；*工程發(fā)包給無資質(zhì)企業(yè)；合同中未明確質(zhì)量目標(biāo)，扣10分；152施工圖審查核查施工圖審查意見書、合格證、施工圖紙*無審查合格證書；審查合格證書遲于開工日期，扣3分；未執(zhí)行先勘察、后設(shè)計審查原則，扣2分；施工圖未蓋審圖專用章，扣2分；施工圖審查意見未落實，扣3分；按規(guī)定應(yīng)重新圖審而未圖審的，扣3分；153質(zhì)量報監(jiān)手續(xù)核查報監(jiān)手續(xù)、監(jiān)督交底記錄*未辦理質(zhì)量安全報監(jiān)手

3、續(xù)；辦理質(zhì)量安全報監(jiān)遲于開工日期，扣3分；無監(jiān)督交底記錄，扣3分；154施工許可證核查施工許可證、關(guān)鍵崗位人員*未辦理施工許可證；辦理施工許可證遲于開工日期，扣5分；應(yīng)辦理延期手續(xù)而未辦理的，扣3分；關(guān)鍵崗位人員變更未辦理手續(xù)的，扣5分；155圖紙會審核查圖紙會審記錄、答復(fù)意見及會議簽到表*未組織圖紙會審；圖紙會審發(fā)現(xiàn)的問題未答復(fù)的，扣2分；圖紙會審記錄簽章不齊全，扣3分；無設(shè)計單位交底，扣5分106管理制度核查管理制度、關(guān)鍵崗位人員考勤記錄、責(zé)任主體人員信息、未明確組織機構(gòu)和項目負(fù)責(zé)人，扣10分；未建立管理制度的，扣5分；未應(yīng)用現(xiàn)場關(guān)鍵崗位廣域網(wǎng)絡(luò)考勤系統(tǒng)（IFA）的，扣5分；關(guān)鍵崗位人員不

4、在崗履責(zé)，每人扣2分，累計不超過10分；30質(zhì)量責(zé)任承諾書各方責(zé)任主體人員信息未公示，扣5分；無質(zhì)量責(zé)任承諾書，扣5分；檢查項目合計分項檢查得分率得分率=分項實得分/分項應(yīng)得分=%檢查人檢查日期注：帶*項為否決項表B.2監(jiān)理單位質(zhì)量管理檢查評分表序號檢查項目檢查方法扣分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)得分?jǐn)?shù)扣減分?jǐn)?shù)實得分?jǐn)?shù)1監(jiān)理單位質(zhì)量管理核查相關(guān)文件、證書無監(jiān)理部成立文件，扣3分；*總監(jiān)、專業(yè)監(jiān)理工程師無從業(yè)資格；總監(jiān)變更未履行相關(guān)手續(xù)，扣3分；未每兩月對監(jiān)理部檢查并留有檢查記錄和復(fù)查記錄，每次扣2分，累計不超過6分；102監(jiān)理部質(zhì)量管理核查資格證書、崗位職責(zé)、 監(jiān)理記錄、例會記錄，查看辦公場所、檢測工具配備組織機構(gòu)

5、不健全，崗位設(shè)置不合理，扣3分；監(jiān)理人員數(shù)量、專業(yè)不符合規(guī)定，扣3分；未按規(guī)定進行旁站、巡視、平行檢驗，每次1分，累計不超過10分；現(xiàn)場辦公場所不符合規(guī)定，扣2分；無必要檢測工具和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，每個扣1分，累計不超過5分；203監(jiān)理審批、審核核查開工報告、相關(guān)方案、專家論證資料、資質(zhì)審查資料未按規(guī)定審批開工報告，扣2分；未按規(guī)定審批工程施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化實施專項方案，扣5分；未按規(guī)定審批施工組織設(shè)計，扣5分；未按規(guī)定審批專項方案，扣5分；未按規(guī)定進行方案論證，扣5分；未審查分包單位資格，扣2分；104材料報驗核查材料報驗單、進場材料驗收臺賬未及時對進場材料進行驗收簽字，每次扣2分，累計不超過10分；未

6、建立材料進場驗收臺賬,扣3分；臺賬記錄不全或無可追溯性，扣2分；15序號檢查項目檢查方法扣分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)得分?jǐn)?shù)扣減分?jǐn)?shù)實得分?jǐn)?shù)5工程報驗與驗收核查隱蔽工程、檢驗批、分項、分部驗收記錄隱蔽工程未及時驗收，每次扣2分，累計不超過10分；檢驗批未驗收，每次扣2分，累計不超過6分；分項工程未驗收，每次扣2分，累計不超過6分；分部工程未驗收，扣4分；156監(jiān)理通知核查監(jiān)理通知和整改回復(fù)單未按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化實施專項方案實施的，未下達(dá)監(jiān)理通知或未復(fù)查的，扣5分；存在質(zhì)量缺陷，未下達(dá)監(jiān)理通知的和未復(fù)查的，扣3分；存在重大質(zhì)量隱患，未下達(dá)工程暫停令和整改后未復(fù)查的，扣5分；107監(jiān)理報告核查監(jiān)理月報、書面報告無監(jiān)理月報，

7、扣2分；存在重大質(zhì)量問題，未按規(guī)定向建設(shè)主管部門或其所屬質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)報告，扣5分；58監(jiān)理資料核查監(jiān)理資料無專人管理監(jiān)理資料，扣5分；資料未分類整理、編目不清，扣3分；報驗單、驗收記錄、檢測報告等工程資料未留存，扣5分；質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化實施情況無相關(guān)記錄，扣5分；15檢查項目合計分項檢查得分率得分率=分項實得分/分項應(yīng)得分=%檢查人檢查日期注：帶*項為否決項表B.3施工單位質(zhì)量管理檢查評分表1施工企業(yè)質(zhì)量管理核查企業(yè)質(zhì)量體系文件、任命文件質(zhì)量檢查與評價制度、檢查記錄無企業(yè)質(zhì)量體系文件，扣5分；*項目經(jīng)理資格不符合要求；未任命項目經(jīng)理和相關(guān)管理人員，扣5分；未每月對項目部質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理檢查和復(fù)查，每次

8、扣2分；累計不超過10分；202項目部機構(gòu)設(shè)置核查資格證書、 上崗證書、培訓(xùn)記錄質(zhì)量檢查員無資格證書，每人扣2分；質(zhì)量檢查員配備數(shù)量不足，缺1人扣2分；特種作業(yè)人員無上崗證，每人扣2分；累計不超過6分；無農(nóng)民工學(xué)校和培訓(xùn)設(shè)施，扣2分；無操作人員培訓(xùn)登記表，扣2分；103項目部質(zhì)量管理制度核查各項質(zhì)量制度、 檢查和復(fù)查記錄、 標(biāo)準(zhǔn)和儀器登記臺賬， 檢查佩戴胸卡情況*無工程施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化實施專項方案或方案未審批；無質(zhì)量責(zé)任制和質(zhì)量獎罰制度，扣5分；無質(zhì)量檢驗制度和檢查、復(fù)查記錄，每項扣2分，累計不超過6分；無關(guān)鍵工序質(zhì)量控制措施和檢查、復(fù)查記錄，每項扣2分，累計不超過10分；無材料驗收制度和材料進

9、場驗收記錄，每項扣2分，累計不超過10分；無工序和質(zhì)量樣板確認(rèn)簽字，扣5分；無工序和質(zhì)量樣板交底記錄和交底現(xiàn)場圖片，每項扣2分，累計不超過6分；無成品保護制度和獎罰措施，扣2分；無質(zhì)量改進的糾正和預(yù)防措施，扣2分；無總分包合同和分包管理制度，扣2分；現(xiàn)場管理人員未佩戴胸卡，扣2分；404項目部標(biāo)準(zhǔn)、檢查工具配置核查登記臺賬未配備必要的標(biāo)準(zhǔn)、檢查工具、儀器，每個扣1分，累計不超過5分；無標(biāo)準(zhǔn)、檢查工具、儀器明細(xì)登記臺賬，扣5分；計量和檢測工具未按規(guī)定周期校準(zhǔn)檢定，每個扣1分，累計不超過5分；105工程質(zhì)量資料核查質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理資料和工程資料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理資料無專人負(fù)責(zé)，扣5分；過程資料與進度不同

10、步，扣5分；資料未及時歸類整理、編目，扣5分；資料不真實、簽章不全，扣5分；20檢查項目合計分項檢查得分率得分率=分項實得分/分項應(yīng)得分=%檢查人檢查日期注：帶*項為否決項表B.4建筑材料質(zhì)量管理檢查評分表序號檢查項目檢查方法扣分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)得分?jǐn)?shù)扣減分?jǐn)?shù)實得分?jǐn)?shù)1進場驗收核查材料進場驗收記錄、進場材料臺賬無材料進場檢查驗收記錄，每次扣1分，累計不超過10分;無進場材料質(zhì)量驗收臺賬，扣5分；應(yīng)復(fù)驗材料未現(xiàn)場取樣復(fù)驗，每項扣2分，累計不超過10分；152材料、設(shè)備存放與管理核查現(xiàn)場平面布置圖、現(xiàn)場材料堆放與標(biāo)識材料、設(shè)備存放不符合施工現(xiàn)場平面布置圖，每處扣2分，累計不超過10分；鋼筋加工區(qū)、水泥庫房、

11、標(biāo)養(yǎng)室等設(shè)置不規(guī)范，扣2分。材料未分類堆放、標(biāo)識，每處扣2分，累計不超過10分;153質(zhì)量證明文件和檢測報告核查材料質(zhì)量證明文件、 復(fù)驗報告、 砂漿和混凝土強度評定報告*使用不合格材料；材料使用前未經(jīng)檢測，每項扣5分，累計不超過20分；復(fù)驗數(shù)量、批次、檢測項目不足，每項扣2分，累計不超過10分；無材料合格證明文件或證明文件不真實，每項扣2分，累計不超過10分；未注明可追溯性信息或信息填寫不全，每個扣1分，累計不超過10分；*砂漿強度評定不合格，且未返工處理的；*混凝土強度評定不合格，且未返工處理的；304見證取樣檢測和實體質(zhì)量檢測核查見證取樣記錄、 檢測報告無書面委托合同或未按要求委托的，扣5

12、分；未編制見證取樣送檢計劃或計劃不合理，扣5分；見證取樣送檢計劃未報批，扣3分；見證取樣數(shù)量不足或檢測項目不符合規(guī)定，扣5分；見證取樣人員無崗位證書或配備數(shù)量不足，扣5分；*未進行實體檢測；*樁基檢測方法、數(shù)量不符合要求；*未使用工程質(zhì)量檢測系統(tǒng)（IMT系統(tǒng)）檢測報告中未填寫見證人員姓名，每項扣1分，累計不超過10分；305留樣室現(xiàn)場查看未設(shè)留樣室，扣5分；留樣室樣品未分類、標(biāo)識，扣5分；10檢查項目合計分項檢查得分率得分率=分項實得分/分項應(yīng)得分=%檢查人檢查日期注：帶*項為否決項序號檢查項目檢查方法扣分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)得分?jǐn)?shù)扣減分?jǐn)?shù)實得分?jǐn)?shù)1技術(shù)交底核查技術(shù)交底記錄無書面技術(shù)交底，每份扣1分，累計不

13、超過5分；技術(shù)交底未明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，扣2分；技術(shù)交底未辦理簽字手續(xù)，每份扣1分，累計不超過5分；102樣板制落實情況現(xiàn)場查看、核查樣板驗收記錄、 影像資料未制作樣板即進行大面積施工，每項扣2分，累計不超過10分;樣板無驗收記錄，每項扣1分，累計不超過5分；樣板未留存影像資料，每項扣1分，累計不超過3分；103三檢制落實情況現(xiàn)場查看、核查三檢記錄未自檢的，每項扣1分，累計不超過5分；未互檢的，每項扣1分，累計不超過5分；未交接檢的，扣1分，累計不超過5分；檢查部位無質(zhì)量檢查標(biāo)識或標(biāo)識內(nèi)容不全，每項扣1分，累計不超過5分；檢查標(biāo)識與實測實量數(shù)據(jù)不符的，扣10分。104隱蔽工程驗收驗收記錄*隱蔽工程未

14、組織驗收；驗收記錄內(nèi)容不全，扣2分；驗收記錄簽字不全，每項扣1分，累計不超過10分；未留存影像資料，扣2分；155混凝土試塊留置現(xiàn)場查看、核查試塊留置計劃無試塊留置計劃，扣5分；試塊留置數(shù)量不足，扣5分；同條件養(yǎng)護試塊留置位置不正確，扣3分；同條件養(yǎng)護試塊無保護措施，扣3分；106檢驗批、分項、分部驗收記錄核查檢驗批劃分計劃、相關(guān)驗收記錄無檢驗批劃分計劃，扣5分；*無檢驗批驗收記錄。缺檢驗批驗收記錄，每項扣2分，累計不超過10分；無分項工程驗收記錄，每項扣2分，累計不超過10分；無分部工程驗收記錄，扣5分；驗收記錄填寫不完整或簽字不齊全，每項扣1分，最多扣5分。207質(zhì)量問題和事故處理現(xiàn)場查看

15、、核查整改報告無質(zhì)量問題處理制度和質(zhì)量事故責(zé)任追究制度，扣5分；*發(fā)生質(zhì)量事故；無質(zhì)量問題整改記錄，每項扣2分；累計不超過5分；無質(zhì)量問題整改復(fù)查記錄，每項扣2分；累計不超過5分；108技術(shù)革新核查技術(shù)革新措施落實情況 （重點是防治質(zhì)量通病和提高觀感質(zhì)量方面）無工藝或技術(shù)革新措施，扣2分未落實工藝或技術(shù)革新措施，每項扣2分，累積不超過8分109質(zhì)量改進核查PDCA循環(huán)資料無每月檢查數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析，扣2分；無質(zhì)量改進措施，扣2分；無改進措施實施后的效果檢查記錄，扣2分；無質(zhì)量改進前后效果的對比，扣2分；無質(zhì)量改進的鞏固措施，扣2分；5檢查項目合計分項檢查得分率得分率=分項實得分/分項應(yīng)得分=%表B

16、.5施工過程質(zhì)量管理檢查評分表檢查人檢查日期注：帶*項為否決項。表B.6工程實體質(zhì)量控制檢查評分表序號檢查項目檢查方法扣分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況應(yīng)得分?jǐn)?shù)扣減分?jǐn)?shù)實得分?jǐn)?shù)1混凝土強度回彈法檢測50000m2以下檢測3個構(gòu)件；每增加20000m2增加1個構(gòu)件占強度代表值/強度設(shè)計值；*y；共檢測個構(gòu)件，強度設(shè)計值：強度代表值：分別為：202現(xiàn)澆樓板厚度超聲法或?qū)崪y法檢測50000m2以下檢測3個構(gòu)件；每增加20000m2增加1個構(gòu)件允許偏差：+10mm,-5mm；*負(fù)偏差超過允許偏差值；共檢測個構(gòu)件，設(shè)計值：實測值：:103鋼筋保護層厚度電磁感應(yīng)法檢測50000m2以下檢測3個構(gòu)件； 每增加20000m2增

17、加1個構(gòu)件。每個構(gòu)件至少測5個點，取其平均值為實測值?？v向受力鋼筋保護層厚度允許偏差：梁類構(gòu)件為+10mm,-7mm；板類構(gòu)件為+8mm,-5mm；超過允許偏差值5mm（含5mm）以內(nèi)，扣2分；超過允許偏差值5-10mm（含10mm）,扣5分；超過允許偏差值10mm以上，扣10分；共檢測個構(gòu)件，實測值：104混凝土構(gòu)件截面尺寸量測法檢測50000m2以下檢測3個構(gòu)件；每增加20000m2增加1個構(gòu)件。允許偏差：+10mm,-5mm；超過允許偏差值5mm（含5mm）以內(nèi)，扣2分；超過允許偏差值5-10mm（含10mm）,扣3分；超過允許偏差值10mm以共檢測個構(gòu)件，實測值：55混凝土構(gòu)件垂直度量

18、測法檢測50000m2以下檢測3個構(gòu)件；每增加20000m2增加1個構(gòu)件。層高6m允許偏差：10mm;層高6m允許偏差：12mm;超過允許偏差值2mm（含2mm）以內(nèi)， 扣2分； 超過允許偏差值2-5mm（含5mm）,扣3分；超過允許偏差值5mm以上，扣5分；共檢測個構(gòu)件，實測值：56混凝土構(gòu)件表面平整度量測法檢測50000m2以下檢測3個構(gòu)件；每增加20000m2增加1個構(gòu)件。允許偏差：8mm;超過允許偏差值2mm（含2mm）以內(nèi)，扣2分；超過允許偏差值2-5mm（含5mm）,扣3分；超過允許偏差值5mm以上，扣5分；共檢測個構(gòu)件，實測值：57砌體垂直度量測法檢測50000m2以下檢測3個構(gòu)件；每增加20000m2增加1個構(gòu)件。允許偏差：5mm;超過允許偏差值2mm（含2mm）以內(nèi)，扣2分；超過允許偏差值2-5mm（含5mm）,扣3分；超過允許偏差值5mm以上，扣5分；共檢測個構(gòu)件，實測值：58砌體平整度量測法