xx分公司項目部工程技術(shù)質(zhì)量管理工作標準

1、xx分公司 項目部工程技術(shù)質(zhì)量管理工作標準 項目部工程技術(shù)質(zhì)量管理工作標準（40分） 1 工程技術(shù)質(zhì)量管理制度（6分） 1.1 質(zhì)量管理組織體系與責任制（2分） 1.1.1 工程施工前項目部應有健全的質(zhì)量管理體系，包括質(zhì)量管理組織和保證體系（含分包）。明確各級質(zhì)量責任人，并以框圖明示。工程開工前應按施工現(xiàn)場質(zhì)量管理檢查記錄（表1-1）的要求進行自檢并報監(jiān)理單位。 項目經(jīng)理、項目副經(jīng)理、項目總工應有上級單位聘任文件。 項目部應對所屬有關(guān)部門的質(zhì)量責任人用書面形式進行確認，并報公司質(zhì)量主管部門備案（表1-2、表1-3）。 質(zhì)量管理組織體系中各級質(zhì)量責任人在施工過程中發(fā)生變化，項目部應及時進行變更，

2、并存留相應變更資料（表1-4）。 1.1.2 項目部應建立與質(zhì)量管理活動相關(guān)的人員持證情況臺帳（表1-5）。 質(zhì)量管理持證人員應包括：項目經(jīng)理、項目副經(jīng)理、項目總工、施工員、質(zhì)量員。 人員持證情況臺帳應記錄以下信息：姓名、部門（崗位）、持證名稱、持證編號、有效期限等。 1.1.3 項目部應根據(jù)公司質(zhì)量責任制的總體要求，制定本單位的質(zhì)量責任制，并由項目經(jīng)理簽發(fā)批準實施(表1-6)。 1.2 質(zhì)量考核、分包管理及質(zhì)量回訪（2分） 1 1.2.1 項目部應制定相應的質(zhì)量考核辦法。 1.2.2 項目部應依據(jù)所制定的質(zhì)量考核辦法，實施質(zhì)量考核，建立獎罰臺帳（表1-7）。 1.2.3項目部應根據(jù)公司分包工

3、程質(zhì)量管理辦法總體要求制定或補充規(guī)定分包隊伍管理辦法或制度。 1.2.4分包施工合同應有可操作的質(zhì)量條款或另行簽訂補充質(zhì)量協(xié)議（表1-8、表1-9）。 1.2.5 項目部應依據(jù)分包工程管理辦法、工程分包施工合同和質(zhì)量協(xié)議實施分包工程管理，建立管理臺帳（表1-10），臺帳包括： 分包施工合同、補充質(zhì)量協(xié)議。 分包工程處罰記錄（表1-11、表1-12）。 分包工程（完工）質(zhì)量評估意見（表1-13）。 1.2.6 項目部應根據(jù)中交三航局、公司主管部門下達的過程回訪計劃，及時實施回訪，并將回訪記錄反饋公司主管部門。如通過回訪，顧客滿意度低于90%，應分析原因、制訂措施，并以書面形式報公司主管部門。項目

4、部要通過措施落實，重新實施回訪（表1-14）。 1.3 工程創(chuàng)優(yōu)與QC小組活動（2分） 1.3.1 計劃創(chuàng)優(yōu)的工程應填寫工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)計劃申請表，編制工程創(chuàng)優(yōu)計劃書，報公司主管部門備案（表1-15）。 1.3.2 項目部應組織員工開展技術(shù)質(zhì)量方面QC活動，明確課題后及時填寫質(zhì)量管理小組注冊登記表，并報公司分管部門注冊登記（表1-16）。 1.3.3 質(zhì)量管理QC小組要有活動、有成果。計劃創(chuàng)優(yōu)工程，必 2 須開展QC活動，并取得成果。QC活動應填寫標準的QC小組PDCA循環(huán)活動記錄（表1-17）。 2 質(zhì)量管理基礎工作（24分） 2.1 設計圖紙的會審與工程開（交）工手續(xù)（2分） 2.1.1 施工

5、前，應組織有關(guān)人員對設計圖紙進行會審，并形成書面的設計圖紙會審記錄（表2-1）。設計交底時提出對設計文件的意見或建議，項目部必須保存設計交底會議記錄。 2.1.2 工程項目開工前，必須辦理開工手續(xù)，填寫開工報告(表2-2)并加以保存。 2.1.3 工程項目交工前，項目部應向公司質(zhì)量主管部門書面提出內(nèi)部驗收申請報告（表2-3），經(jīng)公司質(zhì)量主管部門組織有關(guān)部門進行驗收，且符合竣工驗收條件，由項目部辦理竣工手續(xù)，填寫竣工報告（表2-4）及其它竣工驗收材料并加以保管。 2.2 施工組織設計的編制、審批（2分） 2.2.1 開工前應編制施工組織設計、辦妥審批手續(xù)（表2-5），具體要求可接三航局施工組織設

6、計管理辦法（三航工發(fā)2006416號）文件執(zhí)行。 2.2.2 施工組織設計應按中交三航局關(guān)于施工組織設計通用文本（三航工發(fā)2006416號）的要求編寫。由于特殊情況不能按要求編報施工組織設計時，應按施工主要順序分別編報各分項工程施工組織設計（方案），待條件具備時，仍要求編報整個工程的施工組織設計。 2.2.3 施工組織設計應明確所執(zhí)行的規(guī)范、質(zhì)量檢驗標準。 2.2.4 施工組織設計中對量大面廣，影響大的分項工程要明確進 3 行典型施工，在工序流程上應明確關(guān)鍵工序或薄弱環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制點，明確施工技術(shù)保證措施和管理措施。 2.2.5 施工中必須嚴格按已批準的施工組織設計進行施工，如因施工條件有較大

7、變化，需變更原施工組織設計時，必須重新編制并報批。 2.2.6 主要分項施工方案的編制、審批 分項工程開工前應編制分項工程施工方案，辦妥審批手續(xù)。 分項工程施工方案編制內(nèi)容應詳細明了、附圖齊全，便于指導施工。分項工程施工方案應明確所執(zhí)行的規(guī)范、質(zhì)量檢驗標準。 對要進行典型施工的分項工程，必須編制典型施工方案，明確關(guān)鍵工序或薄弱環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制點，制定相應的施工技術(shù)保證措施和管理措施，典型施工結(jié)束后，應及時進行專題小結(jié)。 2.3 技術(shù)交底、隱蔽工程、工序交接（2分） 2.3.1 各分項工程開工前，必須按已批準的施工組織設計（或主要分項施工方案）編制該分項工程的技術(shù)交底書，及時向有關(guān)施工人員交底，并

8、辦好交底手續(xù)。對沉樁、預制構(gòu)件安裝等需外協(xié)單位配合施工的分項工程，其技術(shù)交底除應向本項目部操作班組（人員）進行書面交底外，還應根據(jù)不同的船機設備分別向施工船機設備的施工人員進行書面技術(shù)交底。 2.3.2 技術(shù)質(zhì)量交底書填寫須使用專用表格（表2-6），交底書主要內(nèi)容包括使用的規(guī)范、標準質(zhì)量要求、施工方法、操作要點。明確所需交接的工序。模板分項的技術(shù)質(zhì)量交底書，必須附示意圖。技術(shù)質(zhì)量交底書應編號保管，并填寫“技術(shù)質(zhì)量安全交底書 4 目錄表”（表2-7）。 2.3.3 施工中隱蔽工程在隱蔽前應通知有關(guān)單位進行驗收，并按規(guī)定填寫隱蔽工程驗收記錄（表2-8）和其他有關(guān)質(zhì)量檢驗記錄表，形成驗收文件，并提交

9、監(jiān)理簽認。隱蔽工程驗收文件應填寫清晰、內(nèi)容正確、手續(xù)齊全，以單位工程分類按日期先后編號保管，并在隱蔽工程驗收記錄登記表（表2-9）上明示工序交接、混凝土澆筑令、混凝土養(yǎng)護記錄檢索信息。 2.3.4 應按技術(shù)質(zhì)量交底書的要求，進行有關(guān)工序交接。上道工序施工結(jié)束后，必須進行自檢，并提交“工序交接單”。下道工序在收到上道“工序交接單”（表2-10）后，應進行互檢，互檢滿足有關(guān)要求，可進行下道工序施工。工序交接單應手續(xù)齊全，并編號保管。 2.4 混凝土澆筑、養(yǎng)護及修補（2分） 2.4.1 澆筑混凝土必須執(zhí)行混凝土澆筑令制度?；炷凉こ谈鞴ば蛟谧詸z、互檢和專檢滿足要求后，由分項工程施工員填寫混凝土澆筑令

10、（表2-11），經(jīng)有關(guān)人員簽字，手續(xù)完備后，方可澆筑混凝土?；炷翝仓顟幪柋９?。 3 2.4.2 混凝土澆筑令由分項工程施工員填寫。一次澆筑量在30m3以內(nèi)，由項目部質(zhì)量員簽發(fā)； 一次澆筑量在30m以上者，由項目部總工簽發(fā)。 2.4.3 混凝土養(yǎng)護應進行專項技術(shù)交底。 2.4.4 混凝土養(yǎng)護應按技術(shù)交底要求進行，按規(guī)定要求填寫混凝土養(yǎng)護記錄表（表2-12），并將混凝土養(yǎng)護記錄編號保管。 2.4.5 混凝土的修補應進行專項技術(shù)交底，明確混凝土的修補工 5 藝（方法、配合比等）及質(zhì)量要求。 2.5 分項工程及檢驗批的質(zhì)量檢驗（2分） 2.5.1項目部在工程施工前應按設計文件和相應的工程質(zhì)量檢驗

11、標準對工程項目進行單位工程、分部工程和分項工程及檢驗批的劃分，經(jīng)公司初審后，報請相關(guān)單位批準。項目部留存一份，送一份公司質(zhì)量主管部門備案。 2.5.2 分項工程及檢驗批的質(zhì)量由該分項工程技術(shù)負責人組織有關(guān)人員進行，自檢合格后填寫“檢驗批質(zhì)量檢驗記錄表”和“分項工程質(zhì)量檢驗記錄表”，報專職質(zhì)量員進行檢驗，合格后再報監(jiān)理單位，由監(jiān)理工程師進行確認。 2.5.3 如遇所屬工程無質(zhì)量檢驗標準可執(zhí)行的項目，項目部事前應根據(jù)結(jié)構(gòu)特點及有利質(zhì)量控制的原則，參照其他工程質(zhì)量檢驗標準，提出該項目的質(zhì)量檢驗標準，并經(jīng)監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)站等有關(guān)單位認可。 2.6 持證上崗與計量器具（2分） 2.6.1 對于特殊工作崗位（如

12、電焊工、測量工、試驗工等）應配備具有有效資質(zhì)證書的操作人員，并對特殊工種操作人員進行管理，建立特殊工種操作人員管理臺帳（表2-13）。 2.6.2 根據(jù)工程需要，合理地配備測量儀器、試驗設備等計量器具，并編制施工計量器具配備表（表2-14）。 2.6.3 施工所用的測量、檢測器具必須按規(guī)定，經(jīng)法定計量單位檢測合格后方可使用，項目部應建有完整的施工計量器具管理臺帳（表2-15）。 2.6.4 項目部應根據(jù)公司制訂的施工計量器具保養(yǎng)管理制度切 6 實執(zhí)行。 2.7 預制構(gòu)配件委托和制作要求，現(xiàn)場檢查和安裝記錄（2分） 2.7.1預制構(gòu)配件（指混凝土構(gòu)件、鋼筋混凝土構(gòu)件、預應力混凝土構(gòu)件及鋼結(jié)構(gòu)）應

13、委托給合格分承包商加工生產(chǎn)，其資質(zhì)應與所委托加工生產(chǎn)預制構(gòu)配件的要求相適應，并經(jīng)監(jiān)理審核批準。 2.7.2 委托預制構(gòu)配件時應明確委托構(gòu)配件的數(shù)量、型號、相關(guān)的技術(shù)要求、質(zhì)量標準及使用日期等，并填寫預制構(gòu)配件委托單。 2.7.3 項目部在預制構(gòu)配件制作期間應加強質(zhì)量監(jiān)督、管理?？膳蓪Ｈ笋v廠或定期、不定期進行質(zhì)量監(jiān)督檢查，并填寫檢查記錄。 2.7.4 預制構(gòu)配件駁運到現(xiàn)場后，項目部應及時組織人員逐件驗收、核查出廠質(zhì)量證明書，并填寫原材料（構(gòu)配件）進場驗收記錄表（表2-16），經(jīng)有關(guān)單位專業(yè)人員簽名后方可用于施工。并按預制構(gòu)配件規(guī)格、型號等填寫匯總表（表2-17）。 進場的預制構(gòu)配件被檢查出不合格

14、品時，應填寫原材料（構(gòu)配件）進場驗收不合格品匯總表（表2-18），作為原材料（構(gòu)配件）進場驗收記錄表附件。 2.7.5 預制構(gòu)配件安裝應有可追溯記錄，并按規(guī)定填寫梁類構(gòu)件安裝記錄表、板類構(gòu)件安裝記錄表、靠船構(gòu)件安裝記錄表和其他構(gòu)件安裝記錄表（表2-1922）。 2.8 工程測量管理（6分） 2.8.1 首級施工控制網(wǎng)起始點的交接。 項目部承接工程項目后必須在開工前由業(yè)主（或監(jiān)理單位）以書面形式提供包括平面及高程控制點的首級施工控制網(wǎng)起始 7 點，起始點由交接雙方到現(xiàn)場確認。交接雙方單位有關(guān)負責人須在交接文件上簽認。 項目部在接受起始控制點后須對其作必要的復核，并作好復核記錄，在確認點位精度符合

15、要求后才能使用（表2-2330）。 2.8.2 施工控制網(wǎng)（點）測設與驗收 施工控制網(wǎng)（點）應結(jié)合現(xiàn)場實際，按設計及有關(guān)規(guī)范的要求進行布點和測設，并編寫詳細的首級施工控制網(wǎng)（點）測設技術(shù)報告（具體編寫內(nèi)容參考相關(guān)的測量規(guī)范） 首級施工控制網(wǎng)（點）測設技術(shù)報告應包括布網(wǎng)（點）說明、觀測方法、計算方法、計算成果及原始記錄（實測資料）等主要內(nèi)容（表2-2330）。 首級施工控制網(wǎng)（點）的測設結(jié)果應在項目部自檢合格后按要求填寫驗收記錄表，報公司技術(shù)質(zhì)量部組織驗收。測設成果須報監(jiān)理審核批準。 首級及加密施工控制網(wǎng)（點）應根據(jù)有關(guān)規(guī)范的規(guī)定和工程實際情況及時進行復測并作好記錄，復測發(fā)現(xiàn)點位有位移時，須及時

16、恢復、修正，并履行相關(guān)的驗收手續(xù)。 2.8.3 測量施工方案編制、審批 項目開工前項目部應編制測量專項施工組織設計或在項目總施工組織設計中設置測量施工組織設計的專門章節(jié)，闡述測量施工組織設計事宜。填寫（專項）施工組織設計報審表并辦妥審批手續(xù)，作為工程施工中對測量工作的技術(shù)指導性文件。 測量施工組織設計的主要內(nèi)容包括：結(jié)合工程實際提出測量工作的基本目標、任務和要求；起始控制點的交接、檢測的情 8 況或要求；首級及加密施工控制網(wǎng)的測設方案、計算方法；施工放樣及其他重要或必要的測量工作技術(shù)方案；對疑難、復雜測量問題的解決方案；工程施工中對測量新設備、新方法的運用計劃；施工測量所執(zhí)行的規(guī)范；工程質(zhì)量檢

17、驗標準等。 2.8.4 施工放樣 日常施工放樣工作應嚴格按有關(guān)規(guī)范、設計（包括設計說明、設計圖、設計變更）和施工組織設計等相關(guān)要求進行。 項目技術(shù)負責人根據(jù)不同施工階段的測量技術(shù)要求，應對測量人員進行專項技術(shù)交底。 沉樁定位計算需使用不同的計算方法進行三級復核，三級復核分別：測量員、測量負責人、質(zhì)量員，項目技術(shù)負責人抽查計算不少于總數(shù)的10%，并附資料。 建筑物、構(gòu)筑物主軸線放樣數(shù)據(jù)（如：房屋、大壩等）；大型構(gòu)件（如：沉井、沉箱、大跨度梁等）的安裝數(shù)據(jù)及其他重要數(shù)據(jù)的計算須有校核手段，編制相應的計算說明（書），報項目技術(shù)負責人審批。 外業(yè)放樣工作、測量工作應按要求作好記錄，填寫相應的記錄表格。

18、各種測量記錄須按要求填寫，不得涂改，簽字手續(xù)齊全(表2-2331)。 2.8.5變形測量 要求在施工過程中進行變形測量的項目須認真編寫變形測量方案，并納入工程施工組織設計測量部分的內(nèi)容之中。 變形測量方案應包括：工作點及觀測點的布設，觀測方案設計，觀測精度及觀測周期的確定、數(shù)據(jù)分析處理方法等主要內(nèi) 9 容。 變形測量數(shù)據(jù)應認真記錄（表2-3234）并繪制相應的圖表（必要時運用數(shù)理統(tǒng)計方法）對變形進行分析處理，按時提交分析報告，數(shù)據(jù)分析處理方法應能真實直觀地反映已有的變形情況。 2.8.6 測量儀器管理 項目部應根據(jù)公司測量儀器管理制度，建立測量儀器管理臺帳（表2-14）。 現(xiàn)場使用的測量儀器必

19、須具備有效的鑒定合格證書，視儀器的具體使用情況，對儀器的技術(shù)指標進行常規(guī)性的檢驗校正，并做好記錄。（表2-35） 2.9 質(zhì)量分析會與工程業(yè)務聯(lián)系單（2分） 2.9.1 項目部應根據(jù)工程質(zhì)量現(xiàn)狀，每月召開12次質(zhì)量分析會。質(zhì)量分析會應明確主題、總結(jié)經(jīng)驗，對存在的問題應從管理、技術(shù)和工藝等方面采取措施加以解決，并做好工程質(zhì)量分析（例會）記錄（表2-36）。質(zhì)量分析會記錄應包括：工程質(zhì)量基本情況，取得經(jīng)驗或存在問題，采取相應措施及落實情況。 2.9.2 對工程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題和有關(guān)部門簽發(fā)的工程質(zhì)量整改通知單（表2-37），或上級部門檢查時提出的問題、意見和要求，應及時制定工程質(zhì)量整改措施（表2-

20、38），并對整改措施落實情況逐一驗證，填寫工程質(zhì)量整改驗證記錄（表2-39），建立工程質(zhì)量整改臺帳（表2-40）。 2.9.3 項目部應根據(jù)在建工程質(zhì)量情況，質(zhì)量例會分析情況等，每季度（或中期）對工程質(zhì)量和技術(shù)質(zhì)量管理工作進行評估，并 10 形成書面“在建工程質(zhì)量狀況季度（或中期）分析報告”（分析報告應包括：進度、質(zhì)量情況、管理工作情況、分析評價等），并在每季度末報送公司質(zhì)量主管部門，項目部留存一份備查。 說明：工期超過六個月的工程以季度分析報告形式報公司，六個月以內(nèi)的工程以中期質(zhì)量分析報告的形式報公司 2.9.4 在施工中與其他單位發(fā)生的工程業(yè)務聯(lián)系必須形成正規(guī)的來往文件，填寫工程業(yè)務聯(lián)系單

21、（表2-4143），并進行分類 編號保存。 2.9.5 在工程業(yè)務聯(lián)系單或技術(shù)核定單辦理過程中（未形成有效文件之前）不得執(zhí)行。工程業(yè)務聯(lián)系單或技術(shù)核定單發(fā)放、執(zhí)行時間應有詳細記錄。 2.10 質(zhì)量月報表和不合格品與質(zhì)量事故（2分） 2.10.1工程質(zhì)量月報的上報按公司有關(guān)質(zhì)量報表的要求辦理，質(zhì)量月報應按時上報（當月的27日前上報公司技術(shù)質(zhì)量部）。 碼頭等工程項目的質(zhì)量月報主要有： （1）分部、分項工程質(zhì)量檢驗情況月報（表2-44）； （2）預制、現(xiàn)澆砼、鋼筋砼質(zhì)量統(tǒng)計月報（表2-45）； （3）在建分項工程質(zhì)量檢驗情況月報表（表2-46）； （4）不合格品月報（表2-47）。 樁基工程項目的質(zhì)

22、量月報有： （1）樁基工程質(zhì)量月報（表2-48）； （2）不合格品月報（表2-47）。 2.10.2 施工過程中發(fā)生不合格品，必須按貫標文件產(chǎn)品質(zhì)量不合格品控制程序處置，并填寫不合格品評審、處置及驗證記 11 錄表（表2-49）、讓步接受、降級使用、改作他用申請批準表（表2-50）、不合格品報告表（表2-51）、不合格品匯總表（表2-52）。 2.10.3 當發(fā)生不合格品，項目部應積極采取措施，糾正已發(fā)生的不合格，預防潛在的不合格品發(fā)生。 2.10.4 質(zhì)量事故發(fā)生后，應嚴格實行工程質(zhì)量事故報告制度。按上級有關(guān)要求和程序在規(guī)定時間內(nèi)填寫質(zhì)量事故報表上報（表2-53）。不得隱瞞不報、謊報、故意拖

23、延報告期限等。 發(fā)生重大質(zhì)量事故后，必須在2小時內(nèi)報上級主管部門，并填寫工程質(zhì)量事故快報表，24小時內(nèi)提交書面報告（報告內(nèi)容應包括事故發(fā)生的時間、地點、原因、傷亡人數(shù)等相關(guān)信息）。 發(fā)生質(zhì)量問題、一般質(zhì)量事故后，必須在2天內(nèi)報上級主管部門，1周內(nèi)提交書面報告（報告內(nèi)容應包括事故發(fā)生的時間、地點、原因、及概況等相關(guān)信息）。 2.10.5 質(zhì)量事故發(fā)生后，應按“事故原因沒查清不放過、責任人員沒受到處理不放過、整改措施沒落實不放過、有關(guān)人員沒受到教育不放過”的“四不放過”的原則進行處理，保留完整的資料（包括事故上報表、有關(guān)文件、處理結(jié)果、必要的照片和錄像等）。 3 工程材料和試驗管理（10分） 3.

24、1管理計劃書的編制、審批（2分） 3.1.1 開工前應編制工程材料和試驗管理計劃書，并報送公司中心試驗室審批、確認（表3-1）。 3.1.2 工程材料和試驗管理計劃書，應明確工程所需試驗、檢驗的項目及檢測頻率、委托試驗檢測機構(gòu)等。 12 3.1.3 委托試驗檢測機構(gòu)必須具有相應資質(zhì)。 3.1.4委托預拌（商品）混凝土供應商必須具有相應資質(zhì)。 3.2 材料進場和取樣試驗（2分） 3.2.1 材料進場應及時進行進貨驗證，并建立臺帳（表3-2）。 3.2.2 材料進場后應按狀態(tài)分類堆放整齊，并應采取相應的措施確保其在存放過程中不變形（表3-3）。 3.2.3 材料出廠質(zhì)量證明資料應正確、齊全、有效。

25、 3.2.4 對有復試要求的材料應及時通知有關(guān)部門進行取樣并按要求填寫檢驗委托單委托具有資質(zhì)的檢測機構(gòu)進行試驗，試驗合格后方可使用（表3-46）。 3.2.5 工程材料、成品、半成品等取樣工作必須執(zhí)行見證取樣制度，以保證樣品的真實性、有效性。 3.3 混凝土標養(yǎng)室（1分） 3.3.1 應根據(jù)工程規(guī)模、混凝土方量等建立工地混凝土標養(yǎng)室（表3-7、8）。 3.3.2 混凝土標養(yǎng)室溫度、濕度的控制必須滿足規(guī)范、標準的要求。 3.3.3 每天應對混凝土標養(yǎng)室溫度、濕度進行記錄，建立臺帳（表3-9）。 3.4 混凝土、砂漿試件（1分） 3.4.1 用于制作混凝土、砂漿試件的設備、模具必須校正合格后方可使

26、用，并有完整臺帳（表2-15）。 3.4.2 試件標識應內(nèi)容齊全、清楚。 3.4.3 試件的外形尺寸，外觀質(zhì)量必須符合相應標準要求。 13 3.4.4 處于養(yǎng)護期的試件，堆放應符合相應規(guī)定。 3.5 混凝土、砂漿質(zhì)量控制（1分） 3.5.1 現(xiàn)場混凝土、砂漿攪拌系統(tǒng)必須經(jīng)有資質(zhì)的計量檢測單位鑒定合格后方可使用（表3-10）。 3.5.2 每次澆筑砼、拌制砂漿前應根據(jù)配合比報告和現(xiàn)場砂石含水率情況開具當次的配料通知單（表3-11）。 3.5.3采用（預拌）商品混凝土，必須進行配合比設計，進行試拌混凝土試驗，并出具試驗室混凝土配合比設計報告。運至現(xiàn)場的商品混凝土必須提交商品混凝土施工配合比報告。

27、3.5.4接到混凝土澆灌令后，方可開配料通知單。 3.5.5 混凝土、砂漿拌制過程中應按規(guī)范規(guī)定對砼、砂漿質(zhì)量指標進行抽檢，并據(jù)此對配料通知單進行必要的調(diào)整。商品混凝土在運輸、施工過程中不得隨意加水。 3.5.6 砼、砂漿拌制過程中應進行各種原材料稱量正確性的檢查，保證稱量正確無誤，當稱量超出規(guī)范允許偏差時應及時校正。 3.5.7 混凝土澆筑必須有現(xiàn)場值班紀錄。內(nèi)容包括砼來源、澆筑時間、澆筑部位、天氣情況、砼拌和物檢驗情況、試件制作數(shù)量、稱量系統(tǒng)抽查情況、設備運轉(zhuǎn)情況等（表3-12、13）。及時收集混凝土質(zhì)量的相關(guān)資料。 3.5.8 現(xiàn)場值班記錄應與澆筑令、配料通知單或施工配合比報告等一一對應

28、。 3.6 混凝土強度和標準差（1分） 3.6.1 應按有關(guān)規(guī)范、標準要求對所施工的工程項目進行混凝土強度評定（表3-14、15）。 14 3.6.2 攪拌船、攪拌站及現(xiàn)場攪拌機應進行混凝土抗壓強度（n>10）月標準差統(tǒng)計。 3.6.3 對混凝土標準差數(shù)據(jù)應定期或不定期地進行數(shù)理統(tǒng)計分析，并提出分析報告（表3-16、17）。 3.7 原材料不合格處置與內(nèi)業(yè)資料（2分） 3.7.1 當進貨檢驗、試驗判斷為不合格或不能滿足有關(guān)技術(shù)指標時，應及時通知有關(guān)部門，并協(xié)助有關(guān)部門做好不合格情況的處置工作。 3.7.2 不合格情況發(fā)生后，應保留完整的資料（包括原始試驗報告、出廠質(zhì)量證明資料、處理結(jié)果、

29、必要的照片等）。 3.7.3 應根據(jù)工程材料和試驗管理計劃書，按類分別建立試驗臺帳（表3-1822）。 3.7.4 材料出廠質(zhì)量證明資料應與復試報告應做到一一對應，并分類整理、保管。 3.7.5 對已收集的試驗報告應及時進行核對，確保其真實反映工程質(zhì)量情況。 4 工程項目外觀檢查評分標準 4.1 工程項目外觀檢查自評應由項目部填寫，公司技術(shù)質(zhì)量部進行復查評分。 4.2 評分宜采取宏觀評價，將各每項質(zhì)量評價為三檔： 一級 外觀質(zhì)量總體好；無明顯表面缺陷；測點偏差未超標；標準分為95%。 二級 外觀質(zhì)量總體較好；有少量表面缺陷，但不需修補；少量測點超標，但未超過允許偏差值的1.5倍或超標點數(shù)未 1

30、5 超總測點數(shù)的20%；標準分為85%。 三級 外觀質(zhì)量總體一般；有較多一般表面缺陷或較多修補痕跡，不需重新修補；偏差超過允許偏差值的1.5倍或超標點數(shù)超過總測點數(shù)的20%，但不影響工程的正常使用；標準分為70%。 附件：1. 項目部工程技術(shù)質(zhì)量管理工作評分表 2. 工程項目外觀檢查評分表 16 項目部工程技術(shù)質(zhì)量管理工作評分表（一） 工程名稱： 序 號 檢查內(nèi)容 標準分數(shù) 考核分數(shù) 備 注 6 工程技術(shù)質(zhì)量管理制度 1 質(zhì)量管理組織體系與責任制 1.1 2 0.8 1.1.1 組織體系及責任人 0.6 1.1.2 相關(guān)人員持證臺帳 質(zhì)量責任制編制頒發(fā) 0.6 1.1.3 質(zhì)量考核、分包隊伍管

31、理及質(zhì)量回 2 1.2 訪 0.4 1.2.1 質(zhì)量考核辦法 0.4 1.2.2 質(zhì)量考核、獎懲臺帳 分包合同、質(zhì)量協(xié)議 0.4 1.2.3 0.4 1.2.4 分包合同中的質(zhì)量條款或質(zhì)量協(xié)議 0.2 1.2.5 分包管理臺帳 質(zhì)量回訪 0.2 1.2.6 2 1.3 工程創(chuàng)優(yōu)與QC小組活動 0.8 1.3.1 創(chuàng)優(yōu)計劃及申報 開展QC活動、注冊登記 0.5 1.3.2 0.7 1.3.3 QC活動、成果、記錄 合 計 6 檢查人： 年 月 日 17 項目部工程技術(shù)質(zhì)量管理工作評分表（二） 工程名稱： 序 號 檢查內(nèi)容 標準分數(shù) 考核分數(shù) 備 注 2 質(zhì)量管理基礎工作 24 設計圖紙會審與工程

32、開（交）工手續(xù) 2 2.1 1.5 2.1.1 圖紙會審及記錄、設計交底會議記錄 0.3 開工手續(xù) 2.1.2 0.2 交工手續(xù) 2.1.3 2.2 施工組織設計的編制、審批 2 0.5 施工組織設計編制、審批手續(xù) 2.2.1 0.3 2.2.2 按局通用文本編寫、分期編制、最終匯總 0.2 明確所執(zhí)行的規(guī)范、質(zhì)量檢驗標準 2.2.3 0.5 明確典型施工、關(guān)鍵工序或薄弱環(huán)節(jié) 2.2.4 0.3 施工組織設計有較大變化時，重新報批手續(xù) 2.2.5 0.2 主要分項施工方案編制、審批 2.2.6 2.3 技術(shù)交底、隱蔽工程、工序交接 2 0.5 分項工程開工前技術(shù)交底 2.3.1 0.5 技術(shù)交

33、底書填寫使用專用表格、編號保管 2.3.2 0.5 隱蔽工程填寫記錄、編號保管 2.3.3 0.5 按技術(shù)交底書要求進行工序交接 2.3.4 2.4 混凝土澆筑、養(yǎng)護及修補 2 0.4 執(zhí)行混凝土澆筑令制度、編號保管 2.4.1 0.4 混凝土澆筑令填寫、簽發(fā) 2.4.2 0.4 混凝土養(yǎng)護技術(shù)交底 2.4.3 0.4 混凝土養(yǎng)護、記錄及記錄保管 2.4.4 0.4 混凝土的修補專項技術(shù)交底 2.4.5 2.5 2 分項工程及檢驗批的質(zhì)量檢驗 0.3 單位、分部和分項工程及檢驗批的劃分 2.5.1 1.5 質(zhì)量檢驗記錄表填寫 2.5.2 0.2 2.5.3 無質(zhì)量檢驗標準項目處理 2 2.6

34、持證上崗與計量器具 0.8 特殊工作持證上崗 2.6.1 0.4 合理配備計量器具并應有配備表 2.6.2 0.4 計量器具檢測、管理臺帳 2.6.3 0.4 2.6.4 計量器具保養(yǎng)、管理制度執(zhí)行 2 2.7 預制構(gòu)件委托、制作、檢查和安裝記錄 0.3 分承包商資質(zhì) 2.7.1 0.3 預制構(gòu)配件委托單 2.7.2 0.4 定期或不定期到制作單位檢查 2.7.3 0.4 構(gòu)件進場驗收及記錄 2.7.4 0.6 構(gòu)件安裝記錄 2.7.5 2.8 工程測量管理 6 0.8 首級施工控制網(wǎng)起始點的交接 2.8.1 0.8 施工控制網(wǎng)（點）測設與驗收 2.8.2 1.0 2.8.3 測量施工方案編制

35、、審批 1.4 施工放樣 2.8.4 1.0 變形測量 2.8.5 1.0 測量儀器管理 2.8.6 2.9 質(zhì)量分析會與工程業(yè)務聯(lián)系單 2 0.6 2.9.1 質(zhì)量分析會與記錄 0.6 質(zhì)量整改措施、驗證記錄和整改臺帳 2.9.2 0.4 書面“在建工程質(zhì)量狀況季度（或中期）分析報告” 2.9.3 0.2 工程業(yè)務聯(lián)系單分類編號保存 2.9.4 0.2 工程業(yè)務聯(lián)系單發(fā)放、執(zhí)行記錄 2.9.5 2 2.10 質(zhì)量月報表和不合格品與質(zhì)量事故 0.4 質(zhì)量月報表 2.10.1 0.4 不合格品評審、處置及驗證記錄以及報告 2.10.2 0.4 不合格品糾正與預防 2.10.3 0.4 質(zhì)量事故報

36、告 2.10.4 0.4 質(zhì)量事故處理及資料 2.10.5 24.0 合 計 檢查人： 年 月 日 18 項目部工程技術(shù)質(zhì)量管理工作評分表（三） 工程名稱： 序 號 檢查內(nèi)容 標準分數(shù) 考核分數(shù) 備 注 3 10 工程材料和試驗管理 管理計劃書的編制、審批 3.1 2 0.7 工程材料和試驗管理計劃書編制與審批 3.1.1 0.7 3.1.2 工程材料和試驗管理計劃書內(nèi)容 0.3 試驗檢測機構(gòu)的資質(zhì) 3.1.3 0.3 （商品）混凝土供應商資質(zhì) 3.1.4 3.2 材料進場和取樣試驗 2 0.4 材料進場進貨驗證及臺帳 3.2.1 0.4 3.2.2 材料堆放及防變形措施 0.4 材料出廠質(zhì)量證明資料 3.2.3 0.4 材料復試 3.2.4 0.4 見證取樣制度執(zhí)行情況 3.2.5 1 3.3 混凝土標養(yǎng)室 0.3 3.3.1 混凝土標養(yǎng)室規(guī)模 0.4 標養(yǎng)室溫度、濕度控制必須滿足規(guī)范和標準 3.3.2 0.3 標養(yǎng)室溫度、濕度記錄及臺帳 3.3.3 3.4 混凝土、砂漿試