供應(yīng)商分供方管理(-25)

1、SGM PurchasingPage 2March 14, 2022 規(guī)范供應(yīng)商的分供方的管理，以達(dá)到總成零件規(guī)范供應(yīng)商的分供方的管理，以達(dá)到總成零件質(zhì)量風(fēng)險最低化。同時對供應(yīng)商如何進(jìn)行分供方管理，質(zhì)量風(fēng)險最低化。同時對供應(yīng)商如何進(jìn)行分供方管理，以及對供應(yīng)商及分供方在分供方管理上所應(yīng)具備的最以及對供應(yīng)商及分供方在分供方管理上所應(yīng)具備的最低要求進(jìn)行了闡述，同時也為低要求進(jìn)行了闡述，同時也為SQE評估和審核供應(yīng)商評估和審核供應(yīng)商的分供方管理工作提供統(tǒng)一的方式方法模板的分供方管理工作提供統(tǒng)一的方式方法模板質(zhì)量如何保質(zhì)量如何保證？證？分供方分供方B分供方分供方C分供方分供方A供應(yīng)商供應(yīng)商SGM Pur

2、chasingPage 3March 14, 2022SGM PurchasingPage 4March 14, 2022 . .供應(yīng)商必須滿足供應(yīng)商必須滿足TS16949TS16949中對分供方管理的體系中對分供方管理的體系要求要求1.1.組織分供方進(jìn)行質(zhì)量體系開發(fā)組織分供方進(jìn)行質(zhì)量體系開發(fā)2.2.擁有完善的分供方管理的組織機(jī)構(gòu)擁有完善的分供方管理的組織機(jī)構(gòu)3.3.嚴(yán)格的進(jìn)貨檢驗流程嚴(yán)格的進(jìn)貨檢驗流程 ( (包括原材料包括原材料) ) . .除此外除此外SGMSGM要求供應(yīng)商強(qiáng)化分供方的質(zhì)量預(yù)警管要求供應(yīng)商強(qiáng)化分供方的質(zhì)量預(yù)警管理理, ,規(guī)范和提高質(zhì)量問題交流的能力規(guī)范和提高質(zhì)量問題交流的能

3、力4.4.嚴(yán)格的質(zhì)量和產(chǎn)能的預(yù)警機(jī)制嚴(yán)格的質(zhì)量和產(chǎn)能的預(yù)警機(jī)制5.5.質(zhì)量問題交流質(zhì)量問題交流供應(yīng)商分供方管理供應(yīng)商分供方管理-SGM對供應(yīng)商的基本要求對供應(yīng)商的基本要求SGM對供對供應(yīng)商的基本應(yīng)商的基本要求要求SGM PurchasingPage 5March 14, 2022 組織分供方進(jìn)行質(zhì)量體系開發(fā)組織分供方進(jìn)行質(zhì)量體系開發(fā) 組織供方進(jìn)行質(zhì)量體系開發(fā)組織供方進(jìn)行質(zhì)量體系開發(fā),符合符合ISO9001：2000 要求分供方必須通過經(jīng)認(rèn)可的第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的要求分供方必須通過經(jīng)認(rèn)可的第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的ISO9001認(rèn)證認(rèn)證 分供方開發(fā)的優(yōu)先順序依據(jù)分供方的質(zhì)量體系分供方開發(fā)的優(yōu)先順序依據(jù)分供方的

4、質(zhì)量體系,質(zhì)量績效和所供質(zhì)量績效和所供產(chǎn)品的重要性決定產(chǎn)品的重要性決定 當(dāng)供方存在合并、兼并或從屬關(guān)系時當(dāng)供方存在合并、兼并或從屬關(guān)系時, 應(yīng)該組織驗證供方質(zhì)量管應(yīng)該組織驗證供方質(zhì)量管理體系的延續(xù)性和有效性理體系的延續(xù)性和有效性 SGM對供應(yīng)商的基本要求對供應(yīng)商的基本要求-質(zhì)量體系開發(fā)質(zhì)量體系開發(fā)SGM PurchasingPage 6March 14, 2022SGM對供應(yīng)商的基本要求對供應(yīng)商的基本要求-組織機(jī)構(gòu)組織機(jī)構(gòu)擁有擁有(或組建或組建)一個負(fù)責(zé)分供方管理的部門一個負(fù)責(zé)分供方管理的部門需要一個跨部門由管理者和工程師組成的分供方管理執(zhí)行團(tuán)隊需要一個跨部門由管理者和工程師組成的分供方管理執(zhí)

5、行團(tuán)隊這個團(tuán)隊必須有一名領(lǐng)導(dǎo)者，他必須清楚分供方管理的目的和目這個團(tuán)隊必須有一名領(lǐng)導(dǎo)者，他必須清楚分供方管理的目的和目標(biāo)以及進(jìn)行分供方管理所產(chǎn)生的效益和機(jī)會標(biāo)以及進(jìn)行分供方管理所產(chǎn)生的效益和機(jī)會,同時這位領(lǐng)導(dǎo)者應(yīng)受到同時這位領(lǐng)導(dǎo)者應(yīng)受到高層領(lǐng)導(dǎo)的支持，以便堅持實施分供方管理的職責(zé)。高層領(lǐng)導(dǎo)的支持，以便堅持實施分供方管理的職責(zé)。明確分供方管理部門的職責(zé)和內(nèi)容明確分供方管理部門的職責(zé)和內(nèi)容SGM PurchasingPage 7March 14, 2022 分供方管理執(zhí)行團(tuán)隊分供方管理執(zhí)行團(tuán)隊 分管分級供應(yīng)分管分級供應(yīng)商的質(zhì)量經(jīng)理商的質(zhì)量經(jīng)理產(chǎn)品工程師產(chǎn)品工程師工藝工程師工藝工程師供應(yīng)商質(zhì)量供應(yīng)商

6、質(zhì)量工程師工程師SQE采購工程師采購工程師負(fù)責(zé)分級零件的PPAP,分供方過程控制能力的評審和監(jiān)控，負(fù)責(zé)分供方供貨質(zhì)量表現(xiàn)的監(jiān)控,參與潛在分供方的評審,質(zhì)量問題的解決和追蹤,分供方的質(zhì)量改進(jìn)和培訓(xùn)負(fù)責(zé)工程改進(jìn)項目的審批和追蹤,參與問題的分析和解決,參與分供方的質(zhì)量改進(jìn)和培訓(xùn)確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求,參與分供方能力評價,分供方定點，參與問題解決和協(xié)調(diào),負(fù)責(zé)分供方質(zhì)量責(zé)任所造成的索賠主持部門和組織團(tuán)隊成員對分供方進(jìn)行過程控制能力評審和監(jiān)控，供貨質(zhì)量表現(xiàn)的評審和追蹤,負(fù)責(zé)分供方和SGM的質(zhì)量信息傳遞和溝通，負(fù)責(zé)供方零件的APQP管理,組織分供方質(zhì)量的提升和培訓(xùn)負(fù)責(zé)分供方制造控制和工藝過程的評審

7、和審批,參與問題分析和解決,參與分供方的質(zhì)量改進(jìn)和培訓(xùn)SGM對供應(yīng)商的基本要求對供應(yīng)商的基本要求-組織機(jī)構(gòu)組織機(jī)構(gòu)SGM PurchasingPage 8March 14, 2022分供方管理部門的職責(zé)和內(nèi)容分供方管理部門的職責(zé)和內(nèi)容 A A 參與分供方選定（潛在的分供方質(zhì)量評審參與分供方選定（潛在的分供方質(zhì)量評審, ,行使質(zhì)量否決權(quán)）行使質(zhì)量否決權(quán)） B B 負(fù)責(zé)零件的負(fù)責(zé)零件的APPQAPPQ管理和管理和PPAPPPAP認(rèn)證認(rèn)證 C C 培訓(xùn)分供方培訓(xùn)分供方 D D 處理采購件的日常質(zhì)量問題處理采購件的日常質(zhì)量問題 E E 負(fù)責(zé)分供方和負(fù)責(zé)分供方和SGMSGM的信息溝通和傳遞的信息溝通和傳

8、遞 F F 分供方預(yù)防及糾正措施的跟蹤分供方預(yù)防及糾正措施的跟蹤 G G 開展分供方的持續(xù)改進(jìn)開展分供方的持續(xù)改進(jìn) H H 定期審核分供方定期審核分供方 I I 分供方的質(zhì)量管理及評定工作分供方的質(zhì)量管理及評定工作SGM對供應(yīng)商的基本要求對供應(yīng)商的基本要求-組織機(jī)構(gòu)組織機(jī)構(gòu)SGM PurchasingPage 9March 14, 2022 3.嚴(yán)格的進(jìn)貨檢驗流程嚴(yán)格的進(jìn)貨檢驗流程 (包括原材料包括原材料)A.A.設(shè)立進(jìn)貨檢驗區(qū)域并有明確的標(biāo)識設(shè)立進(jìn)貨檢驗區(qū)域并有明確的標(biāo)識B.B.配備經(jīng)過培訓(xùn)的專門的進(jìn)貨檢驗人員配備經(jīng)過培訓(xùn)的專門的進(jìn)貨檢驗人員C.C.配備一定的檢測設(shè)施配備一定的檢測設(shè)施D.D

9、.規(guī)定詳細(xì)的檢驗頻次規(guī)定詳細(xì)的檢驗頻次E.E.按不同批次檢查復(fù)核分級零件的原材料牌號和性能按不同批次檢查復(fù)核分級零件的原材料牌號和性能 是否符合是否符合( (復(fù)核最長的間隔不得超過一年復(fù)核最長的間隔不得超過一年) )F.F.保存所有檢驗紀(jì)錄保存所有檢驗紀(jì)錄, ,完整的物料拉動的過程記錄完整的物料拉動的過程記錄SGM對供應(yīng)商的基本要求對供應(yīng)商的基本要求-進(jìn)貨檢驗進(jìn)貨檢驗SGM PurchasingPage 10March 14, 2022SGM對供應(yīng)商的基本要求對供應(yīng)商的基本要求-進(jìn)貨檢驗進(jìn)貨檢驗附件二附件二:SGM PurchasingPage 11March 14, 2022 供應(yīng)商質(zhì)量部門

10、對分供方零件產(chǎn)能不足和質(zhì)量溢出類的重大問題能及時地通報供應(yīng)商質(zhì)量部門對分供方零件產(chǎn)能不足和質(zhì)量溢出類的重大問題能及時地通報SGMSGM，并與并與SGMSGM一道采取有效的措施進(jìn)行遏制一道采取有效的措施進(jìn)行遏制, ,以防止帶有重大質(zhì)量問題的零件流入到最以防止帶有重大質(zhì)量問題的零件流入到最終客戶終客戶 分管分級供應(yīng)商的部門對分供方產(chǎn)能不足和質(zhì)量溢出類的問題能及時地通報本公司分管分級供應(yīng)商的部門對分供方產(chǎn)能不足和質(zhì)量溢出類的問題能及時地通報本公司高層管理者高層管理者, ,及時采取有效的遏制措施及時采取有效的遏制措施, ,使內(nèi)部和外部的影響和損失減少到最小使內(nèi)部和外部的影響和損失減少到最小 建立返修篩

11、選建立返修篩選, ,發(fā)運前檢查發(fā)運前檢查,BATCHHOLD,BATCHHOLD,及溢出撲救措施流程及溢出撲救措施流程, ,通過流程保證預(yù)警機(jī)通過流程保證預(yù)警機(jī)制的正確運轉(zhuǎn)制的正確運轉(zhuǎn)分供方溢出分供方溢出的質(zhì)量問題的質(zhì)量問題供應(yīng)商的分供供應(yīng)商的分供方質(zhì)量部門方質(zhì)量部門SGM的供應(yīng)的供應(yīng)商管理部門商管理部門SGM對供應(yīng)商的基本要求對供應(yīng)商的基本要求-預(yù)警機(jī)制預(yù)警機(jī)制SGM PurchasingPage 12March 14, 2022SGM對供應(yīng)商的基本要求對供應(yīng)商的基本要求-預(yù)警機(jī)制預(yù)警機(jī)制 篩選返工結(jié)束由申請人填寫篩選返工截止通知單,并由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)會簽是否被批準(zhǔn).零件入庫見篩選返工流程.分發(fā)至

12、返工供應(yīng)商，由返工供應(yīng)商實施,填寫不良品控制單延長篩選返工時間SQE每日收集返工供應(yīng)商的返工信息，同時必須確認(rèn)返工供應(yīng)商的工藝是否有效分發(fā)至PC&L，MFG,以便現(xiàn)場控制篩選/返修作業(yè)指導(dǎo)書會簽：SQE，QE，PE，ME 由SQE填寫不良品控制通知單.并填寫篩選/返修作業(yè)指導(dǎo)書由申請人提出返修/篩選要求,并填寫申請表.根據(jù)零件情況由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),具體條文詳見備注.報廢ScrapPAA使用Use in PAA正常使用Use in normalSGM外購件篩選外購件篩選/返修批準(zhǔn)流程返修批準(zhǔn)流程 附件一附件一:SGM PurchasingPage 13March 14, 2022A.A.供

13、應(yīng)商需對分供方責(zé)任的質(zhì)量問題建立處理流程供應(yīng)商需對分供方責(zé)任的質(zhì)量問題建立處理流程, ,體現(xiàn)在采購合同中體現(xiàn)在采購合同中B.B.協(xié)同和督促分供方對客戶的質(zhì)量問題協(xié)同和督促分供方對客戶的質(zhì)量問題( (包括質(zhì)量改進(jìn)包括質(zhì)量改進(jìn)) )進(jìn)行交流和響應(yīng)進(jìn)行交流和響應(yīng)C.C.采用統(tǒng)一的格式交流質(zhì)量問題（類似采用統(tǒng)一的格式交流質(zhì)量問題（類似PRR)PRR)D.D.對產(chǎn)生嚴(yán)重質(zhì)量問題的分供方需采取相應(yīng)的懲罰措施（類似對產(chǎn)生嚴(yán)重質(zhì)量問題的分供方需采取相應(yīng)的懲罰措施（類似CS1,CS2)CS1,CS2)F.F.定期對分供方責(zé)任的質(zhì)量問題的及時反饋定期對分供方責(zé)任的質(zhì)量問題的及時反饋, ,解決和關(guān)閉進(jìn)行跟蹤和匯總解

14、決和關(guān)閉進(jìn)行跟蹤和匯總, ,H.H.定期對分供方責(zé)任的質(zhì)量表現(xiàn)進(jìn)行評估定期對分供方責(zé)任的質(zhì)量表現(xiàn)進(jìn)行評估, , 作為新業(yè)務(wù)的定點依據(jù)作為新業(yè)務(wù)的定點依據(jù)SGM對供應(yīng)商的基本要求對供應(yīng)商的基本要求-質(zhì)量問題交流質(zhì)量問題交流SGM PurchasingPage 14March 14, 2022 PRRPRR A. A. 供應(yīng)商對分供方發(fā)布供應(yīng)商對分供方發(fā)布PRRPRR 供應(yīng)商應(yīng)督促分供方建立供應(yīng)商應(yīng)督促分供方建立PRRPRR快速響應(yīng)流程或機(jī)制快速響應(yīng)流程或機(jī)制, ,對客戶發(fā)出的對客戶發(fā)出的 PRR,PRR,由分供方質(zhì)量經(jīng)理負(fù)責(zé)組織尋找措施和原因由分供方質(zhì)量經(jīng)理負(fù)責(zé)組織尋找措施和原因, ,按要求進(jìn)行

15、反饋按要求進(jìn)行反饋 B. SGMB. SGM發(fā)出的發(fā)出的PRRPRR 有關(guān)分供方質(zhì)量的，分管分供方的質(zhì)量經(jīng)理將有關(guān)分供方質(zhì)量的，分管分供方的質(zhì)量經(jīng)理將SGMSGM的的PRRPRR轉(zhuǎn)發(fā)轉(zhuǎn)發(fā) 分供方，還需對問題分供方實施供應(yīng)商廠內(nèi)一級受控分供方，還需對問題分供方實施供應(yīng)商廠內(nèi)一級受控( (控制方式和控制方式和 要求可參照要求可參照SGMSGM一級受控發(fā)運一級受控發(fā)運PD-SQD-009)PD-SQD-009) 供應(yīng)商應(yīng)敦促分供方進(jìn)行緊急響應(yīng)供應(yīng)商應(yīng)敦促分供方進(jìn)行緊急響應(yīng), , 在在2424小時內(nèi)向小時內(nèi)向SGMSGM反饋采取的反饋采取的 短期應(yīng)對措施短期應(yīng)對措施 D.D.由供應(yīng)商主管由供應(yīng)商主管S

16、QESQE跟蹤跟蹤PRRPRR狀況，定期狀況，定期ReviewReview 于于1515天內(nèi)找到根本原因并開始組織和反饋長期措施及斷點天內(nèi)找到根本原因并開始組織和反饋長期措施及斷點 對對SGMSGM的的PRR,PRR,供應(yīng)商需偕同分供方在供應(yīng)商需偕同分供方在9090天內(nèi)申請將天內(nèi)申請將PRRPRR關(guān)閉關(guān)閉 將相關(guān)文件存檔將相關(guān)文件存檔PRR一級一級受控受控二級二級受控受控SGM對供應(yīng)商的基本要求對供應(yīng)商的基本要求-質(zhì)量問題交流質(zhì)量問題交流SGM PurchasingPage 15March 14, 2022SGM對供應(yīng)商的基本要求對供應(yīng)商的基本要求-質(zhì)量問題交流質(zhì)量問題交流 SGM SGM一級

17、受控發(fā)運一級受控發(fā)運 AA準(zhǔn)備進(jìn)入發(fā)運控制準(zhǔn)備進(jìn)入發(fā)運控制 因分供方的質(zhì)量責(zé)任被因分供方的質(zhì)量責(zé)任被SGMSGM一級受控發(fā)運一級受控發(fā)運, ,由供應(yīng)商分供方管理部門由供應(yīng)商分供方管理部門主持對分供方進(jìn)入主持對分供方進(jìn)入SGMSGM一級受控發(fā)運一級受控發(fā)運, ,供應(yīng)商廠內(nèi)二級受控發(fā)運供應(yīng)商廠內(nèi)二級受控發(fā)運( (建議建議由供應(yīng)商自己或選擇第三方執(zhí)行廠內(nèi)二級發(fā)運控制由供應(yīng)商自己或選擇第三方執(zhí)行廠內(nèi)二級發(fā)運控制),),準(zhǔn)備啟動會議準(zhǔn)備啟動會議 ( (受控發(fā)運的控制方式和要求可參照受控發(fā)運的控制方式和要求可參照SGMSGM的二級發(fā)運的二級發(fā)運PD-SQD-009)PD-SQD-009)BB控制階段控制階

18、段 供應(yīng)商分管分供方的質(zhì)量部門應(yīng)與分供方一道尋找問題的根本原因供應(yīng)商分管分供方的質(zhì)量部門應(yīng)與分供方一道尋找問題的根本原因, ,制定并反饋長期糾正措施和斷點制定并反饋長期糾正措施和斷點, ,由供應(yīng)商質(zhì)量經(jīng)理由供應(yīng)商質(zhì)量經(jīng)理( (項目經(jīng)理項目經(jīng)理) )負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)跟蹤控制狀況和效果，定期跟蹤控制狀況和效果，定期ReviewReviewCC退出退出SGMSGM一級發(fā)運控制一級發(fā)運控制 a.a.在受控發(fā)運在受控發(fā)運2020個工作日內(nèi)無類似問題發(fā)生個工作日內(nèi)無類似問題發(fā)生, ,供應(yīng)商協(xié)同分供方提出退供應(yīng)商協(xié)同分供方提出退出申請出申請, ,并經(jīng)并經(jīng)SGMSQESGMSQE批準(zhǔn)認(rèn)可批準(zhǔn)認(rèn)可 的一級受控發(fā)運必須在

19、的一級受控發(fā)運必須在9090天內(nèi)關(guān)閉天內(nèi)關(guān)閉, ,不能關(guān)閉的將轉(zhuǎn)為不能關(guān)閉的將轉(zhuǎn)為SGMSGM二級受控發(fā)二級受控發(fā)運運 更詳細(xì)的要求請參照更詳細(xì)的要求請參照PD-SQD-009PD-SQD-009PRR一級受控二級受控SGM PurchasingPage 16March 14, 2022SGM對供應(yīng)商的基本要求對供應(yīng)商的基本要求-質(zhì)量問題交流質(zhì)量問題交流 AA準(zhǔn)備進(jìn)入準(zhǔn)備進(jìn)入SGMSGM的二級發(fā)運控制的二級發(fā)運控制 a.a.如因分供方質(zhì)量責(zé)任被如因分供方質(zhì)量責(zé)任被SGMSGM二級受控發(fā)運二級受控發(fā)運, ,由供應(yīng)商的高層管理者主持受控由供應(yīng)商的高層管理者主持受控發(fā)運的準(zhǔn)備工作發(fā)運的準(zhǔn)備工作, ,

20、 由由SGMSGM或一級供應(yīng)商確定檢查項目或一級供應(yīng)商確定檢查項目, ,并由并由SGMSGM或一級供應(yīng)商指或一級供應(yīng)商指定的第三方對分級供應(yīng)商實施發(fā)運前定的第三方對分級供應(yīng)商實施發(fā)運前100%100%檢查檢查. . B B控制階段控制階段 供應(yīng)商應(yīng)與分供方一道尋找問題的根本原因供應(yīng)商應(yīng)與分供方一道尋找問題的根本原因, ,制定并反饋長期糾正措施和斷點制定并反饋長期糾正措施和斷點, ,由供應(yīng)商的高層管理者負(fù)責(zé)跟蹤控制狀況和效果，定期由供應(yīng)商的高層管理者負(fù)責(zé)跟蹤控制狀況和效果，定期ReviewReview C C退出二級發(fā)運控制退出二級發(fā)運控制 a.a.在受控發(fā)運在受控發(fā)運2020個工作日內(nèi)無類似問

21、題發(fā)生個工作日內(nèi)無類似問題發(fā)生, ,供應(yīng)商偕同分供方提出退出二級供應(yīng)商偕同分供方提出退出二級受控發(fā)運申請受控發(fā)運申請, ,經(jīng)經(jīng)SGMSQESGMSQE批準(zhǔn)認(rèn)可批準(zhǔn)認(rèn)可, ,先退到一級發(fā)運控制并跟蹤其效果先退到一級發(fā)運控制并跟蹤其效果. . c. c.根據(jù)受控發(fā)運期間分供方的整改狀況根據(jù)受控發(fā)運期間分供方的整改狀況, ,確定是否更換分供方確定是否更換分供方, ,并經(jīng)并經(jīng) SGMSGM批準(zhǔn)批準(zhǔn) 其他請參照其他請參照PD-SQD-009PD-SQD-009 D.D.由供應(yīng)商質(zhì)量經(jīng)理由供應(yīng)商質(zhì)量經(jīng)理( (項目經(jīng)理項目經(jīng)理) )跟蹤受控狀況，定期跟蹤受控狀況，定期Review,Review,將將相關(guān)文件

22、存檔相關(guān)文件存檔PRR一級受控二級受控SGM PurchasingPage 17March 14, 20220 關(guān)鍵供應(yīng)商-涉及安全性和重要的外觀性要求的零部件供應(yīng)商,在對分供方的管理上除應(yīng)滿足上述供應(yīng)商的基本要求外,還應(yīng)具備:對關(guān)鍵供應(yīng)商的特殊要求關(guān)鍵供應(yīng)商的關(guān)鍵供方管理的特殊要求關(guān)鍵供應(yīng)商的關(guān)鍵供方管理的特殊要求SGM PurchasingPage 18March 14, 2022B.B.建立關(guān)鍵分供方質(zhì)量檔案建立關(guān)鍵分供方質(zhì)量檔案( (包括包括: :更改記錄更改記錄, ,經(jīng)驗教訓(xùn)總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)總結(jié), ,質(zhì)量表現(xiàn)記錄質(zhì)量表現(xiàn)記錄),),并及時維護(hù)并及時維護(hù)C.C.建立關(guān)鍵零部件的問題清單和斷

23、點管理建立關(guān)鍵零部件的問題清單和斷點管理, ,及斷點后的質(zhì)量追及斷點后的質(zhì)量追蹤蹤D.D.對每家分供方的對每家分供方的PRR,PPM,PRR,PPM,停線及售后質(zhì)量和索賠等質(zhì)量目停線及售后質(zhì)量和索賠等質(zhì)量目標(biāo)和表現(xiàn)進(jìn)行月度匯總，并通知分供方標(biāo)和表現(xiàn)進(jìn)行月度匯總，并通知分供方特殊要求特殊要求-質(zhì)量管理和追蹤系統(tǒng)質(zhì)量管理和追蹤系統(tǒng)SGM PurchasingPage 19March 14, 2022 2.定期的關(guān)鍵過程控制和定期的關(guān)鍵過程控制和SGM關(guān)注的關(guān)鍵的特殊特性關(guān)注的關(guān)鍵的特殊特性和生產(chǎn)能力的審核和生產(chǎn)能力的審核A.A.制定審核計劃制定審核計劃, ,規(guī)定審核的覆蓋面及周期頻次規(guī)定審核的覆蓋

24、面及周期頻次 a.a.關(guān)鍵的工藝過程控制監(jiān)控審核關(guān)鍵的工藝過程控制監(jiān)控審核 b.b.客戶關(guān)注的問題客戶關(guān)注的問題 c.c.根據(jù)分供方的質(zhì)量追蹤狀況和審核結(jié)果根據(jù)分供方的質(zhì)量追蹤狀況和審核結(jié)果, ,可對控制計劃進(jìn)行調(diào)整可對控制計劃進(jìn)行調(diào)整, ,相應(yīng)增相應(yīng)增減檢驗條款和頻次減檢驗條款和頻次B.B.由主管分級供應(yīng)商質(zhì)量經(jīng)理負(fù)責(zé)牽頭審核由主管分級供應(yīng)商質(zhì)量經(jīng)理負(fù)責(zé)牽頭審核C.C.由供應(yīng)商由供應(yīng)商SQESQE負(fù)責(zé)審核的跟蹤驗證工作負(fù)責(zé)審核的跟蹤驗證工作D.D.保留審核紀(jì)錄，并歸檔保留審核紀(jì)錄，并歸檔特殊要求特殊要求-過程控制過程控制/能力能力/特性審核特性審核SGM PurchasingPage 20M

25、arch 14, 2022特殊要求特殊要求-過程控制過程控制/能力能力/特性審核特性審核 PROCESS INSPECTION RECORD SHEET 流流 水水 線線 關(guān)鍵關(guān)鍵過過 程程 檢檢 查查 記記 錄錄 表表Production Line生產(chǎn)線生產(chǎn)線 前排流水線前排流水線Part No.零件零件號號Date日日 期期Shift班班 次次CHECK#檢查序號STATION# 工位號CHECK LIST 檢查 項目清單檢查時間檢查時間9前排檢驗前排檢驗未發(fā)現(xiàn)超出皮質(zhì)標(biāo)樣的皮質(zhì)缺陷未發(fā)現(xiàn)超出皮質(zhì)標(biāo)樣的皮質(zhì)缺陷( (織物面套有緯斜織物面套有緯斜) )未發(fā)現(xiàn)縫線不齊未發(fā)現(xiàn)縫線不齊(10mm)

26、(10mm)超過標(biāo)準(zhǔn)超過標(biāo)準(zhǔn)未發(fā)現(xiàn)座椅明顯的外觀缺陷未發(fā)現(xiàn)座椅明顯的外觀缺陷( (劃傷劃傷, ,污漬污漬, ,線頭，松脫線頭，松脫, ,皺褶等皺褶等) )未發(fā)現(xiàn)明顯的間隙差異（參照未發(fā)現(xiàn)明顯的間隙差異（參照GCA06標(biāo)準(zhǔn)）標(biāo)準(zhǔn)）是否按是否按ODS要求進(jìn)行座椅搬運要求進(jìn)行座椅搬運FAILURE ACTION RECORD/不符合情況記錄不符合情況記錄CHECK#檢查序號STATION# 工位號Fault Description 不符合情況記錄描述Containment Action Taken采取的抑制措施Inspector檢驗員Operator #操作者工號Sheet Rev Date:表格版

27、本日期: 2006.11.17Developed by:編制:Approved by:審核附件三附件三:SGM PurchasingPage 21March 14, 2022 3.定期的型式試驗審核計劃定期的型式試驗審核計劃A.A.建立關(guān)鍵分供方的型式試驗審核計劃建立關(guān)鍵分供方的型式試驗審核計劃, ,確定審核內(nèi)容及頻次確定審核內(nèi)容及頻次,(,(對對試驗大綱中分供方的關(guān)鍵零部件按日試驗大綱中分供方的關(guān)鍵零部件按日, ,周周, ,月月, ,季季, ,年度試驗頻次年度試驗頻次的條款進(jìn)行審核的條款進(jìn)行審核) )B.B.對不符合項要求分供方整改并由供應(yīng)商對不符合項要求分供方整改并由供應(yīng)商SQESQE負(fù)責(zé)追蹤負(fù)責(zé)追蹤C(jī).C.對關(guān)鍵和有爭議的試驗對關(guān)鍵和有爭議的試驗, ,可申請第三方或請可申請第三方或請SGMSGM專家小組進(jìn)行復(fù)專家小組進(jìn)行復(fù)審審D.D.保留審核記錄并存檔保留審核記錄并存檔特殊要求特殊要求