環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)管理程序(修改版)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上安慶石化內(nèi)部管理體系文件環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)管理程序文件編號(hào)AQSH-2-02.005-2007版本/修改A/1共16頁 第1頁1 目的對(duì)公司在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制或可望施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素，為建立環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，實(shí)施運(yùn)行控制和改善環(huán)境行為提供依據(jù)。2 適應(yīng)范圍本程序適用公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制和可望施加影響的環(huán)境因素。3 職責(zé)3.1 管理者代表負(fù)責(zé)公司重要環(huán)境因素的確認(rèn)和審批。3.2 安全環(huán)保部是環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)的歸口管理部門，監(jiān)督本程序執(zhí)行情況。3.3 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)日常生產(chǎn)協(xié)調(diào)及生產(chǎn)技術(shù)方案制定中的環(huán)境因素識(shí)

2、別與評(píng)價(jià)，對(duì)評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境因素制定方案進(jìn)行控制。3.4 科技發(fā)展部負(fù)責(zé)新建項(xiàng)目新技術(shù)、新工藝等開發(fā)、應(yīng)用的環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)，并進(jìn)行控制。負(fù)責(zé)新建和技術(shù)改造項(xiàng)目可研階段環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)，制定方案并進(jìn)行控制。3.5 工程管理部負(fù)責(zé)新建項(xiàng)目和所管技術(shù)改造項(xiàng)目的設(shè)計(jì)和施工過程中的環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)，對(duì)評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境因素制定方案進(jìn)行控制。3.6 機(jī)動(dòng)部負(fù)責(zé)設(shè)備、設(shè)施更新改造及所管技術(shù)改造項(xiàng)目施工和檢維修作業(yè)過程中的環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)，對(duì)評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境因素制定方案進(jìn)行控制。3.7 物資供應(yīng)中心負(fù)責(zé)采購和保管有毒有害及危險(xiǎn)化學(xué)品過程中環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)，并對(duì)評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境因素制定方案進(jìn)行控制。3

3、.8 保衛(wèi)部負(fù)責(zé)劇毒化學(xué)品管理過程中環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)，并對(duì)評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境因素制定方案進(jìn)行控制。3.9 各單位負(fù)責(zé)本單位環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)本單位全體員工的有關(guān)知識(shí)培訓(xùn)，編制本單位的環(huán)境因素清單，確定本單位重要環(huán)境因素，制定方案措施進(jìn)行控制，并配合做好公司重大環(huán)境因素的控制和治理工作等。4 工作程序4.1環(huán)境因素的識(shí)別4.1.1 成立環(huán)境因素識(shí)別小組4.1.1.1 安全環(huán)保部牽頭成立由職能部門和專家組成的公司級(jí)環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)小組，領(lǐng)導(dǎo)公司環(huán)境因素的識(shí)別與重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)工作，制定控制方案。4.1.1.2 各單位成立本單位的環(huán)境因素識(shí)別小組。其成員由單位主管領(lǐng)導(dǎo)、工程技術(shù)人員和需要的

4、相關(guān)人員組成。4.1.2 環(huán)境因素識(shí)別應(yīng)包括：公司生產(chǎn)、活動(dòng)和經(jīng)營中運(yùn)行正常、異常以及可能發(fā)生的緊急情況三種狀態(tài)，現(xiàn)在、過去、將來三種時(shí)態(tài)及八個(gè)方面：大氣排放、水體排放、土地污染、能源使用、原材料與自然資源的使用、能量釋放、廢物、廢產(chǎn)品、物理屬性、當(dāng)?shù)仄渌h(huán)境問題和社區(qū)問題。4.1.3 現(xiàn)場(chǎng)識(shí)別4.1.3.1 調(diào)查與考察 各單位根據(jù)自身特點(diǎn)，運(yùn)用物料衡算、測(cè)量、水平對(duì)比等方法，對(duì)物料的輸入、輸出、流動(dòng)去向和變化進(jìn)行物料的平衡定性計(jì)算，同時(shí)根據(jù)輸出物質(zhì)的毒性、泄漏、溢出、排入下水道或空中和滲入地下的可能性等對(duì)環(huán)境造成的不良影響進(jìn)行調(diào)查，將調(diào)查結(jié)果匯總，填入環(huán)境因素排查登記表中。4.1.3.2 集

5、思廣益 對(duì)排查出來的環(huán)境因素組織員工集思廣益地進(jìn)行討論，檢查是否遺漏，以便進(jìn)一步補(bǔ)充。4.1.4 各部門收集資料，包括：a)污染物排放的法律、法規(guī)要求（達(dá)標(biāo)狀況，是否超標(biāo)違法）。如：廢水排放標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)際排放濃度；廢氣排放標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)際排放濃度；噪聲的排放，目前的實(shí)際排放值，產(chǎn)生的原因，如哪臺(tái)設(shè)備是噪聲最大產(chǎn)生源；固體廢物的排放與處置；b)污染物的監(jiān)測(cè)與測(cè)量結(jié)果；c）能源、資源消耗統(tǒng)計(jì)；d）可回收物資的回收與利用情況；e）工藝流程圖（各工序位置），標(biāo)明環(huán)境因素產(chǎn)生部位，盡可能量化；f）以往事故產(chǎn)生的原因及其分析結(jié)果；g）化學(xué)品清單，特別是有毒有害物質(zhì)清單；h）相關(guān)方（居民、顧客、供方和環(huán)保部門）的抱怨

6、、投訴、期望和要求。4.1.5 各單位對(duì)資料的分析與處理根據(jù)上述環(huán)境因素的識(shí)別和對(duì)相關(guān)資料的收集，填寫環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)表，包括表1 環(huán)境因素識(shí)別排查表、表2 法律法規(guī)及排放標(biāo)準(zhǔn)要求的環(huán)境因素登記表、表3能源資源的消耗統(tǒng)計(jì)表、表4 化學(xué)品使用和貯存情況登記與評(píng)價(jià)、表5 以往事故調(diào)查分析結(jié)果登記表、表6 可回收的物資登記表、表7 不可回收的廢物資登記表、表8 生產(chǎn)或管理過程中的環(huán)境因素評(píng)價(jià)登記表、表9 產(chǎn)品使用或廢置的環(huán)境因素。4.2 重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)4.2.1 將識(shí)別出的環(huán)境因素排列優(yōu)先順序，評(píng)價(jià)出對(duì)環(huán)境有重大影響的重要環(huán)境因素。在評(píng)價(jià)環(huán)境因素時(shí)，優(yōu)先考慮遵守法律法規(guī)和節(jié)能降耗（即第一類型的

7、重要環(huán)境因素），凡是超過國家規(guī)定排放標(biāo)準(zhǔn)的環(huán)境因素及可以進(jìn)行節(jié)能降耗的環(huán)境因素，直接列為重要的環(huán)境因素，不參加評(píng)分。其余屬于持續(xù)改善、改變公司環(huán)境形象的環(huán)境因素，在表8 生產(chǎn)或管理過程中的環(huán)境因素評(píng)價(jià)登記表中進(jìn)行打分，評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素。4.2.1.1 要立即加以控制的重要環(huán)境因素（第一類型） a）將表2所列目前污染物排放超過國家、地方環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)或公司內(nèi)控指標(biāo)要求的，即尚未達(dá)標(biāo)的，列為重要環(huán)境因素；b）將表3所列原材物料、能源和資源目前有降耗潛力的，列為重要環(huán)境因素；c）表4化學(xué)品使用情況登記與評(píng)價(jià)中，分析有毒有害物質(zhì)的使用和貯存情況，根據(jù)物質(zhì)毒性和貯存使用量，考慮是否列為重要環(huán)境因素；d）表5

8、所列的以往事故或相關(guān)方抱怨原因分析結(jié)果登記，分析今后是否會(huì)產(chǎn)生類似事故和抱怨，如果會(huì)，列出引起事故和抱怨的環(huán)境因素，將其評(píng)為重要環(huán)境因素；e）將表6所列的能回收的物資，根據(jù)回收價(jià)值大小，回收價(jià)值大的列為重要環(huán)境因素；f）將表7所列的不可回收的廢物資，根據(jù)本單位環(huán)境影響現(xiàn)狀，環(huán)境影響大的列為重要環(huán)境因素；g）將表9中產(chǎn)品使用或廢置的環(huán)境因素，根據(jù)其改進(jìn)的可能性，有改進(jìn)可能的列為重要環(huán)境因素。4.2.1.2 持續(xù)改善的重要環(huán)境因素（第二類型）公司環(huán)境因素的評(píng)價(jià)采用多因子法，評(píng)價(jià)因子共5個(gè)，分別為a，b，c，d，e。a）環(huán)境影響發(fā)生的頻次，設(shè)評(píng)價(jià)因子為a。I 連續(xù)排放至每日一次 5 每日一次至每周一

9、次 4 每周一次至每月一次 3 每月一次至每年一次 2 一年以上時(shí)間一次 1b）法律、法規(guī)有明顯要求的，排放濃度與法律標(biāo)準(zhǔn)值之比，設(shè)評(píng)價(jià)因子為b。 I 90100 5 8090 4 5080 3 3050 2 30以下 1c）環(huán)境影響范圍，設(shè)評(píng)價(jià)因子為c。I 地區(qū)性環(huán)境破壞 5 公司性環(huán)境破壞 4 區(qū)域性環(huán)境破壞 3 本部門環(huán)境破壞 2 小范圍輕微破壞 1d）環(huán)境影響可恢復(fù)性或持續(xù)性，設(shè)評(píng)價(jià)因子為d。 不可恢復(fù) 5 半年以上可恢復(fù) 4 一周至半年內(nèi)可恢復(fù) 3 1天至1周內(nèi)可恢復(fù) 2 1天內(nèi)可以恢復(fù) 1e）相關(guān)方關(guān)注程度，設(shè)評(píng)價(jià)因子為 e。 社會(huì)性關(guān)注 5 公司性關(guān)注 4 區(qū)域性關(guān)注 3 部門性

10、關(guān)注 2 不甚關(guān)注 1得分計(jì)算方法：Xa*M，其中M為b，c，d，e中最大值。評(píng)價(jià)結(jié)果：M5或X15時(shí)，一般確定為第二類型需持續(xù)改善的重要環(huán)境因素。4.2.2 各單位根據(jù)上述重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)方法，評(píng)價(jià)出本單位的重要環(huán)境因素，填寫入重要環(huán)境因素登記表上。4.2.3 各單位環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)表和重要環(huán)境因素登記表經(jīng)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，交安全環(huán)保部復(fù)核。4.2.4 公司環(huán)境因素評(píng)價(jià)小組將各單位已經(jīng)復(fù)核確認(rèn)后的重要環(huán)境因素匯總、合并，綜合考慮其在公司的環(huán)境影響程度，按專家評(píng)估法討論評(píng)價(jià)出公司級(jí)重要環(huán)境因素，填寫重要環(huán)境因素登記表，報(bào)管理者代表確認(rèn)和審批后，按文件控制程序發(fā)放到各文件持有人手中，并更新

11、管理手冊(cè)中的安慶石化重要環(huán)境因素清單。4.3 環(huán)境因素的控制各單位根據(jù)本單位評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境因素制定控制措施，對(duì)重要環(huán)境因素進(jìn)行控制，并將控制結(jié)果納入本單位一體化考核；對(duì)公司級(jí)重要環(huán)境因素由相關(guān)責(zé)任部門制定方案措施或通過程序進(jìn)行控制，每月對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，具體按環(huán)境保護(hù)管理程序執(zhí)行。4.4 環(huán)境因素的更新4.4.1 各單位按環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)管理程序每年至少組織進(jìn)行一次環(huán)境因素的補(bǔ)充、修訂和重要環(huán)境因素的更新確認(rèn)，制訂相應(yīng)控制措施，在年度管理評(píng)審會(huì)議上向公司公布對(duì)這些重要環(huán)境因素的控制情況，以謀求公司環(huán)境績(jī)效的持續(xù)改進(jìn)。4.4.2 出現(xiàn)下列情況時(shí)，安全環(huán)保部和相關(guān)單位要對(duì)現(xiàn)有的重要環(huán)境

12、因素重新進(jìn)行修訂和評(píng)價(jià)：a）與公司環(huán)境有關(guān)的法律、法規(guī)修改或廢除；b）新擴(kuò)改建項(xiàng)目進(jìn)行；c）公司的生產(chǎn)、活動(dòng)和經(jīng)營發(fā)生了較大變化；d）重大環(huán)境事故發(fā)生后；e）目標(biāo)指標(biāo)完成后。4.5 考核安全環(huán)保部組織檢查各單位環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)工作和對(duì)環(huán)境因素的控制情況，報(bào)企業(yè)管理部納入公司考核。5 相關(guān)文件5.1 安慶石化環(huán)境保護(hù)責(zé)任制。6 相關(guān)記錄6.1 環(huán)境影響因素識(shí)別評(píng)價(jià)表；6.2 重要環(huán)境因素清單。7 附則7.1 本程序由安全環(huán)保部提出并歸口管理；7.2 本程序解釋權(quán)歸安全環(huán)保部。8 附錄8.1 環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)流程圖，8.2 環(huán)境影響因素識(shí)別評(píng)價(jià)表8.3 表1 環(huán)境因素識(shí)別排查表8.4 表2 法律法

13、規(guī)及排放標(biāo)準(zhǔn)要求的環(huán)境因素登記表8.5 表3能源資源的消耗統(tǒng)計(jì)表8.6 表4 化學(xué)品使用和貯存情況登記與評(píng)價(jià)8.7 表5 以往事故調(diào)查分析結(jié)果登記表、表6 可回收的物資登記表8.8 表7 不可回收的廢物資登記表8.9 表8 生產(chǎn)或管理過程中的環(huán)境因素評(píng)價(jià)登記表、表9 產(chǎn)品使用或廢置的環(huán)境因素8.10 重要環(huán)境因素清單附錄8.1 環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)流程圖工作流程主管/協(xié)管依據(jù)文件相關(guān)文件/記錄成立環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)小組制定識(shí)別、評(píng)價(jià)計(jì)劃實(shí)施環(huán)境因素識(shí)別（內(nèi)部及相關(guān)方）環(huán)境因素評(píng)價(jià)環(huán)境因素評(píng)價(jià)審批重要環(huán)境因素環(huán)境因素調(diào)查一般環(huán)境因素運(yùn)行控制制定控制措施評(píng) 審 實(shí)施管理方案環(huán)境因素的更新改 進(jìn)評(píng) 審申

14、報(bào)立項(xiàng)管理方案論證批準(zhǔn)管理方案實(shí)施控制、監(jiān)督檢查組織識(shí)別、評(píng)價(jià)培訓(xùn)環(huán)境因素調(diào)查安全環(huán)保部管理標(biāo)準(zhǔn)成立小組文件安全環(huán)保部年度計(jì)劃安全環(huán)保部/各部門各部門環(huán)境因素識(shí)別方法；工藝流程分析法；現(xiàn)場(chǎng)觀察法；是非判斷法環(huán)境因素識(shí)別表安全環(huán)保部環(huán)境因素清單環(huán)境因素清單各部門 識(shí)別、評(píng)價(jià)小組控制措施、應(yīng)急預(yù)案、管理方案各部門控制方案各部門科技項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃安全環(huán)保部、主管職能部門、各部門論證意見主管經(jīng)理管理方案各部門操作紀(jì)錄安全環(huán)保部環(huán)境因素識(shí)別控制管理程序管理方案 實(shí)施記錄識(shí)別、評(píng)價(jià)小組風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告安全環(huán)保部改進(jìn)計(jì)劃專心-專注-專業(yè)附錄8.2 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)表87654321序號(hào)實(shí) 施 日 期識(shí)別人審核人

15、批準(zhǔn)人復(fù) 核填 報(bào) 說 明 環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表格中字母表示1. 頻次：A 連續(xù)排放至每日一次 B 每日一次至每周一次 C 每周一次至每月一次 D 每月一次至每年一次 E 一年以上一次 2. 狀態(tài)： Z 正常 Y 異常 J 潛在或緊急 3.現(xiàn)行管理狀況（控制方法） F 方案控制 W 程序文件控制 G 作業(yè)文件、操作規(guī)程或其它支撐文件控制4.評(píng)價(jià)因子a 環(huán)境影響發(fā)生的頻次 b 排放濃度與法律標(biāo)準(zhǔn)值之比 c 環(huán)境影響范圍 d環(huán)境影響可恢復(fù)性或持續(xù)性 e相關(guān)方關(guān)注程度附錄8.3 表1： 環(huán) 境 因 素 識(shí) 別 排 查 表序號(hào)本單位的環(huán)境狀況環(huán)境影響類別現(xiàn)行管理狀況活動(dòng)/產(chǎn)品/服務(wù)/工序環(huán)境因素控制因子

16、排放濃度排量/耗量頻次狀態(tài)廢水廢氣噪聲廢物資源其它1. 12.3. 24. 35.6.7. 48. 59. 610. 711.12. 813.14. 915.16.17.18.19.20. 12附錄8.4 表2： 法律法規(guī)有排放標(biāo)準(zhǔn)要求的環(huán)境因素評(píng)價(jià)表 環(huán) 境 因 素 的 基 本 情 況管理或控制現(xiàn)狀目前是否列為重要環(huán)境因素序號(hào)環(huán)境因素產(chǎn)生部位地點(diǎn)環(huán)境因素排出物標(biāo)準(zhǔn)值實(shí)際排放濃度（平均值）達(dá)標(biāo)狀況不達(dá)標(biāo)時(shí)的主要污染源直排/處理排放量1234567891011附錄8.5 表3： 能源資源消耗方面的環(huán)境因素評(píng)價(jià)表序號(hào)環(huán)境因素能源/資源名稱年消耗量每單位產(chǎn)品消耗量能夠降耗的領(lǐng)域或潛力目前是否列為重要

17、環(huán)境因素12345678910111213附錄8.6 表4 化學(xué)品（包括化工原材料）貯存和使用方面的環(huán)境因素評(píng)價(jià)表序號(hào)環(huán)境因素部門或工序化學(xué)品/化工原材料名稱主要物質(zhì)成份化學(xué)說明是否完善使用量易燃易爆有毒有害劇毒是否列為重要環(huán)境因素123456789101112131415161718附錄8.7 表 5： 以往環(huán)境事故/抱怨/投訴涉及環(huán)境因素分析評(píng)價(jià)表序號(hào)環(huán)境因素日期事故/抱怨/投訴經(jīng)過和分析摘要發(fā)生地點(diǎn)或生產(chǎn)工序今后發(fā)生類似情況的可能性是否列為重要12表6： 可回收的物質(zhì)涉及環(huán)境因素評(píng)價(jià)表序號(hào)環(huán)境因素可回收物質(zhì)名稱產(chǎn)生部門或工序年產(chǎn)生量目前回收處置的措施是否列為重要環(huán)境因素12345注： 本表一般應(yīng)填有回收價(jià)值的，不可回收填入不可回收的物資表中。附錄8.8 表 7 ： 不可回收的廢物涉及環(huán)