金屬產(chǎn)品事業(yè)處經(jīng)營(yíng)檢討會(huì)

1、1XXXXXX金屬產(chǎn)品事業(yè)處金屬產(chǎn)品事業(yè)處WKxx WKxx 經(jīng)營(yíng)檢討會(huì)經(jīng)營(yíng)檢討會(huì)2010/03/172010/03/172報(bào)告目錄報(bào)告目錄1 1、交貨達(dá)成、交貨達(dá)成 -生管生管2 2、資源管理、資源管理 -生管生管3 3、營(yíng)收、成本和費(fèi)用、營(yíng)收、成本和費(fèi)用 -經(jīng)管經(jīng)管4 4、品質(zhì)狀況、品質(zhì)狀況 -品管品管5 5、製造、製造KPIKPI及制程技術(shù)創(chuàng)新及制程技術(shù)創(chuàng)新 -製造製造6 6、新產(chǎn)品狀況、新產(chǎn)品狀況 -工程工程31 1、交貨達(dá)成、交貨達(dá)成1.1 1.1 交貨達(dá)成交貨達(dá)成單單位位：Kpcs42 2、資源管理、資源管理2.12.1客戶訂單需求分析客戶訂單需求分析Remark:wk11.wk1

2、2 LF分別有機(jī)種逐步承接交貨分別有機(jī)種逐步承接交貨.如如Alfredo.Saga單單位位：Kpcs52 2、資源管理、資源管理2.2 2.2 設(shè)備稼動(dòng)分析設(shè)備稼動(dòng)分析（時(shí)間嫁動(dòng)率（時(shí)間嫁動(dòng)率= =預(yù)測(cè)量預(yù)測(cè)量* *標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)/ /設(shè)備總工時(shí)）設(shè)備總工時(shí)） 62 2、資源管理、資源管理2.3 2.3 人力需求趨勢(shì)分析人力需求趨勢(shì)分析（DLDL差異人力差異人力= DL= DL現(xiàn)有人力現(xiàn)有人力-DL-DL需求人力需求人力）備備注注：wk11總體人力互補(bǔ)後欠總體人力互補(bǔ)後欠566人人.連線廠連線廠.金表金表.表加富余人力已支援特加生產(chǎn)表加富余人力已支援特加生產(chǎn).7序號(hào)序號(hào)廠部廠部目標(biāo)目標(biāo)( (

3、天天) )狀態(tài)狀態(tài)wk08wk08wk09wk09wk10wk10wk11wk11wk12wk12wk13wk13wk14wk14wk15wk151沖壓0.2實(shí)際0.40.240.27狀態(tài)2連線廠0.3實(shí)際0.40.350.27狀態(tài)3表加0.4實(shí)際0.40.40.38狀態(tài)4特加0.4實(shí)際0.40.410.52狀態(tài)5金表0.4實(shí)際0.50.50.49狀態(tài)6PVD廠1.2實(shí)際2.11.91.83狀態(tài)2 2、資源管理、資源管理2.42.4庫(kù)存管理庫(kù)存管理DOSDOS趨勢(shì)（趨勢(shì)（DOSDOS天數(shù)天數(shù)= =庫(kù)存金額庫(kù)存金額/ /下周銷貨金額下周銷貨金額* *7)7)8序號(hào)序號(hào)廠部廠部目標(biāo)目標(biāo)(%)(%)

4、狀態(tài)狀態(tài)wk08wk08wk09wk09wk10wk10wk11wk11wk12wk12wk13wk13wk14wk14wk15wk151沖壓實(shí)際狀態(tài)2連線廠實(shí)際狀態(tài)3表加實(shí)際狀態(tài)4特加實(shí)際狀態(tài)5金表實(shí)際狀態(tài)6PVD廠實(shí)際狀態(tài)2 2、資源管理、資源管理2.42.4庫(kù)存管理庫(kù)存管理呆滯趨勢(shì)呆滯趨勢(shì)( (呆滯比例呆滯比例= =呆滯金額呆滯金額/ /庫(kù)存金額庫(kù)存金額* *100%100%）93 3、營(yíng)收、成本和費(fèi)用管理、營(yíng)收、成本和費(fèi)用管理 3.13.1營(yíng)收達(dá)成狀況營(yíng)收達(dá)成狀況（達(dá)成率（達(dá)成率= =實(shí)際營(yíng)收達(dá)成金額實(shí)際營(yíng)收達(dá)成金額/ /預(yù)測(cè)營(yíng)收金額）預(yù)測(cè)營(yíng)收金額）單單位位：KUSD103 3、營(yíng)收、

5、成本和費(fèi)用管理、營(yíng)收、成本和費(fèi)用管理 3.23.2機(jī)種營(yíng)收分析機(jī)種營(yíng)收分析單單位位：KUSD113 3、營(yíng)收、成本和費(fèi)用管理、營(yíng)收、成本和費(fèi)用管理 3.33.3費(fèi)用管理費(fèi)用管理單單位位：KUSD123 3、營(yíng)收、成本和費(fèi)用管理、營(yíng)收、成本和費(fèi)用管理 3.43.4低毛利機(jī)種分析低毛利機(jī)種分析機(jī)種機(jī)種目標(biāo)目標(biāo)毛利率毛利率實(shí)際實(shí)際毛利率毛利率毛利毛利率差率差本月交貨本月交貨數(shù)量數(shù)量差異金額差異金額主要主要問(wèn)題制程問(wèn)題制程a ab bc=a-bc=a-bd de=ce=c* *d d單單位位：KUSD133 3、營(yíng)收、成本和費(fèi)用管理、營(yíng)收、成本和費(fèi)用管理 3.53.5低毛利機(jī)種改善對(duì)策低毛利機(jī)種改善對(duì)

6、策 - -連線（連線（1/61/6）料號(hào)目標(biāo)成本上月實(shí)際成本重要參數(shù)WK01WK02WK03WK04BOM用量人力良率C/TBOM用量人力良率C/TBOM用量人力良率C/TBOM用量人力良率C/T143 3、營(yíng)收、成本和費(fèi)用管理、營(yíng)收、成本和費(fèi)用管理 3.53.5低毛利機(jī)種改善對(duì)策低毛利機(jī)種改善對(duì)策 - -衝壓（衝壓（2/62/6）制程目標(biāo)成本上月實(shí)際成本重要參數(shù)WK01WK02WK03WK04BOM用量人力良率C/TBOM用量人力良率C/TBOM用量人力良率C/TBOM用量人力良率C/T153 3、營(yíng)收、成本和費(fèi)用管理、營(yíng)收、成本和費(fèi)用管理 3.53.5低毛利機(jī)種改善對(duì)策低毛利機(jī)種改善對(duì)策

7、- -表面（表面（3/63/6）制程目標(biāo)成本上月實(shí)際成本重要參數(shù)WK01WK02WK03WK04BOM用量人力良率C/TBOM用量人力良率C/TBOM用量人力良率C/TBOM用量人力良率C/T163 3、營(yíng)收、成本和費(fèi)用管理、營(yíng)收、成本和費(fèi)用管理 3.53.5低毛利機(jī)種改善對(duì)策低毛利機(jī)種改善對(duì)策 - -特加（特加（4/64/6）制程目標(biāo)成本上月實(shí)際成本重要參數(shù)WK01WK02WK03WK04BOM用量人力良率C/TBOM用量人力良率C/TBOM用量人力良率C/TBOM用量人力良率C/T173 3、營(yíng)收、成本和費(fèi)用管理、營(yíng)收、成本和費(fèi)用管理 3.53.5低毛利機(jī)種改善對(duì)策低毛利機(jī)種改善對(duì)策 -

8、-金表（金表（5/65/6）制程目標(biāo)成本上月實(shí)際成本重要參數(shù)WK01WK02WK03WK04BOM用量人力良率C/TBOM用量人力良率C/TBOM用量人力良率C/TBOM用量人力良率C/T183 3、營(yíng)收、成本和費(fèi)用管理、營(yíng)收、成本和費(fèi)用管理 3.53.5低毛利機(jī)種改善對(duì)策低毛利機(jī)種改善對(duì)策 -PVD-PVD（6/66/6）制程目標(biāo)成本上月實(shí)際成本重要參數(shù)WK01WK02WK03WK04BOM用量人力良率C/TBOM用量人力良率C/TBOM用量人力良率C/TBOM用量人力良率C/T194 4、品質(zhì)狀況、品質(zhì)狀況 （1/21/2）項(xiàng)次KPI項(xiàng)目單位10年目標(biāo)類別1月份WK01WK02WK03WK

9、04WK051一般客訴率DPPM0.059實(shí)際00.260.490.370狀態(tài)2OQC批退率%1.09%實(shí)際0.00%0.00%0.00%1.28%2.19%狀態(tài)3OQC 抽樣DPPMDPPM2788實(shí)際1240735184825853243狀態(tài)4FQC 抽樣DPPMDPPM3182實(shí)際42774241457233612892狀態(tài)5IQC 抽樣DPPMDPPM14339實(shí)際160766620756732088721狀態(tài)204 4、品質(zhì)狀況、品質(zhì)狀況 （2/22/2）項(xiàng)次KPI項(xiàng)目單位10年目標(biāo)類別月份1月份2月份3月份4月份5月份6RMA (DPPM)DPPM470實(shí)際0狀態(tài)7MP Month

10、ly Line Reject RateDPPM298實(shí)際0狀態(tài)備注：狀態(tài)項(xiàng)標(biāo)紅色表示未達(dá)標(biāo)，綠色表示達(dá)標(biāo)，連續(xù)兩周紅燈需專案報(bào)告NO.問(wèn)題點(diǎn)原因分析改善對(duì)策責(zé)任人完成日期狀態(tài)215 5、製造、製造KPIKPI及制程技術(shù)創(chuàng)新及制程技術(shù)創(chuàng)新5.1.15.1.1重要重要KPIKPI達(dá)成狀況達(dá)成狀況 沖壓（沖壓（1/2)1/2)項(xiàng)項(xiàng)次次指標(biāo)指標(biāo)單位單位目標(biāo)目標(biāo)類別類別2 2月份月份WK06WK06WK07WK07WK08WK08WK09WK09WK10WK101排配達(dá)成率實(shí)際狀態(tài)2報(bào)廢率實(shí)際狀態(tài)3人均產(chǎn)出實(shí)際狀態(tài)4直間比實(shí)際狀態(tài)5離職率實(shí)際狀態(tài)6直接人力占營(yíng)收比實(shí)際狀態(tài)7間接人力占營(yíng)收比實(shí)際狀態(tài)225

11、 5、製造、製造KPIKPI及制程技術(shù)創(chuàng)新及制程技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)項(xiàng)次次指標(biāo)指標(biāo)單位單位目標(biāo)目標(biāo)類別類別2 2月份月份WK06WK06WK07WK07WK08WK08WK09WK09WK10WK108變動(dòng)成本占營(yíng)收比例實(shí)際狀態(tài)9固定成本占營(yíng)收比例實(shí)際狀態(tài)10折舊分提占營(yíng)收比例實(shí)際狀態(tài)5.1.15.1.1重要重要KPIKPI達(dá)成狀況達(dá)成狀況 沖壓（沖壓（2/2)2/2)未達(dá)標(biāo)原因分析改善對(duì)策完成日期責(zé)任單位附件2/25生產(chǎn)單位235 5、製造、製造KPIKPI及制程新技術(shù)狀況及制程新技術(shù)狀況5.1.25.1.2制程新技術(shù)狀況制程新技術(shù)狀況- -衝壓衝壓制程制程技術(shù)技術(shù)重點(diǎn)推行事項(xiàng)重點(diǎn)推行事項(xiàng)階段起止時(shí)間

12、階段起止時(shí)間目前狀況目前狀況附件附件無(wú)縫焊無(wú)縫焊接技朮接技朮 的開(kāi)發(fā)的開(kāi)發(fā) 與應(yīng)用與應(yīng)用1. 1.提升無(wú)縫焊提升無(wú)縫焊效率效率2010/3/1-2010/3/1-2010/3/152010/3/152. 2.改善無(wú)縫焊改善無(wú)縫焊品質(zhì)品質(zhì)245 5、製造、製造KPIKPI及制程技術(shù)創(chuàng)新及制程技術(shù)創(chuàng)新5.2.15.2.1重要重要KPIKPI達(dá)成狀況達(dá)成狀況 連線（連線（1/2)1/2)項(xiàng)項(xiàng)次次指標(biāo)指標(biāo)單位單位目標(biāo)目標(biāo)類別類別2 2月份月份WK06WK06WK07WK07WK08WK08WK09WK09WK10WK101排配達(dá)成率實(shí)際狀態(tài)2報(bào)廢率實(shí)際狀態(tài)3人均產(chǎn)出實(shí)際狀態(tài)4直間比實(shí)際狀態(tài)5離職率實(shí)際

13、狀態(tài)6直接人力占營(yíng)收比實(shí)際狀態(tài)7間接人力占營(yíng)收比實(shí)際狀態(tài)255 5、製造、製造KPIKPI及制程技術(shù)創(chuàng)新及制程技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)項(xiàng)次次指標(biāo)指標(biāo)單位單位目標(biāo)目標(biāo)類別類別2 2月份月份WK06WK06WK07WK07WK08WK08WK09WK09WK10WK108變動(dòng)成本占營(yíng)收比例實(shí)際狀態(tài)9固定成本占營(yíng)收比例實(shí)際狀態(tài)10折舊分提占營(yíng)收比例實(shí)際狀態(tài)5.2.15.2.1重要重要KPIKPI達(dá)成狀況達(dá)成狀況 連線（連線（2/2)2/2)未達(dá)標(biāo)原因分析改善對(duì)策完成日期責(zé)任單位附件2/25生產(chǎn)單位265 5、製造、製造KPIKPI及制程新技術(shù)狀況及制程新技術(shù)狀況5.2.25.2.2制程新技術(shù)狀況制程新技術(shù)狀況-

14、-連線連線制程制程技術(shù)技術(shù)重點(diǎn)推行事項(xiàng)重點(diǎn)推行事項(xiàng)階段起止時(shí)間階段起止時(shí)間目前狀況目前狀況附件附件無(wú)縫焊無(wú)縫焊接技朮接技朮 的開(kāi)發(fā)的開(kāi)發(fā) 與應(yīng)用與應(yīng)用1. 1.提升無(wú)縫焊提升無(wú)縫焊效率效率2010/3/1-2010/3/1-2010/3/152010/3/152. 2.改善無(wú)縫焊改善無(wú)縫焊品質(zhì)品質(zhì)275 5、製造、製造KPIKPI及制程技術(shù)創(chuàng)新及制程技術(shù)創(chuàng)新5.3.15.3.1重要重要KPIKPI達(dá)成狀況達(dá)成狀況 表加（表加（1/2)1/2)項(xiàng)項(xiàng)次次指標(biāo)指標(biāo)單位單位目標(biāo)目標(biāo)類別類別2 2月份月份WK06WK06WK07WK07WK08WK08WK09WK09WK10WK101排配達(dá)成率實(shí)際狀態(tài)

15、2報(bào)廢率實(shí)際狀態(tài)3人均產(chǎn)出實(shí)際狀態(tài)4直間比實(shí)際狀態(tài)5離職率實(shí)際狀態(tài)6直接人力占營(yíng)收比實(shí)際狀態(tài)7間接人力占營(yíng)收比實(shí)際狀態(tài)285 5、製造、製造KPIKPI及制程技術(shù)創(chuàng)新及制程技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)項(xiàng)次次指標(biāo)指標(biāo)單位單位目標(biāo)目標(biāo)類別類別2 2月份月份WK06WK06WK07WK07WK08WK08WK09WK09WK10WK108變動(dòng)成本占營(yíng)收比例實(shí)際狀態(tài)9固定成本占營(yíng)收比例實(shí)際狀態(tài)10折舊分提占營(yíng)收比例實(shí)際狀態(tài)5.3.15.3.1重要重要KPIKPI達(dá)成狀況達(dá)成狀況 表加（表加（2/2)2/2)未達(dá)標(biāo)原因分析改善對(duì)策完成日期責(zé)任單位附件2/25生產(chǎn)單位295 5、製造、製造KPIKPI及制程新技術(shù)狀況及制程

16、新技術(shù)狀況5.3.25.3.2制程新技術(shù)狀況制程新技術(shù)狀況- -表加表加制程制程技術(shù)技術(shù)重點(diǎn)推行事項(xiàng)重點(diǎn)推行事項(xiàng)階段起止時(shí)間階段起止時(shí)間目前狀況目前狀況附件附件無(wú)縫焊無(wú)縫焊接技朮接技朮 的開(kāi)發(fā)的開(kāi)發(fā) 與應(yīng)用與應(yīng)用1. 1.提升無(wú)縫焊提升無(wú)縫焊效率效率2010/3/1-2010/3/1-2010/3/152010/3/152. 2.改善無(wú)縫焊改善無(wú)縫焊品質(zhì)品質(zhì)305 5、製造、製造KPIKPI及制程技術(shù)創(chuàng)新及制程技術(shù)創(chuàng)新5.4.15.4.1重要重要KPIKPI達(dá)成狀況達(dá)成狀況 特加（特加（1/2)1/2)項(xiàng)項(xiàng)次次指標(biāo)指標(biāo)單位單位目標(biāo)目標(biāo)類別類別2 2月份月份WK06WK06WK07WK07WK0

17、8WK08WK09WK09WK10WK101排配達(dá)成率實(shí)際狀態(tài)2報(bào)廢率實(shí)際狀態(tài)3人均產(chǎn)出實(shí)際狀態(tài)4直間比實(shí)際狀態(tài)5離職率實(shí)際狀態(tài)6直接人力占營(yíng)收比實(shí)際狀態(tài)7間接人力占營(yíng)收比實(shí)際狀態(tài)315 5、製造、製造KPIKPI及制程技術(shù)創(chuàng)新及制程技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)項(xiàng)次次指標(biāo)指標(biāo)單位單位目標(biāo)目標(biāo)類別類別2 2月份月份WK06WK06WK07WK07WK08WK08WK09WK09WK10WK108變動(dòng)成本占營(yíng)收比例實(shí)際狀態(tài)9固定成本占營(yíng)收比例實(shí)際狀態(tài)10折舊分提占營(yíng)收比例實(shí)際狀態(tài)5.4.15.4.1重要重要KPIKPI達(dá)成狀況達(dá)成狀況 特加（特加（2/2)2/2)未達(dá)標(biāo)原因分析改善對(duì)策完成日期責(zé)任單位附件2/25生

18、產(chǎn)單位325 5、製造、製造KPIKPI及制程新技術(shù)狀況及制程新技術(shù)狀況5.4.25.4.2制程新技術(shù)狀況制程新技術(shù)狀況- -特加特加制程制程技術(shù)技術(shù)重點(diǎn)推行事項(xiàng)重點(diǎn)推行事項(xiàng)階段起止時(shí)間階段起止時(shí)間目前狀況目前狀況附件附件無(wú)縫焊無(wú)縫焊接技朮接技朮 的開(kāi)發(fā)的開(kāi)發(fā) 與應(yīng)用與應(yīng)用1. 1.提升無(wú)縫焊提升無(wú)縫焊效率效率2010/3/1-2010/3/1-2010/3/152010/3/152. 2.改善無(wú)縫焊改善無(wú)縫焊品質(zhì)品質(zhì)335 5、製造、製造KPIKPI及制程技術(shù)創(chuàng)新及制程技術(shù)創(chuàng)新5.5.15.5.1重要重要KPIKPI達(dá)成狀況達(dá)成狀況 金表（金表（1/2)1/2)項(xiàng)項(xiàng)次次指標(biāo)指標(biāo)單位單位目標(biāo)目

19、標(biāo)類別類別2 2月份月份WK06WK06WK07WK07WK08WK08WK09WK09WK10WK101排配達(dá)成率實(shí)際狀態(tài)2報(bào)廢率實(shí)際狀態(tài)3人均產(chǎn)出實(shí)際狀態(tài)4直間比實(shí)際狀態(tài)5離職率實(shí)際狀態(tài)6直接人力占營(yíng)收比實(shí)際狀態(tài)7間接人力占營(yíng)收比實(shí)際狀態(tài)345 5、製造、製造KPIKPI及制程技術(shù)創(chuàng)新及制程技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)項(xiàng)次次指標(biāo)指標(biāo)單位單位目標(biāo)目標(biāo)類別類別2 2月份月份WK06WK06WK07WK07WK08WK08WK09WK09WK10WK108變動(dòng)成本占營(yíng)收比例實(shí)際狀態(tài)9固定成本占營(yíng)收比例實(shí)際狀態(tài)10折舊分提占營(yíng)收比例實(shí)際狀態(tài)5.5.15.5.1重要重要KPIKPI達(dá)成狀況達(dá)成狀況 金表（金表（2/2)2/2)未達(dá)標(biāo)原因分析改善對(duì)策完成日期責(zé)任單位附件2/25生產(chǎn)單位355 5、製造、製造KPIKPI及制程新技術(shù)狀況及制程新技術(shù)狀況5.5.25.5.2制程新技術(shù)狀況制程新技術(shù)狀況- -金表金表制程制程技術(shù)技術(shù)重點(diǎn)推行事項(xiàng)重點(diǎn)推行事項(xiàng)階段起止時(shí)間階段起止時(shí)間目前狀況目前狀況附件附件無(wú)縫焊無(wú)縫焊接技朮接技朮 的開(kāi)發(fā)的開(kāi)發(fā) 與應(yīng)用與應(yīng)用1. 1.提升無(wú)縫焊提升無(wú)縫焊效率效率2010/3/1-2010/3/1-2010/3/152010/3/152. 2.改善無(wú)縫焊改善無(wú)縫焊品質(zhì)品質(zhì)365 5、製造、製造KPIKPI及制程技術(shù)創(chuàng)新及制程技術(shù)創(chuàng)新5.6.15.6.1重要重要KPIKPI達(dá)成