程序文件與管理制度用表格(全)

1、文件和資料收/發(fā)文登記表： G02.01-01 序號收/發(fā)文日期文件名稱文件編號版本使用號份數(shù)經(jīng)辦人收/發(fā)單位領(lǐng)取人備注填表單位： 填表人：1文件復(fù)制申請表： G02.01-02復(fù)制文件名稱受控號文件編號申請復(fù)制部門申請復(fù)制原因：申請人： 年 月 日申請復(fù)制內(nèi)容：復(fù)制人： 年 月 日復(fù)制審核意見：審核人： 年 月 日批準(zhǔn)：批準(zhǔn)人： 年 月 日2文件復(fù)制登記表： 管理部門： G02.01-03序 號文 件 名 稱文 件 編 號復(fù) 制 理 由復(fù)制部門/人復(fù) 制 日 期份 數(shù)3文件借閱登記表： 管理部門： G02.01-04序 號文 件 名 稱日 期文 件 編 號份 數(shù)借 閱 部 門借 閱 人歸 還

2、 日 期4文件更改/作廢/銷毀通知單： G02.01-05 文件名稱文件編號提出更改/作廢/銷毀部門更改/作廢/銷毀原因：更改/作廢/銷毀方式：下達(dá)本通知 換頁 全部更新并在原文件上劃改收回 蓋“作廢”章銷毀 其他方式更改前內(nèi)容（可另附頁）更改后內(nèi)容（可另附頁）提出更改/作廢/銷毀部門意見：負(fù)責(zé)人： 年 月 日主管部門意見：審查人： 年 月 日批準(zhǔn)人意見： 實施日期 批準(zhǔn)人： 年 月 日7現(xiàn)行有效受控文件清單： 文件類別：內(nèi)部文件 外來文件 G02.01-06序號文 件 名 稱文件編號或標(biāo)準(zhǔn)號主管部門生效時間版次備 注文件變更一覽表： G02.01-07序 號文 件 名 稱文 件 編 號受控號

3、主 管 部 門版 序修 改 狀 態(tài)年代號備 注作廢或失效文件的保留清單： G02.01-08序 號文 件 名 稱文 件 編 號受 控 號年代號備 注8作廢銷毀文件清單： 管理部門 ： G02.01-09序 號文 件 名 稱文 件 編 號受 控 號銷 毀 原 因 批 準(zhǔn) 人經(jīng)辦人9文件發(fā)布審批表： 領(lǐng)導(dǎo)批示：部門領(lǐng)導(dǎo)審核： 擬稿人：文件標(biāo)題：文件編號： 印制份數(shù)：發(fā)布日期： 實施日期：打 字： 校 對： 10記 錄 清 單： 管理部門： G02.0201序號記 錄 名 稱記錄編碼填寫部門歸檔部門保存年限備注 11記 錄 借 閱 登 記 表： 管理部門 ： G02.02-02 序號記 錄 名 稱編

4、 號借閱人借 閱 單 位經(jīng)手人批準(zhǔn)人借閱日期歸還日期 12單位： 主管領(lǐng)導(dǎo)： 制表： 年 月 日作 廢 銷 毀 記 錄 清 單： 管理部門： G02.02-03序號記錄名稱記錄類別銷毀原因銷毀方式銷毀人監(jiān)銷人銷毀日期 填表人：13記錄復(fù)制登記表： 管理部門： G02.02-04序號記錄名稱復(fù)制理由份數(shù)復(fù)制部門批準(zhǔn)人日期 18歸 檔 記 錄 登 記 表 ： 管理部門： G02.02-05 序號記 錄 名 稱編 號份數(shù)歸檔日期歸檔情況送 檔 部 門送 檔 人收 檔 人備注 單位： 主管領(lǐng)導(dǎo)： 制表： 年 月 日記 錄 新 增 更 改 表： G02.02-06 序號記 錄 編 號記 錄 名 稱經(jīng) 辦

5、 人批 準(zhǔn) 人新增或更改時間備 注單位： 主管領(lǐng)導(dǎo)： 制表： 年 月 日部門管理體系要素分配表： 管理部門 ： G02.04-01序號姓 名崗位名稱分管要素名稱備注 批 準(zhǔn)： 填表人：信息交流臺帳： G02.05-01發(fā)生時間信息內(nèi)容簡介記錄人信息處理結(jié)果反饋時間接受單位（人） 19信息聯(lián)絡(luò)單 : G02.05-02 發(fā)出單位 發(fā)出人 發(fā)出時間 接收單位 接收人 接收時間 信息描述：（主題：質(zhì)量問題 職業(yè)健康安全問題 環(huán)境問題 相關(guān)方投訴 事后備案 其他）此信息是否需要反饋（發(fā)出部門填寫）： 反饋 無需反饋 其他： 簽名： 日期： 處理措施： 已出“糾正和預(yù)防措施要求單”給 （部門名稱）。（此

6、條款只供質(zhì)量環(huán)境安全體系主管部門采納） 其他： 處理人： 日期： 年 月 日 處理措施驗證(必要時填寫)： 驗證人： 日期： 年 月 日 管理評審計劃： G02.06-01評審目的評審依據(jù)評審日期評審會議地點參加評審人員評審內(nèi)容評審準(zhǔn)備工作及要求提交評審的報告序號編號報告內(nèi)容責(zé)任部門負(fù)責(zé)人評審會議安排編 制審 核批 準(zhǔn)日 期日 期日 期管理評審?fù)ㄖ獑危?G02.06-02評審內(nèi)容評審日期評審會議地點參加評審人員評審準(zhǔn)備工作及要求備 注編 制審 核批 準(zhǔn)日 期日 期日 期管理評審會議記錄： G02.06-03評審時間評審內(nèi)容參加評審人員主 持 人記 錄 人注：附管理評審會議記錄 30管理評審報告

7、： G02.06-04評審目的評審依據(jù)評審日期上次評審日期上次評審報告編號體系現(xiàn)狀評價：改進措施：實施的驗證要求： 管理者代表： 日 期：對管理體系修訂要求和改進問題批準(zhǔn)意見： 總經(jīng)理： 日 期：報告附件序號編號報告名稱責(zé)任部門備注管理評審糾正指令： G02.06-05：你部門經(jīng)管理評審，下列項目限 年 月 日糾正完畢。糾正項：管理者代表： 年 月 日糾正措施：糾正部門負(fù)責(zé)人： 年 月 日管理評審糾正措施計劃： G02.06-06根據(jù)第 號糾正指令，采取以下糾正措施：部門負(fù)責(zé)人： 年 月 日指示：管理者代表：年 月 日管理評審糾正指令驗收單： G02.06-07實施糾正部門糾正部門負(fù)責(zé)人完成日

8、期糾正項及驗收情況：質(zhì)管辦： 年 月 日驗收結(jié)論：管理者代表： 年 月 日培 訓(xùn) 計 劃 表 ： G02.07-01項目類別參加培訓(xùn)人數(shù)培訓(xùn)形式培訓(xùn)時間培訓(xùn)地點授課教師（組織單位）考試/考核時間負(fù)責(zé)人編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期：培訓(xùn)計劃審批表NO： G02.07-02申報單位申請人培訓(xùn)內(nèi)容參加人數(shù)培訓(xùn)類別起止日期參加對象培訓(xùn)地點申報單位領(lǐng)導(dǎo)意見辦公室審核意見主管領(lǐng)導(dǎo)審批意見培訓(xùn)過程及以上內(nèi)容未盡事宜的簡要說明： 說明： 培訓(xùn)班開班前要填寫本表并按表內(nèi)要求審批。 本表一式二份，辦公室存檔一份，培訓(xùn)申報單位留存一份。填表人：實 施 培 訓(xùn) 記 錄 表： G02.07-03時間： 培訓(xùn)題目： 培訓(xùn)

9、教師： 地點： 培訓(xùn)方式： 參加培訓(xùn)人員名單（共 人） 培訓(xùn)內(nèi)容摘要： 考核方式及合格率：考核方式為：考核，合格率為 100 %。有效性評價：經(jīng)培訓(xùn)，達(dá)到了批培訓(xùn)的目的，培訓(xùn)有效。負(fù)責(zé)人：年 月 日培訓(xùn)考試/考核成績表： G02.07-04序號單 位姓 名性別年齡文化程度職務(wù)學(xué)習(xí)起止時間學(xué)習(xí)內(nèi)容考試/考核成績獲證時間備注填表人： 52崗位人員任職能力考核記錄： G02.07-05姓名性別出生年月學(xué)歷現(xiàn)在崗位技術(shù)職稱（等級）現(xiàn)有資格證書參加工作時間學(xué)歷日 期 學(xué) 校 專 業(yè)備 注 工作經(jīng)歷時 間 單位名稱 部 門職 務(wù)培訓(xùn)經(jīng)歷時間 培訓(xùn)內(nèi)容 培訓(xùn)結(jié)論考核情況能 力考 核 年部門領(lǐng)導(dǎo)： 年 月 日

10、 年部門領(lǐng)導(dǎo)： 年 月 日 年部門領(lǐng)導(dǎo)： 年 月 日鑒 定意 見（每年一次） 滿足資格要求，繼續(xù)上崗； 不滿足資格要求，需要進行培訓(xùn)； 不滿足要求，調(diào)整崗位 人事部門（章）： 年 月 滿足資格要求，繼續(xù)上崗； 不滿足資格要求，需要進行培訓(xùn)； 不滿足要求，調(diào)整崗位 人事部門（章）： 年 月 滿足資格要求，繼續(xù)上崗； 不滿足資格要求，需要進行培訓(xùn)； 不滿足要求，調(diào)整崗位 人事部門（章）： 年 月特種作業(yè)人員技能考核評定表： G02.07-06序號姓名性別年齡工種類別培訓(xùn)目的培訓(xùn)內(nèi)容考核成績獲證時間備注填表人：會議（培訓(xùn)）簽到簿主持單位： 時間： 年 月 日 G02.07-07會議（培訓(xùn)）內(nèi) 容應(yīng)參

11、加人員監(jiān)視和測量裝置登記臺帳： G02.08-01序號編號設(shè)備名稱規(guī)格型號精度測量范圍制造廠家制造編號檢定周期存放 地點檢定狀態(tài)檢定地點完好狀態(tài)備注監(jiān)視和測量裝置周期校驗計劃： G02.08-02序號名稱規(guī)格型號設(shè)備編號檢定周期檢定日期備注監(jiān)視和測量裝置周期校驗記錄： G02.08-03序號名稱規(guī)格型號設(shè)備編號檢定周期檢定日期備注監(jiān)視和測量裝置內(nèi)校記錄表： G02.08-04設(shè)備名稱型號規(guī)格測量范圍設(shè)備編號使用部門精度要求校準(zhǔn)依據(jù)校準(zhǔn)時所使用的設(shè)備及編號：校準(zhǔn)環(huán)境條件（溫、濕度）：外觀、結(jié)構(gòu)檢查情況：校準(zhǔn)數(shù)據(jù)記錄：校準(zhǔn)項目標(biāo)準(zhǔn)值實測值示值誤差可接受誤差單項結(jié)論 校準(zhǔn)結(jié)論及有效期：備注：校準(zhǔn)人：

12、 校準(zhǔn)日期： 核驗： 日期：監(jiān)視和測量裝置封存(啟封)申請表： G02.08-05序號名 稱設(shè)備編號封存日期封存(啟封)原因使用單位啟封日期 申請單位： 年 月 日工程管理部負(fù)責(zé)人： 年 月 日 年度內(nèi)部管理體系審核方案 ： G02.09-01審核目的審核范圍審核準(zhǔn)則審核組組長： 組員： 內(nèi)部審核實施次數(shù)時間負(fù)責(zé)人備注注：1.本年度進行 次例行內(nèi)部審核，特殊情況下再追加審核次數(shù)； 2.具體的審核時間在每一次的審核實施計劃中確定。編制： 審核： （管代） 批準(zhǔn)： （經(jīng)理）時間： 時間： 時間： 內(nèi)部管理體系審核實施計劃 ： G02.09-02-01 審核目的審核性質(zhì)審核準(zhǔn)則審核范圍審核組成員如下

13、：組內(nèi)分工姓名部門審核分工組長A組員B組員C組員D組員時間安排：首次會議審核總結(jié)會議審核情況通報末次會議注：每天17：00至18：00召開審核組內(nèi)部溝通會并整理審核記錄注：1關(guān)于內(nèi)部審核過程和管理評審過程的審核在2004年4月12日補充審核。 2每個部門都審核其管理目標(biāo)的分解和考核情況。管理者代表（簽字）： 審核組長（簽字）：日期： 日期： 內(nèi)部管理體系審核檢查表受審核部門審核過程(標(biāo)準(zhǔn)條款碼)部門負(fù)責(zé)人參加人數(shù)審核地點審核日期標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容抽樣計劃檢查記錄存在問題： G02.09-03 備注：檢查表編號為本審核項目編號+檢查表序號碼 審核員： 審核組長： 內(nèi)部 管理體系審核會議簽到單 時間

14、： 地點： 主持人：首次會議/末次會議 G02.09-04序號姓名部門及職務(wù)序號姓名部門及職務(wù)內(nèi)部管理體系審核不符合報告： G02.09-05 受審核部門 審核日期 審 核 員 審核組長 不合格事實 受審核部門負(fù)責(zé)人認(rèn)可： 年 月 日判定依據(jù)1、 不符合GBT190012000、GBT240012004、GBT280012001標(biāo)準(zhǔn) 條款，關(guān)于“ ”的規(guī)定。2、不符合 文件 條款，關(guān)于 3、不符合 性質(zhì)一般不合格 嚴(yán)重不合格采取措施要求糾正和糾正措施 糾正措施 實施措施期限一周內(nèi) 半個月內(nèi) 一個月內(nèi) 三個月內(nèi) 實施措施的驗證方式提供證實資料：書面驗證 現(xiàn)場證據(jù) 驗證情況及結(jié)論1、 受審核部門是

15、否恰當(dāng)?shù)拇_定了不合格項的原因：是，否2、 受審核部門是否具有針對性的制定了糾正措施：是，否3、 受審核部門是否完全實施了糾正措施（包括糾正）：是，否4、 糾正措施實施效果，是否需要運行一段時間再驗證：是，否 驗證人： 年 月 日再驗證：采取措施后運行 周月以來，不合格現(xiàn)象是否重復(fù)發(fā)生？否，是 驗證人： 年 月 日不合格項糾正措施記錄： G02.09-06不合格來源內(nèi)審不合格項報告單，其編號： 不合格性質(zhì)一般不合格嚴(yán)重不合格不合格發(fā)生時間 不合格事實陳述 不合格原因分析應(yīng)采取糾正措施 糾正措施實施狀況 糾正措施實施效果驗證 納入體系文件建議 措施實施部門措施實施責(zé)任人實施效果驗證人批 準(zhǔn)內(nèi)部 管理體系審核報告： G02.09-07管理體系審核報告審核報告編號： 受審部門： 部門負(fù)責(zé)人： 審核組長：審核組員：審核目的： 審核日期：審核依據(jù)：報告內(nèi)容：內(nèi)部管理體系審核（ ）會議記錄： G02.09-08會議內(nèi)容會議時間會議地點參加會議