工程采購控制程序2

1、股份有限公司 發(fā)布2005-1-25 實施2005-1-25 發(fā)布工程采購控制程序版本（2）10012005股份有限公司企業(yè)標準Enterprise Standard Co.,ltd前 言為保證公司的工程供方對其承包的工程依法經(jīng)營，有效控制分包工程的施工質量、安全和環(huán)境，滿足項目工程的要求，特編制本程序。根據(jù)運行實踐，對第1版HYDB201001 工程采購控制程序進行修訂，刪減對供方的管理內容，同時結合公司機構變化對部門職能進行調整。自第2版發(fā)布之日起替代第1版。本程序第1版主要起草人：宋佩欽本程序第2版主要修訂人：宋佩欽本程序審核人：俞春芳、滕先梁、朱文杰、邵武通本程序批準人：沈銀根本程序于

2、2005年1月25日發(fā)布，發(fā)布之日起實施。本程序由公司經(jīng)營管理部負責解釋。工程采購控制程序1 范圍本程序適用于公司所屬業(yè)務范圍的工程采購。2 職責3.1 公司主管經(jīng)理主管工程采購，公司總經(jīng)理批準工程采購。3.2 公司經(jīng)營管理部是工程采購的歸口管理部門，負責組織對工程供方的選擇和評價、采購合同要求的確認，采購合同的管理工作。3.3 項目部負責對采購工程進行驗證，并將驗證結果反饋給公司相關管理部門。3.4 公司其他相關部門，按各自的職責范圍對工程供方進行評價和管理。3 程序3.1 工程采購流程圖：工程采購流程圖見圖1。3.2 工程采購申請3.2.1 項目部根據(jù)工程需要提出工程采購的申請，確定采購工

3、程的要求，內容包括：a. 顧客對相關產(chǎn)品的要求（見與顧客簽定的合同）； b. 公司為確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求對供方所采取的控制要求（過程、設備、人員的資質要求、工程期限等）；c. 必要時，對供方提出質量管理體系的要求。3.2.2 根據(jù)采購工程要求項目部推薦工程供方。3.3 工程采購確認3.3.1 經(jīng)營管理部確認項目部推薦的工程供方是公司合格供方，交各職能部門審核，對照各自職能確認供方相關要求。3.3.2 經(jīng)營管理部確認項目部推薦的工程供方不是公司合格供方，按HYDB201003 供方評價與管理程序組織對供方評價，評價合格交職能部門確認；對一次性供方顧客推薦的供方（不可能作長期供方）實施緊急采購，但

4、供方僅限于本工程的提供。開始采購申請項目推薦緊急采購（顧客推薦）N是否合格供方供方評價，列入合格供方名錄Y會審、批準簽訂合同合同實施、采購工程驗收結束圖1 工程采購流程圖3.4 工程采購審核、批準經(jīng)各職能部門審核確認后，交公司主管領導審批，公司總經(jīng)理批準。3.5 簽訂合同確定工程供方后，經(jīng)營管理部編制采購合同，并按公司合同管理制度規(guī)定，對合同進行審查后簽訂采購合同。3.6 采購工程的驗證3.6.1 項目部應按工程采購要求策劃對工程供方所提供的工程及施工過程進行檢驗，包括：工程質量、安全與文明施工、工程進度、人員資質等檢驗。3.6.2 當公司（項目部）或顧客在供方現(xiàn)場實施驗證時，由項目部組織驗證安排，并規(guī)定驗證放行的辦法。3.6.3 必要時，由公司工程管理部組織對采購工程進行驗證。4 記錄“工程項目分包申請表” 、“工程采購合同會簽表”，由公司經(jīng)營管理部保存。5 相關文件中華人民共和國合同法中華人民共和國建筑法建設工程質量管理條例（2000年1月30日國務院令第279號）建筑業(yè)企業(yè)資質管理規(guī)定（2001年4