工藝變更控制程序.

1、工藝變更控制程序文件編號(hào)版 本A/0生效日期2012.05.17編 制審 批1 目的明確工藝變更的作業(yè)流程,確保工藝通知要求得到有效控制和實(shí)施。2 適用范圍及條件2.1適用于制程過程中因設(shè)計(jì)、規(guī)格、工裝工藝，制造工藝問題，進(jìn)而導(dǎo)致產(chǎn)品的原有的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn)不適應(yīng)的情況；2.2適用于優(yōu)化現(xiàn)有生產(chǎn)工藝而引進(jìn)新設(shè)備，技術(shù)革新，改良改裝現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備，設(shè)備主要操作方法改變，加工方法方式改變，重要工藝參數(shù)改變，對(duì)現(xiàn)有工藝有變更的情況。2.3適用于增減，改良現(xiàn)有夾治具，工裝，包裝，對(duì)現(xiàn)有工藝有明顯改善，對(duì)現(xiàn)有工藝有變更的情況。2.4客戶品質(zhì)要求更改工藝，或客戶品質(zhì)提升，現(xiàn)有工藝無法完全達(dá)到客戶要求而

2、進(jìn)行變更。3 職責(zé)3.1開發(fā)部:負(fù)責(zé)因各種原因而導(dǎo)致產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn)需變更時(shí)及引進(jìn)新設(shè)備，改良改裝現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備，增減，改良現(xiàn)有夾治具，包裝等擬制出相應(yīng)工藝變更通知，并指導(dǎo)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)依工藝變更通知執(zhí)行，并確保工藝變更通知的時(shí)效性。3.2 生產(chǎn)部:負(fù)責(zé)工藝變更的執(zhí)行、回收以及信息的反饋。3.3 市場(chǎng)部：負(fù)責(zé)客戶信息的反饋。4 定義工藝變更通知:開發(fā)IE人員根據(jù)需要，在正常作業(yè)指導(dǎo)書以外，涉及臨時(shí)的作業(yè)內(nèi)容或作業(yè)步驟調(diào)整時(shí)，發(fā)給生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)的依據(jù)性文件。5 工藝變更作業(yè)程序5.1 責(zé)職劃分：涉及組裝或包裝部分臨時(shí)的作業(yè)內(nèi)容或正式作業(yè)步驟調(diào)整時(shí)，由工藝人員負(fù)責(zé)發(fā)出和解釋 <工藝變更通知單

3、>。5.2 工藝變更及時(shí)效性：5.2.1 正常條件下，每張工藝通知單必須寫明工單號(hào)。臨時(shí)變更：對(duì)于可以在發(fā)文時(shí)預(yù)計(jì)變更有效期的，臨時(shí)性，有效期小于一個(gè)月的臨時(shí)變更的部分，工藝科于三個(gè)工作日內(nèi)導(dǎo)入<工藝變更通知單>。并發(fā)出于生產(chǎn)部，開發(fā)部。作業(yè)指導(dǎo)書及工藝流程不作更改； 永久工藝變更：經(jīng)過驗(yàn)證確認(rèn)為永久固化變更的部分，工藝在一周之內(nèi)導(dǎo)入作業(yè)指導(dǎo)書，包裝規(guī)范及工藝流程； 待驗(yàn)證變更：對(duì)于現(xiàn)有工藝變更已完成，但暫時(shí)由于各種客觀原因而無法永久固化，處于待評(píng)估，待驗(yàn)證狀態(tài)的工藝變更。5.2.5 對(duì)于涉及廠商協(xié)助改善部分，暫時(shí)無法預(yù)期準(zhǔn)確切入時(shí)間點(diǎn)，<工藝變更通知單>時(shí)效以一

4、個(gè)月為準(zhǔn)，如到期仍未有改善結(jié)果時(shí)，要求把先前使用的臨時(shí)對(duì)策納入正式作業(yè)指導(dǎo)書或工藝流程中。5.2.6 客戶變更：客戶要求的工藝變更，驗(yàn)證固化后一周內(nèi)導(dǎo)入<工藝變更通知單>。5.3 內(nèi)容要求：臨時(shí)變更的作業(yè)內(nèi)容、步驟必須清楚明了，工藝科必要時(shí)需附加圖片于通知單或附簡易說明的附件于<工藝變更通知單>一起發(fā)放，所需治具備注清楚。 永久工藝變更，工藝修訂相應(yīng)的<DE-F-25工藝流程>或<DE-F-26作業(yè)指導(dǎo)書>與<工藝變更通知單>一起發(fā)放。無修訂資料則單獨(dú)發(fā)行<工藝變更通知單>。5.3.3 待驗(yàn)證變更 進(jìn)行，并預(yù)估驗(yàn)證的時(shí)間，

5、工藝科發(fā)出<工藝變更通知單>地預(yù)估驗(yàn)證所要求的時(shí)間；并持續(xù)追蹤完成。完成后在已發(fā)行的<工藝變更通知單>單上的（未完事項(xiàng)追蹤）欄上注明驗(yàn)證情況說明并進(jìn)行工藝資料的更改。5.2.4 開發(fā)部各開發(fā)小組進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，組裝設(shè)計(jì)等方面的變更，填寫<工藝變更通知單>并通知工藝科及生產(chǎn)部，工藝科接到通知單后進(jìn)行相應(yīng)的確認(rèn)，協(xié)助開發(fā)工程師進(jìn)行變更內(nèi)容的驗(yàn)證，并在表單（工藝驗(yàn)證結(jié)果）一欄進(jìn)行驗(yàn)證結(jié)果的標(biāo)示；并評(píng)估變更對(duì)產(chǎn)品工時(shí)的影響，涉及到工時(shí)的變更，工藝科以開發(fā)工程師提供的<工藝變更通知單>為依據(jù)，涉及到工時(shí)依<WI-DE-B-09標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)制定/修訂流程&g

6、t;進(jìn)行工時(shí)制定/修訂的操作；涉及到工時(shí)開發(fā)部項(xiàng)目工程師不參與；涉及到品號(hào)及BOM表的變更，開發(fā)部開發(fā)小組依ERP-BOM-007<BOM表工程變更作業(yè)流程>進(jìn)行控制。5.2.5 <工藝變更通知單>發(fā)行后，變更物料生產(chǎn)時(shí)，生產(chǎn)及時(shí)通知工藝科，IE工程師于現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行指導(dǎo)，必要時(shí)聯(lián)系開發(fā)項(xiàng)目工程師于現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行指導(dǎo)。5.4發(fā)放要求： 及時(shí)、準(zhǔn)確、簡潔、明了、記錄。5.5工藝變更審核及審批權(quán)限:：工程師擬制工藝主管審核工程經(jīng)理審批 5.6審批人授權(quán)代理：開發(fā)經(jīng)理工藝主管生產(chǎn)經(jīng)理 注:對(duì)于沒有按照規(guī)定程序?qū)徟蚱渌胁环洗嬖诘墓に囎兏a(chǎn)部接口人員有責(zé)任將文件及時(shí)退還給工程部的發(fā)

7、放人。5.7 工藝變更通知流程圖：輸入工藝變更通知發(fā)放流程輸出工作流信息、異常通知單，工藝變更通知單等產(chǎn)品工程等部門IE/開發(fā)工程師接收填寫工藝通知單工藝變更通知單結(jié)案相關(guān)部門工藝變更通知單原稿歸檔工 藝 科資料更新，現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)IE工程師/開發(fā)項(xiàng)目工程師工藝變更通知單復(fù)印發(fā)放至對(duì)應(yīng)生產(chǎn)線生產(chǎn)部文員送交生產(chǎn)部負(fù)責(zé)接受人IE工程師按編號(hào)登記，驗(yàn)證IE工程師YesNo審核審批1. IE/開發(fā)工程師接收填寫工藝通知單。 2. 生產(chǎn)因客戶原因需要進(jìn)行工藝變更通知工藝，由IE工程師填寫工藝通知單。IE工程師編號(hào)和驗(yàn)證生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)*有限公司 編號(hào)： 工 藝 變 更 通 知 單適 用 機(jī) 型: 工單號(hào)： 收文部門 生產(chǎn)部 品質(zhì)部 開發(fā)設(shè)計(jì) 開發(fā)工藝通知部門通知站別工藝更改類型臨時(shí)變更 工藝正式變更 待驗(yàn)證變更 測(cè)試工藝變更主 題具 體 內(nèi) 容工藝驗(yàn)證結(jié)果臨時(shí)變更通知（資料不修訂） 變更完成,資料修訂OK