分承包方評估控制程序

1、文件名分承包方評估控制程序電子文件編碼ZLAL006頁 碼27-6分承包方評估控制程序1.0目的對分承包方進行評定考核，以確保分承包方能長期穩(wěn)定提供質(zhì)量上乘、價格合理的原輔材料及服務(wù)。2.0適用范圍本程序適用于對本公司提供原輔材料、服務(wù)的分承包方的評定與選定。3.0職責研發(fā)部進行原輔材料采購質(zhì)量標準的制訂。品管部負責對分承包方提供的產(chǎn)品進行全面測試，并且出具檢測報告。物控部建立分承包方檔案，收集、整理分承包方資料，對承包方進行評定。廠長對分承包方產(chǎn)品質(zhì)量、供貨能力、服務(wù)水平等因素進行評定。4.0工作程序制造商類分承包方的評定文件名分承包方評估控制程序電子文件編碼ZLAL006頁 碼27-7(1

2、)分承包方初選物控部根據(jù)本公司所用原輔材料情況結(jié)合市場供方信息，初步選擇幾家信譽卓著的生產(chǎn)廠家作候選分承包方。物控部向候選分承包方發(fā)出分承包方調(diào)查表，并請分承包方提供樣品及價目表。品管部根據(jù)原輔材料采購質(zhì)量標準對樣品進行檢測，并出具進料檢驗報告。(2)分承包方的調(diào)查物控部對候選分承包方進行實地調(diào)查、聽取介紹等方式了解分承包方的經(jīng)營理念、質(zhì)量管理、技術(shù)水平、供貨能力等情況，根據(jù)調(diào)查結(jié)果填寫分承包方調(diào)查表。(3)試用跟蹤檢測物控部聯(lián)系分承包方，提供少量樣品作檢測與生產(chǎn)試用，并在樣品包裝上做好“試用”標識；品管部對“試用”樣品進行現(xiàn)場跟蹤測試，測試結(jié)果填入進料檢驗報告，具體操作參照進貨檢驗和試驗控制

3、程序、過程檢驗和試驗控制程序、質(zhì)量記錄控制程序；品管部根據(jù)原輔材料采購質(zhì)量標準對樣品進行檢測，并出具進料檢驗報告。(4)分承包方的調(diào)查物控部對候選分承包方進行實地調(diào)查、聽取介紹等方式了解分承包方的經(jīng)營理念、質(zhì)量管理、技術(shù)水文件名分承包方評估控制程序電子文件編碼ZLAL006頁 碼27-8平、供貨能力等情況，根據(jù)調(diào)查結(jié)果填寫分承包方調(diào)查表。物控部聯(lián)系分承包方，提供少量樣品作檢測與生產(chǎn)試用，并在樣品包裝上做好“試用”標識；品管部對“試用”樣品進行現(xiàn)場跟蹤測試，測試結(jié)果填入進料檢驗報告，具體操作參照進貨檢驗和試驗控制程序、過程檢驗和試驗控制程序、質(zhì)量記錄控制程序。(5)分承包方的選定廠長組織物控部依

4、據(jù)分承包方調(diào)查表、進料檢驗報告填寫合格分承包方評定表確定合格分承包方，并將其納入合格分承包方名單。對供銷方市場經(jīng)銷商類分承包方的評定(1)通過實地考察，聽取介紹等方式了解基本情況并索取授權(quán)證明文件。(2)填寫分承包方調(diào)查表。(3)在購買地點進行進貨檢驗。必要時經(jīng)過試用與檢驗由品管部填寫進料檢驗報告并注明“樣品試用”。(4)經(jīng)過兩次試用沒有質(zhì)量問題時根據(jù)分承包方調(diào)查表、進料檢驗報告填寫分承包方評定表與上述材料一并交廠長審批，合格后納入合格分承包方名單。(5)由物控部進行質(zhì)量跟蹤，出現(xiàn)質(zhì)量問題時，以書面形式對其反饋并聯(lián)絡(luò)退換，對經(jīng)過三次反饋沒有改進的分承包方，取消其合格分承包方資格。服務(wù)分承包方評

5、定文 件 名分承包方評估控制程序電子文件編碼ZLAL006頁 碼27-9(1)服務(wù)類分承包方包括校準、運輸、外部文件更新及檢驗和試驗分承包方。(2)對于服務(wù)類分承包方首先應調(diào)查下述內(nèi)容，并將調(diào)查結(jié)果填寫分承包方調(diào)查評定表：服務(wù)范圍、資格及其資質(zhì)證明文件；服務(wù)價格；準時提供服務(wù)的能力；服務(wù)設(shè)施；對待客戶的態(tài)度等。(3)對于服務(wù)類分承包方提供的服務(wù)，經(jīng)過一次試用后，由采購部門填寫分承包方調(diào)查/評定表經(jīng)廠長審批后，確定為合格分承包方，并納入合格分承包方名單。合格分承包方檔案的建立物控部保留分承包方歷次供貨/提供服務(wù)的驗證記錄，并填入歷次供應質(zhì)量記錄表中。對每一選定的分承包檔案資料按照質(zhì)量記錄控制程序

6、進行管理。合格分承包方的復評(1)每年對分承包方歷次供貨情況進行評定，評定內(nèi)容包括質(zhì)量適應性(材料質(zhì)量狀況)適價(價格合理性)、適量(交貨數(shù)量的準確性)、適時(交貨的及時性)的評定考核。(2)調(diào)閱分承包方檔案，統(tǒng)計分承包方在考核期內(nèi)總交貨金額、質(zhì)量優(yōu)劣、退貨金額、交貨比率、發(fā)生延誤時間的比率、發(fā)生數(shù)量差錯的比率進行評定考核，其評定準則為合格分承包方評價標準。文件名分承包方評估控制程序電子文件編碼ZLAL006頁 碼27-10(3)評定后填寫分承包方復評表報廠長審批。(4)不符合標準的列為觀察分承包方，限期改進以觀后效或取消其分承包方資格。(5)根據(jù)復評結(jié)果修訂合格分承包方名單。對體系運行前已穩(wěn)定供貨達一年以上的分承包方的評審首先根據(jù)前述方法分類調(diào)查，并填寫一年以上分承包方資格確認表由物控部主管復核，廠長審批以確認其資格。5.0支持性文件采購控制程序進貨檢驗和試驗控制程序過程檢驗和試驗控制程序原輔材料采購質(zhì)量標準