環(huán)境因素識別、危險源辨識、風(fēng)險評價與風(fēng)險控制程序

1、密級： 秘密 機密 絕密文件編號:環(huán)境因素、危險源辨識、風(fēng)險評價與風(fēng)險控制程序程序文件會簽頁格式 10-A-01-T1管理體系程序文件 0 年 月 日版次編 制審 核評 審審 定批 準批準日期編制部門：安質(zhì)部參編：發(fā)放范圍：各職能部門/項目組/承包方/監(jiān)理文 件 會 簽 表序號職 能 部 門簽 署日 期1IPMT團隊2013年 月 日2商務(wù)管理部2013年 月 日3設(shè)計管理部2013年 月 日4采購管理部2013年 月 日5施工管理部2013年 月 日6安質(zhì)部2013年 月 日7財務(wù)部2013年 月 日8綜合辦公室2013年 月 日9生產(chǎn)運行部2013年 月 日10人力資源部2013年 月 日

2、說明：(1) 本程序文件知識產(chǎn)權(quán)屬延安煤油氣資源綜合利用項目部所有，未經(jīng)授權(quán)許可或批準，不得對項目部以外任何組織或個人提供；任何外部組織或個人擅自獲取、使用、轉(zhuǎn)讓本程序文件的行為均屬侵權(quán)。(2) 本程序文件執(zhí)行解釋權(quán)在安質(zhì)部。1 目的為了確保公司在房屋建筑工程、機電設(shè)備安裝工程、防腐保溫工程、公路路橋、公用工程施工中可能存在的環(huán)境因素、職業(yè)健康安全風(fēng)險得到及時識別、評價和管理，特制定本程序。2 范圍本程序適用于公司的環(huán)境因素、職業(yè)健康安全風(fēng)險的識別、評價、控制策劃和更新管理。3 術(shù)語3.1 環(huán)境組織運行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及它們之間的相互關(guān)系。3.2

3、 環(huán)境因素一個組織的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。3.3 重要環(huán)境因素是指具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。3.4 環(huán)境影響全部或部分地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。3.5 健康影響工作場所內(nèi)員工、臨時工作人員、合同方人員、訪問者和其他人員的身體、精神、行為等方面達到良好狀態(tài)的條件和因素。3.6 危害因素一個組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中可能導(dǎo)致人員傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞、有害的環(huán)境影響或這些情況組合的要素，包括根源和狀態(tài)。3.7 危害因素辨識識別健康、安全與環(huán)境危害因素的存在并確定其特性的過程。3.8 風(fēng)險某一特定危害事件發(fā)生的可能性與后果的組合

4、。3.9 風(fēng)險評價評估風(fēng)險程度以及確定風(fēng)險是否可容許的全過程。3.10 安全免除了不可接受的損害風(fēng)險的狀態(tài)。3.11 可容許風(fēng)險根據(jù)組織的法律義務(wù)和健康、安全與環(huán)境方針，已降至組織可接受程度的風(fēng)險。4 職責(zé)4.1 安質(zhì)部、IPMT團隊QSHE部是本程序的歸口管理部門。4.1.1 負責(zé)提出環(huán)境因素、職業(yè)健康安全風(fēng)險識別及評價知識培訓(xùn)需求并組織培訓(xùn)；4.1.2 負責(zé)匯總公司和IPMT團隊的環(huán)境因素識別、評價清單、危險源識別、評價清單，并組織評價。4.1.3 負責(zé)匯總公司和IPMT團隊評價出的重要環(huán)境因素、重大危險源，并組織各部門對匯總后結(jié)果進行評價、確認、復(fù)核；4.1.4 負責(zé)對公司和IPMT團隊

5、重要環(huán)境因素、重大危險源的控制過程進行監(jiān)督管理。4.2 各職能部門4.2.1 負責(zé)本部門職責(zé)范圍的環(huán)境因素、職業(yè)健康安全風(fēng)險進行排查、評價、確認、上報安質(zhì)部和IPMT團隊QSHE部；4.2.2 對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的重要環(huán)境因素、重大危險源控制過程進行監(jiān)督；5 管理內(nèi)容5.1 環(huán)境因素、職業(yè)健康安全危險源識別5.1.1 識別范圍環(huán)境因素識別應(yīng)覆蓋所有部門、所有活動、所有活動場所、所有產(chǎn)品、所有使用的產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境因素；職業(yè)健康安全危險源識別范圍應(yīng)包括：常規(guī)活動、非常規(guī)活動；所有進入現(xiàn)場工作人員；所有設(shè)施、設(shè)備； 重點關(guān)注以下活動：a) 公司施工過程中涉及的(工藝設(shè)施、設(shè)備、介質(zhì))；b) 新工藝

6、、新設(shè)備、新材料的投用；c) 新、改、擴建、大修理項目（包括設(shè)計、施工、投入生產(chǎn)過程）；d) 物資采購、儲存、調(diào)拔等過程；e) 辦公、生活、后勤活動及所有工作場所及場所內(nèi)設(shè)施；管理崗位、施工崗位現(xiàn)場人員的活動；f) 外包服務(wù)活動所帶來的環(huán)境因素；g) 應(yīng)急準備以及相應(yīng)的物資、設(shè)施。h) 各非生產(chǎn)類活動（培訓(xùn)、會議、文體活動等）5.1.2識別方法和主要途徑：（1）環(huán)境因素：a) 現(xiàn)場觀察法：觀察各個施工現(xiàn)場，對各種施工過程中的揚塵、噪聲及廢棄物產(chǎn)生排放等進行識別。b) 調(diào)查表：對新、改、擴建工程施工過程中潛在的植被破壞、土地占有等環(huán)境因素進行識別；對施工過程原油、污水等潛在的泄漏及資源、能源消耗

7、等環(huán)境因素進行識別。對物資采購和服務(wù)過程中環(huán)境因素進行識別。c) 專家咨詢法：聘請經(jīng)驗豐富的專業(yè)技術(shù)人員、專家分析施工過程中潛在的環(huán)境因素。（2） 危險源識別的主要途徑a) 作業(yè)安全分析JSA；b) 區(qū)域風(fēng)險評價或調(diào)查；c) 工程變更分析；d) 事故事件學(xué)習(xí)；e) 行為安全觀察；f) 工作循環(huán)檢查；g) 其他。（3）危險源識別的主要途徑a) 作業(yè)安全分析JSA；b) 區(qū)域風(fēng)險評價或調(diào)查；c) 變更分析；d) 事故事件學(xué)習(xí)；e) 行為安全觀察；f) 工作循環(huán)檢查；g) 其他。5.1.3 識別要求（1）識別環(huán)境因素要考慮三種狀態(tài)、三種時態(tài)以及七個方面。三種狀態(tài)包括：正常狀態(tài)、異常狀態(tài)和緊急情況。a

8、) 正常狀態(tài)：正常施工和工程建設(shè)。b) 異常狀態(tài)：指施工過程中設(shè)備、設(shè)施大修、檢修；新技術(shù)推廣試驗等可合理預(yù)見的情況。c) 緊急情況：指不可預(yù)見何時發(fā)生、發(fā)生頻率極小，但對環(huán)境影響較大的環(huán)境因素(如火災(zāi)、爆炸、洪水、滑坡及第三方破壞等緊急情況)。 三種時態(tài)包括：現(xiàn)在、過去和將來。a) 過去：以往遺留問題；b) 現(xiàn)在：現(xiàn)場的、現(xiàn)有的污染及環(huán)境問題；c) 將來：生產(chǎn)設(shè)施的廢棄、生產(chǎn)工藝及過程的改進，生產(chǎn)過程輔助材料的改變、替換等因素可能帶來的環(huán)境問題，以及將來潛在的違反法律法規(guī)和其他要求；還有計劃中的活動可能帶來的環(huán)境問題。七個方面：廢氣排放、廢水排放、噪聲、固體廢物排放、能源資源的消耗和浪費、相

9、關(guān)方及其他。（2）安全危害因素識別的要求a) 風(fēng)險發(fā)生的可能性；b) 風(fēng)險發(fā)生的后果；（3）危險源識別的要求職業(yè)健康危害因素以下五類進行識別：a) 物理性危害b) 化學(xué)性危害c) 生物性危害d) 人機工程類危害e) 心理、生理性危害因素同時應(yīng)滿足標準要求識別出以下危害因素a) 食品衛(wèi)生b) 手動操作c) 帶顯示屏的設(shè)備d) 空氣質(zhì)量e) 毒品f) 酒精g) 抽煙5.1.4 識別程序環(huán)境因素、危險源識別a)安質(zhì)部、IPMT團隊QSHE部負責(zé)對本程序進行培訓(xùn)；b)各部門自行識別本部門涉及的環(huán)境因素、危險源；5.1.5 識別過程中還應(yīng)綜合考慮以下因素：1）規(guī)劃、建設(shè)和委托（即新建、擴大再生產(chǎn)和改造）

10、過程；2）常規(guī)的和非常規(guī)的工作環(huán)境和操作條件，包括停工、維修和開工；3）事故和潛在的緊急情況，包括來自：產(chǎn)品或材料的包裝缺陷；結(jié)構(gòu)失效；天氣、地球物理及其它外部自然災(zāi)害；惡意破壞和違反操作規(guī)程；火災(zāi)和爆炸；沖擊與撞擊；中毒、窒息、觸電及輻射；暴露于化學(xué)性危害因素和物理性危害因素的工作環(huán)境；人機工程因素（比如工作環(huán)境條件或位置的舒適度、重復(fù)性工作等）；設(shè)備的腐蝕；有毒有害物料、氣體泄露。4）物（設(shè)施）的不安全狀態(tài)，包括可能導(dǎo)致事故發(fā)生和危害擴大的設(shè)計缺陷、工程質(zhì)量缺陷、工藝缺陷、設(shè)備缺陷、保護措施和安全裝置的缺陷等；5）人的不安全行為，包括不采取安全措施、誤動作，不按規(guī)定的方法操作及某些不安全行

11、為（制造危險狀態(tài)）；6）可能造成職業(yè)病、中毒的勞動環(huán)境和條件，包括物理的（噪音、振動、濕度、輻射）、化學(xué)的（易燃易爆、有毒、危險氣體、氧化物等）以及生物因素；7）管理缺陷，包括安全監(jiān)督、檢查、事故防范、應(yīng)急管理、作業(yè)人員安排、防護用品使用、工藝過程和操作方法等管理缺陷。8）丟棄、廢棄、拆卸和處理；9）來自以往活動的危害和影響。5.2 環(huán)境影響評價5.2.1 環(huán)境影響評價依據(jù)a) 環(huán)境影響的范圍規(guī)模；b) 環(huán)境影響的程度；c) 發(fā)生的頻次及持續(xù)的時間；d) 資源的消耗；e) 法律法規(guī)及其他要求；f) 相關(guān)方的觀點；g) 這種改變對其他活動和過程的影響；h) 商業(yè)要求；i) 公眾形象的影響等。5.

12、2.2 評價方法5.2.2.1環(huán)境影響評價采用直接判斷法和矩陣分析法相結(jié)合的方法進行。（1） 直接判斷法評價標準（超過國家標準要求的）如：a.廢水：（向水體排放）污水、熱水、冷卻水、化學(xué)廢液；b.廢氣：（向大氣排放）CO2、SO2、煙塵、粉塵；c.噪聲：（向周圍排放）生產(chǎn)、加工、安裝、服務(wù)、設(shè)備運轉(zhuǎn)；d.固廢：（向土地排放）余廢料、廢渣、包裝材料、油化品；e.其他污染：輻射、振動、惡臭、光污染、社區(qū)環(huán)境問題；f.破壞和保護環(huán)境的可再生問題：植被、生物多樣性、生態(tài)平衡；g.破壞和保護環(huán)境的不可再生問題：地下文物、世界文化遺產(chǎn)、物種滅絕； (2) 資源能源有下列情況之一的可評為重要環(huán)境因素1) 有

13、較大節(jié)降潛能；2) 沒有管理控制的；3) 行業(yè)對比浪費較大。4) 可能發(fā)生重大環(huán)境破壞的事故隱患。5) 相關(guān)方合理抱怨以及地方政府要求嚴格的。6) 目前經(jīng)濟技術(shù)可行，通過方案措施能夠解決的。5.3 危險源評價5.3.1 在進行危險源評價時，應(yīng)充分考慮可能發(fā)生的后果：1）人身傷害、死亡（包括割傷、挫傷、擦傷、肢體損傷等）；2）疾?。ㄈ珙^痛、呼吸困難、失明、皮膚病、癌癥、肢體不能正常動作等）；3）財產(chǎn)損失；4）工作環(huán)境破壞；5）水、空氣、土壤、地下水及噪音污染；6）資源枯竭。5.3.2 評價方法采用LEC法對危險源進行評價。D=L×E×CD危險性L事故發(fā)生可能性E暴露于危險環(huán)境

14、的頻繁程度C發(fā)生事故產(chǎn)生的后果危險性分值表（D）D值危險程度風(fēng)險等級20稍有危險，可接受12070一般危險，需注意270160顯著危險，需要整改3160320高度危險，須立即整改4320極其危險，必須立即停止作業(yè)5事故發(fā)生可能性（L）可能性分值表完全可能10相當(dāng)可能6可能，但不經(jīng)常3可能性小，完全意外1很不可能，可以設(shè)想0.5極不可能0.2實際上不可能0.1暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）頻繁程度分值表連續(xù)暴露10每天工作時間暴露6每周一次暴露3每月一次暴露2每年幾次暴露1非常罕見的暴露0.5發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）人員傷亡或財產(chǎn)損失分值表大災(zāi)難，多人死亡100萬元上100災(zāi)難，數(shù)人死亡30萬1

15、00萬40非常嚴重，一人死亡5萬30萬15嚴重，重傷1萬5萬元7重大，致殘，10000元以下3引人注目，需要救護2000元以下15.3.3評價實施：5.3.3.1安質(zhì)部、IPMT團隊QSHE部組織有關(guān)人員、專家，按LEC法對各類危險源進行風(fēng)險評價。形成風(fēng)險評價匯總表；a. 3級以上風(fēng)險，均應(yīng)確定為重大危險源；b. 列出一般危險源清單及控制措施計劃；c. 列出重大危險源清單及控制措施計劃；以上清單需管理者代表審批。5.3.3.2 風(fēng)險控制a）風(fēng)險控制的基本原則：根據(jù)風(fēng)險評價結(jié)果，可采取以減少措施進行風(fēng)險控制：1）消除風(fēng)險，如：a.重大風(fēng)險是本公司制定目標及隱患治理、管理方案的基礎(chǔ)與依據(jù)，各單位負

16、責(zé)制定控制計劃，采取針對性的風(fēng)險控制措施，消除、減少危害和影響，防止?jié)撛谑鹿拾l(fā)生如取消此風(fēng)險工序，改為專業(yè)外包；b.取消風(fēng)險過程，相關(guān)產(chǎn)品進行采購；c.變更設(shè)計，采用其他相對安全的工藝和設(shè)備。2）替代，如：采取替代原料、替代工藝等方式；3）工程控制和技術(shù)措施，如；增加安全防護裝置、使用安全控制設(shè)備、設(shè)施；增加降溫設(shè)備以防高溫環(huán)境；采用濕法作業(yè)以減少粉塵；增設(shè)隔音設(shè)施，以降低噪音；4）標識、警告和(或)管控制，如：設(shè)置安全通道、安全警告標志；采取崗前培訓(xùn)、崗中教育、安全檢查等措施；針對緊急情況制定預(yù)案并進行演習(xí)；制定、完善控制程序和操作規(guī)程制定、落實應(yīng)急預(yù)案加強員工的HSE教育培訓(xùn)；建立檢查監(jiān)督

17、和獎懲機制5）個體防護用品(PPE)，如：配備安全帽、工作服、鞋、口罩、耳塞、安全繩、防暑藥品等。b） 重大危險源控制。1）針對重大危險源制定風(fēng)險控制措施計劃，制定管理方案；2）對不能或需要制定管理方案的風(fēng)險因素，應(yīng)制定控制程序，執(zhí)行安全規(guī)程，在運行中控制；3）針對緊急情況，制定應(yīng)急預(yù)案，實施應(yīng)急準備和響應(yīng)，制定并執(zhí)行應(yīng)急準備和響應(yīng)程序；4）對參與風(fēng)險控制運行的有關(guān)崗位人員進行培訓(xùn)，提高人員安全意識，明確偏離要求所產(chǎn)生的后果。5.3.4 評價組織過程5.3.4.1安質(zhì)部匯總各部門上報的環(huán)境因素識別、評價清單、危險源識別、評價清單。5.3.4.2 安質(zhì)部負責(zé)組織各部門負責(zé)人、公司安全員、職業(yè)健康

18、安全事務(wù)代表等對各部門上報的環(huán)境因素識別、評價清單、危險源識別、評價清單進行審核、確認，將最終評價為公司重要環(huán)境因素的列入重要環(huán)境因素清單、重大危險源清單報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。5.3.4.3 安質(zhì)部將批準的重要環(huán)境因素清單、重大危險源清單在公司網(wǎng)頁上進行公布。5.4 環(huán)境影響控制策劃5.4.1 環(huán)境影響控制策劃原則：以首先選擇能夠消除環(huán)境影響的方式為原則，其次采取可降低環(huán)境影響的方式。5.4.2 安全風(fēng)險控制策劃風(fēng)險控制策劃原則：遵循“消除、替代、降低、隔離、個體防護、警告”的優(yōu)先順序，實行分級控制，法律法規(guī)的強制性要求必須予以控制；對中、高度風(fēng)險要重點制定風(fēng)險控制措施；對低風(fēng)險應(yīng)保持現(xiàn)有控制措

19、施的有效性，并予以監(jiān)控。 5.4.3 職業(yè)健康安全風(fēng)險控制策劃 風(fēng)險控制策劃原則：遵循“消除、預(yù)防、減小、隔離、個體防護、警告”的原則，實行分級控制，法律法規(guī)的強制性要求必須予以控制；對中高度風(fēng)險要重點制定風(fēng)險控制措施；對低風(fēng)險應(yīng)保持現(xiàn)有控制措施的有效性，并予以監(jiān)控。5.4.4 環(huán)境影響、安全風(fēng)險、職業(yè)健康安全風(fēng)險控制方法：a. 投資控制(設(shè)定風(fēng)險控制目標，按需求投資控制);b. 運行控制(編制管理程序、作業(yè)文件、管理制度并按其執(zhí)行，進行人員培訓(xùn)等控制手段)進行環(huán)境影響控制；c. 應(yīng)急準備和響應(yīng)控制(編制應(yīng)急預(yù)案并演練，或編制應(yīng)急措施)等措施進行控制;5.4.5 安質(zhì)部應(yīng)對本公司重要環(huán)境因素、中、高度安全風(fēng)險、職業(yè)健康安全風(fēng)險控制措施的落實情況進行監(jiān)督檢查、評審控制措施。5.5 環(huán)境因素、安全風(fēng)險、職業(yè)健康安全風(fēng)險的更新5.5.1 為保持環(huán)境因素識別、評價信息的有效性，每年11 月一12 月公司各部門應(yīng)對環(huán)境因素、安全風(fēng)險、職業(yè)健康安全風(fēng)險因素進行重新評審，如有變化予以更新，并重