機械制造企業(yè)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考評檢查

1、.機械制造企業(yè)平安質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考評檢查一、 根底管理考評檢查表平安生產(chǎn)責(zé)任制考評檢查表 No.101序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1企業(yè)主要負責(zé)人履行職責(zé)1.組織建立本企業(yè)平安生產(chǎn)責(zé)任制、規(guī)章制度和操作規(guī)程。缺少一種扣1分。2.確保本單位平安生產(chǎn)投入的有效實施，結(jié)合No.103查證，不符合扣2分。3.設(shè)立與本企業(yè)相符的平安管理機構(gòu)，且提供人力資源，不合格扣1分。4.每年組織的平安專題會議不少于4次，且解決有關(guān)平安生產(chǎn)的重大問題，缺少一次扣1分。72建立各職能部門的平安職責(zé)1.有文本，覆蓋企業(yè)內(nèi)所有單位和部門，缺少一個單位扣0.5分。2.現(xiàn)場抽查局部單位的職責(zé)履行情況，一個部門不合格扣1分。

2、43建立各級各類人員的平安職責(zé)1.有文本，涵蓋企業(yè)內(nèi)各級管理者班組長，且與行政管理職能相符。一處不符合扣0.5分。2.現(xiàn)場抽查各類人員的職責(zé)履行情況，有措施、有效果。一處不符合扣0.5分。4合計15職業(yè)平安安康規(guī)章制度考評檢查表 No.102序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1企業(yè)應(yīng)建立以下規(guī)章制度：平安生產(chǎn)檢查制度；傷亡事故管理制度；職業(yè)平安安康教育制度；建立工程平安安康管理制度；特種設(shè)備及人員平安管理制度；相關(guān)方平安管理制度；防火平安管理制度；危險作業(yè)審批制度；電氣臨時線審批制度；危險化學(xué)品管理制度；廠內(nèi)交通平安管理制度；職業(yè)病預(yù)防管理制度；平安獎懲制度；平安防護設(shè)備管理制度；防塵防毒設(shè)

3、施管理制度；勞動防護用品管理制度；女工和未成年人保護制度；易燃易爆場所管理制度平安生產(chǎn)“五同時管理制度；勞動合同平安監(jiān)視制度。1.查看文本，每少一種扣0.8分。2.其中、項結(jié)合根底管理的其他內(nèi)容評價其效果，一種不合格扣0.3分。3.其中、查看各種記錄評價其效果，一種不合格扣0.3分。4.剩余的、項結(jié)合設(shè)備設(shè)施平安考評、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)安康考評等內(nèi)容評價其效果，一種不合格扣0.3分。102規(guī)章制度符合國家法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求。所有規(guī)章制度中出現(xiàn)一處不合格扣0.5分。5合計15規(guī)劃與年度方案考評檢查表 No.103序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1企業(yè)長遠規(guī)劃中有平安安康內(nèi)容1.規(guī)劃有文本，內(nèi)容

4、針對性強，且有配套的檢查、考核方法，每種不合格扣1分。2.規(guī)劃滾動執(zhí)行，抽查執(zhí)行情況，每種不合格扣2分。3.三年均未能完成目標(biāo)扣全分。42年度工作方案1.方案有文本，內(nèi)容中有考核指標(biāo)體系和平安措施技術(shù)改造工程，且有配套的檢查、管理方法，每種不合格扣1分。2.抽查執(zhí)行情況，有實施進度和分析，每種不合格扣1分，未完成扣2分。53勞動保護措施經(jīng)費安措費管理1.年度資金預(yù)算中有具備平安生產(chǎn)條件所必需的資金投入安措費。無工程扣3分。2.安措費的使用有針對性，且有名稱、實施進度、條件評估、責(zé)任單位人等內(nèi)容，每種不合格扣1分。3.抽查執(zhí)行情況，每項未完成扣1分。6合計15機構(gòu)與人員考評檢查表 No.104序

5、號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1平安生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)1.企業(yè)建有統(tǒng)一協(xié)調(diào)平安安康問題的組織機構(gòu)，未建立扣2分，未開展工作扣1分。2.各職能部門、各車間均有主管平安的領(lǐng)導(dǎo)和專兼職平安員，且履行職責(zé)，一個部門不合格扣0.5分。3.企業(yè)、車間、班組三級工會履行監(jiān)視職能，一個單位不合格扣0.5分。4主要考評三級管理網(wǎng)的建立情況。2平安管理機構(gòu)1.建立相對獨立的機構(gòu)，有機構(gòu)編制、有管理職能，查相關(guān)文件，不合格扣1分。2.參加企業(yè)內(nèi)各種涉及平安安康的會議和有關(guān)決策決定，查會議記錄，不合格扣1分。43平安管理人員應(yīng)按企業(yè)從業(yè)人員的2及以上比例配備1.查人員，每降低1扣3分。2.查平安管理人員的條件包括文化程

6、度、身體狀況、年齡構(gòu)造、思想素質(zhì)、業(yè)務(wù)能力等，并經(jīng)專門培訓(xùn)，取得XX書，每項不合格扣0.3分。7合計15職業(yè)平安安康教育考評檢查表 No.105序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1新職工進廠三級教育目標(biāo)值100，少1人扣全分。62特種作業(yè)人員培訓(xùn)教育含電工作業(yè)、金屬焊接、切割作業(yè)、起重機械含電梯作業(yè)、企業(yè)內(nèi)機動車輛駕駛、登高架設(shè)作業(yè)、鍋爐作業(yè)含水質(zhì)化驗、壓力容器作業(yè)、制冷作業(yè)、爆破作業(yè)、危險物品作業(yè)、經(jīng)國家局確定的其他作業(yè)目標(biāo)值100，查人事部門臺帳和教育臺帳，少1人扣全分。83中層及中層以上干部教育目標(biāo)值100，少1人扣全分。44班組長教育目標(biāo)值100，少5扣2分。45變換工種和“四新教育

7、目標(biāo)值100，少5扣2分。36職業(yè)安康教育目標(biāo)值90，少5扣2分。37全員教育目標(biāo)值80，少5扣2分。48復(fù)工教育目標(biāo)值100，少5扣2分。39平安管理人員教育目標(biāo)值100，少1人扣全分。610平安知識抽查合格率目標(biāo)值80，低于80扣4分。4上述教育有教育大綱、出勤情況、考試或考核情況、效果評定等內(nèi)容。合計45事故管理考評檢查表No.106序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1所有從業(yè)人員均參加工傷社會保險查繳納保險費，按企業(yè)從業(yè)人員人數(shù)計算，每降低1扣1分。32工傷事故率控制指標(biāo)死亡率：0.035；重傷率：0.30死亡率或重傷率超控制指標(biāo)的，扣10分。103工傷事故應(yīng)按“四不放過的原那么進展

8、處理查事故處理結(jié)案記錄，應(yīng)有事故原因分析、事故責(zé)任者及單位的處理決定、防X措施等內(nèi)容，一項不符合扣0.5分。44事故檔案事故檔案內(nèi)應(yīng)有：現(xiàn)場圖、調(diào)查記錄、分析會記錄、報告書、處理決定、防X措施和落實情況等內(nèi)容，一項不符合扣0.5分。3合計20“三同時管理考評檢查表No.107序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1設(shè)計階段：工程的初步設(shè)計、施工設(shè)計有相應(yīng)的平安安康措施，且通過安技部門審查查建立工程相關(guān)文件和審查記錄，一項不合格扣2分。52施工階段：工程配套的平安設(shè)施同步建立，且經(jīng)過試運行查平安安康防護設(shè)施試運行記錄，一項不符合扣0.5分。43驗收階段：平安設(shè)施經(jīng)安技部門驗收后，與主體工程同步投入

9、使用1.查驗收報告和平安設(shè)施運行狀況，一項不符合扣0.5分。2.生產(chǎn)、貯存危險物品的建立工程應(yīng)進展平安條件論證和平安評價，一項不符合扣1分。34平安設(shè)施投資應(yīng)納入建立工程概算查建立工程概算清單。無平安設(shè)施資金概算扣3分，使用不當(dāng)扣1.5分。3合計15班組平安管理考評檢查表No.108序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1建立健全了崗位平安操作規(guī)程應(yīng)有班長、平安員、生產(chǎn)工人平安職責(zé)文本，少一種扣8分；一人不熟悉職責(zé)扣8分；一人不執(zhí)行扣12分。242平安技術(shù)操作規(guī)程有所有工種的平安技術(shù)操作規(guī)程文本，少一種扣10分，有一人不熟悉扣10分，發(fā)現(xiàn)一人違章不得評為合格班組。223平安檢查與隱患整改有每周一

10、次的檢查與整改記錄，少一次扣5分；發(fā)現(xiàn)一項隱患未整改扣10分；應(yīng)報上級整改的隱患未上報且沒有臨時平安措施，每一項扣15分。244平安活動每月兩次平安活動，少一次平安活動扣10分。155平安教育三級平安教育少一人扣全分，變換工種教育少一人扣2分，復(fù)工教育少一人扣2分。15合計100注：累計少于80分為不合格班組，發(fā)生輕傷以上事故扣全分。計分方法：實得分12-×0.12×100平安操作規(guī)程考評檢查表No.109序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1建立健全了崗位平安操作規(guī)程1.查崗位平安操作規(guī)程，無遺漏崗位，每缺少一種扣0.5分。2.崗位平安操作規(guī)程符合平安技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，一項不合格

11、扣0.2分。62嚴(yán)格執(zhí)行崗位平安操作規(guī)程現(xiàn)場抽查崗位平安操作規(guī)程的執(zhí)行情況，出現(xiàn)一人次違章行為扣0.5分。7合計13特種設(shè)備及人員平安管理考評檢查表No.110序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1特種設(shè)備采購特種設(shè)備應(yīng)附有設(shè)計文件、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、安裝及使用維修說明、監(jiān)視檢驗證明等文件，一處不合格扣0.5分。22特種設(shè)備檔案應(yīng)建立特種設(shè)備平安技術(shù)檔案：特種設(shè)備的設(shè)計文件、制造單位、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、使用維護說明等文件以及安裝技術(shù)文件和資料；特種設(shè)備定期檢驗和定期自行檢查記錄；特種設(shè)備的日常使用狀況記錄；特種設(shè)備及其平安、平安保護裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表的日常維護保養(yǎng)記錄；特種設(shè)

12、備運行故障和事故記錄。一處不合格扣0.5分。23特種設(shè)備定期檢驗依據(jù)規(guī)定的特種設(shè)備檢驗周期，由法定檢驗機構(gòu)進展檢驗，查閱設(shè)備臺帳和檢驗報告，一臺未檢驗扣1分。34特種設(shè)備操作人員1.查培訓(xùn)記錄和持證情況，一人次不合格扣1分。2.查操作人員安康檢查記錄，凡出現(xiàn)職業(yè)禁忌癥一人次不合格扣1分。3合計10相關(guān)方平安管理考評檢查表No.111序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1外來施工作業(yè)方與企業(yè)簽訂平安協(xié)議，施工現(xiàn)場有可靠的平安防X措施1.查平安協(xié)議，每少一單位扣2分。2.查平安協(xié)議內(nèi)容，無雙方平安職責(zé)、平安防X措施等內(nèi)容那么為不合格，一份不合格扣1分。3.抽查施工現(xiàn)場，一處施工現(xiàn)場無平安防X措施扣

13、1分。32生產(chǎn)經(jīng)營工程、場所、設(shè)備的發(fā)包或出租必須符合平安管理的規(guī)定查發(fā)包或出租合同，凡出現(xiàn)承包或租賃方不具備平安生產(chǎn)條件或相應(yīng)資質(zhì)為不合格，一份不合格扣2分。33對生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的短期合同工、臨時工應(yīng)有相應(yīng)的平安管理措施查合同工、臨時工用工合同，凡一人次不符合規(guī)定或無平安管理措施扣0.5分。24對廠區(qū)內(nèi)臨時作業(yè)人員、實習(xí)人員、參觀人員及其他外來人員應(yīng)有相應(yīng)的平安管理制度和措施1.查管理制度和現(xiàn)場檢查記錄，凡一人次不符合規(guī)定扣0.5分。2.無平安管理制度和措施扣2分。2合計10現(xiàn)場監(jiān)視檢查考評檢查表No.112序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1現(xiàn)場操作依據(jù)平安操作規(guī)程和操作現(xiàn)場違章表現(xiàn)X圍中第

14、三方面的內(nèi)容，現(xiàn)場抽查，一處不合格扣3分。32現(xiàn)場作業(yè)依據(jù)平安生產(chǎn)規(guī)章制度和操作現(xiàn)場違章表現(xiàn)X圍中第二方面的內(nèi)容，現(xiàn)場抽查，一處不合格扣2分。23防護用品穿戴依據(jù)操作現(xiàn)場違章表現(xiàn)X圍中第一方面的內(nèi)容，現(xiàn)場抽查，一處不合格扣0.3分。14特種作業(yè)人員持證情況按照特種作業(yè)人員，抽查其持證情況，一人次未持證扣2分。25隱患整改查上級和企業(yè)平安檢查時下達的隱患整改通知單，抽查現(xiàn)場整改完成情況，一處在規(guī)定時間內(nèi)未完成扣1分。2合計10應(yīng)急救援預(yù)案考評檢查表No.113序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1確定了應(yīng)急救援的目標(biāo)和體系確定了應(yīng)急救援的管理體系，有組織機構(gòu)和職責(zé)、管理程序和管理要點等內(nèi)容，且與

15、社會應(yīng)急救援體系能互動，一處不合格扣1分。32針對重點部位，制訂了應(yīng)急救援預(yù)案應(yīng)急救援預(yù)案中有組織指揮機構(gòu)；相關(guān)部門人員的職責(zé)和分工；潛在危險性評價；應(yīng)急救援的組織、人員及裝備情況；緊急救援措施；經(jīng)費保障；訓(xùn)練與演習(xí)等內(nèi)容。缺一項扣1分。43每年對應(yīng)急救援預(yù)案進展了演習(xí)1.有演習(xí)記錄，每年無演習(xí)扣1分。2.抽查相關(guān)人員對應(yīng)急救援預(yù)案知識的掌握，每人次不合格扣0.1分。3合計10危險源管理考評檢查表No.114序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1確定了危險源的識別和評價原那么，且組織了識別和評價1.制定了危險源的識別和評價方法，查資料，無識別和評價方法扣3分。2.組織實施了危險源的識別和評價，且無遺漏，查資料和現(xiàn)場核對遺漏一處扣0.1分。3.對重大危險源符合GB182182000規(guī)定已上報有關(guān)單位，查資料，一處未報告扣2分。32對危險源制訂了管理和技術(shù)措施1.對所有危險源已通過各種途徑通報相關(guān)崗位從業(yè)人員，查現(xiàn)場人員，遺漏一個崗位扣0.5分。2.所有危險源均制定了管理和技術(shù)措施、應(yīng)急救援預(yù)案等，查現(xiàn)場崗位，遺漏一個崗位扣1分。43及時進展了危險源的更新和調(diào)整抽查現(xiàn)場，一