固網(wǎng)客戶端設(shè)備管理辦法(試行)

1、固網(wǎng)客戶端設(shè)備管理辦法（試行） 為加強(qiáng)固網(wǎng)客戶端設(shè)備的管理工作，明確各相關(guān)部門的管理職責(zé)，特制定本管理辦法。一、固網(wǎng)客戶端設(shè)備定義 中國聯(lián)通固網(wǎng)客戶端設(shè)備（以下簡(jiǎn)稱“客戶端”）是指為滿足家庭用戶通信、信息和娛樂需求，作為連接Internet、IPTV、固定電話等業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)的必要設(shè)備，完成通信和信息交互功能而提供的實(shí)物客戶端。此辦法中包括FTTH客戶端、IPTV客戶端兩類。二、固網(wǎng)客戶端管理模式 客戶端管理包括客戶端入庫、客戶端出庫、舊（損壞）設(shè)備回收、數(shù)據(jù)稽核、檢查考核五個(gè)環(huán)節(jié)。 客戶端管理按上下級(jí)關(guān)系分為三級(jí)，依次為：一級(jí)公眾客戶響應(yīng)中心；二級(jí)裝維網(wǎng)格（五縣公司）；三級(jí)裝維人員。一級(jí)設(shè)采購員和

2、庫管員各1名。二級(jí)庫設(shè)庫管員1名，三級(jí)為裝維人員。三，各級(jí)管理員崗位職責(zé) （一）一級(jí)庫采購員、庫管員 1、采購員（1）負(fù)責(zé)保障裝維網(wǎng)格客戶端的支撐服務(wù)，按需提報(bào)采購需求。（2）根據(jù)市場(chǎng)部門已經(jīng)審批通過的采購申請(qǐng)，負(fù)責(zé)在內(nèi)部商城中發(fā)起采購訂單、負(fù)責(zé)跟盯廠家直發(fā)到貨接收信息，負(fù)責(zé)入庫前實(shí)物盤點(diǎn)（賬實(shí)核對(duì)）工作。 （3）負(fù)責(zé)每月統(tǒng)計(jì)入庫和出庫下發(fā)到二級(jí)庫的客戶端型號(hào)、數(shù)量，及二級(jí)庫回收的客戶端型號(hào)、數(shù)量，保證賬實(shí)相符。 （4）負(fù)責(zé)提供二級(jí)庫每月裝機(jī)工單、故障工單的客戶端清單，并對(duì)使用數(shù)據(jù)進(jìn)行稽核。 （5）負(fù)責(zé)客戶端的回收、返修及報(bào)廢管理工作。（6）負(fù)責(zé)檢查二級(jí)、三級(jí)庫客戶端管理標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)作，執(zhí)行考核。2

3、、庫管員（1）負(fù)責(zé)保障裝維網(wǎng)格客戶端設(shè)備的支撐服務(wù)，按需提供、庫存預(yù)警。（2）負(fù)責(zé)到貨后入庫實(shí)物盤點(diǎn)（賬實(shí)核對(duì)）及掃碼工作。 （3）負(fù)責(zé)每月統(tǒng)計(jì)入庫和出庫下發(fā)到二級(jí)庫的客戶端型號(hào)、數(shù)量，及二級(jí)庫回收的客戶端型號(hào)、數(shù)量，保證賬實(shí)相符。 （4）負(fù)責(zé)提供二級(jí)庫每月裝機(jī)工單、故障工單的客戶端清單，并對(duì)使用數(shù)據(jù)進(jìn)行稽核。 （5）負(fù)責(zé)客戶端的回收、返修及報(bào)廢管理工作。（6）負(fù)責(zé)檢查二級(jí)、三級(jí)庫客戶端管理標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)作，執(zhí)行考核。 （二）二級(jí)庫管理員 1、結(jié)合本部門裝機(jī)工單量及庫存量上報(bào)客戶端需求。 2、負(fù)責(zé)出入庫實(shí)物及盤點(diǎn)（賬實(shí)核對(duì)）工作，收到貨物后點(diǎn)收，將客戶端型號(hào)、數(shù)量登記備案。 3、負(fù)責(zé)每月統(tǒng)計(jì)入庫和出庫

4、下發(fā)到三級(jí)庫的客戶端型號(hào)、數(shù)量，及三級(jí)庫回收的客戶端型號(hào)、數(shù)量，保證賬實(shí)相符。 4、負(fù)責(zé)每日對(duì)三級(jí)庫人員領(lǐng)取客戶端數(shù)量、型號(hào)、領(lǐng)取人進(jìn)行臺(tái)帳登記。5、負(fù)責(zé)核查三級(jí)庫人員客戶端使用情況，每周進(jìn)行一次稽核。 （三）三級(jí)庫管理員（市區(qū)裝維人員、五縣裝維網(wǎng)格）1、負(fù)責(zé)客戶端使用與工單相符的數(shù)據(jù)回填。2、負(fù)責(zé)舊客戶端、壞客戶端的及時(shí)返還。四、流程說明 （一）一級(jí)：公眾客戶響應(yīng)中心 1、客戶端采購流程 FTTH客戶端：采購員按市場(chǎng)部門已經(jīng)審批通過的采購申請(qǐng)，經(jīng)運(yùn)行維護(hù)部、財(cái)務(wù)部審批后，在內(nèi)部商城中發(fā)起采購訂單。 IPTV客戶端：由市場(chǎng)部門負(fù)責(zé)采購。 2、客戶端入庫流程 客戶端到貨后，采購員實(shí)物盤點(diǎn)（賬實(shí)核

5、對(duì)）并開具交接記錄（附件一）提交庫管員，庫管員核實(shí)后，雙方簽字確認(rèn)。 庫管員填寫入庫記錄（附件二），并通過客戶端管理系統(tǒng)當(dāng)日掃碼入庫。 3、客戶端出庫流程 各網(wǎng)格按工單量提報(bào)需求，到一級(jí)庫采購員開出庫單（出庫單一式三聯(lián)，白聯(lián)采購員留存，黃聯(lián)庫管員留存，粉聯(lián)領(lǐng)用部門留存），再到庫管員處領(lǐng)取，庫管員填寫出庫記錄（附件三），并通過客戶端管理系統(tǒng)掃碼出庫，領(lǐng)用部門簽字確認(rèn)。 4、客戶端盤點(diǎn)流程 采購員和庫管員每周五和每月最后一天進(jìn)行盤點(diǎn)，填寫盤點(diǎn)記錄（附件四），中心檢查組參與（中心五縣組每月參與縣公司盤點(diǎn)）。 5、客戶端回收流程 （1）對(duì)二級(jí)庫回收 每月10日前對(duì)上月不可用的客戶端回收，填寫回收記錄（

6、附件五），15日前掃碼入庫。 （2）對(duì)營業(yè)廳回收 每月10日前對(duì)營業(yè)廳上月拆機(jī)客戶端回收，區(qū)分可用和不可用，填寫回收記錄（附件五），15日前掃碼入庫。 6、客戶端利舊流程 按可用客戶端的實(shí)際數(shù)量再行分配（設(shè)定比例配發(fā)二級(jí)庫）。 （二）二級(jí)：裝維網(wǎng)格及五縣公司 1、裝維網(wǎng)格 （1）客戶端入庫流程 庫管員核實(shí)客戶端管理系統(tǒng)的入庫量數(shù)據(jù)，填寫入庫記錄（附件二）。 （2）客戶端出庫流程 三級(jí)庫裝維人員按工單量領(lǐng)取設(shè)備，二級(jí)庫管員掃碼出庫，填寫出庫記錄（附件三），領(lǐng)用人簽字確認(rèn)。 （3）客戶端盤點(diǎn)流程 每周五和每月最后一天進(jìn)行盤點(diǎn)，填寫盤點(diǎn)記錄（附件四），中心檢查組（中心五縣組）參與并檢查。 （4）客戶

7、端回收流程 每月5日前對(duì)三級(jí)庫上月不可用的客戶端回收，填寫回收記錄（附件五）。2、五縣公司（1）客戶端入庫流程 FTTH客戶端：庫管員核實(shí)客戶端管理系統(tǒng)的入庫量數(shù)據(jù)，填寫入庫記錄（附件二）。 IPTV客戶端：經(jīng)營支撐中心直投到五縣，庫管員實(shí)物盤點(diǎn)（賬實(shí)核對(duì)）并掃碼入庫，填寫入庫記錄（附件二）。 （2）客戶端出庫流程 三級(jí)庫裝維網(wǎng)格（或市場(chǎng)、營業(yè)）按工單量領(lǐng)取設(shè)備，二級(jí)庫管員掃碼出庫，填寫出庫記錄（附件三），領(lǐng)用人簽字確認(rèn)。 （3）客戶端盤點(diǎn)流程 每周五和每月最后一天進(jìn)行盤點(diǎn)，填寫盤點(diǎn)記錄（附件四），中心五縣組參與并檢查。 （4）客戶端回收流程 每月5日前對(duì)三級(jí)庫上月不可用的客戶端回收，填寫回收

8、記錄（附件五）。 （三）三級(jí)：裝維人員1、客戶端更換流程（故障處理）原則：以利舊為主替換故障客戶端，在壞客戶端做好標(biāo)記，便于區(qū)分。（1） 線上故障：當(dāng)日通過客戶端管理系統(tǒng)回填工單號(hào)及障礙號(hào)碼（固話/寬帶/IPTV賬號(hào)），回收壞客戶端。（2） 線下故障：當(dāng)日通過客戶端管理系統(tǒng)回填障礙號(hào)碼（固話/寬帶/IPTV賬號(hào)），回收壞客戶端。 2、客戶端出庫流程 當(dāng)日通過客戶端管理系統(tǒng)回填工單號(hào)及裝機(jī)號(hào)碼（固話/寬帶/IPTV賬號(hào)）。 3、客戶端返還流程 每周一對(duì)上周不可用客戶端全部返還至二級(jí)庫，故障客戶端做好標(biāo)記。5、 稽核及檢查 （一）稽核 1、一級(jí)庫內(nèi)部稽核 采購員和庫管員每周五和每月最后一天盤點(diǎn)庫存

9、，保障賬實(shí)相符。 2、一級(jí)庫對(duì)二級(jí)庫稽核 每月下旬開始檢查二級(jí)庫賬實(shí)是否相符，記錄是否齊全，填寫稽核檢查單（附件六），并調(diào)取公客系統(tǒng)客戶端使用清單與二級(jí)庫錄入清單比對(duì)，核實(shí)準(zhǔn)確性。 3、一級(jí)庫對(duì)營業(yè)拆機(jī)回收設(shè)備量稽核 每月10-20日調(diào)取上月營業(yè)拆機(jī)應(yīng)返還客戶端清單，與營業(yè)回收清單比對(duì)，核實(shí)準(zhǔn)確性，對(duì)存在的管理問題向上級(jí)管理部門提交分析報(bào)告。 4、二級(jí)庫內(nèi)部稽核 每周調(diào)取公客系統(tǒng)客戶端使用清單與三級(jí)庫錄入清單比對(duì)，核實(shí)準(zhǔn)確性。 （二）現(xiàn)場(chǎng)檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查內(nèi)容檢查方法數(shù)據(jù)來源檢查標(biāo)準(zhǔn)入庫、出庫記錄是否有入庫、出庫記錄表（紙質(zhì)版）；客戶端帳實(shí)是否相符；是否有相關(guān)人員簽字入庫、出庫記錄表記錄齊全，賬實(shí)相

10、符盤點(diǎn)記錄檢查是否有周/月實(shí)物庫存盤點(diǎn)表（紙質(zhì)版）；客戶端帳實(shí)是否相符盤點(diǎn)記錄表記錄齊全，賬實(shí)相符使用臺(tái)帳記錄（系統(tǒng)）調(diào)取終端管理系統(tǒng)使用清單，回填數(shù)據(jù)是否齊全、及時(shí)、準(zhǔn)確。終端管理系統(tǒng)是否存在未回填或回填不及時(shí)、不準(zhǔn)確回收記錄是否有回收記錄表（紙質(zhì)版）；客戶端帳實(shí)是否相符；是否有相關(guān)人員簽字回收記錄表記錄齊全，賬實(shí)相符6、 各部門職責(zé)1、 經(jīng)營支撐中心 負(fù)責(zé)按市場(chǎng)發(fā)展目標(biāo)提報(bào)客戶端采購需求，成本審批流程管理。負(fù)責(zé)每月提取裝機(jī)、移機(jī)和拆機(jī)的客戶端使用和回收清單。2、運(yùn)行維護(hù)部負(fù)責(zé)審核和完善固網(wǎng)終端管理制度，推進(jìn)流程優(yōu)化。監(jiān)督檢查公客中心終端管控的執(zhí)行情況。3、 公眾客戶響應(yīng)中心 負(fù)責(zé)固網(wǎng)終端的

11、入庫、出庫、回收和內(nèi)部稽核，完善固網(wǎng)終端管理制度，推進(jìn)終端管理系統(tǒng)不斷優(yōu)化。4、 營業(yè)中心 負(fù)責(zé)收回拆機(jī)用戶客戶端的實(shí)物管理、臺(tái)帳管理，建立營業(yè)廳回收登記表，回收的客戶端集中管理，配件齊全。5、稽核中心負(fù)責(zé)系統(tǒng)工單和數(shù)據(jù)報(bào)表的準(zhǔn)確性稽核，并定期通報(bào)。6、五縣公司 負(fù)責(zé)固網(wǎng)終端的入庫、出庫、回收和內(nèi)部稽核，結(jié)合自身客戶端管理模式落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)化動(dòng)作。7、 考核標(biāo)準(zhǔn) 各級(jí)別部門未執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)化管理動(dòng)作，考核專管人員KPI 5分。 裝維網(wǎng)格不符合檢查標(biāo)準(zhǔn)要求，同時(shí)考核網(wǎng)格經(jīng)理KPI 5分。 因系統(tǒng)錄入主觀故意造成差錯(cuò)考核責(zé)任人KPI 20分，非主觀故意差錯(cuò)考核責(zé)任人5分。 因管理不善導(dǎo)致客戶端丟失，責(zé)任人按采購價(jià)格賠償。 發(fā)現(xiàn)人員侵占、變賣客戶端設(shè)備的行為，除按采購價(jià)格賠償外，合同制員工待崗，派遣制員工辭退。附件一：交接記錄表附件二：入庫記錄表附件三：出庫記錄表附件四：回收記錄表附件五：稽核檢查單 附件1：采購員、庫管員交接記錄表日期設(shè)備名稱型號(hào)數(shù)量訂貨日期到貨日期雙方簽字附件2：