供應商審核現(xiàn)場評定表

1、編號： ZY-QA-YR057-2.0供供應應商商審審核核現(xiàn)現(xiàn)場場評評定定表表供供應應商商名名稱稱地地 址址審審核核日日期期物物料料類類別別審審 核核 人人提提供供物物料料檢檢查查相相關關的的項項目目檢檢查查結結果果描描述述判判定定結結論論備備注注1 1 廠廠區(qū)區(qū)環(huán)環(huán)境境1.1加工廠是否建在易受污染源污染的地區(qū)?1.2工廠四周環(huán)境是否保持清潔，避免成為污染源?1.3廠區(qū)內(nèi)有無開放式排水溝，主要通道有無鋪設水泥或瀝青路面，空地是否綠化，有無孳生蠅蟲和藏匿鼠類的場所?1.4 生產(chǎn)區(qū)是否同生活區(qū)分開? 并且生產(chǎn)區(qū)應在生活區(qū)的下風向?1.5 廠區(qū)內(nèi)是否有適當?shù)呐潘到y(tǒng)?1.6 廠區(qū)內(nèi)是否存在導致蟲害存

2、在的遮蔽物？1.7 廠區(qū)內(nèi)是否有廢棄物和有害物的處理場所?2 2 廠廠房房規(guī)規(guī)范范2.1生產(chǎn)車間結構是否合理，設備和管道上的冷凝水是否會污染產(chǎn)品及其接觸面和包裝材料？人員通道和設備周圍的空間是否夠用、暢通？2.2生產(chǎn)廠房是否能滿足工藝流程的需要和衛(wèi)生要求合理布置；能否有效防止生物的、物理的、化學的交叉污染；面積是否與生產(chǎn)能力相適應；是否提供足夠場地安放設備、存放物料，以利于進行衛(wèi)生作業(yè)和食品安全生產(chǎn)？2.3 車間內(nèi)排氣設施是否充足，狀態(tài)是否良好，排氣的方向是否會對產(chǎn)品生產(chǎn)造成污染？2.4 車間內(nèi)是否裝有防蠅蟲紗窗、軟塑料門簾等設施？2.5 廠區(qū)內(nèi)是否建有與生產(chǎn)能力相適應的、符合衛(wèi)生要求的原輔材

3、料、化學物品、包裝材料、常溫成品庫、冷藏成品庫？庫內(nèi)是否安裝測溫裝置？是否有防蟲、鼠設施？照明設施是否有防爆裝置？3 3 車車間間設設施施3.1加工地面是否為水磨石或大理石，有無防滑措施，有無坡度？是否利于污水排放無積水？3.2所有加工間墻面是否白色瓷磚到頂，天花板是否采用無毒耐腐蝕易清洗的材料，墻面及天花板是否光滑。3.3 車間是否根據(jù)清潔度的不同設置不同的區(qū)域?3.4車間內(nèi)的供水管是否采用無毒、防銹管材，水龍頭是否有連續(xù)編號？ 供水方向是否為逆向加工進程方向，即高潔凈區(qū) 低潔凈區(qū)。3.5 車間內(nèi)是否設有明水溝及足夠的帶返水彎的水封式地漏，排水溝溝底是否平滑，低面與側面結合成弧形，便于清洗消

4、毒？3.6 車間是否按照加工流程及不同的清潔程度，分設與加工間相連的更衣室？更衣室內(nèi)是否配備有更衣鏡及加工人員數(shù)目相適應的便鞋架、水鞋架和掛衣帽架等更衣設施？個人衣物與工作服是否分區(qū)掛放，避免交叉污染？更衣室是否由專人負責衛(wèi)生管理并保持清潔衛(wèi)生，通風良好？3.7車間是否設有與加工間相連的衛(wèi)生間？衛(wèi)生間內(nèi)是否設腳踏式水沖裝置，污水排放是否暢通？是否設有洗手消毒設施、干手器及衛(wèi)生間專用拖鞋？衛(wèi)生間是否有專人負責清掃消毒，并有良好的排氣和照明設施？3.8 在加工間入口處是否設有獨立的洗手消毒間，并安有足夠數(shù)目的洗手消毒及干手設施？是否采用腳踏式水龍頭，在洗手設施上方張貼簡明易懂的洗手消毒方法標示？

5、洗手設施是否采用易于清洗消毒的不銹鋼材料制成，并配有洗手用的無味皂液？ 3.9 所有的設施是否能經(jīng)常維護，保持完好？4 4 設設備備、工工器器具具4.1凡接觸食品物料的設備、工具、管道，是否用無毒、無味、抗腐蝕、不吸水、不變形、易于清洗消毒的材料制做?4.2設備及工器具在使用過程中是否能確保食品不受到潤滑油、燃油、金屬碎片、污水等污染？4.3用于測量、控制的儀器儀表以及磅秤等計量器具是否經(jīng)國家法定計量部門鑒定合格，并定期校正保持良好的工作狀態(tài)？5 5 生生產(chǎn)產(chǎn)、質(zhì)質(zhì)量量管管理理人人員員的的要要求求5.1與生產(chǎn)直接有關的人員每年是否進行一次健康檢查，體檢合格后方可上崗？必要時是否作臨時健康檢查？

6、取得健康合格證的人員是否由辦公室登記備案？5.2 患有影響食品衛(wèi)生疾病的人員在病愈前是否調(diào)離生產(chǎn)崗位？5.3 進入生產(chǎn)區(qū)域的生產(chǎn)、檢驗及管理人員是否保持個人清潔，是否有專門的要求或規(guī)定，書面或上墻的？5.4 車間內(nèi)是否設有專職衛(wèi)生崗，負責監(jiān)督檢查進車間人員的衣著和消毒情況？5.5 是否每年制定和實施員工培訓計劃，保證不同崗位的人員掌握必要的技能，熟練完成本職工作？5.6 實驗室檢測人員是否由專業(yè)檢驗人員或經(jīng)過培訓的合格人員擔任？5.7特殊工種（電工、鍋爐工、壓縮機工、壓力容器操作工、鏟車駕駛員等）是否按國家要求取得相應資格證書？5.8對員工污染后的清洗消毒、參觀人員、設備維修人員的衛(wèi)生消毒是否

7、有專門的規(guī)定6 6 原原料料、輔輔料料6.1 生產(chǎn)加工所使用的各種原料是否符合安全、衛(wèi)生要求，農(nóng)藥殘留、有毒有害物質(zhì)及其它需要控制物質(zhì)符合進口國的有關限量的規(guī)定？6.2 輔料是否符合國家有關衛(wèi)生規(guī)定，有生產(chǎn)廠家檢驗合格證？6.3 生產(chǎn)中所用添加劑種類是否是國家或進口國主管部門準許使用的，并在規(guī)定的劑量范圍內(nèi)使用？6.4 對具體產(chǎn)品是否根據(jù)顧客要求及相關法律法規(guī)的要求，制定原、輔料驗收的質(zhì)量標準？6.5 原料、輔料進廠是否進行驗收，合格后方準使用？是否有專門的管理程序？存放在庫房中的原輔料是否有批號標識，不合格的原料、輔料不得用于食品生產(chǎn)？7 7 水水的的要要求求7.1 生產(chǎn)過程中使用的水是否符

8、合國家生活飲用水衛(wèi)生標準？7.2 對水質(zhì)的官方檢測是否每年1次？7.3 車間內(nèi)所有的生產(chǎn)用水的出水口是否都有編號，并制定水質(zhì)檢驗計劃？是否每個工作日對水質(zhì)的檢測？8 8 包包裝裝物物料料8.1 包裝材料來自合格供應商，進廠時是否審核供應商生產(chǎn)、檢驗記錄？8.2 生產(chǎn)所使用包裝材料是否符合衛(wèi)生標準，不得含有有毒有害物質(zhì)，是否用專門的控制制度或程序要求？貯存和運輸過程是否保持清潔衛(wèi)生？9 9 生生產(chǎn)產(chǎn)過過程程的的控控制制要要求求9.1 關鍵控制點是否得到連續(xù)有效的監(jiān)控？9.2 在加工過程中是否將原料處理、半成品、成品等工序分開，防止前后工序的加工品 互相污染？9.3 盛放食品的加工容器是否專用？使

9、用過程中是否放置在擱架上，不得直接接觸地面？9.4 對加工過程中產(chǎn)生的不合格品、落地產(chǎn)品和廢棄物，是否在固定地點擁有明顯標志的專用容器分別收集盛裝，并在檢驗人員監(jiān)督下及時處理？9.5 加工車間是否嚴格按照加工工藝進行生產(chǎn)，品管員對各工序進行監(jiān)督檢查？1010 蟲蟲害害控控制制10.1 根據(jù)制定的防鼠及防昆蟲計劃，是否設置了足夠的防鼠防昆蟲的設施，并按規(guī)定進行檢查？10.2 殺蟲劑的管理，及使用的殺蟲劑是否為有資質(zhì)的公司？使用殺蟲劑的人員是否經(jīng)過專門的培訓？1111 化化學學物物品品控控制制11.1 公司是否建立有毒有害物品的專用儲存庫，標識清楚并有專人管理？11.2 其他化學藥品的使用是否經(jīng)相

10、關部門批準？11.3 使用的洗滌劑、消毒劑等有害有毒物品是否得到有效控制？11.4 購入的有毒有害物品是否建立記錄？1212 衛(wèi)衛(wèi)生生和和質(zhì)質(zhì)量量檢檢驗驗的的管管理理12.1 公司是否設立與生產(chǎn)能力相適應的衛(wèi)生和質(zhì)量檢驗室，并配備經(jīng)專業(yè)培訓、考核合格的檢驗人員，從事衛(wèi)生、質(zhì)量的檢驗工作?12.2 檢驗室是否具備工作臺和實驗儀器，以及所能檢測的項目是否建立檔案？12.3 檢驗室是否有經(jīng)官方認可或有效地監(jiān)控計劃?12.4 衛(wèi)生和質(zhì)量檢驗室是否具備所需的儀器、設備的使用規(guī)程，并有健全的檢驗制度和檢驗方法?1313 原原料料、成成品品貯貯存存、運運輸輸和和交交付付的的衛(wèi)衛(wèi)生生要要求求13.1 原輔材料

11、及成品是否分庫存放不存在交叉污染的現(xiàn)象13.2 盛裝原材料的包裝物或容器，其材質(zhì)是否為無毒無害，不受污染，符合衛(wèi)生要求?13.3 所有庫房(包括：原料庫、成品庫、包裝材料庫)是否所安裝的燈具有防爆設施？13.4 成品庫中成品碼放時，與地面，墻壁是否有一定距離，便于通風。并留出通道，便于人員、車輛通行?13.5 庫房是否有防鼠、防蟲等設施，并保持清潔?13.6 運輸工具(包括車廂、船倉和種容器等)是否符合衛(wèi)生要求,并根據(jù)產(chǎn)品特點配備防雨、防塵、冷藏、保溫等設施？是否有專門的檢察人員1414 追追溯溯體體系系和和召召回回體體系系的的建建立立14.1 公司是否有自己內(nèi)部的追溯體系，保證正追溯和逆追溯都能追溯到相關批次的問題產(chǎn)品；14.2是否定期對產(chǎn)品進行追溯演練？并留有記錄？14.3每批產(chǎn)品是否有唯一可辨別的批號?14.4是否建立有每批次的生產(chǎn)記錄？14.5起始原料的稱重是否控制?14.6公司是否建立召回體系，是否對產(chǎn)品進行定期的召回演練。1515 體體系系運運行行狀狀況況的的驗驗證證確確認認15.1是否有GMP、ISO9000或相關食品生產(chǎn)認證的證書?15.2是否建立有HACCP控制體系？15.3與HACCP控制體系相關的文件、記