安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理體系方案

1、安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理雙體系建設(shè)實施方案1、 指導(dǎo)思想和目的為深入貫徹落實黨中央國務(wù)院及省、市關(guān)于建立安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設(shè)工作精神和要求，牢固樹立安全發(fā)展理念，強化安全生產(chǎn)責(zé)任落實，在分公司建立風(fēng)險分級管控體系，全面排查、辨識、評估安全風(fēng)險，落實風(fēng)險管控責(zé)任，采取有效措施控制安全風(fēng)險；建立完善隱患排查治理體系,全面排查、及時治理、消除事故隱患，提升安全生產(chǎn)工作水平，確?？瓦\生產(chǎn)安全形勢持續(xù)穩(wěn)定，特制訂本方案。三 、法律依據(jù)和引用文件（1） 國務(wù)院安委辦【2012】28號安全生產(chǎn)事故隱患排查治理體系建設(shè)實施指南（2） 安監(jiān)總局令第16號安全生產(chǎn)事故隱患排查治

2、理暫行規(guī)定（3） 交安監(jiān)發(fā)【2017】60號公路水路行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險管理暫行辦法和公路水路行業(yè)安全生產(chǎn)事故隱患治理暫行辦法（4） DB37/T2882-2016山東省安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管理體系通則（5） DB37/T2883-2016山東省生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則3、 術(shù)語、定義（1） DB37/2882-2016安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管理體系通則界定的術(shù)語和定義。（2） DB37/T2883-2016山東省生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則界定術(shù)語和定義。4、 安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和生產(chǎn)安全事故隱患排查治理雙體系建設(shè)基本要求（1） 加強領(lǐng)導(dǎo)、精心組織、全員參與，務(wù)求實效1. 公司成立有主要負(fù)責(zé)

3、人為組長的風(fēng)險分級管控和隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組（簡稱“雙體系”領(lǐng)導(dǎo)小組）；組長：XXX副組長：班子其他成員即分管領(lǐng)導(dǎo)。成員：各部門負(fù)責(zé)人等?！半p體系”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在安保部，XXX任辦公室主任。2. 全員參與風(fēng)險辨識、分析、管控和隱患排查、治理；3. 目標(biāo)任務(wù)建立全員參與、分級負(fù)責(zé)、符合本企業(yè)實際的安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系、生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系，實現(xiàn)事故預(yù)防關(guān)口前移、精準(zhǔn)監(jiān)管、源頭治理、科學(xué)預(yù)防。（1）安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控目標(biāo)任務(wù)每一輪風(fēng)險辨識和評價后，應(yīng)使原有管控措施得到改進，或者通過增加新的管控措施提高安全可靠性；重大風(fēng)險場所、部位的警示標(biāo)識得到保持和改善；涉及重大風(fēng)險部位的作

4、業(yè)、屬于重大風(fēng)險的作業(yè)建立專人監(jiān)護制度；員工對所從事崗位的風(fēng)險有更充分的認(rèn)識，安全技能和應(yīng)急處置能力進一步提高；保證風(fēng)險控制措施持續(xù)有效的制度得到改進和完善，風(fēng)險管控能力得到加強；根據(jù)改進的風(fēng)險控制措施，完善隱患排查項目清單，使隱患排查工作更有針對性。（2） 生產(chǎn)安全事故隱患排查治理目標(biāo)任務(wù)風(fēng)險控制措施全面持續(xù)有效；風(fēng)險管控能力得到加強和提升；隱患排查治理制度進一步完善； 各級排查責(zé)任得到進一步落實；員工隱患排查水平進一步提高；對隱患頻率較高的風(fēng)險重新進行評價、分級，并制定完善控制措施；生產(chǎn)安全事故明顯減少；安全管理水平進一步提升。（3） 安全生產(chǎn)責(zé)任目標(biāo)考核獎懲，形成激勵先進、約束落后的工作

5、機制。4. 職責(zé)分公（1） “雙體系”領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織、推進公司開展安全生產(chǎn)分級管控和生產(chǎn)安全事故隱患排查治理工作和編制風(fēng)險分級管控和隱患排查治理相關(guān)文件；對公司危險源組織分析評價和隱患治理評估，決定風(fēng)險管控層級和隱患治理層級，建設(shè)符合本公司實際的風(fēng)險分級管控體系和隱患排查治理體系并持續(xù)改進；（2） 主要負(fù)責(zé)人主要負(fù)責(zé)人是公司風(fēng)險分級管控和隱患排查治理第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)建立風(fēng)險管控和排查治理機制，組織開展分公司范圍內(nèi)的風(fēng)險分級管控和隱患排查治理工作，組織制定可行、有效的風(fēng)險控制措施并保障控制措施的落實和隱患排查治理安全投入；（3） 分管安全負(fù)責(zé)人組織推進、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各部門風(fēng)險分級管控和隱患排查治

6、理工作，協(xié)助主要負(fù)責(zé)人落實安全生產(chǎn)職責(zé)；（4） 其他分管領(lǐng)導(dǎo)按照“誰主管誰負(fù)責(zé)”和“管生產(chǎn)經(jīng)營必須管安全”的原則，各分管負(fù)責(zé)人是分管領(lǐng)域的風(fēng)險分級管控和隱患排查治理第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)安全生產(chǎn)責(zé)任落實和各項安全規(guī)章制度執(zhí)行情況。（5） 安全管理機構(gòu)安全管理機構(gòu)具體負(fù)責(zé)編制分公司風(fēng)險分級管控和隱患排查治理相關(guān)文件，組織風(fēng)險分析和評價，組織隱患排查治理，對風(fēng)險分級管控和隱患排查治理的組織、監(jiān)督、考核。（6） 各部門負(fù)責(zé)人按照“誰主管誰負(fù)責(zé)”和“管生產(chǎn)經(jīng)營必須管安全”的原則，各部門負(fù)責(zé)人是部門風(fēng)險分級管控和隱患排查治理第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織落實管轄范圍內(nèi)的風(fēng)險分級管控和隱患排查治理工作；（7）

7、從業(yè)人員（職工）落實“一崗雙責(zé)”，從業(yè)人員（職工）是本崗位風(fēng)險分級管控和隱患排查治理直接責(zé)任人，執(zhí)行公司風(fēng)險分級管控和隱患排查治理規(guī)定和要求，對本崗位風(fēng)險辨識、落實風(fēng)險控制措施和隱患排查治理、風(fēng)險預(yù)警負(fù)責(zé)。（2） 深化融合、持續(xù)改進1. 安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系與企業(yè)現(xiàn)行安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系緊密結(jié)合，進一步深化風(fēng)險分級管控，形成一體化的安全管理體系，使風(fēng)險分級管控貫徹于生產(chǎn)經(jīng)營活動全過程。2. 采用“策劃、實施、檢查、改進”動態(tài)循環(huán)方法，強化過程管理、提升風(fēng)險管控有效性，提高管理水平。3. 將安全生產(chǎn)分級管控和生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)持續(xù)改進納入年度工作計劃

8、。5、 工作計劃（1） 、宣傳發(fā)動，排查風(fēng)險點（2017年3月15日2017年4月6日）。1. 各部門認(rèn)真做好此次活動的宣傳發(fā)動工作，利用黑板報、宣傳欄、條幅、LED電子屏積極進行宣傳。組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)公司和分公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與生產(chǎn)安全事故隱患排查治理雙體系建設(shè)實施方案及本方案引用的文件和相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、事故案例等。 各級崗位員工，人人參與“兩個體系建設(shè)”活動。2. 編制填寫風(fēng)險點清單，全員、全方位、全過程辨識危險源、（2） 確定風(fēng)險等級，制定、改進控制措施（2017年4月7日-2017年5月19日）。1. 對排查識別出的危險源逐項分析評價，確定風(fēng)險等級，策劃、評審控制措施

9、；2. 編制填寫風(fēng)險分析評價記錄（3） 明確管控層級，分級管控（2017年5月20日-常態(tài)化）。1. 根據(jù)風(fēng)險分級管控的基本原則和企業(yè)組織機構(gòu)設(shè)置情況，明確風(fēng)險管控層級，分公司管控層級分為分公司級、部門級和崗位級。2. 建立溝通和風(fēng)險預(yù)警機制。3. 編制填寫風(fēng)險分級管控清單（4） 風(fēng)險公告警示（2017年7月1日-2017年7月15日）1. 將風(fēng)險基本情況、應(yīng)急措施等信息通過安全手冊、公告提醒、標(biāo)識牌、講解宣傳等方式告知本單位從業(yè)人員和進入風(fēng)險工作區(qū)域的外來人員，知道、督促做好安全防范。2. 根據(jù)風(fēng)險分級管控清單將設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動及工藝操作過程中存在的風(fēng)險及應(yīng)采取的措施納入年度培訓(xùn)計劃，通過

10、培訓(xùn)方式告知各崗位人員及相關(guān)方，使其掌握規(guī)避風(fēng)險的措施并落實到位。3. 對存在較大安全生產(chǎn)風(fēng)險的風(fēng)險點設(shè)置告知卡，標(biāo)明本風(fēng)險點主要危險危害因素、后果、事故預(yù)防及應(yīng)急措施、報告電話等內(nèi)容。（5） 隱患排查治理（2017年9月1常態(tài)化）1. 建立全員參與、全崗位覆蓋、全過程銜接的閉環(huán)管理隱患排查治理機制，定期排查與日常管理相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合，一般排查與重點排查相結(jié)合，形成隱患排查自查自改自報常態(tài)化。2. 編制填寫隱患排查清單3. 編制填寫隱患排查治理臺賬（6） 持續(xù)改進1. 根據(jù)公司安全生產(chǎn)考核獎懲制度定期對風(fēng)險分級管控隱患排查治理責(zé)任落實情況進行考核獎懲。2. 將安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管

11、控和生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)持續(xù)改進納入年度工作計劃，深化兩個體系建設(shè)。（1） 每年對風(fēng)險分級管控和生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系運行情況進行評審，評審結(jié)束后應(yīng)當(dāng)編制評審報告，根據(jù)評審報告要求對雙體系文件進行修訂、完善和優(yōu)化，確保各層級風(fēng)險管控措施有效落實和隱患排查治理效果。（2） 每年根據(jù)風(fēng)險預(yù)空工作的情況，結(jié)合本年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃，在已有安全生產(chǎn)風(fēng)險預(yù)控基礎(chǔ)上，對發(fā)生變化的風(fēng)險和新增風(fēng)險進行識別評估和分級管控。（3） 依據(jù)上年度分析管控的結(jié)果，對等級發(fā)生變化的風(fēng)險重新評估等級，調(diào)整安全生產(chǎn)風(fēng)險控制措施。6、 風(fēng)險分級管控（1） 全方位、全過程。全覆蓋排查風(fēng)險點1. 設(shè)備、設(shè)施、部位、場

12、所或區(qū)域（1） 風(fēng)險點劃分應(yīng)當(dāng)遵循“大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰”的原則。風(fēng)險點可按照營運車輛、設(shè)備設(shè)施、停車場、檢修區(qū)域（車間）、辦公區(qū)等進行劃分。（2） 編制填寫設(shè)施設(shè)備清單設(shè)施設(shè)備清單（記錄受控號）單位： No：序號設(shè)備名稱類別型號位號/所在部位是否特種設(shè)備備注填表人： 填表日期： 年 月 日 審核人： 審核日期： 年 月 日2.操作及作業(yè)活動（1） 對操作及作業(yè)活動等風(fēng)險點的劃分，應(yīng)當(dāng)涵蓋客運生產(chǎn)過程中所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動。對于駕駛員習(xí)慣性違章、運行線路通行環(huán)境復(fù)雜等可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動應(yīng)進行重點管控。（2） 編制填寫作業(yè)活動清單作業(yè)活動清單（記錄受

13、控號）單位： No：序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內(nèi)容崗位/地點活動頻率備注填表人： 填表日期： 年 月 日 審核人： 年 月 日（2） 、風(fēng)險辨識、評價1. 辨識內(nèi)容對風(fēng)險點內(nèi)存在的危險源進行辨識，辨識應(yīng)覆蓋風(fēng)險點內(nèi)全部的設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動，并充分考慮不同狀態(tài)和不同環(huán)境帶來的影響2. 辨識依據(jù)安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，安全生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)程，事故案例；辨識風(fēng)險點內(nèi)的有害因素時，可依據(jù)生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼GB/T 13861-2009，對人、機（物）、環(huán)、管四大因素類別的危險源進行辨識；對危險源可能導(dǎo)致的事故后果，可參照企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)GB6441及交通事故類型進行預(yù)估。3. 辨識方法（1） 安全檢查表法（SCL） 對設(shè)備設(shè)施、部位、場所或區(qū)域等風(fēng)險點運用安全檢查表法（SCL）進行辨識； 安全檢查表法是依據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，對工程、系統(tǒng)中已知的危險類別、設(shè)計缺陷以及與一般工藝設(shè)備、操作、管理有關(guān)的潛在危險性和有害性進行判別檢查。運用安全檢查表法（SCL）對設(shè)備設(shè)施、部位、場所或區(qū)域等進行危險源辨識，將設(shè)備設(shè)施、部位、場所或區(qū)域按照功能或結(jié)構(gòu)