7.機械企業(yè)安全隱患排查上報通用標準

1、附件7:機械企業(yè)安全隱患排查上報通用標準(試行)本標準適用于機械企業(yè)（包括汽車制造及配件制造企業(yè)、鐵路運輸及城市軌道交通設備制造企業(yè)、船舶及相關裝置制造企業(yè)、航空航天器及設備制造企業(yè)、其他交通運輸設備制造企業(yè)、金屬制品企業(yè)、通用設備制造企業(yè)、專用設備制造企業(yè)、電氣機械和器材制造企業(yè)、計算機、通信及其他電子設備制造企業(yè)、儀器儀表制造企業(yè)、金屬制品、機械和設備修理企業(yè)）編寫更為詳細的安全隱患查報標準,并依照此通用標準對排查出的安全隱患進行歸類上報.當標準中引用的法律法規(guī)以及標準發(fā)布新的版本(包括所有的修訂版）時，均適用于本標準.本標準自發(fā)布之日起施行。一、基礎管理類隱患隱患類別隱患內容依據說明1。

2、1資質證照1.1。1缺少資質證照1。1.1。1未取得營業(yè)執(zhí)照中華人民共和國公司法（中華人民共和國主席令第四十二號)第七條：應取得營業(yè)執(zhí)照。1。1.1.2未取得消防驗收合格文件或備案憑證中華人民共和國消防法(中華人民共和國主席令第6號）第十三條、建設工程消防監(jiān)督管理規(guī)定（公安部第119號令）第二十四條：應通過消防驗收（備案）.1.1.1.3未取得防雷裝置竣工驗收文件防雷減災管理辦法（中國氣象局令第24號）第十七條：應通過防雷裝置竣工驗收。1.1.1.4新、改、擴項目未取得“安全三同時”批復文件建設項目安全設施“三同時”監(jiān)督管理暫行辦法（國家安全監(jiān)管總局令第36號)：企業(yè)新、改、擴項目應取得安全生

3、產條件和設施綜合分析報告?zhèn)浒敢庖姇?、安全設施設計的審查意見書、安全設施竣工驗收報告?zhèn)浒敢庖姇取鞍踩瑫r”批復文件。1.1。2資質證照未合法有效1。1。2.1營業(yè)執(zhí)照內容與實際不符中華人民共和國公司法(中華人民共和國主席令第42號)第十二條：公司的經營范圍由公司章程規(guī)定，并依法登記。公司可以修改公司章程，改變經營范圍，但是應當辦理變更登記。公司的經營范圍中屬于法律、行政法規(guī)規(guī)定須經批準的項目，應當依法經過批準。1。1.3 其他1。2安全生產管理機構及人員1.2。1安全生產管理機構(含職業(yè)健康管理機構）設置缺陷1。2。1.1未按規(guī)定建立安全生產管理機構四川省安全生產條例(四川省第十屆人民代表大

4、會常務委員會公告第90號）第二十條:從業(yè)人員超過300人的，應當設置安全生產管理機構1.2.1。2未按規(guī)定設置職業(yè)健康管理機構中華人民共和國職業(yè)病防治法(中華人民共和國主席令第五十二號）第二十一條、工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令第47號）第八條：勞動者超過100人的,應當設置或者指定職業(yè)衛(wèi)生管理機構。1。2。2安全管理人員(含職業(yè)健康管理人員）配備缺陷1。2。2.1未按規(guī)定配備安全管理人員四川省安全生產條例（四川省第十屆人民代表大會常務委員會公告第90號）第二十條：企業(yè)從業(yè)人員超過300人的，應按照3的標準配備專職安全生產管理人員，配備的專職安全生產管理人員不少于2人；從業(yè)人

5、員在300人以下的，應當配備專職或者兼職安全生產管理人員，或者委托具有國家規(guī)定的相關專業(yè)技術資格的人員或者職業(yè)安全經理人提供安全生產管理服務。1.2。2.2未按規(guī)定配備職業(yè)健康管理人員中華人民共和國職業(yè)病防治法（中華人民共和國主席令第五十二號）第二十一條、工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定(國家安全監(jiān)管總局令第47號)第八條：勞動者超過100人的,未設職業(yè)健康管理機構的應當配備專職職業(yè)衛(wèi)生管理人員；勞動者在100人以下的，應當配備專職或者兼職的職業(yè)衛(wèi)生管理人員。1.2.3其他1.3安全規(guī)章制度1.3。1 安全生產責任制缺陷1。3.1。1未按規(guī)定建立、健全安全生產責任制四川省生產經營單位安全生產責任規(guī)

6、定（四川省人民政府令第216號）第八條：安全生產責任制包括主要負責人、分管安全生產的負責人和其他負責人、管理（科室、車間、分公司）等部門及其負責人、班組和班組長、崗位從業(yè)人員的安全生產責任、目標等內容.1。3.1。2未明確主要負責人的安全職責四川省安全生產條例（四川省第十屆人民代表大會常務委員會公告第90號）第十四條：主要負責人的職責包括但不限于:執(zhí)行安全生產的法律、法規(guī)和有關規(guī)定；建立健全和落實本單位安全生產責任制等八項職責。1.3。2 安全管理制度缺陷1。3。2。1未按規(guī)定建立、健全安全管理制度四川省生產經營單位安全生產責任規(guī)定（四川省人民政府令第216號)第七條、機械制造企業(yè)安全生產標準

7、化規(guī)范(AQ/T 70092013）4。1.4。2安全管理制度包括但不限于：安全生產投入保障制度；建設項目安全設施和職業(yè)病防護設施“三同時”管理制度等十九項安全管理制度。工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令第47號）第十一條規(guī)定的十三條職業(yè)衛(wèi)生管理制度。1.3。3安全操作規(guī)程缺陷1。3。3.1未按規(guī)定制定、完善安全操作規(guī)程機械制造企業(yè)安全生產標準化規(guī)范（AQ/T 70092013)4.1。5。2：崗位安全技術操作規(guī)程或工藝安全作業(yè)指導書應包括:適用崗位范圍、崗位主要危險源、崗位職責、工藝安全作業(yè)程序和方法(包括控制要點)、以及緊急情況的現場處置方案等內容.1.3.3。2未發(fā)放崗位安

8、全操作規(guī)程，缺少培訓和考核記錄等資料冶金等工貿企業(yè)安全生產標準化基本規(guī)范評分細則（安監(jiān)總管四2011第128號）4。3:向員工下發(fā)崗位安全操作規(guī)程,并對員工進行培訓和考核。1。3。4制度(文件）管理缺陷1.3。4。1未按規(guī)定制定制度的編制、發(fā)布、修訂等制度冶金等工貿企業(yè)安全生產標準化基本規(guī)范評分細則(安監(jiān)總管四2011第128號）4.2：建立規(guī)章制度的管理制度，確保安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、發(fā)布、使用、評審、修訂等效力.1.3.4。2制度(文件）試行、現行有效或過期廢止標識不清機械制造企業(yè)安全生產標準化規(guī)范（AQ/T 70092013)4。1。4.3：安全生產規(guī)章制度或企業(yè)標準的內容應符

9、合法律、法規(guī)、規(guī)章和國家（行業(yè)）相關標準的要求,且層次清晰，控制有效。4.1.4。4:安全生產規(guī)章制度或企業(yè)標準發(fā)布前應經授權人批準，作出適當標識，確保其充分性和適宜性。對有效版本的安全生產規(guī)章制度或企業(yè)標準應發(fā)放到相關崗位和從業(yè)人員中，并嚴格執(zhí)行。冶金等工貿企業(yè)安全生產標準化基本規(guī)范評分細則（安監(jiān)總管四2011第128號）4.4：每年至少一次對安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況和適用情況進行檢查、評估.要求有評估報告,評估報告內容齊全，評估結果與實際相符,評估周期不超過每年一次。1。3.4.3過期廢止回收銷毀等規(guī)定不明確冶金等工貿企業(yè)安全生產標準化基本規(guī)范評分細則（安監(jiān)

10、總管四2011第128號）4。5：根據評估情況、安全檢查反饋的問題、生產安全事故案例、績效評定結果等，對安全生產管理規(guī)章制度和操作規(guī)程進行修訂，確保其有效和適用。1.3。4.4制度（文件)發(fā)布后宣貫、執(zhí)行檢查不到位冶金等工貿企業(yè)安全生產標準化基本規(guī)范評分細則（安監(jiān)總管四2011第128號)4.6：建立文件和檔案的管理制度，以文件形式發(fā)布，明確安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評審、修訂等責任部門/人員、流程、形式、權限等，明確具體檔案資料、保存周期、保存形式等.1.3。4.5記錄(臺賬、檔案）的數量、格式、內容不明確,填寫不規(guī)范等機械制造企業(yè)安全生產標準化規(guī)范（AQ/T 70092013)4.

11、1.4.5:應定期對安全生產規(guī)章制度或企業(yè)標準進行評審，必要時予以修訂或更新,并保存評審記錄。冶金等工貿企業(yè)安全生產標準化基本規(guī)范評分細則（安監(jiān)總管四2011第128號）4。6：對下列主要安全生產資料進行檔案管理：安全生產會議記錄(含紀要）、安全費用提取使用記錄、員工安全教育培訓記錄、勞動防護用品采購發(fā)放記錄、危險源管理臺帳、安全生產檢查記錄、授權作業(yè)指令單、事故調查處理報告、事故隱患整改記錄、安全生產獎懲記錄、特種作業(yè)人員登記記錄、特種設備管理記錄、外來施工隊伍安全管理記錄、安全設備設施管理臺賬(包括安裝、運行、維護等）、有關強制性檢測檢驗報告或記錄、新改擴建項目“三同時”、風險評價信息、職

12、業(yè)健康檢查與監(jiān)護記錄、應急演習信息、技術圖紙等。1。3。5其他1.4安全培訓教育1。4。1主要負責人、安全管理人員培訓教育不足1.4。1.1未按規(guī)定取證四川省安全生產條例（四川省第十屆人民代表大會常務委員會公告第90號）第二十一條：主要負責人和專（兼）職安全生產管理人員應依照國家和省的規(guī)定進行培訓考核，取得統(tǒng)一的安全生產培訓證書。1.4.1.2未按規(guī)定復訓生產經營單位安全培訓規(guī)定（國家安監(jiān)總局63號令）第六條、第九條:主要負責人和安全生產管理人員初次安全培訓時間不得少于32學時。每年再培訓時間不得少于12學時。1.4。2特種作業(yè)人員、特種設備作業(yè)人員培訓教育不足1.4.2.1未按規(guī)定取證生產經

13、營單位安全培訓規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令第63號)第二十條、關于公布特種作業(yè)類別及準操項目名稱的通知(川安監(jiān)2011149號）和特種設備作業(yè)人員作業(yè)種類與項目(國家質檢總局2011年第95號）、機械制造企業(yè)安全生產標準化規(guī)范(AQ/T 70092013）-特種作業(yè)人員（或特種設備操作人員）培訓、復訓：特種作業(yè)人員（或特種設備操作人員)應滿足其崗位要求的基本條件，應經有資質的培訓機構的安全培訓，具備本工種相適應的安全知識和技能，取得安全操作證，方可上崗作業(yè)。并按期進行復訓和復審；1.4.2。2未按規(guī)定復訓和復審1.4。3一般從業(yè)人員培訓教育不足1。4。3。1新進員工的“三級”教育缺陷生產經營單位安

14、全培訓規(guī)定(國家安全監(jiān)管總局令第63號） 第十二條、第十三條、第十四條、第十五條、第十六條、機械制造企業(yè)安全生產標準化規(guī)范（AQ/T 70092013）：新從業(yè)人員應進行公司（廠）、車間（職能部門、分廠）、班組三級安全生產培訓，培訓時間不得少于24學時；農民工或勞務工應按照上述規(guī)定執(zhí)行；班組長每年應接受安全培訓，具備班組安全管理知識和本班組相適應的安全操作技能，培訓時間不得少于16學時。1.4。3。2 “四新教育缺陷生產經營單位安全培訓規(guī)定(國家安監(jiān)總局63號令）第十七條：實施新工藝、新技術或者使用新設備、新材料時,應當對有關從業(yè)人員重新進行有針對性的安全培訓。1.4.3.3轉崗、重新上崗等安

15、全培訓教育缺陷生產經營單位安全培訓規(guī)定(國家安監(jiān)總局63號令）第十七條:從業(yè)人員在本單位內調整工作崗位或離崗一年以上重新上崗時，應當重新接受車間（工段、區(qū)、隊）和班組級的安全培訓。1.4.3.4職業(yè)健康培訓缺陷機械制造企業(yè)安全生產標準化規(guī)范（AQ/T 70092013）1.7：凡接觸職業(yè)性危害因素的作業(yè)人員、管理人員和有關技術人員均應接受相應的職業(yè)健康知識培訓，具備相應的職業(yè)健康知識和管理能力。1.4.3。5全員教育培訓缺陷機械制造企業(yè)安全生產標準化規(guī)范（AQ/T 70092013)1。7:企業(yè)每年應對所有從業(yè)人員(含農民工或勞務工）進行安全教育培訓，使其增強安全意識，增強預防事故、控制職業(yè)性

16、危害和應急處理的能力。1。4.4其他1.5安全投入1。5.1安全投入不足1。5。1。1未按規(guī)定提取安全生產費用中華人民共和國安全生產法(中華人民共和國主席令第七十號）第十八條、企業(yè)安全生產費用提取和使用管理辦法的通知(財企201216號)第十一條、第十四條：機械制造企業(yè)以上年度實際營業(yè)收入為計提依據，采取超額累退方式按照以下標準平均逐月提取:（一）營業(yè)收入不超過1000萬元的，按照2%提?。唬ǘ?營業(yè)收入超過1000萬元至1億元的部分,按照1%提??；(三）營業(yè)收入超過1億元至10億元的部分，按照0.2%提?。唬ㄋ模I業(yè)收入超過10億元至50億元的部分，按照0。1提??；(五）營業(yè)收入超過50億元

17、的部分，按照0.05%提取。1.5.2 安全投入使用缺陷1.5.2.1安全投入使用范圍不符合要求四川省生產經營單位安全生產責任規(guī)定（四川省人民政府令第216號）第十三條、企業(yè)安全生產費用提取和使用管理辦法的通知(財企201216號）第二十三條：機械制造企業(yè)安全費用應按照以下范圍使用：（一)完善、改造及維護安全防護設施設備支出（不含“三同時要求初期投入的安全設施），包括生產作業(yè)場所的防火、防爆、防墜落、防毒、防靜電、防腐、防塵、防噪聲與振動、防輻射或者隔離操作等設施設備支出,大型起重機械安裝安全監(jiān)控管理系統(tǒng)支出；(二）配備、維護、保養(yǎng)應急救援器材、設備支出和應急演練支出;（三）開展重大危險源和事

18、故隱患評估、監(jiān)控和整改支出；（四）安全生產檢查、評價(不包括新建、改建、擴建項目安全評價）、標準化建設和咨詢支出；（五）安全生產宣傳、教育、培訓支出；（六)配備和更新現場作業(yè)人員安全防護用品支出；（七)安全生產適用的新技術、新標準、新工藝、新裝備的推廣應用;（八)安全設施及特種設備檢測檢驗支出；(九）其他與安全生產直接相關的支出。1.5.3 其他1.5.3.1未按規(guī)定購買工傷保險中華人民共和國安全生產法（中華人民共和國主席令第七十號）第四十三條：企業(yè)必須依法參加工傷社會保險，為從業(yè)人員繳納保險費。1。6相關方管理1。6。1相關方資質缺陷1。6.1。1相關方不具備合格資質機械制造企業(yè)安全生產標準

19、化規(guī)范(AQ/T 70092013）4。1。9。1：企業(yè)應確定具有資質的供應商和承包商。1。6.1.2未對相關方有關安全資質和能力確認機械制造企業(yè)安全生產標準化規(guī)范（AQ/T 70092013）4.1.9.2：企業(yè)將生產經營項目、場所、設備進行發(fā)包或出租時，應嚴格審查承包(承租）方的資質和安全技術條件1.6。2安全職責約定缺陷1。6.2。1未按規(guī)定簽訂安全協議,或約定各自的安全生產管理職責等機械制造企業(yè)安全生產標準化規(guī)范（AQ/T 70092013）4.1。9：應與相關方簽訂并保存安全協議，明確雙方安全責任和安全管理要求。1。6.3 安全教育、監(jiān)督管理缺陷1。6.3.1未按規(guī)定對相關方人員進行

20、安全教育機械制造企業(yè)安全生產標準化規(guī)范(AQ/T 70092013)4。1。9.3:企業(yè)對在其區(qū)域內活動的短期、臨時從業(yè)人員均應進行安全培訓，規(guī)定其安全操作規(guī)程，告知作業(yè)場所的危險源及其控制方法，并進行監(jiān)督管理。4.1.9。4：企業(yè)應建立現場實習、參觀及其他外來人員的安全管理規(guī)定，告知作業(yè)場所的危險源及其控制方法,并進行監(jiān)督管理。企業(yè)對現場實習的在校學生應與其管理單位簽訂安全協議，明確各自職責和管理要點。1.6.3。2未按規(guī)定對相關方人員進行監(jiān)督管理1。6。4其他1。7重大危險源管理1。7。1重大危險源辨識與評估缺陷1.7.1。1未進行重大危險源辨識評估中華人民共和國安全生產法（中華人民共和國

21、主席令第七十號）第三十三條:生產經營單位對重大危險源應當登記建檔，進行定期檢測、評估、監(jiān)控。1.7.1.2辨識評估不正確危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令第40號)、危險化學品重大危險源辯識(GB18218-2009）1.7.2 登記建檔備案缺陷1。7.2.1未按規(guī)定進行登記、建檔、備案等四川省生產經營單位安全生產責任規(guī)定（四川省人民政府令第216號）第二十條：生產經營單位應當按照有關規(guī)定對重大危險源登記建檔，進行定期檢查、檢測，嚴格記錄。1。7.3重大危險源監(jiān)控預警缺陷1.7。3。1未按規(guī)定對重大危險源進行監(jiān)控四川省生產經營單位安全生產責任規(guī)定(四川省人民政府令第216

22、號）第二十條:生產經營單位應當采用現場動態(tài)控制、遠程數據和影像監(jiān)控等先進技術和設備對重大危險源實施監(jiān)控，確保預警控制靈敏高效.1.7。3。2監(jiān)控預警系統(tǒng)不能正常工作1.7。4其他1.7。4.1企業(yè)內部的危險源管理缺陷機械制造企業(yè)安全生產標準化規(guī)范（AQ/T 7009-2013）4。1.2：包括1。企業(yè)應具有形成文件的危險源辨識、風險評價及其控制的方法或企業(yè)標準，以實現有效的持續(xù)改進。2。企業(yè)應組織不同層面的從業(yè)人員參與辨識各類危險源等四條要求.1。8個體防護裝備1.8。1 個體防護裝備配備不足1。8.1.1在必須使用個人防護用品的場所中，未佩戴或佩戴不正確的四川省安全生產條例四川省第十屆人民代

23、表大會常務委員會公告第90號）、個體防護裝備選用規(guī)范（GB/T11651-2008）、個體防護裝備配備基本要求（GB/T295102013)4。1：作業(yè)過程中存在職業(yè)性危害因素時，作業(yè)人員應佩戴個體防護裝備.1。8.1。2個體防護裝備不符合相關法律法規(guī)管理規(guī)定個體防護裝備配備基本要求（GB/T29510-2013）4.2:生產經營單位購置、配備、發(fā)放和使用個體防護裝備時應符合相關法律法規(guī)管理規(guī)定，不得隨意降低個體防護裝備的發(fā)放范圍和標準。產品質量應符合國家、地方或行業(yè)標準,并取得市場準入資質。1.8。1。3降低防護裝備的發(fā)放范圍和標準1.8.1.4個體防護裝備產品質量不符合標準1。8.1.5未

24、按個體防護裝備的分類、分級進行裝配個體防護裝備配備基本要求（GB/T29510-2013）71。8。1.6未按個體防護裝備使用范圍進行配備個體防護裝備配備基本要求（GB/T295102013）71.8.2 個體防護裝備管理缺陷1。8.2.1未安排用于配備勞動防護用品的專項經費勞動防護用品監(jiān)督管理規(guī)定（國家安全生產監(jiān)督管理總局令第1號)第十五條：生產經營單位應當安排用于配備勞動防護用品的專項經費。1.8。2。2未建立健全的勞動防護用品管理制度勞動防護用品監(jiān)督管理規(guī)定（國家安全生產監(jiān)督管理總局令第1號）第十七條：生產經營單位應當建立健全勞動防護用品的采購、驗收、保管、發(fā)放、使用、報廢等管理制度。1

25、.8。2.3未按規(guī)定對作業(yè)人員進行個體防護裝備的使用、保養(yǎng)等相關知識的培訓個體防護裝備配備基本要求（GB/T29510-2013）9.8：生產經營單位應制定培訓計劃，并按計劃定期對作業(yè)人員進行個體防護裝備的選擇、使用、維護及維護保養(yǎng)等相關法律法規(guī)、標準及專業(yè)知識的培訓。1。8.2。4未對職業(yè)病防護設備進行定期檢、維修中華人民共和國職業(yè)病防治法(中華人民共和國主席令2011年第52號）第二十六條:對職業(yè)病防護設備，用人單位應當進行經常性的維護、檢修，定期檢測其性能和效果，確保其處于正常狀態(tài),不得擅自拆除或者停止使用。1。8.2.5未對個人防護用品進行定期檢、維修中華人民共和國職業(yè)病防治法（中華人

26、民共和國主席令第52號）第二十六條：對職業(yè)病個人使用的職業(yè)病防護用品，用人單位應當進行經常性的維護、檢修，定期檢測其性能和效果，確保其處于正常狀態(tài)。1。8.2。6未對相關應急救援設施進行定期檢、維修中華人民共和國職業(yè)病防治法（中華人民共和國主席令第52號)第二十六條：對職業(yè)病應急救援設施，用人單位應當進行經常性的維護、檢修,定期檢測其性能和效果，確保其處于正常狀態(tài)，不得擅自拆除或者停止使用。1。8。3其他1.9職業(yè)健康1。9.1 職業(yè)病危害項目申報缺陷1.9。1.1未按規(guī)定申報危害因素崗位職業(yè)病危害項目申報辦法（國家安全監(jiān)管總局令第48號）第二條、第八條、作業(yè)場所職業(yè)危害申報管理辦法(國家安全

27、生產監(jiān)督管理總局令第27號）第二條、第八條1.9。1。2申報內容不全職業(yè)病危害項目申報辦法（國家安全監(jiān)管總局令第48號）第二條、第八條、作業(yè)場所職業(yè)危害申報管理辦法(國家安全生產監(jiān)督管理總局令第27號)1.9。1。3未申請變更作業(yè)場所職業(yè)危害申報管理辦法（國家安全生產監(jiān)督管理總局令第27號）第八條：生產經營單位發(fā)生第八條規(guī)定的重大變化的，應當按照本條規(guī)定向原申報機關申報變更。1。9。2職業(yè)病危害因素檢測評價缺陷1。9。2。1未按規(guī)定對危害因素進行評價工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定(國家安全監(jiān)管總局令第47號）第二十一條：存在職業(yè)病危害的用人單位，有二十一條規(guī)定的三種情形之一的，應當及時委托具有相

28、應資質的職業(yè)衛(wèi)生技術服務機構進行職業(yè)病危害現狀評價。1。9.2。2未按規(guī)定對危害因素進行檢測工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定(國家安全監(jiān)管總局令第47號）第二十條：存在職業(yè)病危害的用人單位，應當委托具有相應資質的職業(yè)衛(wèi)生技術服務機構，每年至少進行一次職業(yè)病危害因素檢測.1.9。2.3職業(yè)病檢測評價因素不全工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定(國家安全監(jiān)管總局令第47號）第十三條：用人單位工作場所存在職業(yè)病目錄所列職業(yè)病的危害因素的,應當按照職業(yè)病危害項目申報辦法的規(guī)定，及時、如實向所在地安全生產監(jiān)督管理部門申報職業(yè)病危害項目。1。9。3職業(yè)病危害因素告知缺陷1.9。3。1未按規(guī)定在勞動合同中寫明，檢測結果

29、未公示等中華人民共和國職業(yè)病防治法（中華人民共和國主席令第52號）第三十四條、第二十五條、工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定(國家安全監(jiān)管總局令第47號）第二十九條:具體要求如下：1、用人單位與勞動者訂立勞動合同（含聘用合同,下同)時，應當將工作過程中可能產生的職業(yè)病危害及其后果、職業(yè)病防護措施和待遇等如實告知勞動者，并在勞動合同中寫明，不得隱瞞或者欺騙。2、勞動者在已訂立勞動合同期間因工作崗位或者工作內容變更，從事與所訂立勞動合同中未告知的存在職業(yè)病危害的作業(yè)時，用人單位應當依照前款規(guī)定，向勞動者履行如實告知的義務，并協商變更原勞動合同相關條款。3、對產生嚴重職業(yè)病危害的作業(yè)崗位，應當在其醒目位置

30、,設置警示標識和中文警示說明。警示說明應當載明產生職業(yè)病危害的種類、后果、預防以及應急救治措施等內容.1。9。4職業(yè)健康檢查缺陷1.9。4。1未按規(guī)定建立職業(yè)健康檔案中華人民共和國職業(yè)病防治法（中華人民共和國主席令第五十二號）第三十六條、工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令第47號）第三十條:具體要求如下：1、用人單位應當為勞動者建立職業(yè)健康監(jiān)護檔案，并按照規(guī)定的期限妥善保存。2、職業(yè)健康監(jiān)護檔案應當包括勞動者的職業(yè)史、職業(yè)病危害接觸史、職業(yè)健康檢查結果和職業(yè)病診療等有關個人健康資料。1。9.4。2未開展職業(yè)健康體檢中華人民共和國職業(yè)病防治法（中華人民共和國主席令第五十二號)第三十

31、六條、工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令第47號）1.9。4。3體檢結果未通知勞動者工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令第47號）第三十條：勞動者離開用人單位時，有權索取本人職業(yè)健康監(jiān)護檔案復印件，用人單位應當如實、無償提供,并在所提供的復印件上簽章。1.9.5 其他1.9.5。1可能產生職業(yè)病危害的建設項目未執(zhí)行職業(yè)衛(wèi)生“三同時建設項目職業(yè)衛(wèi)生“三同時”監(jiān)督管理暫行辦法(國家總局第51號令）：建設單位對可能產生職業(yè)病危害的建設項目,應當依照本辦法向安全生產監(jiān)督管理部門申請職業(yè)衛(wèi)生“三同時”的備案、審核、審查和竣工驗收.建設項目包括新建、改建、擴建和技術引進。1.9.

32、5.2未按規(guī)定將職業(yè)病患者調離原崗位等中華人民共和國職業(yè)病防治法（中華人民共和國主席令2011年第52號)第57條：對不適宜繼續(xù)從事原工作的職業(yè)病病人，應當調離原崗位,并妥善安置.1。10應急管理1.10。1 應急組織機構和隊伍缺陷1。10。1.1未按規(guī)定設置或指定應急管理辦事機構，配備應急管理人員中華人民共和國安全生產法(中華人民共和國主席令第七十號）、企業(yè)安全生產標準化基本規(guī)范（AQ/T9006-2010）5.11.11.10。1.2未按規(guī)定建立專兼職應急救援隊伍1。10.2應急預案制定及管理缺陷1.10.2.1未按規(guī)定制定各類應急預案中華人民共和國安全生產法（中華人民共和國主席令第七十號

33、）第十七條、第三十三條、四川省安全生產應急預案管理辦法（試行）(川安監(jiān)2011368號）第十條、十三條，具體要求如下:企業(yè)應當根據有關法律、法規(guī)和生產經營單位安全生產事故應急預案編制導則（GB/T296392013），結合本單位的危險源狀況、危險性分析情況和可能發(fā)生的事故特點，制定相應的應急預案。應急預案按照針對情況的不同，分為綜合應急預案、專項應急預案和現場處置方案。應急預案編制完成后，應當組織論證或評審，征求應急預案涉及部門和單位的意見,并按照四川省安全生產應急預案管理辦法(試行）（川安監(jiān)2011368號)第十三條的要求進行分級備案。1。10.2。2,未對預案進行有效管理（論證、評審、修訂

34、、備案和持續(xù)改進等)1。10.3應急演練實施及評估總結缺陷1.10。3。1未按規(guī)定進行應急演練生產安全事故應急預案管理辦法(國家安監(jiān)總局令第17號)第二十六條、第二十七、四川省安全生產應急預案管理辦法（試行)（川安監(jiān)2011368號)第二十條、第二十五至二十七條，具體要求如下：企業(yè)應當制定本單位的應急預案演練計劃，根據本單位的事故預防重點，每年至少組織一次綜合應急預案演練或者專項應急預案演練，每半年至少組織一次現場處置方案演練。應急預案演練結束后，應急預案演練組織單位應當對應急預案演練效果進行評估，撰寫應急預案演練評估報告,分析存在的問題，并對應急預案提出修訂意見。1。10.3.2未對應急演練

35、進行評估和總結1.10.4應急設施、裝備、物資設置配備、維修保養(yǎng)和管理缺陷1.10.4.1未建立應急設施，未配備應急裝備、物資四川省安全生產條例（四川省第十屆人民代表大會常務委員會公告第90號）第三十六條、用人單位職業(yè)病防治指南（GBZ/T2252010）4。4。44。4.8、四川省安全生產應急預案管理辦法(試行）（川安監(jiān)2011368號)第二十八條1.10。4。2未按規(guī)定進行經常性的檢查、維護、保養(yǎng)和管理等1.10.5其他1。11 隱患排查治理1.11.1 事故隱患排查不足1.11。1.1未按規(guī)定開展事故隱患排查工作中華人民共和國安全生產法（中華人民共和國主席令第七十號）第三十八條、第五十一

36、條、第五十二條1.11。2 事故隱患治理不足1。11。2.1未按規(guī)定開展事故隱患治理工作1。11.2.2事故隱患治理工作不符合要求1。11。3 事故隱患上報不足1.11.3.1未按規(guī)定對事故隱患進行上報1。11。4其他1.12事故報告、調查和處理1.12.1 事故報告缺陷1。12.1。1未按規(guī)定及時報告生產安全事故報告和調查處理條例（中華人民共和國國務院令第493號)第九條、第十六條:事故發(fā)生后，事故現場有關人員應當立即向本單位負責人報告；單位負責人接到報告后,應當于1小時內向事故發(fā)生地縣級以上人民政府安全生產監(jiān)督管理部門和負有安全生產監(jiān)督管理職責的有關部門報告.1。12。1.1未按規(guī)定保護事

37、故現場及有關證據生產安全事故報告和調查處理條例（中華人民共和國國務院令第493號）第九條、第十六條：事故發(fā)生后，事故現場有關人員應當立即向本單位負責人報告；單位負責人接到報告后，應當于1小時內向事故發(fā)生地縣級以上人民政府安全生產監(jiān)督管理部門和負有安全生產監(jiān)督管理職責的有關部門報告。1。12.2 事故調查和處理缺陷1.12。2。1未對事故進行調查、處理、分析等生產安全事故報告和調查處理條例(中華人民共和國國務院令第493號）第二十六條、第三十二條、第三十三條1。12.3其他45二、現場管理類隱患隱患類別隱患內容依據說明2。1作業(yè)場所2。1。1選址缺陷2。1.1。1作業(yè)場所未按規(guī)定選擇在常年主導風

38、上風或側風風向工業(yè)企業(yè)總平面設計規(guī)范（GB50187-2012）,3.0、工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準(GBZ 1-2010)5.2：生產區(qū)宜選在大氣污染物擴散條件好的地段,布置在當地全年最小頻率風向的上風側；產生并散發(fā)化學和生物等有害物質的車間,宜位于相鄰車間當地全年最小頻率風向的上風側;非生產區(qū)布置在當地全年最小頻率風向的下風側；輔助生產區(qū)布置在兩者之間。2。1。1。2地質條件不良工業(yè)企業(yè)總平面設計規(guī)范（GB50187-2012）3。0：廠址不應選在有泥石流、滑坡、流沙、溶洞等直接危害的地段以及采礦陷落(錯動)區(qū)等地質條件不良地段；廠址應位于不受洪水或內澇威脅地帶，或防洪標準應符合防洪標準GB 5

39、0201 的有關規(guī)定.2.1.1.3企業(yè)內新建構筑物、裝置安全衛(wèi)生防護距離不足工業(yè)企業(yè)總平面設計規(guī)范（GB50187-2012）4.2、建筑設計防火規(guī)范（GB500162006)第3章、第4章、第5章、工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準（GBZ1-2010）5.1.4、6。4：企業(yè)與民住區(qū)之間及企業(yè)內新建構筑物、裝置防護距離應滿足要求。2.1.2 設計、施工缺陷2.1.2。1建構筑物的防火等級不符合標準規(guī)范的要求建筑設計防火規(guī)范（GB500162006）3。2、3。3、5。1、7;建筑內部裝修設計防火規(guī)范、（GB50222-1995)3、42.1。2.2建構筑物的安全距離不符合相關的規(guī)范要求工業(yè)企業(yè)總平面設

40、計規(guī)范(GB50187-2012）5。3.9、5.7.3、6。2。10、6。2.17、6。3.10、6。4。11、6。4.12、6。4.17、7。3.3、7.4.7、8。2.7、8。2。10；建筑設計防火規(guī)范(GB500162006)3.4、3。5、4、5。22。1.2.3建構筑物防雷設施的設置和施工不符合標準規(guī)范的要求建筑物防雷設計規(guī)范（GB500172010)4.11、4。12、4。2.3（1）、4。2。4（8)、4。3.3、4。5.8、6。1.3；建筑物防雷工程施工與質量驗收規(guī)范（GB50601-2010）3。2.3、5。1。1(3、6）、6.1。1（1）2.1.2。4建構筑物抗震等級不

41、符合標準規(guī)范的要求建筑工程抗震設防分類標準（GB502232008)3.0。3;建筑抗震設計規(guī)范(GB50011-2010)3。3.1、3.4.1、3。7。1；構筑物抗震設計規(guī)范（GB50191-2012)3。2。2、3.3。2、4.1。7、4.1.9、19.1。2、21.1。2、21。1。32。1.2。5工業(yè)企業(yè)工作場所、輔助用室的衛(wèi)生學要求不符合標準規(guī)范的要求工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準(GBZl2010)6、72.1.2。6防洪設計不符合標準規(guī)范的要求防洪標準（GB5020194）4。0。12.1。3平面布局缺陷2。1.3。1住宿場所與加工、生產、倉儲、經營等場所在同一建筑內混合設置住宿與生產儲

42、存經營合用場所消防安全技術要求（GA703-2007）4.1：合用場所不應設置在下列建筑內：a) 有甲、乙類火災危險性的生產、儲存、經營的建筑;b) 建筑耐火等級為三級及三級以下的建筑；c） 廠房和倉庫；d) 建筑面積大于2500m2的商場市場等公共建筑;e) 地下建筑。2.1.3.2建筑物內的功能分區(qū)、防火間距不符合標準規(guī)范的要求建筑設計防火規(guī)范（GB50016-2006）3。3、3。4、3。5、5.1、5.22。1.3。3建筑物內防振要求較高的儀器、設備防振間距不符合標準規(guī)范的要求工業(yè)企業(yè)總平面設計規(guī)范（GB501872012）5。2.4：建筑物內的，產生強烈振動的生產設施應避開防振要求較

43、高的建筑物、構筑物布置，保證與防振要求較高的儀器、設備有足夠防振間距。2.1.3.4人體觸及機械設備危險部位的安全距離不符合標準規(guī)范的要求機械安全防止上下肢觸及危險區(qū)的安全距離（GB23821-2009）42。1.3。5建筑物內的，當應采用置于伸臂范圍之外的電擊防護安全措施時不符合相關規(guī)范的要求建筑物電氣裝置第4-41部分：安全防護電擊防護（GB16895。212004）411、412、4132。1。3。6建筑物內的防爆措施不符合相關規(guī)范的要求建筑設計防火規(guī)范（GB500162006）3.62.1。3。7建筑物內的各項職業(yè)衛(wèi)生防護措施不符合相關規(guī)范的要求工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準(GBZl-2010

44、）6.2、6。3、6。4、6.5、6.62。1。4場地狹窄雜亂2。1.4。1作業(yè)場所狹窄難以操作生產設備安全衛(wèi)生設計總則（GB50831999）5.7：生產設備上供人員作業(yè)的工作位置應安全可靠。其工作空間應保證操作人員的頭、臂、手、腿、足在正常作業(yè)中有充分的活動余地.危險作業(yè)點應留有足夠的退避空間。2。1。4。2工具、材料放置混亂四川省安全生產條例（四川省第十屆人民代表大會常務委員會公告第90號）第三十條：原材料、成品、器材、設備、廢料應當合理堆放,不得妨礙操作、通行和裝卸。2。1.4.3 作業(yè)環(huán)境不整潔四川省安全生產條例（四川省第十屆人民代表大會常務委員會公告第90號）第三十條：企業(yè)生產廢料

45、應當及時清除.2。1。5地面開口缺陷2。1。5。1坑、溝、池、井等開口有不安全狀況四川省安全生產條例（四川省第十屆人民代表大會常務委員會公告第90號）第三十條:企業(yè)生產經營場所內可能引起人身傷害的坑、洞、井、溝、池應當設置蓋板或者圍欄;對可能導致毗鄰建筑物、構筑物、特殊設施損害的生產施工作業(yè)，應當采取專項防護措施.2。1.6安全逃生缺陷2.1.6.1占用、堵塞、封閉疏散通道、安全出口、消防車通道中華人民共和國消防法（中華人民共和國主席令第6號）第二十八條：不得占用、堵塞、封閉疏散通道、安全出口、消防車通道。人員密集場所的門窗不得設置影響逃生和滅火救援的障礙物。2.1。6.2廠房的安全出口疏散樓

46、梯、走道、門的設置不符合標準規(guī)范的要求建筑設計防火規(guī)范（GB50016-2006）3.7：疏散樓梯的最小凈寬度不宜小于1.1m，疏散走道的最小凈寬度不宜小于1。4m，門的最小凈寬度不宜小于0。9m。2。1.6.3不滿足機械制造企業(yè)倉庫安全通道要求機械制造企業(yè)安全生產標準化規(guī)范（AQ/T 70092013）4.3.4。1。1、4。3。4.1.5:倉庫內車行道寬度不應小于3。5m,專供叉車通行的單行道應大于2m.人行安全通道寬度不宜小于0.8m，分隔線清晰.2.1.6。4倉庫的安全出口設置不符合要求建筑設計防火規(guī)范(GB50016-2006)第3.8條:倉庫的安全出口應分散布置。每個防火分區(qū)、一個

47、防火分區(qū)的每個樓層，其相鄰2個安全出口最近邊緣之間的水平距離不應小于5。0m。每座倉庫的安全出口不應少于2個，當一座倉庫的占地面積小于等于300m2時，可設置1個安全出口.倉庫內每個防火分區(qū)通向疏散走道、樓梯或室外的出口不宜少于2個，當防火分區(qū)的建筑面積小于等于100m2時,可設置1個。通向疏散走道或樓梯的門應為乙級防火門。2.1.6.5不滿足機械制造企業(yè)車間環(huán)境車行道、安全通道等的要求機械制造企業(yè)安全生產標準化規(guī)范（AQ/T 7009-2013)4。3.3。2.1：車間環(huán)境車行道寬度應大于3。5m,專供叉車通行的單行道應大于2m.人行安全通道寬度宜大于0。8m，分隔線應清晰、準確。2。1.7

48、交通線路的配置缺陷2。1.7.1道路（含消防通道)設置不符合標準規(guī)范的要求工業(yè)企業(yè)總平面設計規(guī)范（GB501872012）6。4.1、6.4。5；廠礦道路設計規(guī)范（GBJ2287）第2.1.5條、第3.5.8條:人行道、車行道應合理布局，暢通無阻,應與豎向設計相協調，應有利于場地及道路的雨水排除，應使廠內物流、人流、車流順暢。2。1。7.2鐵路設置不符合標準規(guī)范的要求III、IV級鐵路設計規(guī)范（GB500122012）、工業(yè)企業(yè)廠內鐵路、道路運輸安全規(guī)程（GB43872008)中相關章節(jié)2。1。7.3不滿足機械制造企業(yè)廠區(qū)、工業(yè)建筑物等處的要求機械制造企業(yè)安全生產標準化規(guī)范（AQ/T 7009

49、2013）4。3.1、4。3。2、4.3。3、4。3.4.2.1.8安全標志缺陷2.1.8。1交通標志、交通標線的設置不符合標準規(guī)范的要求道路交通標志和標線（GB5768-2009）中對應的相關圖標2。1。8。2變電站、配電室等電氣設施和使用場所的安全標志的設置不符合標準規(guī)范的要求電氣安全標志（GB/T29481-2013）中對應的相關圖標2。1。8。3消防安全標志的設置不符合標準規(guī)范的要求消防安全標志（GB1349592）3、消防安全標志設置要求（GB156301995）5、6、7:火災報警和手動控制裝置的標志、火災時疏散途徑的標志、滅火設備的標志、具有火災、爆炸危險的地方或物質的標志、方向

50、輔助標志、文字輔助標志、消防安全標志桿等消防安全標志的設置應符合標準規(guī)范的要求.2。1.8.4職業(yè)病危害警示標識等不符合標準規(guī)范的要求工作場所職業(yè)病危害警示標識(GBZ158-2003）3122。1。8。5各類管道的識別色、識別符號和安全標識不符合標準規(guī)范的要求工業(yè)管道的基本識別色、識別符號和安全標識（GB72312003)4、5、62.1.8。6檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現場未設置警戒區(qū)域和安全標志四川省安全生產條例（四川省第十屆人民代表大會常務委員會公告第90號）第二十八條2.1.8。7檢修現場的坑、井、洼、溝、陡坡等場所未設置圍欄和警示燈四川省安全生產條例（四川省第十屆人民代表大會常務委員

51、會公告第90號)第三十條2.1。8。8在危險作業(yè)地點未設置安全警示標志安全色(GB28932008）、安全標志及其使用導則(GB2894-2008）4、5、6、7、8、9：有毒、缺氧、窒息、存在高空墜落等危險作業(yè)地點應在醒目的地方設置安全警示標志，相關禁止、警告、指令、提示標志。2。1.9其他2。1.9.1鋼直梯的設置不符合相關規(guī)范的要求固定式鋼梯及平臺安全要求第1部分：鋼直梯（GB4053。12009）4、52.1.9.2鋼斜梯的設置不符合相關規(guī)范的要求固定式鋼梯及平臺安全要求第2部分：鋼斜梯（GB4053。2-2009)4、52。1。9.3平臺或通道的防護欄桿或設置不符合相關規(guī)范的要求固定

52、式鋼梯及平臺安全要求第3部分：工業(yè)防護欄桿及鋼平臺(GB4053.3-2009）4.1：距下方相鄰底板或地面1。2m以上的平臺、通道或工作面的所有敞開邊緣應設置防護欄桿等相關要求。2。1.9.4建筑照明不符合相關規(guī)范的要求建筑照明設計標準（GB50034-2004）3、4、5、7、82.1。9.5消防應急照明和疏散指示不符合相關規(guī)范的要求消防應急照明和疏散指示系統(tǒng)（GB17945-2010）3。1、3.2、6、7、82.1。9。6受腐蝕性介質作用的工業(yè)建筑物和構筑物不符合相關規(guī)范的要求工業(yè)建筑防腐蝕設計規(guī)范（GB500462008）4、5、62。1。9.7工業(yè)建筑應進行可靠性鑒定的而相關規(guī)范的

53、要求工業(yè)建筑可靠性鑒定標準（GB501442008）3.1.1:工業(yè)建筑在下列情況下應進行可靠性鑒定：在達到設計使用年限擬繼續(xù)使用時;用途或使用環(huán)境改變時;進行改造或增容、改建或擴建時；造成災害或事故時；存在較嚴重的質量缺陷或者出現較嚴重的腐蝕、損傷、變形時。2。2設備設施2。2。1 工藝流程缺陷2。2。1.1工藝、作業(yè)和施工過程的設計、組織和實施不符合相關規(guī)范的要求生產過程安全衛(wèi)生要求總則(GB/T128012008）5.32.2。2 通用設備設施缺陷2.2。2。1通用設備及其零部件的性能不滿足相關規(guī)范等的要求生產設備安全衛(wèi)生設計總則(GB50831999）關于設備及其零部件的強度、剛度、穩(wěn)

54、定性、密封性、耐腐性和可靠性相關規(guī)定章節(jié)。2。2。2。2通用設備的安全距離存在的缺陷機械安全防止上下肢觸及危險區(qū)的安全距離GB2382120094、生產設備安全衛(wèi)生設計總則（GB5083-1999）5.72。2.2。3通用設備的防護裝置存在的缺陷機械安全防護裝置固定式和活動式防護裝置設計與制造一般要求（GB/T8196-2003)3、5、62.2.2。4金屬切削機床存在的缺陷鉆床、磨床、車床、插床、電火花加工機床、鋸床、銑床、加工中心、數控機床等金屬切削機床應符合機械制造企業(yè)安全生產標準化規(guī)范（AQ/T 70092013）4。2。1。2.2。2。5沖、剪、壓機械存在的缺陷機械制造企業(yè)安全生產標

55、準化規(guī)范（AQ/T 70092013)4.2.2：離合器動作應靈敏、可靠，且無連沖；剛性離合器的轉鍵、鍵柄和直鍵無裂紋或無松動；牽引電磁鐵觸頭無粘連，中間繼電器觸點應接觸可靠，無連車現象。2。2。2。6廠內機動車輛(含工程機械）存在的缺陷機械制造企業(yè)安全生產標準化規(guī)范（AQ/T 70092013)4。2.5:應符合相應要求如下：1. 安全管理和資料應滿足以下要求：產品合格證書、自檢報告等資料齊全；應注冊登記，并按周期進行檢驗；日常點檢、定期自檢和日常維護保養(yǎng)等記錄齊全。2. 車身整潔，所有部件及防護裝置應齊全、完整。3。 動力系統(tǒng)應運轉平穩(wěn)，無異常聲音；點火、燃料、潤滑、冷卻系統(tǒng)性能應良好；連

56、接管道應無漏水、漏油等。2。2.2。7木工機械(含可發(fā)性聚苯乙烯加工機械）存在的缺陷機械制造企業(yè)安全生產標準化規(guī)范（AQ/T 70092013)4.2。6：應符合1. 危險性大、行程較長或行程有特定要求的設備應設置限位裝置或聯鎖開關，并確保其完好、靈敏、可靠。2. 外露的旋轉部位應安裝防護罩或蓋，并確保其完好、有效，其安全距離應符合機械安全防止上下肢觸及危險區(qū)的安全距離（GB 23821）的相關規(guī)定等要求。2.2。2.8注塑機存在的缺陷機械制造企業(yè)安全生產標準化規(guī)范(AQ/T 70092013）4.2。7：應符合1。防護罩、蓋、欄的安裝應牢固，無明顯的銹蝕或變形，且與動力回路聯鎖。2。操作平臺結構合理，應無嚴重脫焊、變形、腐蝕和斷開、裂紋等缺陷等相關要求。2.2。2。9工業(yè)機器人（含機械手)存在的缺陷機械