萬邦公司流程新的

1、淮安萬邦香料工業(yè)有限公司運(yùn)行流程一、預(yù)算運(yùn)行流程1、為保證董事會批準(zhǔn)的年度財(cái)務(wù)預(yù)算能夠完滿實(shí)現(xiàn)，必須依據(jù)年度預(yù)算逐月編制月度預(yù)算，對預(yù)算總目標(biāo)進(jìn)行層層分解，把指標(biāo)落實(shí)到基層和責(zé)任人，努力提高預(yù)算的執(zhí)行力；2、每月24日召開下月預(yù)算計(jì)劃會議，下達(dá)各部門的工作任務(wù)，財(cái)務(wù)部應(yīng)在29日將經(jīng)批準(zhǔn)的財(cái)務(wù)預(yù)算下發(fā)到車間、部門。3、每月10日召開上月生產(chǎn)經(jīng)營、部門管理工作總結(jié)會議，調(diào)整各部門的工作任務(wù)；4、生產(chǎn)車間及部門按調(diào)整后的生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃和工作任務(wù)進(jìn)行統(tǒng)籌安排，切實(shí)將生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃和工作任務(wù)進(jìn)一步細(xì)化和分解到每周、每天，確保計(jì)劃的完成。二、計(jì)劃采購流程（一）、工程項(xiàng)目用材料（設(shè)備、鋼材等）的采購生產(chǎn)用工程設(shè)

2、備、鋼材的采購，由工程設(shè)備部根據(jù)月度預(yù)算和工程項(xiàng)目審批表填寫物資采購申請表送物管部審核，報(bào)分管副總或常務(wù)副總審批，將物資采購申請表報(bào)銷聯(lián)、采購聯(lián)送采購部；將物資采購申請表倉庫聯(lián)送物管部，工程造價(jià)部聯(lián)送工程造價(jià)部；萬元以上的單項(xiàng)設(shè)備和工程項(xiàng)目，必須由工程設(shè)備部編制技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和參數(shù)要求，并提出設(shè)備購置意見；工程造價(jià)部應(yīng)全程參與工程設(shè)備招標(biāo)和市場調(diào)研，采購部填寫物資采購比價(jià)單，由工程造價(jià)部審核、報(bào)分管副總、總經(jīng)理批準(zhǔn)，與供應(yīng)商簽定合同。設(shè)備、工程項(xiàng)目（設(shè)備、鋼材等）的報(bào)銷，由部門經(jīng)理、分管副總、工程造價(jià)部簽字、總經(jīng)理、董事長審批報(bào)銷。（二）、主要原材料、包裝材料、煤炭的采購1、生產(chǎn)部按照公司對月度生產(chǎn)

3、預(yù)算的安排和商務(wù)對產(chǎn)品銷量、質(zhì)量、交貨日期的要求，根據(jù)原料現(xiàn)有庫存量，每周進(jìn)行計(jì)算平衡、確定原料采購質(zhì)量、品種、到貨日期，編制采購?fù)ㄖ皇絻陕?lián)，由部門經(jīng)理簽字、送物管部審核、報(bào)分管副總、常務(wù)副總批準(zhǔn)后及時(shí)送采購部、工程造價(jià)部；2、生產(chǎn)部如不及時(shí)下達(dá)的，造成原料、包裝材料、煤炭脫節(jié)由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)；采購部接到采購?fù)ㄖ?，?yīng)及時(shí)落實(shí)貨源，如不能按生產(chǎn)部要求完成的，造成原材料、包裝材料、煤炭脫節(jié)由采購部負(fù)責(zé)，采購?fù)ㄖ逻_(dá)時(shí)應(yīng)一式兩份，由生產(chǎn)部下達(dá)簽字后，送到采購部并簽字，注明交接時(shí)間、接收人，明確責(zé)任，如部門經(jīng)理不在（可由授權(quán)人簽字）；3、采購部根據(jù)經(jīng)生產(chǎn)副總審批的采購?fù)ㄖ囊螅ㄙ|(zhì)量、數(shù)量、時(shí)間要求等

4、），結(jié)合現(xiàn)有庫存情況確定采購量（由物管部審核采購量），填寫采購單進(jìn)行原料、包裝材料、煤炭的采購比價(jià)工作，要做到貨比三家（同樣物資比質(zhì)量、同樣質(zhì)量比價(jià)格、同樣價(jià)格比信譽(yù)），及時(shí)落實(shí)貨源，確定供應(yīng)商，并由部門經(jīng)理簽字、工程造價(jià)部審核，分管副總審批后，與供應(yīng)商簽定合同（送相關(guān)部門審核）。（三）、五金、零配件的采購1、動(dòng)力設(shè)備車間、生產(chǎn)車間按照生產(chǎn)設(shè)備臺帳，按月度預(yù)算、設(shè)備月度維修計(jì)劃（預(yù)算）和單臺設(shè)備維修計(jì)劃，結(jié)合生產(chǎn)設(shè)備實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)情況，于每月24日前編制物資申購單，并注明所購五金、零配件的采購質(zhì)量（生產(chǎn)廠家，技術(shù)指標(biāo)）、數(shù)量和時(shí)間，經(jīng)部門經(jīng)理簽字，送物管部審核（審核所采購的物資倉庫庫存情況，確定所購

5、數(shù)量）、報(bào)分管副總審批，將物資申購單報(bào)銷聯(lián)、采購聯(lián)送采購部，倉庫聯(lián)送物管部，工程造價(jià)部聯(lián)送工程造價(jià)部；2、采購部在接到物資申購單后應(yīng)根據(jù)物資申購單的要求進(jìn)行合理安排采購工作，工程造價(jià)部接到物資申購單應(yīng)及時(shí)地進(jìn)行詢價(jià)，采購部根據(jù)市場調(diào)查情況填制物資采購比價(jià)單，比價(jià)單位一般不得少于三家，經(jīng)工程造價(jià)部審核簽字，分管副總審批。原則上一般備品備件市內(nèi)的應(yīng)在2日內(nèi)采購到位，外埠的應(yīng)在4日內(nèi)采購到位，急件應(yīng)在當(dāng)日采購到位；3、生產(chǎn)中急需五金、零配件應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)需要及時(shí)申請?zhí)顖?bào)物資申購單（一般在當(dāng)日）；技改項(xiàng)目由工程部根據(jù)公司技改方案以及工程進(jìn)度要求及時(shí)填報(bào)物資申購單；4、物管部根據(jù)常用物資耗用量制訂合理庫存定

6、額，對易耗物資（羅栓、羅帽、鋸條、電焊條、黃油、漆刷、砂紙、丙烷氣、氧氣等）每月填寫物資申購單經(jīng)審批后交采購部，及時(shí)補(bǔ)庫保持合理庫存量；（四）、化學(xué)試劑的采購品控部按月度預(yù)算編制物資申購單，由部門經(jīng)理簽字、物管部審核、分管副總簽字、常務(wù)副總審批、將物資申購單報(bào)銷聯(lián)、采購聯(lián)送采購部采購，倉庫聯(lián)送物管部，工程造價(jià)部聯(lián)送工程造價(jià)部；（五）、勞保用品的采購人力資源部按月度預(yù)算編制物資申購單，由部門經(jīng)理、物管部審核、分管副總審核，將物資申購單報(bào)銷聯(lián)、采購聯(lián)送采購部，倉庫聯(lián)送物管部，工程造價(jià)部聯(lián)送工程造價(jià)部；（六）、辦公用品的采購辦公用品的購買由各部門、生產(chǎn)車間根據(jù)月度預(yù)算于每月24日前報(bào)行政部，行政部統(tǒng)

7、一匯總編制物資申購單，行政倉庫保管核對物資申購單數(shù)量（是否超定額）并與現(xiàn)有庫存數(shù)量核對后在物資申購單上簽字，報(bào)分管副總批準(zhǔn)，將物資申購單發(fā)票報(bào)銷聯(lián)、倉庫核對聯(lián)、采購留存聯(lián)共三聯(lián)送交采購部；五金、零配件、化學(xué)試劑、勞保用品、辦公用品的采購在采購部接到物資申購單后應(yīng)根據(jù)物資申購單的要求進(jìn)行合理安排，在采購當(dāng)日（以上報(bào)時(shí)間為準(zhǔn)）通知工程造價(jià)部共同參與市場調(diào)研（工程造價(jià)部必須在一日內(nèi)完成審計(jì)工作），并由采購部根據(jù)市場調(diào)查情況填制物資采購比價(jià)單，比價(jià)單位一般不得少于三家（同樣物資比質(zhì)量、同樣質(zhì)量比價(jià)格、同樣價(jià)格比信譽(yù)），物資采購比價(jià)單經(jīng)工程造價(jià)部審核、分管副總簽字后報(bào)總經(jīng)理審批。原則上一般備品備件市內(nèi)的

8、應(yīng)在2日內(nèi)采購到位，外埠的應(yīng)在4日內(nèi)采購到位，急件應(yīng)在當(dāng)日采購到位；三、物資驗(yàn)收流程（一）、主要原料、包裝材料、煤炭驗(yàn)收1、采購部在原料、包裝材料、煤炭到庫之前，至少提前一天通知物資管理部安排庫容，做好接收準(zhǔn)備。采購物資應(yīng)盡量安排在下班之前進(jìn)入公司，如遇特殊情況在下班后到公司的，由物資管理部安排加班卸貨，但甲醇、丙酮、異丙醇、苯酚危險(xiǎn)品夜間（指天黑后）原則上不得分桶灌裝卸載，特殊情況需經(jīng)分管副總批準(zhǔn)后安排裝卸。2、原材料、包裝材料和煤炭的驗(yàn)收必須要有送貨單；3、保管人員接到送貨單后，要認(rèn)真查看物資申購單的內(nèi)容與送貨單內(nèi)容是否一致，符合要求后安排驗(yàn)收；4、采購員應(yīng)持產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)單、產(chǎn)品合格證等及

9、時(shí)到達(dá)現(xiàn)場并配合倉庫保管員按物資申購單要求進(jìn)行質(zhì)量和數(shù)量驗(yàn)收；5、在接收前，物管部要求車輛?？吭谥付ǖ男敦泤^(qū)域，并對運(yùn)送物資的車輛和所卸材料的清潔衛(wèi)生情況進(jìn)行檢查。如有污染不清潔等，暫不安排卸貨，并及時(shí)向相關(guān)部門反映進(jìn)行處理，直至符合衛(wèi)生清潔要求后再安排卸貨。6、物資管理部保管員應(yīng)在半小時(shí)內(nèi)完成報(bào)驗(yàn)通知單填制手續(xù)（要有報(bào)驗(yàn)時(shí)間記錄），通知品控部進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)?；?yàn)合格后，方可安排卸貨。對原材料取樣后的個(gè)體需要做標(biāo)識的，化驗(yàn)合格后要把取樣過的貨物袋口扎緊，以防泄漏。7、品控部須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成抽樣化驗(yàn)，并主動(dòng)及時(shí)向采購、物管出具原料質(zhì)量報(bào)告單反饋質(zhì)檢結(jié)果。品控部必須按ISO9001的原則，質(zhì)檢不合

10、格一律不得入庫，如確需讓步接受的，由品控部填寫不合格品處理單，采購部應(yīng)進(jìn)行糾正措施及原因分析并闡明讓步接收的初步意見，經(jīng)生產(chǎn)副總、常務(wù)副總、總經(jīng)理簽字同意讓步接受的意見后，報(bào)董事長批準(zhǔn)方可辦理入庫手續(xù)。8、卸貨前對準(zhǔn)備存放材料的庫位、墊板和接收的容器以及管線進(jìn)行認(rèn)真檢查，達(dá)到卸貨存放的要求，確保材料安全9、卸貨接收過程中保管人員要對卸貨現(xiàn)場進(jìn)行全面的管理，對卸貨接收的區(qū)域、碼頭（煤炭）、管線和容器進(jìn)行認(rèn)真地巡回檢查（不得離開物料現(xiàn)場）。10、對帶有外包裝的原材料和包裝材料，要認(rèn)真核對品種、規(guī)格、代碼、批號和數(shù)量。認(rèn)真檢查有無臟污及損壞、是否受潮及材料與送貨單是否相符，如有材料受損、臟污、受潮和

11、不相符的，要分開堆放，并及時(shí)向相關(guān)部門反映處理。11、卸貨人員要做到文明卸貨，不得拋擲，按保管人員要求進(jìn)行卸貨、轉(zhuǎn)運(yùn)和堆放。12、對送貨車輛人員不配合的，要及時(shí)向歸口管理部門反映并協(xié)調(diào)、處理。13、保管人員對自己無法處理的問題，要及時(shí)向物管部經(jīng)理報(bào)告，在有明確的要求以后再行安排。14、對散裝液體原材料直接卸入接收容器的，保管人員在卸貨前要通知相關(guān)負(fù)責(zé)人員到場共同進(jìn)行接收，并及時(shí)辦理交接手續(xù)。15、物管部保管員應(yīng)根據(jù)采購部提供的并經(jīng)審批的物資申購單倉庫聯(lián)、客戶產(chǎn)品送貨單、產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)單、產(chǎn)品合格證等進(jìn)行認(rèn)真檢查核對材料名稱、數(shù)量（重量）、規(guī)格、計(jì)量單位與隨貨同行聯(lián)等票據(jù)是否相符，不符的應(yīng)拒收。1

12、6、原料檢驗(yàn)合格后，物管部應(yīng)及時(shí)按規(guī)定組織卸貨，一般情況4個(gè)小時(shí)內(nèi)卸完，特殊情況不超過1天，卸貨時(shí)間需要超過一天的必須向公司分管副總匯報(bào)。固體原料在客戶沒有異議的前提下卸貨與檢驗(yàn)取樣同時(shí)進(jìn)行，以保證取樣的客觀性和公正性，并盡量減少供應(yīng)商送貨車輛在廠滯留時(shí)間。17、物管部保管員收到合格質(zhì)檢單后進(jìn)行過磅或點(diǎn)數(shù)，按實(shí)收數(shù)量填寫入庫單。入庫單上必須寫明供貨單位、物資名稱、規(guī)格、計(jì)量單位、數(shù)量（重量）、單價(jià)、金額、入庫時(shí)間、票據(jù)號碼、并由保管員、采購員、物管部經(jīng)理簽字。18、物資管理部保管員依據(jù)質(zhì)檢單、磅單、入庫單在當(dāng)日下班前登記物資明細(xì)賬。（二）、設(shè)備、鋼材、五金、零配件的驗(yàn)收1、采購物資進(jìn)廠后，采購

13、員應(yīng)持物資申購單倉管聯(lián)及時(shí)到達(dá)現(xiàn)場并配合倉庫保員按物資申購單要求進(jìn)行質(zhì)量和數(shù)量驗(yàn)收工作，否則物管部拒收；2、檢查物資申購單、計(jì)劃采購單與送貨單所訂貨物是否一致；3、鋼材需過磅的由倉庫保管員和倉庫監(jiān)磅員共同監(jiān)磅，過磅稱重；合同規(guī)定不過磅的鋼材的驗(yàn)收按有關(guān)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；設(shè)備、五金、電器應(yīng)清點(diǎn)數(shù)量；4、倉庫保管員要檢查采購物料的品名、規(guī)格、批號、數(shù)量、生產(chǎn)單位與物資申購單是否一致，電器產(chǎn)品需對方廠家提供產(chǎn)品合格證和生產(chǎn)許可證，鋼材要有質(zhì)量保證書；5、保管員檢查物料外包裝，應(yīng)牢固完好、無破損、無受潮、無污染、無混雜；6、設(shè)備、電器儀表、化學(xué)試劑、五金的驗(yàn)收工作由采購員通知設(shè)備員、電儀員、工程部等分管項(xiàng)

14、目工程師共同參加；五金零配件的驗(yàn)收由機(jī)修、生產(chǎn)車間相關(guān)人員參加；化學(xué)試劑由品控部負(fù)責(zé)人驗(yàn)收，驗(yàn)收人員（指定人員）必須及時(shí)到達(dá)現(xiàn)場，參加事前控制；鋼材驗(yàn)收合格后，倉庫保管員與監(jiān)磅員同時(shí)在入庫單上簽字，貨物驗(yàn)收完畢后倉庫保管員、采購員當(dāng)場在所有入庫單簽字；7、凡有以下情況之一者應(yīng)拒絕收貨；（1）、到貨與物資申購單不符的（特殊情況除外）；（2）、物料標(biāo)識不清的；（3）、外觀破損的物料；（4）、無送貨單，所需提供的手續(xù)不全的。（三）、勞保用品的驗(yàn)收采購物資進(jìn)廠后，采購員應(yīng)持物資申購單及時(shí)到達(dá)現(xiàn)場并配合安全環(huán)保部、人力資源部、倉庫保管員按物資申購單要求進(jìn)行質(zhì)量和數(shù)量驗(yàn)收工作，所有驗(yàn)收人員必須全部到達(dá)現(xiàn)場

15、，驗(yàn)收合格后在入庫單上簽字，否則物管部保管員有權(quán)拒收；（四）、辦公用品的驗(yàn)收采購物資進(jìn)廠后，采購員應(yīng)持物資申購單及時(shí)到達(dá)現(xiàn)場并配合行政部內(nèi)勤、相關(guān)部門按物資申購單要求進(jìn)行質(zhì)量和數(shù)量驗(yàn)收工作，驗(yàn)收合格后在入庫單上簽字，否則行政部內(nèi)勤有權(quán)拒收；四、采購物資退貨運(yùn)作流程1、物資采購應(yīng)嚴(yán)格按購貨合同中規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行采購；2、對生產(chǎn)車間已經(jīng)領(lǐng)用安裝、而且使用的采購物資、五金配件等，在使用中發(fā)生質(zhì)量問題，車間應(yīng)及時(shí)的拆卸下來，并通知采購部到達(dá)現(xiàn)場，同時(shí)及時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行聯(lián)系；3、生產(chǎn)車間將拆卸下來的五金配件應(yīng)及時(shí)查閱設(shè)備維修檔案，進(jìn)行認(rèn)真的分析研究，查明原因；4、屬于安裝質(zhì)量人為事故的，應(yīng)由相關(guān)責(zé)任人給

16、予賠償；5、凡是在質(zhì)保期范圍內(nèi)的五金配件，而且不屬于安裝質(zhì)量事故的，應(yīng)及時(shí)與采購部進(jìn)行聯(lián)系并辦理生產(chǎn)退庫手續(xù)，書面出具采購物資退貨單，詳細(xì)說明配件的安裝、使用情況及存在的主要問題，并由生產(chǎn)車間及相關(guān)人員進(jìn)行質(zhì)量鑒定簽字（采購物資退貨單一式四聯(lián)，生產(chǎn)一聯(lián)、采購一聯(lián)、客戶一聯(lián)、倉庫退貨一聯(lián)）；6、采購部接到生產(chǎn)車間的采購物資退貨單后（報(bào)告上簽字），應(yīng)及時(shí)與供貨方取得聯(lián)系，說明情況，協(xié)調(diào)處理相關(guān)事宜；7、屬于配件質(zhì)量的，應(yīng)嚴(yán)格按購貨合同中規(guī)定的質(zhì)量條款進(jìn)行處理，配件的采購人為配件質(zhì)量追蹤的責(zé)任人。處理不到位的由采購人員負(fù)責(zé)賠償。五、物資領(lǐng)用流程1、領(lǐng)料部門填制領(lǐng)料單，領(lǐng)料單必須嚴(yán)格實(shí)行一料一單制，內(nèi)

17、容注明領(lǐng)料單位（領(lǐng)料部門、生產(chǎn)工段）、用途（用在何處、維修的機(jī)器設(shè)備名稱）、所領(lǐng)物資名稱、規(guī)格、數(shù)量（重量）大寫、單位、制單人、領(lǐng)料人，領(lǐng)料單應(yīng)填寫工整，數(shù)量不得涂改，經(jīng)責(zé)任人（車間主任）審批后交物資管理部；2、物資管理部保管員、行政庫（辦公用品）憑手續(xù)齊備的領(lǐng)料單辦理發(fā)貨手續(xù)（手續(xù)不完備不予發(fā)貨）。保管員應(yīng)在領(lǐng)料人在場時(shí)用大寫填寫領(lǐng)料單中的實(shí)發(fā)數(shù)；3、物管部倉庫鏟車工將生產(chǎn)原料發(fā)貨送到生產(chǎn)現(xiàn)場時(shí)，應(yīng)由生產(chǎn)車間的當(dāng)班班長在領(lǐng)料單第二聯(lián)倉庫發(fā)料記錄和第三聯(lián)倉庫退回領(lǐng)料部門上簽字（第二聯(lián)簽字后由倉庫帶回記賬、第三聯(lián)由班長簽字后交車間核算員作為核算依據(jù)），以確認(rèn)數(shù)量和質(zhì)量；3、倉庫保管員、行政庫保管

18、員應(yīng)根據(jù)實(shí)際發(fā)貨數(shù)量及采購價(jià)格（按加權(quán)平均法）進(jìn)行領(lǐng)料單的劃價(jià)工作；4、物資管理部保管員每日下班前應(yīng)把原材料領(lǐng)料單財(cái)務(wù)聯(lián)送交財(cái)務(wù)入賬；5、行政部內(nèi)勤應(yīng)在每月五日前將各部門的領(lǐng)料單進(jìn)行整理匯總，并送相關(guān)部門簽字認(rèn)可后，送內(nèi)控部作為辦公用品核算的依據(jù)；6、生產(chǎn)車間因產(chǎn)品轉(zhuǎn)換或月末盤點(diǎn)所結(jié)余的原材料必須辦理退料或假退料手續(xù)（用紅字沖回，同時(shí)開藍(lán)字領(lǐng)料），并在半個(gè)小時(shí)內(nèi)通知財(cái)務(wù)部、物資管理部共同參與盤點(diǎn)。因特殊情況生產(chǎn)廠不能履行正常手續(xù)的，保管員請示物資管理部經(jīng)理后酌情辦理，但用料部門次日內(nèi)必須補(bǔ)辦完手續(xù)；7、倉庫每天必須根據(jù)當(dāng)天發(fā)生的入庫單、領(lǐng)料單、出庫單（或提貨聯(lián)）等登記庫存材料明細(xì)賬，及時(shí)反映物

19、資的結(jié)存情況，每月20日由財(cái)務(wù)部牽頭對倉庫庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)核對，確保賬賬相符、賬實(shí)相符；8、公司生產(chǎn)部根據(jù)掌握的信息及時(shí)編制原料采購、領(lǐng)用、結(jié)存情況日報(bào)表并分類存檔六、計(jì)劃生產(chǎn)流程1、公司生產(chǎn)部在下達(dá)采購計(jì)劃的當(dāng)天應(yīng)同時(shí)簽發(fā)生產(chǎn)通知單，將生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)給生產(chǎn)車間。2、生產(chǎn)車間接到生產(chǎn)通知單后做好生產(chǎn)的準(zhǔn)備工作。3、生產(chǎn)車間辦理領(lǐng)料手續(xù)（辦理一天的生產(chǎn)耗有量），由倉庫發(fā)料到現(xiàn)場時(shí)應(yīng)由生產(chǎn)車間的當(dāng)班班長在領(lǐng)料單第二聯(lián)倉庫發(fā)料記錄和第三聯(lián)倉庫退回領(lǐng)料部門上簽字（第二聯(lián)簽字后由倉庫帶回記賬、第三聯(lián)由班長簽字后交生產(chǎn)車間核算員作為核算依據(jù)），以確認(rèn)數(shù)量和質(zhì)量；4、生產(chǎn)車間在產(chǎn)品調(diào)配好后應(yīng)及時(shí)向化驗(yàn)室報(bào)驗(yàn)樣

20、品。5、化驗(yàn)室接到樣品后立即進(jìn)行化驗(yàn)并在二小時(shí)內(nèi)將結(jié)果反饋至生產(chǎn)廠。6、生產(chǎn)車間接到化驗(yàn)合格通知后，當(dāng)天應(yīng)憑生產(chǎn)流程單、質(zhì)檢單將產(chǎn)成品解交入庫。7、公司生產(chǎn)部應(yīng)每天跟蹤生產(chǎn)過程，直至貨物入庫。8、產(chǎn)成品入庫后，公司生產(chǎn)部應(yīng)及時(shí)通知商務(wù)部。9、公司生產(chǎn)部負(fù)責(zé)與單證、物管協(xié)調(diào)商檢工作。七、自制半成品和產(chǎn)成品驗(yàn)收流程生產(chǎn)車間向物資管理部交付產(chǎn)成品和自制半成品（超過生產(chǎn)車間儲備能力的桶裝溶劑和中間體），入庫手續(xù)需有完備的產(chǎn)品生產(chǎn)流程單和品控部的化驗(yàn)質(zhì)檢報(bào)告單，由物資管理部保管員逐桶過磅確認(rèn)數(shù)量（重量），驗(yàn)收后填寫入庫單（其中記賬聯(lián)應(yīng)于當(dāng)日交財(cái)務(wù)部）。八、商品發(fā)出流程1、商務(wù)部按合同及客戶要求及時(shí)填制貨

21、物發(fā)運(yùn)通知單，貨物發(fā)運(yùn)通知單一式三聯(lián)，第一聯(lián)存根、第二聯(lián)計(jì)劃、第三聯(lián)物管部，由經(jīng)辦、部門經(jīng)理簽字、分管副總審批；2、公司計(jì)劃員根據(jù)經(jīng)審批的貨物發(fā)運(yùn)通知單，確認(rèn)生產(chǎn)流程單號和批號后，將簽批的貨物發(fā)運(yùn)通知單送交物管部。3、物管部收到經(jīng)審批貨物發(fā)運(yùn)通知單后，按要求及時(shí)組織備貨并粘貼嘜頭。4、計(jì)劃在送交貨物發(fā)運(yùn)通知單給物管部的同時(shí)進(jìn)行車輛調(diào)度，并及時(shí)跟蹤產(chǎn)品的入庫情況，根據(jù)商務(wù)要求及時(shí)安排車輛，做好發(fā)貨前的一切準(zhǔn)備工作；5、計(jì)劃員按貨物發(fā)運(yùn)通知單的要求及運(yùn)輸公司的車輛調(diào)度單（駕駛證、身份證復(fù)印件各一份）開據(jù)商品出庫單，此單一式七聯(lián)（第一聯(lián)存根、第二聯(lián)財(cái)務(wù)記賬、第三聯(lián)倉庫記賬、第四聯(lián)收貨單位倉庫記賬、第

22、五聯(lián)發(fā)貨單位回執(zhí)、第六聯(lián)運(yùn)費(fèi)結(jié)算、第七聯(lián)出門證），由開票（聯(lián)系）人簽字、駕駛員簽字（注明車輛牌號）后，撕去第二聯(lián)至第七聯(lián)由駕駛員送交財(cái)務(wù)蓋章；第一聯(lián)存根聯(lián)由開票人保存，并把貨物發(fā)運(yùn)通知單、運(yùn)輸公司的車輛調(diào)度單（駕駛證、身份證復(fù)印件各一份）粘貼在存根聯(lián)后面，作為貨物發(fā)運(yùn)和車輛運(yùn)輸?shù)囊罁?jù)（要妥善保存、便于追蹤）；6、駕駛員送商品出庫單第二聯(lián)至第七聯(lián)到財(cái)務(wù)蓋章后，財(cái)務(wù)留下第二聯(lián)，作為財(cái)務(wù)庫存商品發(fā)出的記賬依據(jù)，第三聯(lián)至第七聯(lián)由駕駛員送交物管部發(fā)貨；7、計(jì)劃員應(yīng)跟蹤現(xiàn)場發(fā)貨情況、物管部（成品庫）在發(fā)貨時(shí)要確定發(fā)貨商品（產(chǎn)品生產(chǎn)批號）、貨物發(fā)運(yùn)通知單、品控質(zhì)檢單相一致時(shí)才能發(fā)貨，一般商品應(yīng)在四小時(shí)內(nèi)裝車

23、結(jié)束；裝車結(jié)束后由物管部保管員在商品出庫單第三聯(lián)至第七聯(lián)發(fā)貨人處簽字并蓋發(fā)貨專用章，留下第三聯(lián)倉庫記賬聯(lián)作為商品發(fā)貨的記賬依據(jù)，第四聯(lián)至第七聯(lián)由駕駛員帶走；8、車輛出門時(shí)駕駛員應(yīng)主動(dòng)出據(jù)商品出庫單出門證第七聯(lián)，并主動(dòng)配合門衛(wèi)點(diǎn)驗(yàn)數(shù)量與商品出庫單是否相符，準(zhǔn)確無誤后門衛(wèi)放行，運(yùn)輸車輛必須在當(dāng)天離廠；9、門衛(wèi)將出門證按日期順序整理，月末交行政部，由行政部交企管部審計(jì)存檔。10、駕駛員將商品運(yùn)到收貨單位倉庫卸貨后，應(yīng)在商品出庫單第五聯(lián)發(fā)貨單位回執(zhí)、第六聯(lián)運(yùn)費(fèi)結(jié)算上簽字并蓋章（兩者必須同時(shí)具備），并由駕駛員帶回送交計(jì)劃；第五聯(lián)發(fā)貨單位回執(zhí)作為公司與客戶結(jié)算貨款的依據(jù)，第六聯(lián)運(yùn)費(fèi)結(jié)算作為運(yùn)輸公司結(jié)算運(yùn)費(fèi)

24、的依據(jù)；11、計(jì)劃及時(shí)跟蹤產(chǎn)品運(yùn)輸和到達(dá)地情況，每月末負(fù)責(zé)清算當(dāng)月運(yùn)費(fèi)。九、商務(wù)銷售運(yùn)作流程（一）、商務(wù)合同簽定1、商務(wù)人員學(xué)習(xí)、了解本公司產(chǎn)品的基本知識，掌握產(chǎn)品性能和特點(diǎn)；2、與客戶進(jìn)行洽談，主要標(biāo)的：產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品規(guī)格及型號、產(chǎn)品報(bào)價(jià)、付款方式、交貨時(shí)間、產(chǎn)品包裝等，將洽談情況向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，經(jīng)批準(zhǔn)后反饋客戶；3、與客戶達(dá)成一致后，按要求簽定銷售合同，對銷售合同進(jìn)行審核，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)簽批蓋合同專用章（蓋章），將合同傳真給客戶，客戶加蓋合同章后回傳合同成立。（二）、合同執(zhí)行及貨款回籠1、按合同要求填寫貨物發(fā)運(yùn)通知單，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)簽批，財(cái)務(wù)審核；2、計(jì)劃根據(jù)貨物發(fā)運(yùn)通知單的要求，通知生

25、產(chǎn)、物管進(jìn)行產(chǎn)品準(zhǔn)備，并安排發(fā)運(yùn)；3、商務(wù)跟蹤貨物到達(dá)情況，根據(jù)公司的商品出庫單回執(zhí)聯(lián)（要求簽字并蓋章）的實(shí)收數(shù)量，并按合同有關(guān)要求填寫“開具增值稅發(fā)票通知”，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)簽批后交財(cái)務(wù)開票，用EMS快遞給客戶，跟蹤到票情況，跟蹤貨款回籠情況，貨款回籠后本票合同執(zhí)行結(jié)束。即：經(jīng)辦人-分管領(lǐng)導(dǎo)-財(cái)務(wù)-計(jì)劃發(fā)運(yùn)（郵寄發(fā)票）。（三）、合同管理1、經(jīng)辦人合同簽定后，交商務(wù)、財(cái)務(wù)各一份，供其存檔備案、開票、發(fā)運(yùn)；2、合同執(zhí)行完畢，經(jīng)辦人將合同與“貨物發(fā)運(yùn)通知單”、“開具增值稅發(fā)票通知”各留存一份，按季（或半年度）進(jìn)行歸類，自行存檔保留。十、勞保用品購置及發(fā)放程序1、人力資源部按公司勞保用品規(guī)定發(fā)放，按生產(chǎn)工

26、段、班組、部門設(shè)置勞保用品登記臺帳，登記員工勞保用品的發(fā)放情況；2、勞保用品的申購由人力資源負(fù)責(zé)、分管副總簽字、總經(jīng)理批準(zhǔn)，然后交采購部辦理采購入庫手續(xù)，勞保用品由安環(huán)部驗(yàn)收；3、車間、部門根據(jù)公司勞保用品發(fā)放規(guī)定開出領(lǐng)料單交部門領(lǐng)導(dǎo)審核、到人力資源部審批并登記發(fā)放臺賬；4、領(lǐng)用人憑審批后的領(lǐng)料單至倉庫領(lǐng)用。十一、計(jì)算機(jī)購置、更新、維修流程1、公司網(wǎng)管員負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)的正常維護(hù)和保養(yǎng)；2、計(jì)算機(jī)需要更新、升級、添加或更換配件，由部門提出申請，網(wǎng)管監(jiān)定簽字、分管副總審核、總經(jīng)理審批；3、申請需報(bào)總裁批準(zhǔn)后方可交網(wǎng)管采購，并附在發(fā)票后面報(bào)銷十二、工程設(shè)備安裝、油漆、保溫等工程施工及維修項(xiàng)目運(yùn)作流程1、

27、由工程設(shè)備部根據(jù)工程設(shè)備安裝、油漆、保溫等項(xiàng)目立項(xiàng)審批表，提出工程內(nèi)容，確定標(biāo)點(diǎn)；2、根據(jù)工程標(biāo)點(diǎn)確定招標(biāo)方案，由工程設(shè)備部、工程造價(jià)部等部門進(jìn)行公開招標(biāo)，確定施工單位并報(bào)分管副總、總經(jīng)理審批；3、工程設(shè)備部草擬合同，送工程造價(jià)部進(jìn)行合同審核，返回工程設(shè)備部修改，工程設(shè)備部合同簽定。4、項(xiàng)目工程師負(fù)責(zé)工程現(xiàn)場施工圖繪制，然后進(jìn)行施工材料計(jì)算，填制物資申購單送給物管部審核后，由分管副總、總經(jīng)理審批送采購部采購；5、項(xiàng)目工程師是工程項(xiàng)目的第一責(zé)任人，參與項(xiàng)目施工的全過程，進(jìn)行生產(chǎn)及工藝方法指導(dǎo)，監(jiān)督施工單位安全施工、文明施工，對工程施工質(zhì)量負(fù)全質(zhì)；6、工程設(shè)備安裝、油漆保溫、基建維修等項(xiàng)目的驗(yàn)收，

28、必須嚴(yán)格按照工程施工合同的質(zhì)量要求進(jìn)行，按工藝施工、技術(shù)操作和工藝參數(shù)進(jìn)行嚴(yán)格檢查，是否符合工藝、安全要求，驗(yàn)收時(shí)須有相關(guān)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，工程設(shè)備部、生產(chǎn)部、安全部等專業(yè)人員參加，并在驗(yàn)收表上簽字明確責(zé)任；7、工程造價(jià)部應(yīng)根據(jù)工程立項(xiàng)審批表、工程合同、工程決算、工程驗(yàn)收單及初審情況，結(jié)合目前市場行情進(jìn)行工程項(xiàng)目審計(jì)，出據(jù)工程審計(jì)報(bào)告，返回工程部辦理付款手續(xù)，工程造價(jià)部對手續(xù)不完善的決算資料不予審計(jì)；十三、備品配件及設(shè)備外加工運(yùn)作流程1、工程設(shè)備部根據(jù)有關(guān)部門的備品配件及設(shè)備外加工審批表確定加工單位；2、加工單位進(jìn)行繪圖計(jì)算并報(bào)價(jià)，工程造價(jià)部進(jìn)行材料及報(bào)價(jià)審計(jì)；3、工程造價(jià)部將審計(jì)信息反饋工程設(shè)備部

29、，工程設(shè)備部與加工單位簽定合同；4、，備品配件及設(shè)備外加工到貨，物資管理部倉庫及項(xiàng)目工程師共同參與驗(yàn)收，在入庫單上簽字。十四、采購物資報(bào)銷流程1、采購物資驗(yàn)收入庫后應(yīng)及時(shí)辦理財(cái)務(wù)入賬手續(xù)，貨值在一萬元以下可直接一次安排付款，在一萬元以上的財(cái)務(wù)可入賬，按購貨合同分次付款；2、采購物資的發(fā)票應(yīng)符合國家的發(fā)票管理制度和財(cái)務(wù)管理規(guī)定，一般材料物資的采購應(yīng)開據(jù)增值稅專用發(fā)票，不得使用假發(fā)票、白紙發(fā)票；3、采購經(jīng)辦人憑發(fā)票、入庫單（相關(guān)部門驗(yàn)收人簽字）、合同、比價(jià)單（經(jīng)工程造價(jià)部審核），辦理采購物資的報(bào)批手續(xù)；4、由部門經(jīng)理簽字，送工程造價(jià)部審核，分管副總、財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理、董事長審批報(bào)銷；十五、費(fèi)用報(bào)批

30、運(yùn)作流程費(fèi)用報(bào)批的前提條件是月度財(cái)務(wù)預(yù)算已經(jīng)列入的費(fèi)用項(xiàng)目，財(cái)務(wù)預(yù)算沒有安排的費(fèi)用項(xiàng)目原則上一般不予報(bào)銷，特殊情況可列入預(yù)算外支出。（一）、員工出差及差旅費(fèi)（包括小車報(bào)銷）報(bào)批運(yùn)作流程1、員工出差應(yīng)填寫差旅費(fèi)出差審批表，經(jīng)部門經(jīng)理、分管副總審核方可出差并辦理差旅費(fèi)借款手續(xù)；2、出差人員購買車票應(yīng)到市車站售票處購買，并索要發(fā)票，嚴(yán)禁在道路旁邊守后過路車（不安全），隨公司專車出差的除外；3、出差人員回來應(yīng)在第二日及時(shí)辦理報(bào)賬手續(xù)，按出差路線和時(shí)間填寫旅差費(fèi)報(bào)銷表；部門單一出差的，應(yīng)由出差經(jīng)辦人填寫；二個(gè)以上部門共同出差的，原則上分開報(bào)銷，由出差經(jīng)辦人填寫；實(shí)在不便分開的，可由一個(gè)出差經(jīng)辦人填寫，所

31、報(bào)費(fèi)用可按出差人員標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分配；4、在填寫旅差費(fèi)報(bào)銷表時(shí)，應(yīng)將差旅費(fèi)原始票據(jù)用膠水粘貼在粘貼單上，杜絕用訂書機(jī)裝訂，并將張數(shù)、金額填寫在粘貼單的右上角；5、差旅費(fèi)原始票據(jù)粘貼應(yīng)按出差時(shí)間、路線填寫，并注意過程順序，所有原始票據(jù)的日期必須是本次出差期間所發(fā)生的費(fèi)用，不是本次發(fā)生的費(fèi)用不予報(bào)銷；6、在出差過程中，因工作需要而發(fā)生的招待費(fèi)用應(yīng)單列報(bào)銷，同時(shí)也不作為差旅費(fèi)用，而列入招待費(fèi)；7、出差費(fèi)用的報(bào)批由出差經(jīng)辦人簽字、部門經(jīng)理、分管副總、財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)銷；8、差旅費(fèi)用的劃分，以經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、分管副總的簽字為主要考核依據(jù)；9、出差報(bào)賬期限一般掌握在回來的一周內(nèi)。（二）、車輛維修運(yùn)作流程

32、1、公司內(nèi)所有車輛應(yīng)嚴(yán)格按車輛維修計(jì)劃進(jìn)行車輛維修，在維修前應(yīng)填寫車輛維修申請表，確定維修項(xiàng)目、維修內(nèi)容及維修數(shù)額；2、由車輛使用人簽字、部門經(jīng)理、分管副總、總經(jīng)理、董事長審批后才能維修；3、車輛維修應(yīng)選擇“質(zhì)量好、信譽(yù)高、價(jià)格低、服務(wù)優(yōu)”且具有一定車輛維修資質(zhì)的企業(yè)；4、車輛維修時(shí)，駕駛員應(yīng)跟蹤維修過程，親臨維修現(xiàn)場，對車輛維修所換的材料配件真實(shí)性負(fù)責(zé)；5、維修結(jié)束，駕駛員應(yīng)對車輛的維修質(zhì)量進(jìn)行檢查并進(jìn)行試駕，是否還存在問題，是否達(dá)到了維修目的，直至滿意為此；6、車輛維修結(jié)束，應(yīng)向?qū)Ψ剿饕囕v維修材料清單，開據(jù)增值稅維修發(fā)票，辦理付款結(jié)算事宜；7、維修費(fèi)總額應(yīng)嚴(yán)格控制在已申報(bào)批準(zhǔn)的維修費(fèi)范圍

33、內(nèi)，原則上不得突破，特殊情況且數(shù)額在100元以下的應(yīng)電話請示，否則應(yīng)重新追加維修計(jì)劃。8、車輛維修費(fèi)報(bào)銷由駕駛員辦理結(jié)算手續(xù)，部門經(jīng)理、分管副總、財(cái)力審核、總經(jīng)理、董事長審批報(bào)銷。（三）、國內(nèi)運(yùn)費(fèi)運(yùn)作流程1、國內(nèi)運(yùn)費(fèi)的運(yùn)輸實(shí)行公開對外招標(biāo)制度，由具有一定資質(zhì)的運(yùn)輸公司參與，于每年11月份進(jìn)行；2、招標(biāo)書由商務(wù)部草定，工程造價(jià)部進(jìn)行市場調(diào)查和價(jià)格核定并確定標(biāo)的，制定招標(biāo)書；3、按競標(biāo)的最低價(jià)選擇兩家運(yùn)輸公司作為中標(biāo)單位，簽定運(yùn)輸合同；4、運(yùn)輸公司為我公司運(yùn)輸產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)憑運(yùn)輸公司的運(yùn)輸調(diào)撥單到我公司配貨，運(yùn)輸調(diào)撥單中要注明被服務(wù)單位、運(yùn)輸方向、駕駛員姓名、駕駛證號、駕駛員身份證號碼、并加蓋運(yùn)輸公司

34、的公章；駕駛員到我公司配貨要同時(shí)出據(jù)運(yùn)輸調(diào)撥單和駕駛證、駕駛員身份證復(fù)印件，兩者缺一不可，否則不予辦理運(yùn)輸手續(xù)；5、駕駛員將貨物運(yùn)至收貨單位，請收貨方在我公司的商品出庫單第五聯(lián)和第六聯(lián)上簽字并蓋章（如有特殊情況，請于我公司計(jì)劃、商務(wù)聯(lián)系，以便協(xié)調(diào)處理），兩者缺一不可，否則不予辦理運(yùn)費(fèi)結(jié)算；6、駕駛員將簽字、蓋章后的商品出庫單第五聯(lián)和第六聯(lián)交我公司計(jì)劃、商務(wù)，第五聯(lián)作為我公司向客戶結(jié)算貨款的依據(jù)，第六聯(lián)作為運(yùn)輸公司向我公司結(jié)算運(yùn)輸費(fèi)用的依據(jù)；7、運(yùn)輸費(fèi)用的報(bào)批，由計(jì)劃員根據(jù)運(yùn)輸公司所開據(jù)的運(yùn)輸發(fā)票進(jìn)行初步審核、部門經(jīng)理、分管副總簽字、財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理審批報(bào)銷。（四）、其他費(fèi)用報(bào)銷流程1、主要指公

35、司相關(guān)部門由于工作需要而開支的費(fèi)用，如招待費(fèi)、零星運(yùn)費(fèi)、車輛短途倒轉(zhuǎn)費(fèi)等等；2、費(fèi)用報(bào)銷時(shí)，應(yīng)由相關(guān)部門經(jīng)辦人、用粘貼單將原始票據(jù)粘貼好，并將張數(shù)、金額填寫在粘貼單的右上角；3、填寫費(fèi)用審批表時(shí)，應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生的內(nèi)容填寫申報(bào)事由，做到表里如一，不能夠填寫與原始票據(jù)不一致的內(nèi)容；4、在報(bào)銷招待費(fèi)、零星運(yùn)費(fèi)、車輛短途倒轉(zhuǎn)費(fèi)時(shí)，要附有招待費(fèi)審批表、零星運(yùn)費(fèi)支付審批表、車輛短途倒轉(zhuǎn)費(fèi)用審批表，并經(jīng)部門經(jīng)理、分管副總審核簽字，否則不予辦理報(bào)銷手續(xù)；5、經(jīng)辦人辦理費(fèi)用報(bào)銷時(shí)，由部門經(jīng)理簽字、分管副總、財(cái)務(wù)審核后、總經(jīng)理、董事長審批報(bào)銷；十六、品控化驗(yàn)運(yùn)作流程（一）、進(jìn)貨檢驗(yàn)（IQC）流程1、品控部接到物料

36、報(bào)驗(yàn)單后，根據(jù)物料類別按照規(guī)定準(zhǔn)備取樣用具，一般情況下要求30分鐘內(nèi)至現(xiàn)場取樣；2、根據(jù)規(guī)定進(jìn)行化驗(yàn)；3、化驗(yàn)結(jié)果經(jīng)復(fù)核后，對照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判定并開立檢驗(yàn)報(bào)告單；4、檢驗(yàn)報(bào)告單經(jīng)主管審核后反饋至倉庫，由倉庫送至采購、計(jì)劃、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)等部門。（二）、中間體檢驗(yàn)流程1、車間送樣至化驗(yàn)室；2、根據(jù)規(guī)定進(jìn)行化驗(yàn)；3、根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果出據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告單；4、車間取回檢驗(yàn)報(bào)告單。（三）、成品檢驗(yàn)（FQC）流程1、品控部接到生產(chǎn)流程單后,根據(jù)物料類別按照規(guī)定準(zhǔn)備取樣用具，般情況下要求30分鐘內(nèi)至現(xiàn)場取樣；2、根據(jù)規(guī)定進(jìn)行化驗(yàn)；3、化驗(yàn)結(jié)果經(jīng)復(fù)核后，對照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判定并開立檢驗(yàn)報(bào)告單；4、檢驗(yàn)報(bào)告單經(jīng)主管審核后反饋至倉庫，

37、由倉庫送計(jì)劃、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)等部門。十七、發(fā)樣運(yùn)作流程（一）、常規(guī)產(chǎn)品（正常生產(chǎn)的）1、接到樣品采集單后先進(jìn)行登記，注明申請人、客戶名稱、樣品名稱、數(shù)量、規(guī)格等；2、根據(jù)要求準(zhǔn)備樣品；3、對樣品實(shí)施檢測（若已檢測過或質(zhì)量有保證時(shí)，可不檢），合格后，開好檢測報(bào)告，并報(bào)品控主管審核后方可發(fā)出；4、每次發(fā)樣，必須留樣備查（若為同一批樣，留一只樣即可），樣品保存在棕色瓶中，放置陰涼、干燥處，樣品保存一年，未經(jīng)主管同意不得隨意處理；5、樣品發(fā)出后，要及時(shí)作好發(fā)樣記錄，注明發(fā)出時(shí)間、品質(zhì)狀況等；（二）、其它產(chǎn)品1、雖屬公司產(chǎn)品但無庫存須自行調(diào)配的，調(diào)配小樣要說明其配方及其原料來源和檢測結(jié)果；2、外購或本集團(tuán)其

38、它公司產(chǎn)品的采集，經(jīng)我司檢測后同常規(guī)產(chǎn)品；3、凡屬試驗(yàn)樣品（小試樣品、中試樣品以及其它非正常生產(chǎn)之產(chǎn)品）需先向品控主管匯報(bào)說明，根據(jù)主管要求進(jìn)行準(zhǔn)備，經(jīng)主管副總批準(zhǔn)方可發(fā)出；十八、樣品采集、寄發(fā)管理流程（一）、樣品提供數(shù)量：根據(jù)客戶需要安排產(chǎn)品的樣品，一般在30ML左右，特殊需要必須報(bào)請分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)辦理。（二）、發(fā)樣時(shí)間：從客戶提出要求后，一般在三日內(nèi)用快遞寄出。（三）、樣品跟蹤：根據(jù)快遞在途、客戶收到樣品后所需要檢測的時(shí)間，跟蹤了解客戶對產(chǎn)品的評價(jià)和意向，對屬于貨樣的一般要求客戶在7至10天內(nèi)給予明確的答復(fù)。即:與客戶交流按客戶情況和要求規(guī)范填寫“樣品采集申請單”一式三聯(lián)，標(biāo)明是“貨樣”，還

39、是“簽定樣”-報(bào)請分管領(lǐng)導(dǎo)簽批-將審批后的“樣品采集申請單”一式三聯(lián)交計(jì)劃財(cái)務(wù)，由計(jì)劃財(cái)務(wù)交品控部安排樣品-收到樣品后即安排寄出-跟蹤樣品到達(dá)情況-了解客戶對產(chǎn)品的評價(jià)并向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部門反饋-爭取確立定單。十九、市場開拓和客戶管理流程（一）、市場開拓1、根據(jù)產(chǎn)品的用途尋找用戶，了解用戶對產(chǎn)品的需求量、價(jià)格以及對質(zhì)量的要求。2、內(nèi)外銷并舉，充分利用及國內(nèi)進(jìn)出口貿(mào)易公司資源，通過這些渠道的信息找到最終用戶。3、把握每年舉辦的與香精香料行業(yè)相關(guān)的展覽會及廣交會等機(jī)會，尋找潛在客戶。4、利用互聯(lián)網(wǎng)這個(gè)網(wǎng)絡(luò)資源優(yōu)勢，發(fā)布公司產(chǎn)品供應(yīng)信息，挖掘新的客戶，可以使有需求的客戶主動(dòng)找上門來5、做好電話拜訪工

40、作，及時(shí)、準(zhǔn)確地與客戶交流公司產(chǎn)品信息6、請進(jìn)來，走出去，把握好客戶來廠和上門拜訪的機(jī)會。（二）、客戶資料管理流程1、做好客戶管理工作，記錄好每次與客戶的聯(lián)系情況，包括電話訪問、上門拜訪、郵寄資料、對方來電等諸方面，詳細(xì)記錄客戶的具體需求、關(guān)鍵人事資料、工作計(jì)劃、資金狀況和每次接觸的細(xì)節(jié)，并對之加以分析篩選，按有興趣與可能、有計(jì)劃與需求、已報(bào)價(jià)待批準(zhǔn)、已簽定合同等分類存檔管理。2、做好客戶檔案管理工作，記錄好每次與客戶的聯(lián)系情況，詳細(xì)記錄客戶的具體需求和每次接觸的細(xì)節(jié)，并按年度整理歸類建檔。3、及時(shí)處理往來函件（特殊情況外，當(dāng)天函件當(dāng)天回復(fù)），對重要情況應(yīng)立即向分管領(lǐng)導(dǎo)請示匯報(bào)，直至解決。4、

41、做好客戶的跟蹤維護(hù)，做好售后服務(wù)工作。二十、基建工程運(yùn)作流程1、土建工程項(xiàng)目，從前期的工程項(xiàng)目立項(xiàng)，經(jīng)過專家和公司領(lǐng)導(dǎo)可行性的研究論證后，確定該項(xiàng)目規(guī)劃；2、針對工程大小，先對設(shè)計(jì)、勘察單位進(jìn)行招標(biāo)或議標(biāo)，招標(biāo)或議標(biāo)的方案是按照國家規(guī)定和結(jié)合市場實(shí)際情況，進(jìn)行選取中標(biāo)單位，并對投標(biāo)單位進(jìn)行資格預(yù)審，中標(biāo)單位的產(chǎn)生原則上是合理價(jià)中標(biāo)。3、圖紙?jiān)O(shè)計(jì)完成后，進(jìn)行下一步的工程造價(jià)核算，首先請?jiān)靸r(jià)所對該工程項(xiàng)目計(jì)算標(biāo)底，同時(shí)進(jìn)行工程對外發(fā)包和監(jiān)理單位的招標(biāo)工作，并要求參加投標(biāo)單位在報(bào)價(jià)時(shí)，提供資質(zhì)、造價(jià)、付款方式、質(zhì)量等級等詳細(xì)資料寫在標(biāo)函內(nèi)。中標(biāo)單位的確立原則是合理的造價(jià)中標(biāo)4、工程開工后基建部開始現(xiàn)

42、場跟蹤，就進(jìn)行對工程中的各個(gè)環(huán)節(jié)、施工工序、隱蔽工程等進(jìn)行逐個(gè)檢查驗(yàn)收，如不符合驗(yàn)收規(guī)范要求，作返工處理和進(jìn)行整改。5、在施工過程中負(fù)責(zé)對工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全的監(jiān)督和現(xiàn)場管理。組織有關(guān)部門對工程質(zhì)量的檢查和評定，并提供本工程的用款計(jì)劃和付款計(jì)劃。6、工程竣工時(shí)組織相關(guān)部門對工程進(jìn)行竣工驗(yàn)收，將一切工程資料歸檔和辦理報(bào)驗(yàn)手續(xù)。7、針對零星工程和小型工程，基建部簽定合同時(shí)，會同綜合部進(jìn)行對市場調(diào)查后，共同確定材料價(jià)格和讓利幅度。二十一、安全環(huán)保工作流程（一）、年度工作流程1、年初制定全公司安全生產(chǎn)目標(biāo)、責(zé)任制、并負(fù)責(zé)做好年度安全生產(chǎn)責(zé)任狀鑒定。2、按照安全生產(chǎn)責(zé)任狀鑒定的考核細(xì)則做好年度考核工作。

43、（二）、月度工作流程1、做好月度的安全生產(chǎn)、環(huán)保、消防工作的月度檢查考核工作。2、做好月度安全檢查的牽頭工作，并按照責(zé)職落實(shí)檢查項(xiàng)目的隱患整改工作。做到工作的閉路巡環(huán)。（有檢查、有整改、有返饋、再落實(shí)）3、參與其他專業(yè)部門的專業(yè)檢查工作。4、按照安全手冊上的各類事故的統(tǒng)計(jì)結(jié)案工作。5、按照年度計(jì)劃安排做好項(xiàng)目評審的前期工作和三同時(shí)驗(yàn)收的前期工作。（三）、每日工作流程1、對現(xiàn)場和重要部位的日檢查，做好日工作檢查對存在問題和不足，與其他專業(yè)部門協(xié)調(diào)解決問題。2、做好日常檢修過程的票證簽發(fā)和安全措施落實(shí)工作。保證各種票證按照規(guī)定合理合法操作不出問題。3、做好日常的消防實(shí)施的檢查，并對違反規(guī)定使用和浪

44、費(fèi)消防實(shí)施的行為進(jìn)行處罰和考核。4、做好日常的環(huán)境檢查和水質(zhì)的數(shù)據(jù)，水質(zhì)情況的與其他部門的協(xié)調(diào)工作中的問題和不足、不斷改進(jìn)。5、負(fù)責(zé)處理和接待安監(jiān)、環(huán)保、消防等上級部門的督查接待并處理廠內(nèi)事務(wù)。6、負(fù)責(zé)新進(jìn)廠人員的安全教育工作和其他人員的安全教育工作。7、對各類違反安全生產(chǎn)規(guī)章制度的違章違紀(jì)的事和人的處罰工作。二十二、人力資源招聘管理流程一、用人部門申請1、提出用人需求，填寫人員需求申請表。2、負(fù)責(zé)對應(yīng)聘本部門的人員進(jìn)行面試和考核，提出人員聘用建議。二、總經(jīng)理、總裁審批1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司人員需求申請表的審核，負(fù)責(zé)部門經(jīng)理以下崗位人員錄用審批。2、總裁負(fù)責(zé)年度招聘計(jì)劃的審批，對部門經(jīng)理及以上崗位

45、人員的錄用審批。三、招聘工作程序（一）、招聘需求與計(jì)劃階段1、用人部門根據(jù)實(shí)際工作需要，在本部門職位要求無法調(diào)劑的前提下，向人力資源部提出招聘需求，填寫招聘申請表（見附錄）。需提前一定期限（普通操作工提前一周、部室普通員工提前二周、特殊技術(shù)崗位員工提前一個(gè)月）。申請招聘的人員如屬于新增崗位，提交招聘申請表時(shí)需詳細(xì)填寫“職責(zé)描述”及“工作標(biāo)準(zhǔn)”；如屬現(xiàn)有崗位增員或補(bǔ)缺，則只需在提交的招聘申請表中注明崗位名稱及任職條件要求即可。2、招聘申請表由用人部門填寫，部門經(jīng)理簽字確認(rèn)，分管副總簽署審核意見。人力資源部根據(jù)各部門編制審查核實(shí)用人部門的申請是否在年度編制之內(nèi)，并由人力資源部簽署意見。如申請屬年度

46、編制內(nèi)的，報(bào)公司總經(jīng)理審批；部門經(jīng)理以上（含）或關(guān)鍵技術(shù)崗位的人員還需報(bào)總裁審批；如果招聘申請屬于年度計(jì)劃外的新增職位，需由人資副總審核經(jīng)總經(jīng)理審核、總裁批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。（二）、制定招聘方案人力資源部根據(jù)用人部門提出的到崗時(shí)間、任職條件等要求和年度招聘計(jì)劃，通過不同的招聘渠道（內(nèi)部競聘、內(nèi)部推薦、勞動(dòng)力市場、職業(yè)介紹機(jī)構(gòu)、人才市場、報(bào)紙網(wǎng)絡(luò)等新聞媒體等）進(jìn)行招聘甄選。（三）、招聘實(shí)施階段1、人力資源部從選定的招聘渠道獲得簡歷后，依據(jù)招聘時(shí)間進(jìn)度和質(zhì)量控制要求，進(jìn)行簡歷的篩選和審查（對于重要的技術(shù)和管理職位，還應(yīng)提請背景調(diào)查），然后安排審查合格的人員進(jìn)行面試。2、第一輪面試（初試）、人力資源部會

47、同用人部門協(xié)商確定統(tǒng)一面試時(shí)間，并提前通知應(yīng)聘人員。、人力資源部安排面試場所，接待應(yīng)聘人員，要求應(yīng)聘人員在面試前填寫應(yīng)聘人員登記表；、由人力資源部招聘主管或經(jīng)理作為主面試官對應(yīng)聘人員進(jìn)行初試,負(fù)責(zé)素質(zhì)測試并向應(yīng)聘人員介紹公司基本情況，初步探測應(yīng)聘人員的預(yù)期薪資。、參加面試人員需在面試過程中認(rèn)真、客觀地填寫面試評估表并明確提出建議崗位及面試結(jié)果。、初試通過者的材料用以安排復(fù)試，未通過者的材料由人力資源部留存作為人才儲備。備注：生產(chǎn)基層員工由人資招聘主管與用人部門負(fù)責(zé)人一次性面試，不需復(fù)試。生產(chǎn)管理層及部室員工在初試通過后需第二輪復(fù)試。3、第二輪面試（復(fù)試）、復(fù)試時(shí)間可由人力資源部統(tǒng)一另行安排，也

48、可視情況安排在初試之后直接進(jìn)行第二輪面試。、復(fù)試由用人部門經(jīng)理及分管副總實(shí)施，若擬聘職位為副經(jīng)理級別以上（含副經(jīng)理）或特殊人才時(shí)，還需經(jīng)公司總經(jīng)理進(jìn)行復(fù)試。、復(fù)試考官對應(yīng)試人員進(jìn)行技術(shù)、專業(yè)知識方面的測試及綜合測試,根據(jù)測試結(jié)果和初試意見，詳實(shí)填寫面試評估表，簽署明確的處理意見。對于可錄用的應(yīng)聘者，由人力資源部經(jīng)理根據(jù)公司薪資政策，參照公司各崗位現(xiàn)有薪資水平，與應(yīng)聘者達(dá)成協(xié)議薪金，并負(fù)責(zé)解釋人事方面的政策。、復(fù)試后將所有應(yīng)試者的材料交還人力資源部，其中包括：應(yīng)聘登記表、面試評估表、個(gè)人簡歷。復(fù)試通過者的材料用以人事副檔建立，未通過者的材料由人力資源部留存作為人才儲備。、人力資源部對復(fù)試通過人員

49、選擇性（特殊性、關(guān)鍵崗位）進(jìn)行背景調(diào)查并做記錄。四、試錄用審批階段1、根據(jù)不同級別不同層次的人員，按不同的審批權(quán)限，在員工試/錄用決定的審批欄簽署意見，審批同意后方可錄用。2、由人力資源部招聘主管人員負(fù)責(zé)通知已批準(zhǔn)試用者和確認(rèn)到崗時(shí)間，并通知試用人員去指定醫(yī)院體檢，在體檢合格后將員工到崗時(shí)間反饋給用人部門。未進(jìn)行試錄用審批的，部門不得自行安排員工到崗事宜。五、試錄用培訓(xùn)考核階段根據(jù)用人部門職能性質(zhì)及試用員工崗位職責(zé)要求對其進(jìn)行廠級規(guī)章制度、安全、職業(yè)道德等綜合培訓(xùn)，合格后轉(zhuǎn)入為期1-3個(gè)月的試用期崗位知識、操作技能等專業(yè)培訓(xùn)，并定期進(jìn)行培訓(xùn)效果跟蹤及對其績效考核跟蹤，綜合考評合格后辦理正式錄用

50、手續(xù)。二十三、員工培訓(xùn)管理流程一、工作目標(biāo)讓員工了解和認(rèn)同公司文化、價(jià)值觀、發(fā)展戰(zhàn)略；掌握公司的規(guī)章制度以及崗位職責(zé)、工作要求；不斷提高知識水平和實(shí)踐操作技能，提高工作績效；改善工作態(tài)度、提高工作熱情、培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)精神二、培訓(xùn)職責(zé)（一）、人力資源部的職責(zé)1、負(fù)責(zé)公司員工培訓(xùn)與開發(fā)工作的管理與監(jiān)督。2、指導(dǎo)、協(xié)助各部門制定培訓(xùn)計(jì)劃、并結(jié)合公司經(jīng)營需要和員工素質(zhì)狀況分析培訓(xùn)需求，擬定公司年度、月度計(jì)劃。3、負(fù)責(zé)監(jiān)督部門培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施。4、負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)項(xiàng)目、培訓(xùn)主題、培訓(xùn)課程、培訓(xùn)教材等的開發(fā)。5、負(fù)責(zé)外部培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、培訓(xùn)師的建檔、篩選和聯(lián)系工作。6、負(fù)責(zé)建立內(nèi)部培訓(xùn)網(wǎng)絡(luò)、內(nèi)部培訓(xùn)師體系，并定期組織內(nèi)部培

51、訓(xùn)網(wǎng)絡(luò)人員、內(nèi)部培訓(xùn)師進(jìn)行工作研討、交流、學(xué)習(xí)。7、審核、辦理公司外培項(xiàng)目及參加培訓(xùn)人員。8、編制年度培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃。9、擬定、修改企業(yè)培訓(xùn)制度。10、上報(bào)培訓(xùn)與開發(fā)實(shí)施成果和改善方案。（二）、各部門的職責(zé)1、部門培訓(xùn)網(wǎng)絡(luò)人員負(fù)責(zé)本部門年度、季度、月度計(jì)劃的制定，并以表格的形式交公司人力資源部。2、部門內(nèi)部培訓(xùn)師負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施的活動(dòng)的策劃、組織等管理工3、編寫專業(yè)培訓(xùn)教材4、舉辦內(nèi)部專業(yè)培訓(xùn)課程5、檢查并上報(bào)本部門培訓(xùn)與開發(fā)成果。三、培訓(xùn)內(nèi)容1、新員工入職培訓(xùn)：公司戰(zhàn)略、公司概況、公司文化、組織結(jié)構(gòu)、員工手冊、安全與消防和環(huán)保知識，專業(yè)知識與技能培訓(xùn)、崗位職責(zé)、任務(wù)、要求，職業(yè)道德等知識。

52、2、管理人員培訓(xùn)：企業(yè)價(jià)值觀、企業(yè)文化、戰(zhàn)略管理、企業(yè)家行為與責(zé)任感；業(yè)務(wù)流程管理、財(cái)務(wù)管理、團(tuán)隊(duì)建設(shè)、溝通交流、開拓創(chuàng)新；業(yè)務(wù)流程管理、財(cái)務(wù)管理、團(tuán)隊(duì)建設(shè)、開拓創(chuàng)新。3、專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)：新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝的設(shè)計(jì)、研究和開發(fā)。4、商務(wù)、采購人員培訓(xùn)：產(chǎn)品知識、銷售技能、客戶服務(wù)、談判技巧、商務(wù)禮儀、財(cái)務(wù)基礎(chǔ)知識。5、生產(chǎn)操作人員培訓(xùn)：工藝操作規(guī)程、設(shè)備維護(hù)、安全生產(chǎn)、質(zhì)量控制、操作技能等。6、特種作業(yè)人員培訓(xùn)：上崗操作證培訓(xùn)內(nèi)容，各類特種作業(yè)人員的初審、復(fù)審培訓(xùn)內(nèi)容。7、服務(wù)人員培訓(xùn)：專業(yè)操作知識、行為規(guī)范、服務(wù)流程。四、培訓(xùn)形式1、不脫產(chǎn)培訓(xùn)（內(nèi)部培訓(xùn)）員工不離開工作場所，在工作時(shí)間內(nèi)

53、接受培訓(xùn)訓(xùn)練。各公司根據(jù)實(shí)際情況，編制崗位的培訓(xùn)材料，并組織員工學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)方式可采用自學(xué)、集中輔導(dǎo)、現(xiàn)場參觀、問題討論等多種相形式，以解決實(shí)際問題，提高操作技能為目的，不斷提高員工的綜合素質(zhì)。2、脫產(chǎn)培訓(xùn)（外部培訓(xùn)）員工離開工作場所并占用工作時(shí)間接受培訓(xùn)。脫產(chǎn)培訓(xùn)可以由公司進(jìn)行也可以外部培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行。公司在自身培訓(xùn)力量有限、培訓(xùn)資金充裕的情況下，安排員工接收外部培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)。3、自我開發(fā)（自學(xué)）公司鼓勵(lì)員工利用業(yè)余時(shí)間自我開發(fā)學(xué)習(xí)，提高自身的工作技能和更大發(fā)展空間。五、監(jiān)督檢查1、人力資源部在上年底將本年度的培訓(xùn)計(jì)劃及每月初月度培訓(xùn)計(jì)劃發(fā)至各車間、部門，便于車間、部門執(zhí)行。2、人力資源部將對

54、各車間、部門培訓(xùn)計(jì)劃的組織實(shí)施考核，并納入公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任制管理。3、人力資源部每月負(fù)責(zé)檢查、督促培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施，對不能按計(jì)劃實(shí)施的培訓(xùn)項(xiàng)目，督促車間、部門辦理培訓(xùn)計(jì)劃變更手續(xù)。對當(dāng)月的培訓(xùn)計(jì)劃不能按期完成、又沒有及時(shí)變更的車間、部門，給予扣除該車間、部門當(dāng)月的績效工資的1%的處罰。對于能自覺實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃，并產(chǎn)生培訓(xùn)效果的車間、部門，給予該車間、部門的當(dāng)月考核獎(jiǎng)金1%的獎(jiǎng)勵(lì)。4、人力資源部對當(dāng)月的培訓(xùn)計(jì)劃完成情況進(jìn)行考核，對不能按期完成、又沒有及時(shí)辦理變更手續(xù)的車間、部門，對其責(zé)任人進(jìn)行考核，作為個(gè)人績效考核依據(jù)之一。二十四、員工解聘、辭職流程一、辭退、解聘程序1、用人部門提出申請，說明理由，并提

55、供相關(guān)材料（考評記錄、違規(guī)違紀(jì)記錄等）。2、人力資源部審核辭退理由是否充分，是否違反勞動(dòng)合同（聘用協(xié)議）和國家有關(guān)勞動(dòng)法規(guī)。3、對生產(chǎn)體系車間主任級（含）以下員工及部室非管理中層、特殊關(guān)鍵崗位的一般員工，由公司總經(jīng)理行使決定權(quán)；對生產(chǎn)體系車間主任級以上人員及部室管理中層、特殊關(guān)鍵崗位的員工，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后需報(bào)總裁批準(zhǔn)。4、被解聘、辭退的員工如有異議，可向公司人事、勞動(dòng)爭議調(diào)解小組申訴，由其進(jìn)行調(diào)查核實(shí)處理。5、被人事勞動(dòng)爭議調(diào)解小組核實(shí)后仍維持解聘、辭退決定的，由人力資源部告知被解聘人員，并按規(guī)定辦理解聘手續(xù)（包括工作交接、帳物清算、勞動(dòng)關(guān)系辦理等）二、辭職程序1、與公司簽訂勞動(dòng)合同的員工（1）合同期未滿員工自行辭職的，需提前一個(gè)月將辭職報(bào)告上交用人部門審批并報(bào)人力資源部。（2）人力資源部根據(jù)勞動(dòng)合同條款在一周內(nèi)答復(fù)，并進(jìn)行有關(guān)離職面談。（3）同意其辭職的員工，由人力資