倉儲作業(yè)管理辦法

1、倉儲作業(yè)管理辦法 一.目的： ?加強(qiáng)倉庫管理和場地規(guī)劃，為公司財務(wù)及銷售等供應(yīng)精確的庫存記錄，確保產(chǎn)品生產(chǎn)的配套齊全，保障物資的計劃管理和生產(chǎn)的正常進(jìn)行。 ?二.適用范圍： ?本規(guī)定適用于公司倉庫全部物資的出、入、在庫管理。 ?三.職責(zé)： ?3.1?生產(chǎn)部倉庫負(fù)責(zé)全部物資的入庫、出庫、在庫管理。 ?3.2?生產(chǎn)部倉庫負(fù)責(zé)每月對倉庫全部物資進(jìn)行盤點，做到帳、卡、物的全都。 ?四，定義： ?無 ?五，入庫流程規(guī)范 ?（一）?選購入庫 ?1，?供應(yīng)商到貨，由選購或者物料計劃提前2小時在ERP中提交選購到貨單（選購訂單）。以便倉庫做好收貨預(yù)備 ?2，?全部供應(yīng)商送貨，倉庫均按ERP選購到貨單及供方送貨

2、單確認(rèn)收貨。倉庫收貨時核對ERP到貨單，確認(rèn)規(guī)格，型號，數(shù)量，包裝相符合后簽收。并將物品放入來料待檢區(qū)。 ?沒有選購到貨單及供方送貨單的到貨，倉庫應(yīng)當(dāng)予以拒收。 ?3，?收貨確認(rèn)無誤后審核ERP選購到貨單，并在收貨完成后1小時內(nèi)在ERP中報檢 ?4，?質(zhì)檢合格后，倉庫1小時內(nèi)在ERP中按質(zhì)檢檢驗單生成選購入庫單，并按物料屬性選擇倉庫。確認(rèn)無誤后提交審核入庫。 ?質(zhì)檢不合格，按品質(zhì)流程由選購支配退貨或者品質(zhì)部隔離 ?（二）?產(chǎn)成品入庫 ?1，?產(chǎn)成品入庫由生產(chǎn)部門在ERP中提交產(chǎn)成品入庫單 ?2，?倉庫收到貨物時，清點數(shù)量，確認(rèn)無誤，全部環(huán)節(jié)均沒有問題的確認(rèn)審核入庫。有問題的予以拒收 ?（三）?

3、其他入庫 ?1，?按ERP其他入庫單，清點數(shù)量，確認(rèn)無誤后，審核入庫。 ?2，?調(diào)撥，借用歸還，形態(tài)轉(zhuǎn)換，盤點，組裝拆卸等其他來源的其他入庫單均按上述要求操作 ?六，?出庫流程規(guī)范 ?（一），銷售發(fā)貨 ?1，倉庫發(fā)貨員審核ERP銷售發(fā)貨單是否符合相關(guān)規(guī)定，和發(fā)貨特別留意事項，確認(rèn)后打印發(fā)貨單，嚴(yán)格按ERP系統(tǒng)銷售發(fā)貨單支配發(fā)貨 ?2，?發(fā)第三方倉庫的按物料調(diào)撥流程處理 ?3，?全部發(fā)貨遵守備貨-復(fù)核2個步驟，確保發(fā)貨物資的精確性 ?4，?發(fā)貨包裝，嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)貨物資包裝規(guī)范 ?5，?全部發(fā)貨記錄確保ERP可查 ?6，?特別要求發(fā)貨，按銷售或者項目供應(yīng)的發(fā)貨要求執(zhí)行 ?（二）?，調(diào)撥出庫 ?1，?

4、為了保障物資安全，物料調(diào)撥由需求部門發(fā)起，需要由部門負(fù)責(zé)人或者項目負(fù)責(zé)人審批。 ?2，?調(diào)撥單需要備注調(diào)撥原因，及調(diào)出與調(diào)入倉庫 ?3，?各倉庫負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)對各自倉庫物資異動進(jìn)行監(jiān)管。 ?4，?倉庫審核調(diào)撥單，并按調(diào)撥單發(fā)料。更新賬物記錄 ?5，?倉庫轉(zhuǎn)倉，車間撥料，委外加工及第三方倉庫發(fā)貨。均可適用物料調(diào)撥 ?（三），借用出庫 ?1，正常按ERP借用流程審核出來，單據(jù)審核打印后，倉庫按銷售發(fā)貨流程執(zhí)行發(fā)貨 ?2，特別臨時借用倉庫做好登記，并在規(guī)定的時間內(nèi)追回。（只有極少特別狀況，經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)審批后方可操作，其余必需走正常ERP借用流程） ?（四），其他出庫 ?1，按ERP其他出庫單，清點數(shù)量，確

5、認(rèn)無誤后，按發(fā)貨流程倉庫 ?2，調(diào)撥，借用歸還，形態(tài)轉(zhuǎn)換，盤點，組裝拆卸等來源的其他出庫單均按上述要求操作 ?（五），領(lǐng)料/撥料出庫 ?1，生產(chǎn)部門按生產(chǎn)計劃和產(chǎn)品BOM在ERP中提前提交領(lǐng)料單/撥料單，倉庫按領(lǐng)料單/撥料單備貨 ?2，其他部門領(lǐng)料需要經(jīng)過部門領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，倉庫方可按單發(fā)料 ?3，發(fā)料時當(dāng)場清點，確認(rèn)無誤后在領(lǐng)料單/撥料單上簽字確認(rèn)發(fā)料 ?七，倉庫日常管理規(guī)范 ?（一）?物資擺放 ?1，?倉庫依據(jù)功能及劃分為：收貨區(qū)，來料待檢區(qū)，成品放置區(qū)，原材料放置區(qū)，發(fā)貨包裝區(qū)，工具放置區(qū)，包材回收區(qū)，不合格品區(qū) ?2，?按ERP系統(tǒng)倉別分為成品倉，機(jī)械料倉，電子料倉，耗材倉，委外倉，P

6、CBA半成品倉，報廢倉和第三方倉庫。 ?3，?全部物資出入庫及在庫擺放均必需按規(guī)劃區(qū)域擺放。 ?4，?貨物擺放保管，要做到“三清”，“二齊”，“四號定位”擺放。三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格清二齊：擺放整齊、庫容整齊。四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。對庫區(qū)和貨架及架位進(jìn)行編號。存放一目了然，簡潔便利。同類物資堆放、先進(jìn)先出、依據(jù)貨物特點，必需做到過目見數(shù)，檢點便利，成行成列，整齊劃一。 ?5，?貨架物資擺放單件重量20千克以上限高2層。全部物資擺放不超出貨架。貨架頂層物資限高0.5米。單件重量超過20千克的貨物禁止擺放在貨架頂端。 ?6，?平面?zhèn)}托盤物資擺放，單件超過20千克以上限高3層。全

7、部平面?zhèn)}托盤物資擺放限高2.3米。平面?zhèn)}擺放確保每3米至少一個通道 ?7，?全部物資擺放必需確保通道暢通，遵循下重上輕原則，確保人員及物資安全。 ?（二）?庫存賬物卡及單據(jù)管理 ?1，?倉庫管理需精確準(zhǔn)時的登記帳、卡。帳卡登記一定要保證準(zhǔn)時性和精確性，今日事今日畢。倉庫管理員在入庫和出庫時一定要同時登記，填好日期、單據(jù)單號、出入庫數(shù)量、結(jié)存數(shù)量等，登記的同時要做好標(biāo)記以查驗出入庫操作人。確保帳卡物全都。如有不全都須準(zhǔn)時查出錯誤原因，準(zhǔn)時糾正 ?2，?倉庫庫存卡由理貨員各自自行保存6個月以上，以備查驗 ?3，?倉庫全部出入庫原始單據(jù)，必需簽字完整，存檔備查 ?4，?全部單據(jù)由收發(fā)貨員按日期裝訂成

8、冊，確保裝訂有序，無遺漏 ?5，?倉庫收發(fā)原始單據(jù)保管期限為3年 ?（三）?批次管理 ?1，?全部入庫物資按入庫日期在ERP系統(tǒng)生成批次 ?2，?全部出庫按系統(tǒng)指定批次發(fā)貨 ?3，?全部批次確保精確無誤，批次記錄確保ERP可查 ?（四）?物料先進(jìn)先出管理 ?1，?倉庫物資收發(fā)原則為左取右放，循環(huán)收發(fā)擺放。確保物料先進(jìn)先出管理 ?2，?全部物料入庫在系統(tǒng)中錄入批次信息，發(fā)料嚴(yán)格按系統(tǒng)指定批次發(fā)料，確保物料先進(jìn)先出 ?3，?電子物料按D/C先后，進(jìn)行出入庫管理 ?4，?可以掃描條碼的，按條碼進(jìn)行先進(jìn)先出管理 ?（五）?電子料及特別物料管理 ?1，?倉庫物料按規(guī)劃區(qū)域擺放，做好靜電防護(hù)。電子倉禁止紙箱包裝進(jìn)入，物料搬運(yùn)臨時存放必需用防靜電周轉(zhuǎn)框 ?2，?電子倉溫濕度管控要求：溫度為：235?濕度為：50RH15RH ?3，?對與濕度敏感元件的管理 ?3.1，收貨時