芷江人防辦2016年部門整體支出

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上芷江縣人防辦2016年部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告根據(jù)縣財(cái)政局關(guān)于開展2016年度財(cái)政資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知（芷財(cái)績(jī)（2017）1號(hào)）文件精神，我辦對(duì)2016年度部門財(cái)政資金績(jī)效進(jìn)行了全面綜合評(píng)價(jià)。2016年度我辦整體支出績(jī)效自評(píng)得分93分，自評(píng)結(jié)果為優(yōu)，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下： 一、 部門概況 （一）部門主要職能1、宣傳和貫徹執(zhí)行中央、省、市有關(guān)人民防空的方針、政策和法律法規(guī)、規(guī)章，結(jié)合地方實(shí)際，組織制定有關(guān)人民防空的規(guī)章并組織實(shí)施。2、組織編制城市人民防空建設(shè)總體規(guī)劃、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 3、根據(jù)國(guó)家批準(zhǔn)的防護(hù)類別和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同有關(guān)部門擬定人

2、民防空建設(shè)與城市建設(shè)相結(jié)合規(guī)劃并組織實(shí)施，審核城市地下空間開發(fā)利用的規(guī)劃，負(fù)責(zé)城市地下空間開發(fā)利用兼顧人民防空要求的管理和監(jiān)督檢查，依法對(duì)城市和重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的人民防空建設(shè)進(jìn)行監(jiān)督檢查。4、承擔(dān)縣人民政府的應(yīng)急救援任務(wù)，利用人民防空設(shè)施和人民防空專業(yè)隊(duì)伍為應(yīng)急救援服務(wù)。5、承辦縣人民政府和縣國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。 （二）部門組織機(jī)構(gòu)及人員情況我辦現(xiàn)有干部職工19人，行政編制5人，工勤編制1人，內(nèi)設(shè)綜合、行政審批服務(wù)、通信指揮三個(gè)股室。 （三）2016年重點(diǎn)工作完成縣級(jí)下達(dá)的非稅收入任務(wù)；落實(shí)“三個(gè)納入”（納入城市建設(shè)規(guī)劃、納入社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃、納入財(cái)政預(yù)算）；根據(jù)人防法 、省政府第270

3、號(hào)令和湘價(jià)費(fèi)（2014年）60號(hào)等文件規(guī)定，切實(shí)推進(jìn)縣人防行政執(zhí)法；落實(shí)城市人防工程規(guī)劃編制任務(wù)，結(jié)建工程無(wú)免、減、緩，防護(hù)防化設(shè)備及安裝嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)要求。人防指揮中心項(xiàng)目本年內(nèi)全部峻工驗(yàn)收。 二、部門整體支出情況 （一）基本支出：2016年我單位總支出1796.13萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)為11.45萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為4.34萬(wàn)元，經(jīng)費(fèi)開支主要用于三個(gè)方面：1、工資福利支出124.08萬(wàn)元;2、一般商品和服務(wù)支出114.18萬(wàn)元，其中辦公經(jīng)費(fèi)15.91萬(wàn)元，印刷費(fèi)2.41萬(wàn)元，水電費(fèi)0.42萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.44萬(wàn)元，差旅費(fèi)6.39萬(wàn)元，維護(hù)費(fèi)4.99萬(wàn)元，被裝購(gòu)置費(fèi)5.25萬(wàn)元,培訓(xùn)費(fèi)0.1

4、3萬(wàn)元，公務(wù)接待11.45萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)3萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.40萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.34萬(wàn)元，其他商口服務(wù)支出58.05萬(wàn)元。3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)貼111.04萬(wàn)元。4、人防指揮所項(xiàng)目建設(shè)總支出1446.83萬(wàn)元。其中主體工程支出950.78萬(wàn)元，附屬工程145萬(wàn)元，各項(xiàng)設(shè)計(jì)費(fèi)用41.2萬(wàn)元，購(gòu)置土地及國(guó)土辦證費(fèi)199.88萬(wàn)元，其他開支109.97萬(wàn)元。在三公經(jīng)費(fèi)的使用中我單位只有公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.34萬(wàn)元和公務(wù)接待費(fèi)11.45萬(wàn)元兩項(xiàng)費(fèi)用，年初預(yù)算公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元和公務(wù)接待費(fèi)15萬(wàn)元，兩指標(biāo)都未超出年初預(yù)算。三公經(jīng)費(fèi)的管理，我們嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行操作，明確專人管

5、理。保證資金使和安全性,正確性。三、資產(chǎn)管理情況2016年來(lái)我辦資產(chǎn)總額為1662.33萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)額為171.98萬(wàn)元，其中兩臺(tái)小車固定資產(chǎn)總額為63.56萬(wàn)元。對(duì)所有的固定資產(chǎn)我們都進(jìn)行單項(xiàng)登記造冊(cè)，并和固定資產(chǎn)受理使用人簽訂責(zé)任制，明確受理職責(zé)。四、財(cái)務(wù)管理狀況我辦財(cái)務(wù)管理嚴(yán)格依法依規(guī)依程序辦理，盡量做到公開公平公正。在嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)紀(jì)有關(guān)法律法規(guī)的同時(shí)，嚴(yán)格按照2016年人防辦財(cái)務(wù)制度及政府采購(gòu)、國(guó)庫(kù)集中制、公務(wù)卡支付有關(guān)規(guī)范執(zhí)行。五、存在問題與建議（一）人員控制率評(píng)分為0，編制6人，實(shí)有人員19人，超編13人。（二）科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性，按照新預(yù)算法及

6、其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算草案，避免項(xiàng)目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況，執(zhí)行中確需調(diào)劑預(yù)算的，按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)。（三）完善管理制度，進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)管理 建立本部門“三公經(jīng)費(fèi)”等公務(wù)支出管理制度及厲行節(jié)約制度，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)審批和控制，規(guī)范支出標(biāo)準(zhǔn)與范圍，并嚴(yán)格執(zhí)行。嚴(yán)格按照固定資產(chǎn)管理辦法的規(guī)定加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，及時(shí)登記、更新臺(tái)賬，加強(qiáng)資產(chǎn)卡片管理，年終前對(duì)各類實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行全面盤點(diǎn)，確保賬賬、財(cái)實(shí)、帳證相符。（四）加強(qiáng)新行政單位會(huì)計(jì)制度和新預(yù)算法學(xué)習(xí)培訓(xùn)加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度的學(xué)

7、習(xí)與培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算。一是制定和完善基本支出、項(xiàng)目支出等各項(xiàng)支出標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按項(xiàng)目和進(jìn)度執(zhí)行預(yù)算，增強(qiáng)預(yù)算的約束力和嚴(yán)肅性。二是落實(shí)預(yù)算執(zhí)行分析，及時(shí)了解預(yù)算執(zhí)行差異，合理調(diào)整、糾正預(yù)算執(zhí)行偏差，切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。 芷江侗族自治縣人民防空辦公室 二0一七年四月二十日附件1部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)表一級(jí)指標(biāo)分值二級(jí)指標(biāo)分值三級(jí)分值評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)說明得分指標(biāo)投入13預(yù)算配置13在職人員控制率5以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率100%，計(jì)5分；每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%，在職人員數(shù)：部門（單位）實(shí)際在職人數(shù)，以財(cái)

8、政廳確定的部門決算編制口徑為準(zhǔn)。0編制數(shù)：機(jī)構(gòu)編制部門核定批復(fù)的部門（單位）的人員編制數(shù)。“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率8“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率0,計(jì)8分；“三公經(jīng)費(fèi)”0，每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣0.8分，扣完為止?！叭?jīng)費(fèi)”變動(dòng)率=（本年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)-上年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)）/上年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)×100%8過 程61預(yù)算執(zhí)行20預(yù)算完成率5100%計(jì)滿分，每低于5%扣2分，扣完為止。預(yù)算完成率=（上年結(jié)轉(zhuǎn)+年初預(yù)算+本年追加預(yù)算-年末結(jié)余）/（上年結(jié)轉(zhuǎn)+年初預(yù)算+本年追加預(yù)算）×100%。5預(yù)算控制率5預(yù)算控制率=0，計(jì)5分；0-10%（含），計(jì)4分；10-20%（含），計(jì)3

9、分；20-30%（含），計(jì)2分；大于30%不得分。預(yù)算控制率=（本年追加預(yù)算/年初預(yù)算）×100%。4新建樓堂館所面積控制率5100%以下（含）計(jì)滿分，每超出5%扣2分，扣完為止。沒有樓堂館所項(xiàng)目的部門按滿分計(jì)算。樓堂館所面積控制率=實(shí)際建設(shè)面積/批準(zhǔn)建設(shè)面積×100% 。5該指標(biāo)以2015年完工的新建樓堂館所為評(píng)價(jià)內(nèi)容。新建樓堂館所投資概算控制率5100%以下（含）計(jì)滿分，每超出5%扣2分，扣完為止。樓堂館所投資預(yù)算控制率=實(shí)際投資金額/批準(zhǔn)投資金額×100% 。5該指標(biāo)以2015年完工的新建樓堂館所為評(píng)價(jià)內(nèi)容。預(yù)算管理41公用經(jīng)費(fèi)控制率8100%以下（含）計(jì)滿

10、分，每超出1%扣1分，扣完為止。公用經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額）×100%。8“三公經(jīng)費(fèi)”控制率8100%以下（含）計(jì)滿分，每超出1%扣1分，扣完為止。“三公經(jīng)費(fèi)”控制率-（“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)/“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù)）×100%。8政府采購(gòu)執(zhí)行率6100%計(jì)滿分，每超過（降低）5%扣2分?？弁隇橹埂Ｕ少?gòu)執(zhí)行率=（實(shí)際政府采購(gòu)金額/政府采購(gòu)預(yù)算數(shù)）×100%6過 程61預(yù)算管理管理制度健全性8有內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度，2分；7有本部門厲行節(jié)約制度,2分；相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)

11、行，2分。資金使用合規(guī)性6支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過評(píng)估論證；支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。6以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。預(yù)決算信息公開性5按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分；按規(guī)定時(shí)限公開預(yù)決算信息，1分；基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)，1分；基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整，1分；基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，1分。 預(yù)決算信息是指與部門預(yù)算、執(zhí)行、決算、監(jiān)督、績(jī)效等管理相關(guān)的信息。5產(chǎn)出及效率26職責(zé)履行8重點(diǎn)工作實(shí)際完成率8根據(jù)績(jī)效辦2

12、015年對(duì)各部門為民辦實(shí)事和部門重點(diǎn)工程與重點(diǎn)工作考核分?jǐn)?shù)折算。8該項(xiàng)得分=（績(jī)效辦對(duì)應(yīng)部分考核得分/200）*8履職 效益6經(jīng)濟(jì)效益6此兩項(xiàng)指標(biāo)為設(shè)置部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)時(shí)必須考慮的共性要素，可根據(jù)部門實(shí)際情況有選擇的進(jìn)行設(shè)置，并將其細(xì)化為相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo)。3社會(huì)效益312行政效能6促進(jìn)部門改進(jìn)文風(fēng)會(huì)風(fēng)，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理，推動(dòng)網(wǎng)上辦事，提高行政效率，降低行政成本效果較好的計(jì)6分；一般3分；無(wú)效果或者效果不明顯0分。根據(jù)部門自評(píng)材料評(píng)定。6社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度690%（含）以上計(jì)6分；社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象是指部門（單位）履行職責(zé)而影響到的部門、群體或個(gè)人，一般采取社會(huì)調(diào)查的方式。680%（含）-90%，計(jì)4分；70%（含）-80%，計(jì)2分；低于70%計(jì)0分。合計(jì)93附件2部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表填報(bào)單位：財(cái)政供養(yǎng)人員情況編制數(shù)2016年實(shí)際在職人數(shù)控制率619315%經(jīng)費(fèi)控制情況2015年決算數(shù)2016年預(yù)算數(shù)2016年決算數(shù)三公經(jīng)費(fèi).26.74 1、公務(wù)用車購(gòu)置和維護(hù)經(jīng)費(fèi)65868.2643428.74 其中：公車購(gòu)置 公車運(yùn)行維護(hù)65868.2643428.74 2、出國(guó)經(jīng)費(fèi) 3、公務(wù)接待項(xiàng)目支出： 1、人防指揮所建設(shè).16 2、 公用經(jīng)費(fèi).14.2 其中：辦公經(jīng)費(fèi)45810.5 水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)82