迎檢工作準(zhǔn)備和注意事項

1、迎檢工作準(zhǔn)備和注意事項2014年10月目 錄審核方式一審核準(zhǔn)則二 審核要點三審核方法四 迎檢貼士五一、審核方式以考評子分公司向?qū)徍俗臃止炯俺闃涌荚u下屬電廠并驗證相結(jié)合的轉(zhuǎn)變以按體系要素來劃分模塊考評向按部門進(jìn)行全要素全覆蓋體系審核的轉(zhuǎn)變以結(jié)果管理評價向關(guān)注過程管理及管理效能評審的轉(zhuǎn)變一、審核方式嚴(yán)重不符合項的開具1.在體系策劃環(huán)節(jié)存在問題，如：文件和制度缺失等；2.在流程執(zhí)行環(huán)節(jié)存在的重復(fù)性問題；3. 往年審核中不符合項（問題）的閉環(huán)管理情況，對照審核問題清單，沒有按要求進(jìn)行整改的；4.落實公司內(nèi)審報告的整改情況，對內(nèi)審報告中不符合項整改沒有閉環(huán)的。目 錄審核方式一審核準(zhǔn)則二 審核要點三審核

2、方法四 迎檢貼士五二、審核準(zhǔn)則1.神華集團(tuán)子分公司安全風(fēng)險預(yù)控管理體系審核指南（試行） 20140911定稿2.火力發(fā)電企業(yè)安全風(fēng)險管控體系考核評級標(biāo)準(zhǔn)（試行） 2014年版-83. 本企業(yè)安全管理方針和目標(biāo)4. 本企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)制度5.適用的國家法定要求目 錄審核方式一審核準(zhǔn)則二 審核要點三審核方法四 迎檢貼士五三、審核方法1.面談2.文件評審3.對活動的觀察三、審核方法正面取證 負(fù)面報告目 錄審核方式一審核準(zhǔn)則二 審核要點三審核方法四 迎檢貼士五四、審核要點1.分層次（決策、管理、執(zhí)行） 2.職責(zé)和工作流程及其他部門的接口方式3.安全風(fēng)險預(yù)控管理體系以危險源辨識和風(fēng)險評估為主線4.按照

3、PDCA(策劃、實施、檢查、改進(jìn))循環(huán)模式管什么 怎么管 管的效果 目 錄審核方式一審核準(zhǔn)則二 審核要點三審核方法四 迎檢貼士五五、迎檢貼士1.謙虛尊重： 切忌與審核員發(fā)生沖突，避免強辯和輕視、瞧不起對方的表現(xiàn)；一旦發(fā)生爭執(zhí)，盡可能采取冷卻和回避措施。五、迎檢貼士2.熱情禮貌： 微笑面對，禮貌待人，根據(jù)實際情況準(zhǔn)備適量的茶水等。五、迎檢貼士3.服務(wù)周到： 安排好審核員的工作時間，保證其就餐和作息時間的合理、充足，做好友情提醒、提示。五、迎檢貼士4.巧妙應(yīng)答： 盡可能安排熟悉體系要素的人員陪檢，在回答審核員提出的問題時，遵循2:8法則，做到揚長避短、凸顯優(yōu)點，問一個答一個，緊緊圍繞提問，抓住重點

4、，不要扯的太遠(yuǎn)；對于暫時不能答復(fù)的問題，可以讓給更明白的人做答。五、迎檢貼士5.準(zhǔn)備充分： 提供的文件應(yīng)確保其充分性、適宜性和有效性，包括制定、修訂、評審、頒布、發(fā)放、培訓(xùn)、反饋、檢查與回顧等；記錄應(yīng)及時、準(zhǔn)確、完整、詳實、規(guī)范；統(tǒng)計分析應(yīng)準(zhǔn)確、全面，并制定相應(yīng)防范措施及改進(jìn)；以上程序文件、制度標(biāo)準(zhǔn)及記錄、數(shù)據(jù)等，保證文本質(zhì)量。五、迎檢貼士6.適當(dāng)調(diào)整： 全面梳理體系要素，避免出現(xiàn)此要素不得分的現(xiàn)象，盡可能消減扣分因素和問題；強化梳理非生產(chǎn)管理部門的相關(guān)要素內(nèi)容。五、迎檢貼士7.問題控制： 對于目前存在的暫時無法消除的隱患和開口缺陷，做好評審期間過程跟蹤、監(jiān)控工作。五、迎檢貼士8.現(xiàn)場管控： 注意保持辦公場所及現(xiàn)場設(shè)備設(shè)施整潔、規(guī)范，特別是重點區(qū)域或部位；盡可能減小現(xiàn)場作業(yè)，控制人員不安全行為的出現(xiàn)，包括保潔人員；因工作需要必須進(jìn)行的，應(yīng)確?，F(xiàn)場施工安