P模具公司倉儲(chǔ)管理規(guī)定

1、P模具公司倉儲(chǔ)管理規(guī)定 P模具公司倉儲(chǔ)管理規(guī)定 1目的 規(guī)范倉儲(chǔ)管理，確保貯存期間產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，確保物資平安，確保能準(zhǔn)時(shí)為車間生產(chǎn)及為顧客供應(yīng)合格的產(chǎn)品。 2范圍 適用于選購物資、半成品、成品的出入庫及儲(chǔ)存掌握。 3定義 無 4相關(guān)文件 產(chǎn)品防護(hù)掌握程序 檢驗(yàn)掌握程序 標(biāo)識(shí)和可追溯掌握程序 請(qǐng)(采)購驗(yàn)收程序 盤點(diǎn)管理方法 領(lǐng)料作業(yè)方法 5職責(zé) 5.1倉儲(chǔ)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的貯存及驗(yàn)收掌握。 5.2品管負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和驗(yàn)證。 5.3倉儲(chǔ)負(fù)責(zé)規(guī)定的制定，解釋，修改和稽查。 6程序 6.1入庫手續(xù) 6.1.1選購物資到公司后，先放置于待檢區(qū)，由倉管員依據(jù)對(duì)方送貨單清點(diǎn)其數(shù)量，核實(shí)品名、規(guī)格是否正確、包裝

2、無損，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)清楚、質(zhì)量合格證件齊備無誤后，填寫請(qǐng)(采)購驗(yàn)收單辦理入庫手續(xù)(保存質(zhì)量合格證件)。在清點(diǎn)選購物資數(shù)量時(shí)，不便直接清點(diǎn)數(shù)量的物資可采納稱重等方法。 6.1.2對(duì)于必要檢驗(yàn)的產(chǎn)品，連同請(qǐng)(采)購驗(yàn)收單送至品管部，由品管部進(jìn)行檢驗(yàn)。 6.1.3倉管員依據(jù)合格的檢驗(yàn)記錄或標(biāo)簽，填請(qǐng)(采)購驗(yàn)收單辦理入庫手續(xù)，準(zhǔn)時(shí)登帳并貼掛標(biāo)簽加以標(biāo)識(shí)。 6.1.4成品入庫：經(jīng)包裝后放入倉儲(chǔ)成品庫，分單號(hào)、型號(hào)擺放并標(biāo)識(shí)。開具入庫單(附件一)，經(jīng)經(jīng)手人、倉儲(chǔ)經(jīng)辦人、生產(chǎn)部主管簽字后分別將各聯(lián)送交財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)等部門。 6.1.5每一筆入庫數(shù)量都要準(zhǔn)時(shí)在每天下班前統(tǒng)一進(jìn)行帳務(wù)清理，登錄收發(fā)存日記帳(附件二)，

3、做到日清月結(jié)。 6.2貯存物品的擺放要求 依據(jù)物資不同的性能和特點(diǎn)(詳細(xì)包括材質(zhì)、體積、重量、物流上面頻率)，合理劃區(qū)擺放，采納科學(xué)的保管方法做到二齊、三清、四號(hào)定位。 二齊-庫容整齊、堆放整齊;即做到倉儲(chǔ)干凈，保持通道順暢; 三清-規(guī)格、材質(zhì)要分清，數(shù)量要點(diǎn)清; 四號(hào)定位-指區(qū)域、料架、層次、貨位號(hào)實(shí)行固定位置，對(duì)號(hào)入位。 6.2.1倉儲(chǔ)主管負(fù)責(zé)全部貯存區(qū)域的規(guī)劃，制訂倉儲(chǔ)區(qū)域規(guī)劃圖(附件三)，編排區(qū)、架層、位號(hào)碼，庫存應(yīng)按用途、性能規(guī)格化，運(yùn)用立體貯存方法確定擺放位置。 6.2.2物品分區(qū)(待檢區(qū)、原材料區(qū)、成品區(qū)、不良品區(qū)、輔料區(qū)、辦公用品區(qū)等)分類排放整齊，標(biāo)識(shí)清楚可見。當(dāng)實(shí)際存儲(chǔ)物品

4、與規(guī)劃圖不全都時(shí)，需掛牌明示其臨時(shí)擺放狀態(tài)。 6.2.3庫存物資提放盡量做到上輕下重，保持貨架穩(wěn)固及易取，不能擱放在貨架上的物品，在沒有包裝或盛裝容器的狀況下，應(yīng)鋪墊底物(如地臺(tái)板)堆放。 6.2.4易損物品、危急物品，顧客供應(yīng)的產(chǎn)品設(shè)專區(qū)擺放，并賜予醒目的標(biāo)識(shí)。 6.2.5堆放的位置、高度或使用的容器，應(yīng)符合產(chǎn)品的特點(diǎn)或其本身標(biāo)識(shí)的要求。 6.2.6同一批產(chǎn)品因存放位置的限制，需要存放在倉儲(chǔ)不同的地點(diǎn)時(shí)，選擇其中一處放置且在標(biāo)簽中注明其余產(chǎn)品的存放位置，在其余產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)中注明。 6.2.7強(qiáng)化目視管理,分顏色貼置貨品標(biāo)簽(附件四)。 6.3存量掌握 6.3.1為保證生產(chǎn)需要而又避開積壓流淌資

5、金，倉儲(chǔ)中各類物資的庫存量預(yù)先設(shè)定上下限(上、下限的設(shè)定應(yīng)考慮該物資使用的頻繁度、物資有效期、選購難易程度、選購周期、流淌資金狀況等因素)并填寫倉儲(chǔ)存量明細(xì)表(附件五),防止呆料、缺料及庫存積壓。 6.3.2當(dāng)庫存物資發(fā)放至庫存量下限時(shí)，倉庫員應(yīng)提出存量選購要求，填寫請(qǐng)(采)購驗(yàn)收單轉(zhuǎn)選購作業(yè)。 6.3.3倉管員必需定期反饋存量資訊，每月以收發(fā)存月報(bào)表(附件六)形式提報(bào)。 6.4存期掌握 6.4.1對(duì)于有貯存期限要求的物品，要標(biāo)明物品的入庫時(shí)段，超過了貯存期限的要通知品管檢驗(yàn); 6.4.2不同的批號(hào)要予以區(qū)分，防止混放，以便做到先入先出。發(fā)放有貯存期限要求的物品時(shí)，需在產(chǎn)品標(biāo)識(shí)上加注有效日期。

6、 6.5貯存物品的環(huán)境及平安要求 6.5.1依據(jù)不同物資的性能和特點(diǎn)，維護(hù)保養(yǎng)工作應(yīng)做到"十防'，十防：防銹、防霉、防腐、防蛀、防潮、防凍、防震、防混、防漏、防熱。做到房頂不漏雨、墻面不滲水，防暴曬和風(fēng)雨攻擊并保持通風(fēng)。 6.5.2不使用電爐、電烙鐵、大功率白熾燈等會(huì)過分發(fā)熱的電器，配備足夠的滅火器等消防設(shè)備，確定位置，便于取用，任何狀況下不能有物品阻礙器材的取用，保持消防通道的暢通，并做好防火防盜設(shè)施的日常保養(yǎng)維護(hù)。 6.5.3任何人(除倉管員、倉儲(chǔ)、財(cái)務(wù)主管和公司領(lǐng)導(dǎo)外)未經(jīng)許可不得進(jìn)出倉庫，更不得擅自動(dòng)用庫存物資。 6.5.4珍貴物品必需加鎖甚至用保險(xiǎn)柜儲(chǔ)存并施行監(jiān)發(fā)監(jiān)

7、收制度。 6.5.5年度或長假期間由公司指派人員會(huì)同倉儲(chǔ)部門對(duì)倉儲(chǔ)內(nèi)外貼置封存條，期間任何人不得擅自撕毀、待上班時(shí)統(tǒng)一開封。 6.6物資的領(lǐng)發(fā) 倉儲(chǔ)依據(jù)相關(guān)部門的領(lǐng)料申請(qǐng)單(適用于原材料、半成品)或出庫單(適用于成品出貨，附件七)，辦理產(chǎn)品的出庫手續(xù)，核對(duì)品名、型號(hào)(規(guī)格)、數(shù)量等無誤后，在單上簽字，準(zhǔn)時(shí)銷賬、銷卡。 6.6.1發(fā)料必需有依據(jù)，憑證、印章齊全。發(fā)料時(shí)要查對(duì)原有庫存，查對(duì)限額發(fā)放的數(shù)量。核實(shí)需發(fā)產(chǎn)品(如從大包裝中拆出的小包裝)，標(biāo)識(shí)清晰后，才能發(fā)放，必要時(shí)補(bǔ)充產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。 6.6.2要仔細(xì)復(fù)查 對(duì)數(shù)量，在料單注明庫存余額，以便核查。 6.6.3發(fā)料時(shí)應(yīng)向領(lǐng)料人員當(dāng)面交接清晰，準(zhǔn)時(shí)登

8、帳，做到日清月結(jié)。 6.6.4凡實(shí)行以舊領(lǐng)新的物資，須繳回舊物資，對(duì)珍貴、稀有物資、易燃、易爆、劇毒物品的發(fā)放應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行審批手續(xù)，且對(duì)珍貴物品及原材料施行監(jiān)發(fā)料制度。 6.6.5倉儲(chǔ)人員無權(quán)將物資借出，如有特別狀況，應(yīng)經(jīng)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，辦理借用手續(xù)，并應(yīng)定期清理。 6.6.6產(chǎn)品用的主要物資如：外購配套件、協(xié)作件、包裝箱、試用柴油、機(jī)油，按方案、按消耗定額，實(shí)行限額送料簽收制。 6.6.7對(duì)于在生產(chǎn)和修理過程中需領(lǐng)用或更換之物品需將原不良件與倉儲(chǔ)更換新品。 6.6.8成品及物資出廠遵照出貨監(jiān)督和管理方法進(jìn)行操作，填寫物品放行單(附件八)審批后方可放行出廠。 6.1.3每一筆出庫應(yīng)填寫出庫單，

9、出庫數(shù)量都要準(zhǔn)時(shí)在每天下班前統(tǒng)一進(jìn)行帳務(wù)清理，做到出庫帳日清月結(jié)。 6.7退料手續(xù) 6.7.1凡錯(cuò)領(lǐng)、錯(cuò)發(fā)、工藝更改、顧客要求等緣由，已領(lǐng)出物資，領(lǐng)用部門可填退料單，倉儲(chǔ)核實(shí)其合格標(biāo)識(shí)或依據(jù)重檢合格單據(jù)辦理退庫手續(xù)，因生產(chǎn)方案變動(dòng)或其他緣由造成原材料、零部件、外協(xié)件有多余的，由領(lǐng)用部門自行妥當(dāng)保管，但超過一個(gè)月未使用時(shí)，應(yīng)向倉儲(chǔ)辦理退料手續(xù)。 6.7.2因抽檢風(fēng)險(xiǎn)的存在，在生產(chǎn)過程中，發(fā)覺選購物資的質(zhì)量缺陷或材質(zhì)不符時(shí)，可填退料單填寫并辦理退庫手續(xù)，這些不合格品統(tǒng)一放置于不良品(標(biāo)識(shí))區(qū)擺放，倉儲(chǔ)準(zhǔn)時(shí)統(tǒng)計(jì)數(shù)量，通知選購部門與供方協(xié)商更換或索賠。 6.8定期盤點(diǎn)、巡查制度與考核 6.8.1貯存物品需建立臺(tái)帳，要常常用余額法、發(fā)料核對(duì)法、定期或分批盤點(diǎn)法，做到逐日自查、月度抽查、年終盤點(diǎn)。做好帳務(wù)清理(發(fā)生盈虧應(yīng)列表上報(bào)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽批后，再進(jìn)行帳務(wù)處理)，保持帳、單、物全都。倉管員應(yīng)常查看庫存物品，發(fā)覺特別準(zhǔn)時(shí)處理，在盤點(diǎn)或日常巡查中發(fā)覺超過貯存期限或變質(zhì)的物品，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)通知品管部檢驗(yàn)，依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果實(shí)行相應(yīng)的處理措施。"帳單物'三相符率作為倉儲(chǔ)考核內(nèi)容。 6.8.2倉儲(chǔ)須準(zhǔn)時(shí)處理呆滯品、待修品(填寫物品修理申請(qǐng)單附件九)和不良品，報(bào)廢品(填寫物品報(bào)廢申請(qǐng)單附件十)以確保存貨正常管理。 6.9倉儲(chǔ)管理人員交接手續(xù) 倉儲(chǔ)管