建筑公司環(huán)境管理違章糾正預防措施控制工作程序

1、建筑公司環(huán)境管理違章糾正預防措施控制工作程序建筑集團公司環(huán)境管理程序文件程序文件名稱：違章、訂正與預防措施掌握程序1.目的實行有效的訂正和預防措施，實現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進。2.適用范圍適用于違章的處置及訂正預防措施的制定、評審、實施、驗證工作。3.職責3.1企管部負責編制、修改本程序，并負責內(nèi)審和管理評審涉及的訂正措施的監(jiān)督實施。3.2工程部負責對各單位違章的處置狀況進行監(jiān)督檢查，并負責施工現(xiàn)場訂正和預防措施的監(jiān)督實施。3.2各單位負責對本單位違章狀況進行處置，并制定實施本單位的訂正與預防措施。4.掌握程序4.1違章的分類和處置4.1.1違章的分類a.嚴峻違章：凡違反有關(guān)環(huán)境愛護法律、法規(guī)與其

2、他要求的行為屬于嚴峻違章。b.一般違章：凡違反集團公司環(huán)境管理體系文件規(guī)定要求的行為屬于一般違章（法律法規(guī)與文件均有規(guī)定時，以法律法規(guī)規(guī)定為準）。4.1.2違章的處置各單位針對自己發(fā)覺或主管部門檢查時發(fā)覺的違章狀況，均需結(jié)合實際進行處置，并填寫違章處置記錄（EMS/11-）一式兩份，一份報工程部備案。但處置的標準不得低于有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)和環(huán)境管理體系文件的規(guī)定要求。需實行訂正措施的執(zhí)行本程序4.2的有關(guān)要求。4.2訂正措施的制定程序4.2.1實行訂正措施的時機a.施工過程中重復產(chǎn)生兩次的一般不合格；b.施工過程中的嚴峻不合格（包括顧客投訴）；c.環(huán)境活動中重復消失兩次的違章；d.環(huán)境活動中消

3、失的嚴峻違章；e.內(nèi)部審核發(fā)覺的不合格項；4.2.2訂正措施的制定、審核、批準、驗證（見WX/EMS/CX/A/11附表一）4.3預防措施的制定程序4.3.1潛在不合格信息收集在日常工作和施工中，可從以下三方面收集潛在不合格信息：a.質(zhì)量通病、顧客看法、工程監(jiān)理、質(zhì)量監(jiān)督、工程回訪；b.相關(guān)方對環(huán)境的要求及環(huán)境隱患；c.內(nèi)部審核、管理評審。4.3.2預防措施的制定、審核、批準、驗證（見WX/EMS/CX/A/11附表二）4.4統(tǒng)計技術(shù)的應用在進行緣由（潛在緣由）分析和對措施的實施狀況進行驗證時，要根據(jù)統(tǒng)計技術(shù)應用程序和相應作業(yè)指導書的規(guī)定，運用相宜的統(tǒng)計技術(shù)。4.5提交管理評審每年管理評審前，工程部將訂正和預防措施的實施狀況進行歸納整理，形成報告，提交管理評審。4.6記錄訂正和預防措施記錄填寫一式兩份。內(nèi)審和管理評審涉及的訂正和預防措施完成后交企管部一份，其余交工程部。記錄的管理執(zhí)行記錄掌握程序。5.相關(guān)文件WX/EMSC/A-2022環(huán)境管理手冊WX/EMS/CX/A/12-2022記錄掌握程序WX/EMS/CX/A/14-2022管理評審程序XJ/QP/21統(tǒng)計技術(shù)應用程序6.標準表格EMS/11-1不合格緣由（潛在緣由）分析記錄EMS/