ERP制度、獎懲制度

1、培訓計劃表、規(guī)章制度第一章：總則ERP對于改善企業(yè)業(yè)務流程、提高企業(yè)核心競爭力的作用是顯而易見。為確保相關人員確實動員起來，積極參與ERP勺開展工作，使本公司的ERPft夠順利、穩(wěn)定的運行，公司特制定以下制度。第二章：ER附位責任制2.ER頤目經理。2.1 .1負責ERP項目全盤指揮工作。包含整個項目的規(guī)劃，跟進，檢查和支持.2.2 ERP®目組長2.3 崗位說明：序號 崗位說明 責任部門 責任崗位 責任人1負責ERFffi關內容的培訓，各項計劃的落實與安排及各項工作考核項目組2負責監(jiān)督及跟蹤相關部門是否有按照 erp流程在操作。項目組頁腳內容213負責整個網(wǎng)絡的穩(wěn)定和ERP（統(tǒng)的日

2、常維護 項目組4 ERP!行情況的工作匯報，及項目中的各項制度和文件的編寫項目組5 .3銷售部：序號 崗位說明 責任部門 責任崗位 責任人銷售部銷售部1維護客戶資料：錄入客戶代碼、名稱，以及其他業(yè)務需求信息，并保存。2負責客戶訂單BOM勺修改維護工作銷售部3將客戶確認的產品需求在ERP（統(tǒng)中錄入銷售訂單。銷售部3.1 在銷售訂單上選擇購貨單位，選擇產品代碼。銷售部3.2 錄入產品數(shù)量和交貨日期；選擇業(yè)務員、部門。然后對銷售訂單進行保存3.3 確認訂單上相關信息，審核銷售訂單。銷售部4選擇銷售訂單，生成發(fā)貨通知單。銷售部5確認通知單上相關信息，審核發(fā)貨通知單。銷售部6查詢銷售訂單執(zhí)行情況。銷售部

3、3.4 技術部崗位說明：序號 崗位說明 責任部門 責任崗位 責任人1技術部根據(jù)研發(fā)部開發(fā)的新產品，對產品的基礎資料進行維護，制定產品的物料清單（BOM技 術部2對于工程物料清單（BOM的更改，由需求部門申請，總經辦審批。技術部按照審批單，在系統(tǒng) 內錄入工程變更單，執(zhí)行 BOM勺更改。技術部3.5 采購部崗位說明：序號 崗位說明 責任部門 責任崗位 責任人1維護價格資料采購部2維護供應商資料：錄入供應商代碼、名稱，以及其他業(yè)務需求信息，并保存。采購部3依據(jù)采購申請單，下推生成采購訂單?；蛘邔ξ饧庸どa任務單確認下達。采購部3.1 確認采購訂單的數(shù)量等信息，選擇采購員。然后對采購訂單進行保存。采

4、購部3.2 確認訂單上相關信息，審核采購訂單。采購部3.3 確認訂單上相關信息，審批采購訂單?？偨涋k2.6倉庫崗位說明：序號 崗位說明 責任部門 責任崗位 責任人1外購入庫單：依據(jù)采購訂單，生成外購入庫單，并保存審核。倉庫2生產領料單（或者委外加工出庫單）：依據(jù)生產任務單（或委外加工生產任務單），生成生產領 料單（或者委外加工出庫單），并保存審核。 倉庫3產品入庫單（或者委外加工入庫單）：依據(jù)車間任務匯報單（或委外加工生產任務單），生成產 品入庫單（或委外加工入庫單），并保存審核。倉庫4非生產部領用物料，直接錄入其他入庫、出庫單。 倉庫5銷售出庫單：依據(jù)發(fā)貨通知單生成銷售出庫單 倉庫6盤點作業(yè)

5、。倉庫7期末處理。倉庫2.7生產部崗位說明：序號 崗位說明 責任部門 責任崗位 責任人1打印生產投料單生產部2生產任務單匯報生產部3生產任務單匯報審核生產部4查詢跟蹤生產任務單執(zhí)行情況生產部第三章：ER或施處理規(guī)定3.1 .各部門主管或ER頤目組成員必須對本職能小組的 ER匹作負責，必須合理安排好本部門的工 作時間和人員，以確保按照實施計劃參加 ER頤目的各項工作，從而提交適時、適質、適量的資料。3.2 ERW作不是一朝一夕的，每天的工作要日清日結，不能因為手頭上有其它工作要處理就把 ERP 實施工作拋到一邊停滯在那，這樣不單是你本部門的進度跟不上步伐，還會直接影響到相關部門的進 度，從而會因

6、為你一個部門的工作不到位而拖整個項目的后腿。3.3 涉及到相關部門協(xié)助才能處理的問題，相關部門要很好的配合，不能因有問題而自作主張終止工作或者用不正當?shù)姆椒ㄍ瓿?，也不能有相關部門向你部門求助時不理不睬、置之事外的現(xiàn)象發(fā)生。3.4 日常工作中有困擾部門開展工作的難題不能解決時，要及時的反饋到ER頤目經理或是組長處，不能埋沒問題，拖延問題，否則問題一旦爆發(fā)，后果自負。3.5 為確保相關負責人對ERPft作的熟練度，ERP®目小組會根據(jù)具體的情況會安排培訓工作，培 訓分為集中培訓和單個培訓，具體由ERP項目經理或組長定義。培訓內容主要是理論培訓、實踐培訓操作規(guī)范。各業(yè)務操作人員在使用 ER

7、P!行業(yè)務操作時，必須按照 ERP旨定規(guī)程進行操作，當遇到無 法明確的操作業(yè)務時，不得擅自主張隨意操作，必須向項目組提出，由ERP項目小組給予解答，并按解答之后的操作規(guī)范進行操作。3.6 參加各項會議和培訓相關人員請按時到位，不準遲到，早退和一切違反紀律的事情發(fā)生。培訓 中不能有不懂裝懂的現(xiàn)象，會議中要積極提出問題、討論問題。3.7 為提高系統(tǒng)資源利用率，ERP8統(tǒng)用戶在完成各項操作后，應及時退出 ERP®免其他用戶無法 使用。3.8 各項業(yè)務的審核人員應認真履行本崗位職責，每半天至少登錄系統(tǒng) 1次，及時處理相關業(yè)務， 發(fā)現(xiàn)問題應及時溝通、反饋，避免造成工作延誤。3.9 為提高系統(tǒng)運

8、行效率，各級審核人員應提高服務意識，入庫、出庫審核一般應在 1個工作日內 辦理完畢，存在較多問題的入庫業(yè)務處理應在 2個工作日內辦理完畢或給予答復；其他審核應在 2個 工作日內辦理完畢，確保不影響審核業(yè)務的正常進行。第四章：ERP（統(tǒng)用戶權限及密碼管理4.1.公司將設ERP（統(tǒng)管理員1-2名，負責ERP（統(tǒng)用戶權限的管理和維護。4.2各部門新增用戶、用戶權限變更，應提出書面申請，經本部門領導簽認后，報ERPK統(tǒng)管理員進行設置。4.3ERP系統(tǒng)用戶第一次登錄系統(tǒng)后，必須修改個人的初始密碼，密碼長度不得小于5位。在使用過程中應不定期的修改個人密碼，不得將用戶名和密碼借他人使用。4.4ERP系統(tǒng)用戶

9、出差或其它原因不能辦理業(yè)務時，由本部門領導指定專人代理負責，并做好用戶名、密碼交接記錄。指定代理人應按相應的崗位職責進行操作,ERP系統(tǒng)用戶返回崗位時，應及時收回用戶，并修改相應密碼。第五章：獎罰條例5.1獎勵條例5.1.1對本制度學習非常透徹，考試成績特別優(yōu)秀者給予獎勵50兀次（或按人力資源相關規(guī)定獎勵）。5.1.2 平時表現(xiàn)突出，有很好的團隊意識，定期完成工作任務且質量非常好給予獎勵50元每次。5.1.3 對ERP（統(tǒng)操作熟練，積極參與發(fā)現(xiàn)問題，解決各種異常，給ER我施工作帶來和很好的利益獎勵50元每次。5.1.4 及時發(fā)現(xiàn)相關部門在錄入 ERP系統(tǒng)資料時錯誤，并加于阻止使錯誤得以糾正，杜

10、絕了給公司 利益造成嚴重危害獎勵元每次。5.1.5 如果ERP系統(tǒng)錄入員在連續(xù)兩個月中無出現(xiàn)錄入數(shù)據(jù)錯誤，獎勵元每次。5.2處罰條例5.2.1 本制度一經生效，望相關同仁積極學習，后續(xù)會擇期對制度及對ERPS統(tǒng)的學習進行考核，不合格者處罰20元再進行補考直到合格為止（或按人力資源相關規(guī)定處罰）。5.2.2 崗位責任制嚴格上是不能替代、調換，但遇有人事變動由ERP1目小組經理與部門負責人重新商討另一名人員補充。如因私自替代、調換給ER頤目工作造成了實施故障罰款元一次。5.2.3 ERPK目小組成員工作不到位不及時,累計二次不能按計劃完成工作罰款元一次。5.2.4 因個人馬虎大意，造成錄入ERPK

11、統(tǒng)數(shù)據(jù)錯誤，給公司帶來經濟損失，給予最少 元的處罰5.2.5 凡因不按照操作規(guī)范操作的，給予嚴重警告，同時罰款元一次。5.2.6 會議、培訓期間應自覺把手機做消音處理，如果因為手機聲響影響會議或課堂秩序者，遲到 超過十分鐘者，罰款元.。5.2.8 各級審核人員未認真履行職責，未發(fā)現(xiàn)單據(jù)錯誤，造成公司經濟損失的，罰款 元。ER啾件運行與維護制度為了確保ERP勺正常運行，有效利用ERP的核算信息，更準確、更及時地向各管理部門提供 所需數(shù)據(jù)，特制定本規(guī)定如下：一、日常運行要求1、基本操作要求：（一）權限中請：操作人員及相關權限由各使用部門提出申請，申請內容包括具體操作人員姓名、權限、范圍、崗位責任等

12、，經 ERP信息管理員審核通過后，報總經理簽批，經批準后再由ERP信息管理員授權執(zhí)行。（二）各部門操作人員，必須熟練掌握有關ERP的流程、操作要領及相關專業(yè)常識，明確本部門在ERPE圍、責任和具體要求，并在實際運用中不斷提高操作技能水平。（三）各部門的直接操作人員應在規(guī)定時間內將上報業(yè)務數(shù)據(jù)及時錄入，如果超時錄入不能形成業(yè)務數(shù)據(jù)鏈，導致在系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)不完整的，每出現(xiàn)一次罰款50元。（四）ER吻由專人使用維護，操作人員在使用ERP寸必須使用自己帳戶登陸，不得使用他人帳戶進行操作，使用完畢后應隨時退出。使用他人帳戶操作并造成數(shù)據(jù)輸入錯誤者，由ERP帳戶本人承擔一切責任。2、數(shù)據(jù)錄入的要求：(一)數(shù)

13、據(jù)輸入必須規(guī)范，輸入格式應前后一致，不允許隨意變改編碼規(guī)則，以致給相關部 門造成信息誤導；(二)數(shù)據(jù)輸入錯誤，經本人發(fā)現(xiàn)并及時修正，未給公司造成損失的，不予追究；但由其他 部門發(fā)現(xiàn)督促修正的，每次發(fā)現(xiàn)罰款元；因數(shù)據(jù)輸入錯誤造成其他部門引用失誤的，按損失價值的大小,處以數(shù)據(jù)輸入直接責任人及部門負責人 100-503£經濟罰款。二、部門職責1、供應部職責(1)供應部是ER的流系統(tǒng)基礎數(shù)據(jù)的出發(fā)點，供應部內勤應依據(jù)銷售部門在 ERP中下達的 生產計劃，制定物資采購申報單，同時依據(jù)庫存物資的主數(shù)據(jù)參數(shù)，制定 ERM的安全庫存、提前期、 訂貨策略、批量規(guī)則相關數(shù)據(jù)。(2)負責ER嗷據(jù)庫中的供應

14、商編碼以及相關的供應商客戶資料錄入和維護，加強供應商資 源管理。供應商分類編碼的錄入，保證唯一性；必須按其物資類別以及先后次序建立。(3)根據(jù)供應商約定的付款條件和日期，索要相關的采購發(fā)票。(4)及時、全面掌握供應商供貨質量、價格，優(yōu)化供應商結構。(5)作好各種采購統(tǒng)計，需款分析，為決策層提供分析數(shù)據(jù)。2、銷售部職責(1)負責ER嗷據(jù)庫中的銷售客戶編碼以及客戶資料的錄入和維護工作，按規(guī)定的分區(qū)管理 模塊及時添加新增銷售客戶編碼以及客戶信息檔案；(2)負責在ERPk下達銷售訂單計劃，以便形成生產計劃數(shù)據(jù)鏈，作為生產部門依據(jù)制定的 計劃安排生產任務和材料領用的依據(jù)；(3)負責錄入發(fā)貨通知單，以便財

15、務便于跟蹤貨款到位情況審核發(fā)貨單。(4)銷售部門的日常工作在 ERP(統(tǒng)處理中主要工作還有：A、根據(jù)客戶付款和開票要求，通知財務部門進行開票。B、根據(jù)財務的應收賬款政策，催收貨款。G協(xié)助財務部門進行對賬。3、倉庫職責倉庫是ERPW流管理的中心，具輸入數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)鏈作用極為重要，因此倉管人員應樹立高度 的責任心，對其輸入ER嗷據(jù)的及時性、準確性負有重要的職責。(1)負責ERM制定所有原材料、勞保及辦公用品等物資材料的基礎編碼工作；材料分類編 碼的錄入，保證唯一性；必須按其類別、級次的先后次序建立。(2)負責對在庫存管理模塊進行日常材料出庫、銷售出庫、其他出入庫的單據(jù)錄入工作。(3)負責對在庫存管理

16、模塊進行日常產成品入庫、采購入庫、其他入庫的單據(jù)錄入工作。(4)對因產品結構調整影響的材料數(shù)據(jù)變化及偏差，應及時進行更新，并通知相關部門。(5)保證在每日規(guī)定的時間內，將上述數(shù)據(jù)及時、準確無誤的輸入到ERP中，因錄入不及時造成影響上報，由具體操作者承擔責任。4、人力資源部職責：(1)負責ERP中的部門編碼、人員編碼、人事變動等的錄入。(2)人力資源分類編碼的錄入，保證唯一性；必須按其部門以及先后次序建立，數(shù)據(jù)已經錄 入，不得隨意變更，需要變更時，應先行通知相關的生產及財務部門。5、財務部職責：(1)財務部是公司ER啾件的管理中心，負責各個業(yè)務子系統(tǒng)的綜合數(shù)據(jù)管理工作，對數(shù)據(jù) 的錄入、更改、存儲

17、、調用進行具體制定和指導。(2)負責按照工藝流程對 BOM青單的錄入工作，并及時跟蹤更新，錄入錯誤或跟蹤不及時， 每次罰款 元錢。(3)根據(jù)銷售發(fā)貨通知單，及時跟蹤客戶預付款情況，對客戶貨款不足的應及時反饋銷售部 追加貨款，以便通知倉庫發(fā)貨。(4)對倉庫傳遞過來的數(shù)據(jù)，核算產成品入庫、材料出庫、銷售出庫等，進行登記存貨總賬、 存貨明細賬，進行制單，傳遞到總賬會計進行科目賬登記。(5)負責財務各項收支業(yè)務以及生產成本數(shù)據(jù)的錄入工作，在ERP成本核算功能運轉正常的條件下，每十天向總經理提供一次產品成本完成情況，以及的相關分析資料和數(shù)據(jù)，為公司的經營決 策的提供及時、有效的管理數(shù)據(jù)。6、生產部職責：

18、(1)按照ERPI供的生產計劃進行領料和生產安排。(2)按照約定的領料方式進行領料出庫。(3)車間統(tǒng)計員按照ERF±提供的數(shù)據(jù)，統(tǒng)計生產完工產量、完工工時、生產線開機率并進 行上報。(4)對開發(fā)的新產品，就其工藝流程和 BOM勺構成，及時上報財務部，以便進行生產成本和 價格的預測工作，否則，因BOM(據(jù)延遲申報影響核算，由工藝工程師負責。7、車間職責：車間由于其特殊環(huán)境，雖然不能直接登陸ERPt理系統(tǒng)，但是其生產和銷售活動的全過程也必須納入工廠的ERPt理之中，為此，要求車間應于每周一次將物料消耗的出入庫單據(jù)準時上報財務部，具體時間要求為每周五18點以前，遲報每次罰款雪餅車間負責人

19、50元三、部門協(xié)調ERP項目的實施是一個復雜而艱巨的系統(tǒng)工程，它的運用成功與否，不僅涉及到各部門業(yè)務 人員對操作的熟悉程度，更重要的是在運用 ERFH程中各部門之間的協(xié)調溝通程度。例如：ERP中反映的銷售部門的產品訂貨單、發(fā)貨單，倉庫錄入的產成品、原材料、包裝物 等存貨情況，這些數(shù)據(jù)不僅為本部門所使用，也是生產、供應、財務等部門進項核算以及領導決策的 主要依據(jù)，是共享資源。因此，要求各部門在使用 ERP的過程中，一是要建立本部門內部 ERPB作規(guī)則（各部門ERP 操作實施細則制度上報財務部備案），二是要在使用過程中相互配合，責任問題不推諉，及時進行溝通 和協(xié)調工作關系，通過 ERP勺標準化、系

20、列化、規(guī)范化，提供積極方案，充分發(fā)揮ERP&企業(yè)經營中的積極作用。四、數(shù)據(jù)保密責任運用ERP軟件是公司朝著企業(yè)科學化管理方面邁入的一大步，其獲得的各種統(tǒng)計數(shù)據(jù)既是企 業(yè)成功進步的有力證明，也是企業(yè)的一種數(shù)據(jù)資源，為了確保這些數(shù)據(jù)不泄漏，要求各部門相關人員 承擔對ERPgC據(jù)保密的責任，如發(fā)現(xiàn)相關人員在外泄露 ERFffi關數(shù)據(jù)的，根據(jù)公司相關損失進行處罰 及罰款，情節(jié)嚴重者將革職且交予公安部門發(fā)落?！炬溄印縀R哧用專用術語介紹Bill of Material (BOM)物料清單構成父項裝配件的所有子裝配件、中間件、零件及原材料的清單，其中包括裝配所需的各子項的數(shù)量。物料清單和主生產計劃

21、一起作用，來安排倉庫的發(fā)料、車間的生產和待采購件的種類和數(shù) 量?？梢杂枚喾N方法描述物料清單，如單層法、縮進法、模塊法、暫停法、矩陣法以及成本法等等。Master Production Schedule (MP注產計劃預先建立的一份計劃，由主生產計劃員負責維護。主生產計劃是驅動MRP勺一整套計劃數(shù)據(jù)，它反映出企業(yè)打算生產什么，什么時候生產以及生產多少。主生產計劃必須考慮客戶訂單和預測、未 完成訂單、可用物料的數(shù)量、現(xiàn)有能力、管理方針和目標等等。Available-to-promise (ATP)可簽約量公司庫存量或計劃生產量中尚未簽約的部分。這種數(shù)字通常可由主生產計劃、提前期等相關信 息計算出來

22、，并作為簽訂銷售合同的依據(jù)而不斷調整。ATP勺出現(xiàn)保障了合同履行的執(zhí)行力， 提升了客 戶?兩意度。Independent Demand-立需求當對某項物料的需求與對其他物料的需求無關時，則稱這種需求為獨立需求。即不需要通過 BOMS開的物料需求。二、點滴經驗ERP實施顧問在推進項目的過程中，應該注意項目團隊中各成員之間的相互激勵。如果激勵制 度設置的不當，可能項目小組成員不僅不會創(chuàng)造貢獻，還很有可能發(fā)生內部戰(zhàn)爭，產生一些不必要的 內耗。為此，實施顧問必須建立有效的只針對個人而不是成員之間的激勵制度。換句話說，即將現(xiàn)有 的個體之間的競爭，人與人之間的比較，轉化為自己和自己的競爭。如果錯誤的將所有

23、的項目小組成 員都趕到一條獨木橋上，讓他們去奪取隔岸的那一顆唯一的勝利果實，那么合作將不可能形成，相互 激烈就會被相互泄氣所代替。簡而言之，在項目實施的過程中，ERP實施顧問需要建立一定的激勵制度，但是，不能讓員 工感到是相互之間的競爭，而是要讓他們感受到是一種自我的提升。當然，要做到這一點，對于那些 沒有團隊管理的項目負責人來說，可能會有一點難度。原則一：不要在團隊內部締造英雄。俗話說，棒打出頭鳥。若你把團隊中的某個人員締造成英雄，那是一種很不理智的行為。你 可能初始的目的，想在團隊中樹立一個榜樣，讓大家都能夠效仿他。但是，在實際工作中，往往是適 得其反。大家看到這個榜樣，有時會不僅不會學習

24、他，而是會眼紅，會妒忌，更會有不平。他們會覺 得公司既然認為這個 ERP項目的成就都是這個英雄取得的，那么以后就讓他一個人去工作好了，以后 這個項目跟我們無關，反正項目的好壞跟我們沒有關系。很明顯，這跟項目負責人起初的目的大相徑 庭。在國際上，有一個著名的足球教練，他說過一句非常有哲理的話，我是記憶猶深。他說，我 們足球隊沒有英雄，個個都是英雄。確實，在足球場上贏得勝利，不是前鋒一個人的功勞，而是后衛(wèi)、 中鋒、門衛(wèi)一起的功勞。若在足球場上過度的強調進球人的貢獻的話，則難免會在團隊中形成隔閡。所有的光環(huán)都在射球人身上的話，那誰以后還去當這幕后的英雄呢其實，在ERP項目實施過程中也是類似的道理。有

25、可能某個人，在項目的實施過程中確實有 偉大的貢獻，但是，整個項目要取得成功，不是一人之力可以達到的。若把項目取得成效的光環(huán)都套 在某一個人的頭上的話，則對其他人是不公平的。要知道ERP項目是一個持續(xù)完善的過程，若在一個階段取得勝利之后，就把某位員工塑造成英雄，那么后續(xù)完善工作有誰來做呢？難道憑一個英雄就可以完成嗎？所以，在ERP1目的團隊中，不要塑造個人英雄。ER頤目實施小組中，沒有英雄。只要項目 取得成功，那么個個都是英雄，每個人都應該得到嘉獎。原則二：盡量以團隊為單位進行嘉獎，而不是以個人若我們在激勵員工的時候，以個人為單位進行嘉獎，會產生什么情況呢？則難免就會形成員工 個人與個人之間的競

26、爭。俗話說，人比人，氣死人。這真是團隊管理的禁忌。ERP項目要取得成功，不是靠個人之力，而是團隊相互協(xié)作的結果。所以，不要在團隊內部之間形成相互賽跑的局面，而應 該努力培養(yǎng)一個自我提升的氛圍。1、在項目取得階段性勝利的時候，為團隊進行嘉獎。很多企業(yè)在項目取得成功之后，很喜歡 論功行賞。根據(jù)團隊成員中，項目貢獻的大小，分別給與不同程度的獎勵。這看起來好像很公平，誰 的貢獻多，誰的獎勵就多。但是，在實際工作中，其實這是行不通的，這可能會造成項目組成員之間 的對立。為什么這么說呢？首先，我們捫心自問，在評論項目組各個成員的貢獻時，我們能夠做到合理嗎?要知道，很多工作都是大家協(xié)作的結果，我們能夠區(qū)分彼此貢獻的大小嗎？其次，我們再次捫心自問，在