供應(yīng)商質(zhì)量管理體系審核

1、成都大興儀表股份有限公司供方質(zhì)量審核計(jì)劃供方名稱奉化市東欣儀表有限公司審核目的口供方質(zhì)量管理體系審核口供方過(guò)程審核審核標(biāo)準(zhǔn)供方質(zhì)量管理體系審核檢查表供方過(guò)程審核檢查表審核日期審核組長(zhǎng)/聯(lián)系電話陪同審核人員/聯(lián)系電話具體的審核安時(shí)間內(nèi)容參加單位或人員首次會(huì)議公司領(lǐng)導(dǎo)、各單位主要領(lǐng)導(dǎo)供方質(zhì)量管理體系審核相關(guān)單位和人員排供方過(guò)程審核相關(guān)單位和人員末次會(huì)議公司領(lǐng)導(dǎo)、各單位主要領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)明：1、請(qǐng)貴公司（廠）對(duì)該計(jì)劃進(jìn)行確認(rèn)并指派聯(lián)系人。成都大興儀表股份有限公司供方質(zhì)量審核報(bào)告編號(hào)：供方資料名稱：地址：零件類別：電話：傳真：聯(lián)系人：職務(wù)：條款主要不符合項(xiàng)成都大興儀表股份有限公司供方質(zhì)量審核結(jié)果評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)得

2、分：小于80分大于80分（含80分）小于100分100（含100分）小于140分大于140分（含160分）不合格基本合格合格較好審核結(jié)果序號(hào)審核標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際得分1供方質(zhì)量管理體系審核檢查表2供方過(guò)程審核檢查表適用條款滿分合計(jì)：實(shí)際得分適用條款滿分評(píng)價(jià)得分=X198審核結(jié)論：審核組長(zhǎng)：日期：審批意見(jiàn)：簽字：日期：成都大興儀表股份有限公司供方質(zhì)量管理體系審核檢查表使用說(shuō)明:一、成都大興儀表股份有限公司供方質(zhì)量管理體系審核檢查表分為2個(gè)分表：供方質(zhì)量管理體系審核表和供方過(guò)程審核表。二、供方若通過(guò)了質(zhì)量管理體系的第三方認(rèn)證，則對(duì)其質(zhì)量管理體系免于審核，只對(duì)其過(guò)程進(jìn)行審核。但對(duì)于提供汽車產(chǎn)品的供方，則需增加

3、審核要求，按照供方質(zhì)量管理體系審核表中的加粗黑體字對(duì)其進(jìn)行審核。三、若供方未通過(guò)質(zhì)量管理體系的第三方認(rèn)證，則按供方質(zhì)量管理體系審核表和供方過(guò)程審核表對(duì)其進(jìn)行審核。四、審核條款中字體為加粗黑體的條款為ISO/TS169492002汽車行業(yè)的要求，對(duì)只提供摩托車零部件的行業(yè)可允許剪裁。供方名稱：供方概況審核內(nèi)容審核員記錄請(qǐng)?zhí)峁┠镜慕M織機(jī)構(gòu)圖。管理者代表及顧客代表。何時(shí)通過(guò)了由第三方認(rèn)證的ISO9001:200豉ISO/TS169492002質(zhì)量管理體系認(rèn)證？工J面積（場(chǎng)地面積、建筑面積）員工總數(shù)有多少？通常后幾個(gè)班次生產(chǎn)？審核員：年月曰供方確認(rèn)簽名：職務(wù)：年月曰表1、供方質(zhì)量管理體系審核檢查表

4、共2頁(yè)第1頁(yè)審核內(nèi)容是否適用審核員記錄彳分3分2分1分0分1.1是否按照質(zhì)量管理體系，求管理所需的過(guò)程？嚴(yán)格按要求管理并啟效按要求管理按要求管理，但不全面未按要求管理1.2文件控制情況。完全受控口受控口不受控1.3文件的更改和現(xiàn)行修“狀態(tài)是否得到識(shí)別？得到肩效識(shí)別得到識(shí)別識(shí)別不完全未識(shí)別1.4記錄控制情況。完全受控口受控口不受控1.5后無(wú)外包過(guò)程及其拴制？完全受控口受控口不受控1.6對(duì)顧客提供的工程規(guī)j是否在兩個(gè)工作周內(nèi)予以評(píng)口在兩個(gè)工作周內(nèi)評(píng)審口超過(guò)兩個(gè)工作周評(píng)審未規(guī)定評(píng)審時(shí)間口未評(píng)審1.7公司質(zhì)量職責(zé)任是否M定協(xié)調(diào)?口明文確定并協(xié)調(diào)口明文確定口基本確定口未確定1.8是否進(jìn)行管理評(píng)審？“理評(píng)

5、審資料是否完善？口有完善的評(píng)審資料口評(píng)審資料不完善口只有評(píng)審結(jié)論無(wú)資料口未進(jìn)行管理評(píng)審1.9是否對(duì)顧客進(jìn)行滿思“調(diào)查？（項(xiàng)目：交期、已交寸零件質(zhì)量表現(xiàn)、質(zhì)量問(wèn)題的進(jìn)等）口有調(diào)查且項(xiàng)目齊全、有改進(jìn)口有調(diào)查但項(xiàng)目不齊全、改進(jìn)不到位口有調(diào)查但改進(jìn)不到位口未調(diào)查1.10是否識(shí)別培訓(xùn)需求并所有從事對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響1勺人員都進(jìn)行了培訓(xùn)？口有識(shí)別并實(shí)施培訓(xùn)口有識(shí)別但未完全實(shí)施培訓(xùn)口未識(shí)別但進(jìn)行了培訓(xùn)口未識(shí)別、未培訓(xùn)1.11對(duì)從事特殊作業(yè)人員否培訓(xùn)并取得相關(guān)證書(shū)？口經(jīng)過(guò)培訓(xùn)有相關(guān)證書(shū)口未經(jīng)過(guò)培訓(xùn)1.12是否進(jìn)行員工滿意度調(diào)k?且肩相應(yīng)的激勵(lì)？口有調(diào)查、激勵(lì)、改進(jìn)?？谟姓{(diào)查、激勵(lì)但無(wú)改進(jìn)口有調(diào)查、無(wú)激勵(lì)、無(wú)改進(jìn)

6、。口無(wú)調(diào)查1.13W無(wú)APQPF發(fā)計(jì)劃？劃對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段，每個(gè)階段的評(píng)審及驗(yàn)證活動(dòng)?？谟杏?jì)劃且明確規(guī)定口有計(jì)劃且規(guī)定口有計(jì)劃且基本規(guī)定口無(wú)計(jì)劃1.14是否明確顧客的要求，法律法規(guī)要求？口明確口較明確口未明確1.15設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)策劃:應(yīng)明M階段、各階段評(píng)審、驗(yàn)證、M認(rèn)、相關(guān)職責(zé)任和權(quán)限?？谕耆鞔_并協(xié)調(diào)口完全明確口基本明確口不明確1.16是否成立跨功能小m?該小組是否參與到產(chǎn)品的，計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)中？口有成立且參與相關(guān)活動(dòng)口有成立但參與活動(dòng)一M口有成立但未參與活動(dòng)口未成立1.17是否進(jìn)行特殊特性的選擇、FMEA勺制定及控制計(jì)劃勺制定？口全部進(jìn)行且肩效口全部進(jìn)行口進(jìn)行TS分口未進(jìn)行1.18設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審？

7、口完全滿足要求口滿足要求口基本滿足要求口不滿足1.19是否對(duì)設(shè)計(jì)更改進(jìn)行M審及驗(yàn)證？口評(píng)審及驗(yàn)證口有評(píng)審但驗(yàn)證不充分口有評(píng)審無(wú)驗(yàn)證口未評(píng)審、未驗(yàn)證1.20對(duì)影響外形、裝配和，能的，具肩專利權(quán)的設(shè)計(jì)是,經(jīng)過(guò)顧客批準(zhǔn)？口經(jīng)過(guò)書(shū)面批準(zhǔn)口經(jīng)過(guò)口頭批準(zhǔn)口未經(jīng)批準(zhǔn)1.21對(duì)于汽車部品計(jì)數(shù)型據(jù)抽樣，其接收等級(jí)是否是缺陷？口是口不是1.22是否證明與顧客指L文件化和控制的特殊特性，目T?口是一致口不一致1.23是否保存J合同評(píng)審勺記錄？口保存口無(wú)1.24查DFME越程FMEA）控制計(jì)劃、過(guò)程流程圖?？谟星易鳂I(yè)指導(dǎo)書(shū)口有但作業(yè)指導(dǎo)書(shū)與其有不一致現(xiàn)象口有但作業(yè)指導(dǎo)書(shū)與其有較多的不一致口無(wú)1.25是否提交PPAP資

8、U?口有提交（等級(jí)一）口未提交1.26是否對(duì)您的供方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核？并保持記錄？口有進(jìn)行且有記錄口有進(jìn)行但無(wú)記錄口未進(jìn)行審核內(nèi)容是否適用審核員記錄分3分2分1分0分1.27對(duì)您的供方米購(gòu)合同是否表述米購(gòu)的產(chǎn)品的技術(shù)/“量要求，是否評(píng)審?？谟星彝耆谟幸蟮丛u(píng)審口要求不完全且未評(píng)審口未要求1.28是否對(duì)您的供方制定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)口是口否1.29是否對(duì)顧客指定的供4的產(chǎn)品進(jìn)行控制？口是口否1.30是否建立并保持與顧，制造、設(shè)計(jì)、品質(zhì)部門(mén)的及時(shí)溝通？口均有溝通口部份溝通口未溝通1.31是否對(duì)過(guò)程能力進(jìn)行卜析？口是口否1.32顧工的財(cái)產(chǎn)a）對(duì)顧客提供的產(chǎn)品是否做上永久性標(biāo)識(shí)？口有且為永久性的

9、口有但不是永久性的口無(wú)b）對(duì)顧客的財(cái)產(chǎn)是“愛(ài)護(hù)并保護(hù)？口是口否1.33對(duì)于控制計(jì)劃中提到，勺所有測(cè)量系統(tǒng)，是否啟證據(jù)明進(jìn)行了適合的統(tǒng)計(jì)研究工乍，以分析每種測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)工測(cè)量結(jié)果的變差？口有分析且符合口有分析但不符合口無(wú)11.34內(nèi)部審核a）是否審核質(zhì)量管理體系，以驗(yàn)證具符合性、后效性？口有審核且證明其符合、有效、有改進(jìn)口有審核且基本證明其符合、有效、有改進(jìn)口有審核但有缺項(xiàng)、部份未改進(jìn)口無(wú)審核b）是否對(duì)制造過(guò)程口行審核？口有審核且完全口有審核且基本完全口無(wú)審核c）是否進(jìn)行產(chǎn)品審口有審核且完全口有審核且基本完全口無(wú)審核d）內(nèi)部審核員是否，資格?口有口部份有口無(wú)1.35外審證據(jù)及改進(jìn)情況口有監(jiān)審證據(jù)

10、并改進(jìn)關(guān)閉口有監(jiān)審證據(jù)并改進(jìn)口有監(jiān)審證據(jù)無(wú)改進(jìn)口未監(jiān)審1.36管理評(píng)審的實(shí)施口符合評(píng)審要求并完成整改項(xiàng)目口符合評(píng)審要求但改進(jìn)不到位口符合評(píng)審要求但未改進(jìn)口未評(píng)審1.37當(dāng)不合格品需返工時(shí)，是否制定r返工指導(dǎo)書(shū)？“括重新檢驗(yàn)的要求?？谟蟹倒ぷ鳂I(yè)指導(dǎo)書(shū)且按其實(shí)施并重新檢驗(yàn)口無(wú)指導(dǎo)書(shū)但實(shí)施返工且重新檢驗(yàn)口有作業(yè)指導(dǎo)書(shū)且返工但未實(shí)施檢驗(yàn)口無(wú)指導(dǎo)書(shū)且未返工、未重新檢驗(yàn)1.38是否保存了不合格品M用的肩效期限或讓步接收數(shù)M方面的記錄？口有口部分有（抽3份有1份）口無(wú)（抽3份均無(wú)）1.39批準(zhǔn)可讓步使用的產(chǎn)在發(fā)運(yùn)時(shí)是否在包裝箱上標(biāo)只？口是否1.40新產(chǎn)品是否啟全尺寸僉驗(yàn)報(bào)告和功能試驗(yàn)報(bào)告？有口有部分無(wú)1.4

11、1是否定義持續(xù)改進(jìn)過(guò)p且實(shí)施？有定義且實(shí)施有定義且部份實(shí)施有定義未實(shí)施無(wú)定義1.42是否制定J糾正和預(yù)防措施管理程序？且實(shí)施？有定義且實(shí)施有定義且部份實(shí)施有定義未實(shí)施無(wú)定義1.43是否對(duì)退回的產(chǎn)品進(jìn)亍分析？并采取相應(yīng)的措施？,啟相應(yīng)的記錄？口有分析且有措施及有相應(yīng)的記錄口有分析無(wú)措施有記次無(wú)分析無(wú)表2、供方過(guò)程審核檢查表審核內(nèi)容是審核員記錄否適用3分2分1分0分分2.1公司方針目標(biāo)分解情況?？诟鲗臃纸馇逸^實(shí)際口各層分解口有分解但不齊全口未分解2.2公司方針目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況?？诿吭聶z查并啟效攻進(jìn)口每季檢查并啟效改進(jìn)口每年檢查并有效改進(jìn)口無(wú)檢查2.3查現(xiàn)場(chǎng)操作者是否經(jīng)培訓(xùn)后上崗？是否清楚本崗位職責(zé)？口

12、經(jīng)培訓(xùn)上崗并且清楚本崗位職責(zé)?？诮?jīng)培訓(xùn)上岡但對(duì)本岡位職責(zé)/、很清楚?？谖唇?jīng)培訓(xùn)上崗，但對(duì)本崗位職責(zé)較浩楚?？谖磁嘤?xùn)且對(duì)本崗位職責(zé)不清。2.4現(xiàn)場(chǎng)6S?（整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全）口好口較好口差2.5是否制定后應(yīng)急計(jì)劃？（如公用事業(yè)中斷、勞動(dòng)力短k關(guān)鍵設(shè)備故障和市場(chǎng)退貨m以在緊急情況卜滿足顧客，求？口有且完善口有且較完善口有且口無(wú)2.6是否定義了產(chǎn)品的接收隹則？口有定義且完整有定義但較完整口有定義不完整口無(wú)定義2.7是否啟作業(yè)指導(dǎo)書(shū)？口有且完全符合圖紙要求口有且符合圖紙要求口有且基本符合圖紙要求口無(wú)2.8是否定期作性能試驗(yàn)？口有且項(xiàng)目完全口有且項(xiàng)目不全口未作2.9是否建立初物管理程并實(shí)

13、施？口有程序并實(shí)施口有程序部分實(shí)施口有程序但未實(shí)施口無(wú)2.10是否建立了設(shè)備的預(yù)防、預(yù)知性維護(hù)計(jì)劃？且實(shí)Bo口有計(jì)劃且完全實(shí)施口有計(jì)劃但實(shí)施不全口有計(jì)劃未實(shí)施口無(wú)計(jì)劃2.11是否為所有負(fù)責(zé)過(guò)程操乍的人員提供了文件化的過(guò)程，視和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，這些指導(dǎo)“在工作崗位是否易于得到？口有且直得到口有但不宜得到口無(wú)2.12生a）是否建立生產(chǎn)工裝管理過(guò)程？口是口否產(chǎn)，裝、理b）是否啟易損工裝（更換計(jì)劃？口有口有但/、完全口無(wú)c）是否定期對(duì)工裝u行點(diǎn)檢？且有記錄?？谟幸?guī)定且執(zhí)行記錄口有規(guī)定執(zhí)行記錄不全口有規(guī)定但未執(zhí)行口無(wú)規(guī)定d）工裝是否建立臺(tái)口建帳且完整口建賬但不全口未建賬e）模具的修理是否4維修記錄？口有記錄

14、且完善口有記錄但不完全口無(wú)f）是否記錄有模具的，模次數(shù)?口有記錄且完善口有記錄但不完全口無(wú)g）對(duì)模具的外包過(guò)j是否進(jìn)行控制？口有控制且完善口有控制但/、完善口無(wú)控制2.13生產(chǎn)計(jì)劃是否能滿足顧，的要求（時(shí)間、數(shù)量）？口是口大部分能滿足口部分能滿足口否2.14是否對(duì)過(guò)程的參數(shù)進(jìn)行并采取適當(dāng)?shù)拇胧靠谟斜O(jiān)控且才苗施有效口有監(jiān)控但措施效果不好口部份有監(jiān)控且有措施口無(wú)2.15過(guò)程的操作人員是否經(jīng)培訓(xùn)合格后上崗（工藝、設(shè)備、安全）？培訓(xùn)項(xiàng)目齊全培訓(xùn)項(xiàng)目不全口未培訓(xùn)2.16標(biāo)“及可追溯性a）是否啟標(biāo)識(shí)及可追溯性的規(guī)定？口清楚明確齊全完整清楚明確齊全口清楚明確口無(wú)要求b）產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的實(shí)施？完全符合要求口基本符

15、合要求個(gè)別一般不符合不符合c）可追溯性（含批次“理）實(shí)施情況？完全符合要求口基本符合要求個(gè)別一般不符合不符合2.17產(chǎn)品防護(hù)與儲(chǔ)存a）是否啟庫(kù)房管理系統(tǒng)？有規(guī)定且完整齊全有規(guī)定且完整有規(guī)定無(wú)b）是否做到了先進(jìn)（出？口全做到口基本做到否c世儲(chǔ)管理帳、物、（是否相符？完全相符基本相符口部分相符不符合審核內(nèi)容是否適用審核員記錄分3分2分1分0分2.18監(jiān)測(cè)和測(cè)量裝置的控每一臺(tái)檢測(cè)設(shè)備是否都按（定的周期并對(duì)照與國(guó)際或國(guó)承認(rèn)基準(zhǔn)有已知有效關(guān)系的，備進(jìn)行校準(zhǔn)？口是且完全口部份口未校準(zhǔn)2.19績(jī)“指標(biāo)的監(jiān)控a）是否對(duì)質(zhì)量管理體系的過(guò)程績(jī)效進(jìn)行監(jiān)控和測(cè)量？口有監(jiān)控且有測(cè)量口有監(jiān)控且基本測(cè)量口有監(jiān)控?zé)o測(cè)量（或測(cè)量無(wú)監(jiān)控）口無(wú)監(jiān)無(wú)測(cè)量b）當(dāng)過(guò)程績(jī)效指標(biāo)X達(dá)到時(shí)，是否采取了適當(dāng)?shù)募m正和糾正措口采取了糾正和糾正措施且有成效口采取了糾正和糾正措施口部份未采取糾正和糾正措施口未采取糾正和糾正措施2.20不合格品a）是否后/、合格品管理流程？口有流程且完整齊全口有流程且較完整齊全口有流程且基本完整齊全口無(wú)流程管理b）產(chǎn)品的放行人員是否后相應(yīng)授權(quán)？口有授權(quán)且職責(zé)任明確口有授權(quán)且職責(zé)基本明確口有授權(quán)口無(wú)授權(quán)c）是否對(duì)不合格采5了糾正措施？口已實(shí)施糾正措施且有成效口已實(shí)施糾正措施口有基本實(shí)施口未實(shí)施糾正措施d）是否保存J不合格品批準(zhǔn)的讓步的記k?口有口有部份口否2.