03工裝管理辦法技術(shù)質(zhì)量科

1、受控狀態(tài)受控分發(fā)編號 QG/YC30100003-2008 工裝管理辦法（E版） 編制：技術(shù)質(zhì)量科 審核：黎武新批準(zhǔn)： 趙國琴發(fā)布日期：2008年7月20日 實施日期：2008年7月20日 廣 西 玉 柴 機 器 股 份 有 限 公 司廣西玉柴機器股份有限公司 第三層次文件 修改標(biāo)識：0廣西玉柴機器股份有限公司鑄造廠文件編號：QG/YC30100003-2008標(biāo)題：工裝管理辦法版 號：E1 目的 規(guī)范鑄造工裝設(shè)計、制造、驗證、標(biāo)識、使用、保養(yǎng)、周檢、修理等環(huán)節(jié)工作程序，確保鑄造工裝滿足鑄件質(zhì)量要求。2 適用范圍 本辦法適用于鑄造廠所用的工裝的設(shè)計、制造、驗證、標(biāo)識、使用、保養(yǎng)、周檢、修理等過

2、程的管理。3 職責(zé)3.1 技術(shù)質(zhì)量科職責(zé)3.1.1負(fù)責(zé)工裝的設(shè)計工作（新產(chǎn)品的工裝設(shè)計按公司職能劃分由工藝裝備廠或外委設(shè)計），需由其它單位設(shè)計制造的，訂立有關(guān)的技術(shù)協(xié)議和委托書，并負(fù)責(zé)圖紙的會簽。3.1.2負(fù)責(zé)安排工裝的制造工作。3.1.3負(fù)責(zé)組織工裝驗證工作的實施，包括下發(fā)試制流程，待驗證工裝的到位，收集試模反饋資料并存檔。3.1.4負(fù)責(zé)提供工裝驗證所需的工藝及新工裝的編號、標(biāo)識、建立工裝臺帳。3.1.5負(fù)責(zé)制訂工裝修改和較大修復(fù)的方案并組織實施，對氣道型腔的請修須經(jīng)裝備廠檢驗并修合。3.1.6負(fù)責(zé)對工裝模具的使用情況監(jiān)督，保養(yǎng)情況的監(jiān)控。3.1.7負(fù)責(zé)工裝的專檢、周檢、驗證工裝的毛坯檢驗、

3、解剖及加工跟蹤。3.2 生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)工裝使用過程中的質(zhì)量跟蹤、記錄及反饋。3.3生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)工裝的正確使用和保養(yǎng), 負(fù)責(zé)工裝使用頻次的數(shù)據(jù)統(tǒng)計及到期工裝的送檢；負(fù)責(zé)工裝的請修。3.4 生產(chǎn)安全科負(fù)責(zé)工裝驗證毛坯入庫的反饋及通知有關(guān)部門領(lǐng)料。3.5設(shè)備管理科負(fù)責(zé)制訂工裝易損件制造計劃、安排制造、以及臺帳管理。4 工作流程工裝管理工作流程（見后頁）5 相關(guān)文件5.1 QG/YC38000003(k)-2007工裝模具驗證管理辦法5.2 QG/YC30100002-2007新工藝、新材料試驗和新產(chǎn)品試制管理辦法6 記錄6.1鑄造廠模具請修、修復(fù)、檢查記錄表6.2鑄造廠 月份工裝周檢匯總6.3鑄造廠工

4、裝模具使用次數(shù)和送檢日期記錄表6.4鑄造試驗流轉(zhuǎn)卡6.5工裝模具檢查記錄表6.6鑄造廠工裝（模具）報廢單6.7鑄造廠工裝明細(xì)表(電子版)廣西玉柴機器股份有限公司 第三層次文件 修改標(biāo)識：0 工裝管理工作流程圖職責(zé)崗位人員流程作業(yè)指導(dǎo)書、記錄等技術(shù)質(zhì)量科/制造單位制造單位制造技術(shù)部/鑄造廠生產(chǎn)單位/技術(shù)質(zhì)量科生產(chǎn)單位/技術(shù)質(zhì)量科生產(chǎn)單位/技術(shù)質(zhì)量科設(shè)備管理科技術(shù)質(zhì)量科設(shè)計4.1制造4.2工裝驗證4.3工裝使用管理4.4使用、保管、保養(yǎng)、修理4.54.6工裝更改備件制造、管理4.7工裝報廢4.8設(shè)計圖紙工裝制造任務(wù)單設(shè)計圖紙預(yù)驗收記錄試制生產(chǎn)訂單鑄造試驗流轉(zhuǎn)卡鑄件劃線記錄鑄件解剖記錄鑄造廠工裝模具

5、使用次數(shù)和送檢日期記錄表保養(yǎng)記錄鑄造廠模具請修、修復(fù)、檢查記錄表更改通知單檢查記錄表備件制造記錄報廢單廣西玉柴機器股份有限公司 第三層次文件 修改標(biāo)識：0鑄造廠工裝管理工作流程標(biāo)準(zhǔn)序號流程塊工作標(biāo)準(zhǔn)期量標(biāo)準(zhǔn)4.1設(shè)計1. 負(fù)責(zé)輔助工裝的設(shè)計工作（新產(chǎn)品的工裝設(shè)計按公司職能劃分由工藝裝備廠、工藝處或外委設(shè)計）； 2. 設(shè)計人員完成圖紙以后，應(yīng)及時交有關(guān)人員校對、審核、標(biāo)準(zhǔn)化并簽名；3. 經(jīng)校對、審核、標(biāo)準(zhǔn)化后的圖紙作為工裝加工制作、驗證和修復(fù)的依據(jù)，底圖應(yīng)由技術(shù)質(zhì)量科妥善保管。按計劃4.2制造1. 工裝的制造由技術(shù)質(zhì)量科落實安排，同時提供工裝編號要求，編號方法見鑄造工裝編號方法2. 工裝經(jīng)制造單

6、位檢驗合格，并提供檢查記錄。3. 鑄造廠技術(shù)質(zhì)量科模檢員對工裝復(fù)檢。按計劃4.3工裝驗證1、 工裝預(yù)驗收，預(yù)驗收發(fā)現(xiàn)問題處理后進(jìn)行試驗驗證。2、 制造技術(shù)部下發(fā)驗證生產(chǎn)任務(wù)。3、技術(shù)質(zhì)量科編制鑄造試驗流轉(zhuǎn)卡并按程序下發(fā)到試制單位.同時需驗證的工裝模具及時準(zhǔn)備到位。4、生產(chǎn)試制：1）生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)驗證實施前的準(zhǔn)備工作；2）生產(chǎn)車間按鑄造試驗流轉(zhuǎn)卡的要求試制，3） 各單位在驗證過程中，要將試制過程中發(fā)現(xiàn)的問題記錄于鑄造廠鑄造試驗流程上，并同時抄送反饋相關(guān)人員；技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)匯總并處理或反饋給責(zé)任部門處理。試制毛坯要按要求標(biāo)識,集中流轉(zhuǎn)，單獨放斗（架），并掛牌送倉；6）毛坯入倉后，生產(chǎn)安全管理科及時通

7、知制造技術(shù)部、技術(shù)中心等職能部門安排領(lǐng)料。4、檢驗：1）技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)試制毛坯的檢驗。試制的鑄件由生產(chǎn)單位按試驗流轉(zhuǎn)卡要求送技術(shù)質(zhì)量科劃線，并把劃線結(jié)果附在流轉(zhuǎn)卡上，同時通過OA發(fā)給技術(shù)質(zhì)量科、生產(chǎn)單位和生產(chǎn)準(zhǔn)備處相關(guān)人員；技術(shù)質(zhì)量科劃線后，應(yīng)及時通知生產(chǎn)車間，由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)拉回并和其余試模毛坯一起流轉(zhuǎn)。2)試制的毛坯及機加工后的鑄件要求解剖時，按鑄造廠毛坯解剖規(guī)范要求解剖（特殊的可現(xiàn)場指定），屬制造技術(shù)部組織驗證的，由質(zhì)量部進(jìn)行檢測；屬鑄造廠組織驗證的由技術(shù)質(zhì)量科對照產(chǎn)品圖或鑄件圖檢測，檢測結(jié)果附在流轉(zhuǎn)卡后，并發(fā)給技術(shù)質(zhì)量科、生產(chǎn)單位。3)技術(shù)質(zhì)量科間廢處理員負(fù)責(zé)跟蹤鑄件的加工情況并反饋。5

8、、由制造技術(shù)部組織的工裝模具驗證由制造技術(shù)部組織鑒定合格后下發(fā)使用通知單。鑄造廠內(nèi)部組織的工裝模具驗證，由技術(shù)質(zhì)量科依據(jù)驗證數(shù)據(jù)進(jìn)行合格鑒定，并經(jīng)技術(shù)質(zhì)量副廠長批準(zhǔn)后方可批產(chǎn)使用.按計劃4.4工裝使用管理1、技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)狀況、工裝能力及工裝磨損情況等，制訂工裝制造計劃。3、技術(shù)質(zhì)量科制定工裝模具周檢內(nèi)容及周檢頻次，周檢頻次按工裝使用過程中生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量而定，A類工裝（指質(zhì)控點工裝及采用鉻鐵礦砂制芯的水套芯盒）周檢頻次不大于7500次，B類工裝（重要工裝）周檢頻次不大于15000次，C類工裝（一般工裝）不大于25000次；在用批產(chǎn)下芯檢具由使用單位每月送檢。模具周檢合格或修理合格后，生

9、產(chǎn)單位重新開始統(tǒng)計使用頻次。4、技術(shù)質(zhì)量科應(yīng)建立和維護(hù)工裝模具的檔案。5、使用單位負(fù)責(zé)建立模具使用及送檢臺帳。使用單位負(fù)責(zé)按表中要求統(tǒng)計每天工裝模具的使用次數(shù)，數(shù)據(jù)匯總到鑄造廠工裝模具使用次數(shù)和送檢日期記錄表中使用單位領(lǐng)導(dǎo)審核每月的5日前上報前一個月的給技術(shù)質(zhì)量科有關(guān)管理人員。技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)匯總，并按部門按月份存檔，在匯總時要求對車間交上的數(shù)據(jù)審核，發(fā)現(xiàn)有工裝使用了不上報或超期不送周檢的要反饋并報綜合管理科進(jìn)行經(jīng)責(zé)考核。6、使用單位負(fù)責(zé)按模具的使用情況及時送檢，缸蓋進(jìn)排氣道模具送裝備廠周檢，其它模具工裝送技術(shù)質(zhì)量科周檢。7、使用單位負(fù)責(zé)建立檢具使用及送檢臺帳。在用批產(chǎn)下芯檢具由使用單位每月送檢

10、，并經(jīng)檢驗合格后方可使用。8、新工裝模具驗證時由技術(shù)質(zhì)量科有關(guān)管理人員把其名稱及編號用OA發(fā)給使用單位有關(guān)人員，由使用單位有關(guān)人員維護(hù)到鑄造廠工裝模具使用次數(shù)和送檢日期記錄表中；使用單位接到工裝模具報廢通知單后，要在鑄造廠工裝模具使用次數(shù)和送檢日期記錄表中注明，并在下月的表中消除。9、技術(shù)質(zhì)量科每月對送周檢的工裝模具檢驗單及其使用次數(shù)和送檢日期記錄進(jìn)行匯總，并上報制造技術(shù)部。按計劃45工裝的保管、保養(yǎng)、修理1、工裝的保管：1.1驗證合格后的工裝交使用單位正常生產(chǎn)使用。1.2、驗證合格后的工裝由使用單位負(fù)責(zé)保管。1.3、保持工裝的完好,發(fā)現(xiàn)問題及時送修或上報。1.4、工裝不使用時,應(yīng)存放到指定場

11、所。2、工裝保養(yǎng)：工裝的保養(yǎng)由生產(chǎn)使用單位負(fù)責(zé)。工裝模具的保養(yǎng)分為一般保養(yǎng)和重點保養(yǎng)。 一般保養(yǎng)要求清理干凈浮砂、粘砂，檢查工裝模具是否完好。重點保養(yǎng)除一般保養(yǎng)的要求外，還要求去除積垢并涂防銹油。 模具積垢較為嚴(yán)重的要優(yōu)先送干冰清洗。2.1、生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)問題需修理時以及下班停機或要換模前都須進(jìn)行一般保養(yǎng)。2.2、工裝模具停止使用超過3天的，須要進(jìn)行重點保養(yǎng)。2.3、冷芯盒使用過兩班次及熱芯盒累計使用每達(dá)到7天時，必須進(jìn)行工裝模具的重點保養(yǎng)。2.4、試制工裝模具(包括木模、金屬模)在每次使用結(jié)束后都要進(jìn)行重點保養(yǎng)。3、工裝修理3.1請修3.1.1工裝在使用過程中需修復(fù)時,由各使用單位填寫工裝請

12、修單。3.1.2周檢或者檢查發(fā)現(xiàn)模具需要修復(fù)的由模檢員請修。3.2修復(fù)工裝的修復(fù),由技術(shù)質(zhì)量科制訂修復(fù)方案；須在工藝裝備廠修理的，由技術(shù)質(zhì)量科下請修單及任務(wù)單給裝備廠。3.3修復(fù)后檢查3.3.1裝備廠修理完的工裝,要經(jīng)檢查合格并附有檢查記錄表,才能領(lǐng)回。如果是涉及到型腔及芯頭的更改或修復(fù)，還須技術(shù)質(zhì)量科模檢員復(fù)檢, 復(fù)檢合格后才能交生產(chǎn)單位使用。3.3.2廠內(nèi)修理后的工裝均需經(jīng)模檢員檢查合格后，由技術(shù)質(zhì)量科及時通知使用單位將工裝運回。4、6工裝更改1、工裝的更改由技術(shù)質(zhì)量科下更改通知單，使用單位負(fù)責(zé)按工藝員(模具管理員)的要求將工裝運到改模單位。2、在廠內(nèi)更改工裝需經(jīng)模檢員檢查合格后，由技術(shù)質(zhì)

13、量科及時通知使用單位將工裝領(lǐng)回；在廠外更改工裝要經(jīng)檢查合格并附有檢查記錄表,才能領(lǐng)回，并經(jīng)技術(shù)質(zhì)量科模檢員復(fù)檢合格后才能交生產(chǎn)單位使用。按計劃4.7工裝備件制造、管理1、設(shè)備管理科生產(chǎn)準(zhǔn)備員負(fù)責(zé)根據(jù)工裝備件磨損情況、更換頻率等因素，制訂工裝備件庫存量要求。2、設(shè)備管理科負(fù)責(zé)建立和維護(hù)工裝備件的庫存檔案。備件制造完成后要有入庫記錄，備件領(lǐng)用要有領(lǐng)用記錄。3、 庫存記錄備件少于工裝備件庫存量要求時要安排制造或使用單位依據(jù)備件情況及修理更換計劃要求按流程申請備件的制造。4、設(shè)備管理科負(fù)責(zé)安排工裝備件的制造并及時追蹤到位。4.8工裝報廢1、因故障或正常磨損而無法修復(fù)需要報廢工裝模具時，由工裝模具管理員核實后，填寫工裝模具報廢單交技術(shù)質(zhì)量科科長、技術(shù)質(zhì)量副廠長簽字辦理報廢手