苗圃可行性分析報告

1、精品苗圃可行性經(jīng)濟分析報告第一章苗圃建設(shè)必要性隨著人民生活水平不斷提高，人民對住宅的要求從滿足居住功能提升至適合居住、休閑、享受的要求，故地產(chǎn)項目配套的園林綠化環(huán)境已成為各房地產(chǎn)商提高房地產(chǎn)項目知名度、提升項目市場競爭力、激發(fā)消費者購房產(chǎn)購買欲的宣傳手段之一。 如何快速、高效、低成本打造園林綠化精品工程已成為房地產(chǎn)行業(yè)共識，由此可見苗木需求市場潛力較大、經(jīng)濟效益可觀。目前，集團公司所有的房地產(chǎn)項目園林綠化施工主要分為兩點一線及交樓園林綠化配套兩個階段進行實施，在實施過程中存在施工單位供苗木價格過高、施工單位為最求利潤最大化而采購的苗木樹形達不到要求等問題而導(dǎo)致工期存在一定程度的拖延、未能有效降

2、低施工建造成本，滿足不了集團發(fā)展要求。為此，集團朱總裁提出自有項目實現(xiàn)甲供苗木，以降低成本，實現(xiàn)利潤最大化。根據(jù)集團地產(chǎn)業(yè)務(wù)板塊發(fā)展的情況，從 2014 年起預(yù)計廣州、從化地區(qū)每年會約有 8 個園建綠化項目需要施工，每年綠化需求量為：1、喬木約 4800 株，720 萬元（按每個項目喬木需求量約 600 株， 1500 元/ 株計算）；2、灌木約 9600 株，58 萬元（按每個項目需求量約 1200 株，60 元/ 株）；合計每年需求苗木價植約 778 萬元，welcome精品苗圃利潤率最少約50% ，苗圃每年最少可以產(chǎn)生389 萬元的經(jīng)濟效益，投資苗圃前景可觀。因此，集團建立自有苗圃，能降

3、低施工成本，實現(xiàn)利潤最大化。就建設(shè) 200 畝規(guī)模的苗圃可行性作出如下分析。第二章苗圃建設(shè)規(guī)劃一、苗圃選址1、地點要求：選址在廣州周邊 80 100KM 的郊區(qū)，具有明顯的視線可達性、無臺風(fēng)影響的要求，最好在路邊以便于運輸、降低運輸成本。據(jù)相關(guān)的了解， 白云區(qū)、從化、清遠、高明等地，租金約為 2000 元/ 畝/ 年，若規(guī)模 200 畝的苗場，地租： 40 萬元 / 年（每年交付，每 3 年租金遞增 3% ，具體租金價格與當(dāng)?shù)卦斦劊?；2、土壤要求：自然條件應(yīng)滿足土壤肥沃、粘性好。二、苗圃建設(shè)規(guī)模土地資源為不可再生資源， 結(jié)合公司實際及苗場發(fā)展需要，建議租地 200 畝以上，租地年限15 年以

4、上。三、苗圃空間規(guī)劃及實施（一）空間規(guī)劃：根據(jù)苗圃場實際情況及苗圃要求，空間規(guī)劃如下：welcome精品1、功能分區(qū)辦公生活區(qū)、展示區(qū)、生產(chǎn)各區(qū)2、道路、排灌系統(tǒng)便于起運，水塘、水溝灌溉體系（二）苗圃配套設(shè)置建設(shè)1、辦公生活區(qū)：規(guī)劃總建筑面積為 400 平方米；其中現(xiàn)場辦公室 150 平方米，工人宿舍 150 平方米，廚房加餐廳 30 平方米，衛(wèi)生間、工具房、農(nóng)藥房各 12 平方米，肥料房 36 平方米；2、 場內(nèi)交通道路建設(shè)：3、排灌溉體系建設(shè)：開挖灌溉體系的池塘、溝畦，安裝澆水噴淋系統(tǒng)等4、供電工程安裝5、防護圍墻（視實際情況，可無）四、苗圃組織管理架構(gòu)及人員配置（一） 苗圃組織管理架構(gòu)公

5、司專職副總經(jīng)理苗場場長苗養(yǎng)綠綠綜場護化化合技種采車文術(shù)植購司員員員員機welcome精品（二）苗場人員配置部門崗位數(shù)量備注苗場苗場場長1 人根據(jù)苗場選址完成后開始招聘苗場技術(shù)員2 人根據(jù)發(fā)展情況配置養(yǎng)護種植員8 人根據(jù)苗場選址完成后開始招聘綠化采購員1 人同時兼任工程施工部綠化采購員綠化車司機1 人根據(jù)苗場發(fā)展情況招聘綜合管理文員1 人根據(jù)苗場發(fā)展情況招聘合計14第三章苗圃產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售規(guī)劃一、 苗圃產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)劃根據(jù) 200畝苗圃用地規(guī)模、集團常用喬木設(shè)計品種及具體要求結(jié)合公司投資實際情況要求制作首期苗圃產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)劃，以后根據(jù)實際發(fā)展情況進行必要的調(diào)整。1、苗圃喬木種植計劃喬木按三年后（ 20

6、16 年）可以出售第一批苗木的計劃， 2017 、 2018 年可以出第二、 三批苗的計劃，擬種植胸徑 5CM 10CM 苗木 11000 株及高度為 100CM 左右小苗 30000 株，部份資金回籠后，根據(jù)實際要求另行計劃以后的種植計劃。具體種植品種、數(shù)量見附件二喬木種植計劃表2、灌木種植計劃welcome精品灌木生產(chǎn)周轉(zhuǎn)較短，資金回籠較快，故考慮必須采購一批可以在2014年可出售的灌木， 2015年可以出售的灌木大部份考慮用原來的灌木作為扦插種苗，以降低成本。具體種植品種、數(shù)量見附件三灌木木種植計劃表；二、 銷售規(guī)劃因苗木有身生長周期， 產(chǎn)品銷售為規(guī)劃為：灌木一年后可以出售，喬木三年后第

7、一批可以出售，以后每年都有一定數(shù)量出售。喬木按種植三年后可以出苗銷售，根據(jù)集團發(fā)展要求2016 年后約每年可出售 11000 株，年銷售額約640 萬元；灌木從 2014 年起每年銷售額約 45 萬元，2015 年 60 萬元，2016年 90 萬元。第四章苗圃投資收益分析假設(shè)苗圃建設(shè)規(guī)模為200 畝，就前三年（ 2014 年 2016 年）投資收益作出如下經(jīng)濟分析：一、 首期投資1、苗圃清場平整地形處理費用：約40 萬元；2、苗圃配套項目費用 :109 萬元；2.1 供電 :10 萬元；2.2 道路修建： 60 萬元；場內(nèi)磚渣鋪路1.2 萬平方米，按50 元/ 平方米計算，小計60 萬wel

8、come精品元。2.3 小池塘、溝渠開挖費： 5 萬；2.4 噴淋管網(wǎng)鋪設(shè) :18 萬；2.5 房建 : 16 萬元；總建筑面積為 400 平方米；其中現(xiàn)場辦公室150 平方米，工人宿舍 150 平方米，廚房加餐廳30 平方米，衛(wèi)生間、工具房、農(nóng)藥房各12 平方米，肥料房 36 平方米；按搭設(shè)活動板房約400 元/ 平方米（含基礎(chǔ)、裝修），小計16 萬元；3、工機具采購費： 2.8 萬元；4、采購苗木原材料費用：335 萬元；根據(jù)苗場面積及投資收益實際情況，喬木種苗（約采購41000株）采購費估計： 320 萬元（考慮三年后可以出苗） ；灌木種苗（ 2650 株）采購費15 萬元（第二年以后考

9、慮扦插種植）；小計購苗費用約335 萬元。合計： 首期投資 =40+109+2.8+335=486.8萬元二、 苗圃每年運行費用1、地租： 40 萬元/年選址在廣州周邊80 100KM 的郊區(qū)，具有明顯的視線可達性，最好在路邊。據(jù)相關(guān)的了解，白云區(qū)、從化、清遠、高明等地，租金約為 2000 元/ 畝/ 年，若規(guī)模 200 畝的苗場，地租： 40 萬元 / 年（每年交付，每 3 年租金遞增 3% ，具體租金價格與當(dāng)?shù)卦斦劊?；2、人工工資：welcome精品配置 14 工人， 3000 元/ 人.年，一年 42 萬元，場長 1 人， 12 萬元/ 年，小計 54 萬元；3、水電費： 2 萬元4、

10、肥料、農(nóng)藥費： 2 萬元每年固定運營費用： 地租 40 萬+ 人工工資 54 萬+ 水電費 2 萬+肥料農(nóng)藥費 2 萬=98 萬元。三、 苗圃收入1、第一年（ 2014 年）收入： 45 萬元；灌木出售收入預(yù)計： 45 萬元；2、第二年（ 2015 年）收入： 60 萬元灌木出售收入預(yù)計： 60 萬元；3、第三年（ 2016 年）收入： 729 萬元；喬木出售收入：639 萬元；（按 2016 年可出售的喬木售完計算，此時苗圃剩余 2017 年可出苗苗木仍有 498 萬苗木存貨）灌木出售收入預(yù)計： 90 萬元；4、苗圃內(nèi) 2016 年出售后剩余的喬木市值為：498 萬元。四、每年經(jīng)濟收益分析1

11、、第一年（ 2014 年）收益：收入 45 萬元 -投資 486.8 萬元 -年運行費 98 萬元 =-539.8萬元；2、第二年（ 2015 年）收益：收入 60 萬元 +2014年收益 -539.8萬元 - 年運行費98 萬元=-577.8萬元；welcome精品3、第三年（ 2016 年）收益：收入 729 萬元 +2015年收益 -577.8萬元 -年運行費98 萬元=53.2 萬元；經(jīng)計算分析，第三年即 2016年底，苗場可實現(xiàn)盈利53.2 萬。第五章風(fēng)險評估與總結(jié)一、苗圃風(fēng)險評估苗圃投資會存在如下風(fēng)險：1、苗木周期長，資本周轉(zhuǎn)慢因苗木生產(chǎn)的周期較長， 尤其是在建立之處大量的投資轉(zhuǎn)化

12、為可銷售的成品所需的時間通常要在 1 年左右，如果后續(xù)資金不足將出現(xiàn)投資被套牢的情況，對于初期的投資是一個很大的打擊。2、市場瞬息萬變前期因某種苗木市場熱銷而引入， 但過一兩年后因市場喜好的變化，導(dǎo)致該苗木價格大跌，甚至低于成本價，將導(dǎo)致投資的損失。3、天氣因素冬天溫度急降將苗木地被凍死凍傷，臺風(fēng)季節(jié)雨水臺風(fēng)破壞。4、不可預(yù)見因素影響二、總結(jié)根據(jù)以上理論分析， 至 2016 年底，可以苗圃可盈利53.2 萬元，由此可得到結(jié)論為： 2016 年底苗圃可實現(xiàn)盈利，即苗圃投資回收期為三年。welcome精品算上苗圃內(nèi)未出售的價值498 萬的苗木，至 2016 年底苗圃市值約 551.2 萬元。綜合上述，投資苗圃可行。但是苗木會自身會有一定生長周期，在苗圃實際運營過程中會存在因各種原因出現(xiàn)部分苗木不能成活、樹形等達不到要求、 市場價格變化導(dǎo)致低于成本價等現(xiàn)象，再者苗圃前期投資較大，后期投資會逐漸減少，基