過程審核檢查記錄表082

1、產(chǎn)品名稱/圖號:部門： 審核員： 審核時間:序號過程要素檢查清單現(xiàn)場檢查記錄得分A產(chǎn)品誕生過程產(chǎn)品開發(fā)的策劃1.1 是否具有顧客對產(chǎn)品的要求？1.2 是否具有產(chǎn)品開發(fā)計劃，并遵守目標值？1.3 是否策劃了落實產(chǎn)品開發(fā)的資源？1.4 是否了解并考慮到了對產(chǎn)品的要求？1.5 是否調(diào)查了以現(xiàn)有要求為依據(jù)的開發(fā)可行性？1.6 是否已計劃/已具備項目開發(fā)所需的人員與技術(shù)的比備條件？產(chǎn)品開發(fā)的落實2.1 是否已進行了設(shè)計D-FMEA，并確定了改進措施？2.2 設(shè)計D-FMEA是否在項目過程中補充更新？已確定的措施是否已落實？2.3 是否制訂了質(zhì)量計劃？2.4 是否已獲得各階段所要求的認可/合格證明？2.5

2、 是否已具備所要求的產(chǎn)品開發(fā)能力？部門： 審核員： 審核時間:序號過程要素檢查清單現(xiàn)場檢查記錄得分A產(chǎn)品誕生過程過程開發(fā)的策劃3.1 是否已具有對產(chǎn)品的要求？3.2 是否已具有過程開發(fā)計劃，是否遵守目標值？3.3 是否已策劃了落實批量生產(chǎn)的資源？3.4 是否了解并考慮了對生產(chǎn)過程的要求？3.5 是否已計劃/依據(jù)備項目開發(fā)所需的人員與技術(shù)的必要條件？3.6 是否已做了過程P-FMEA，并確定了改進措施？過程開發(fā)的落實4.1 過程P-FMEA是否在項目過程中補充更新？已確定的措施是否已落實？4.2 是否制訂了質(zhì)量計劃？4.3 是否已具備各階段所要求的認可/合格證明？4.4 是否為了進行批量生產(chǎn)認可

3、而進行批量生產(chǎn)條件下的試生產(chǎn)？4.5 生產(chǎn)文件和檢驗文件是否具備且齊全？4.6 是否已具備所要求的批量生產(chǎn)能力？部門： 審核員： 審核時間:序號過程要素檢查清單現(xiàn)場檢查記錄得分B批量生產(chǎn)供方/原材料5.1 是否僅允許已認可的且有質(zhì)量能力的供方供貨？5.2 是否確保供方所供產(chǎn)品的質(zhì)量達到供貨協(xié)議要求？5.3 是否評價供貨實物質(zhì)量？與要求有偏差時是否采取措施？5.4 是否與供方就產(chǎn)品與過程的持續(xù)改進商定質(zhì)量目標，并付諸落實？5.5 對已批量供貨的產(chǎn)品是否具有所要求的批量生產(chǎn)認可，并落實了所要求的改進措施？5.6 是否對顧客提供的產(chǎn)品執(zhí)行了與顧客商定的方法？5.7 原材料庫存（量）狀態(tài)是否適合于生產(chǎn)

4、要求？5.8 原材料/內(nèi)部剩余材料是否有合適的進料和貯存方法？5.9 員工是否具有相應(yīng)的崗位培訓？B批量生產(chǎn)生產(chǎn)：人員素質(zhì) 是否對員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/過程質(zhì)量的職責和權(quán)限？ 是否對員工委以負責生產(chǎn)設(shè)備/生產(chǎn)環(huán)境的職責和權(quán)限？ 員工是否適合于完成所交付的任務(wù)并保持其素質(zhì)？ 是否有包括頂崗規(guī)定的人員配置計劃？ 是否有效地使用可提高員工工作積極性的方法？部門： 審核員： 審核時間:序號過程要素檢查清單現(xiàn)場檢查記錄得分B批量生產(chǎn)生產(chǎn)：生產(chǎn)設(shè)備/工裝 生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具是否能保證滿足產(chǎn)品特性的質(zhì)量要求？ 在批量生產(chǎn)中使用的檢測、試驗設(shè)備是否有效地監(jiān)控質(zhì)量要求？生產(chǎn)工位、檢驗工位是否符合要求？ 生產(chǎn)文件

5、和檢驗文件中是否標出所有的重要技術(shù)要求并堅持執(zhí)行？ 對產(chǎn)品調(diào)換/更新是否有必備的輔助器具？ 是否進行批量生產(chǎn)起始認可，并記錄調(diào)整參數(shù)及偏差情況？ 要求的糾正措施是否按時落實并檢查其有效性？B批量生產(chǎn)生產(chǎn)：運輸搬運貯存包裝 產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批次的大小是否按需求而定？是否有目的地運往下道工序？ 產(chǎn)品/零件是否按要求貯存？運輸器具/包裝方法是否按產(chǎn)品/零件的特性而定？ 廢品、返修件和調(diào)整件以及車間的剩余料是否堅持分別貯存并標識？ 整個物流是否能夠確保不混不混料并保證可追溯性？ 模具/工具、工裝、檢驗、測量和試驗設(shè)備是否按要求存放？部門： 審核員： 審核時間:序號過程要素檢查清單現(xiàn)場檢查記錄得分B批量生產(chǎn)生產(chǎn)：缺陷分析/糾正措施/持續(xù)改進 是否完整地記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)/過程數(shù)據(jù)，并具有可評定性？ 是否用統(tǒng)計技術(shù)分析質(zhì)量數(shù)據(jù)/過程數(shù)據(jù)，并由此制訂改進措施？ 在與產(chǎn)品要求/過程要求有偏差時，是否分析原因并檢查糾正措施的有效性？ 對過程和產(chǎn)品是否定期進行審核？ 對產(chǎn)品和過程是否進行持續(xù)改進？ 對產(chǎn)品和過程是否有確定的目標值，并監(jiān)控是否達到目標？B批量生產(chǎn)服務(wù)/顧客滿意程度7.1 發(fā)貨時產(chǎn)品是否滿足了顧客的要求？7.2