公路工地試驗室管理辦法受控正式版

1、工地試驗室管理辦法受控狀態(tài)：口受控口非受控文件編號：受控號：XX中心試驗室工地試驗室管理辦法第一章總則第一條為加強工地試驗室的管理，規(guī)范XX公路建設市場試驗檢測工作，保證工程質(zhì)量和安全，促進公路建設質(zhì)量整體水平的提高，根據(jù)交通部公路水運工程試驗檢測管理辦法和XX省交通廳XX省公路工程試驗檢測機構(gòu)資質(zhì)管理辦法，結(jié)合現(xiàn)場試驗檢測的具體情況制定本辦法。第二條本辦法所稱工地試驗室，是指為完成公路工程施工過程中的試驗檢測工作，在工地現(xiàn)場設立的臨時試驗檢測機構(gòu)。工地試驗室的工作期限從項目業(yè)主認定之日開始到該工程交工驗收為止。第三條XX中心試驗室負責對本公司承接的工地試驗室及其檢測行為實施監(jiān)督和管理。第四條

2、工地試驗室必須執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)和工程技術標準、規(guī)范、規(guī)程，必須遵循實驗室資質(zhì)認定評審準則及檢測和校準實驗室能力認可準則，必須遵循本公司質(zhì)量手冊和程序文件按照核準的業(yè)務范圍開展試驗檢測工作，為工程建設提供客觀、公正、真實、準確的數(shù)據(jù)和報告。第二章工地試驗室的設立第五條工地試驗室由XX中心試驗室（以下簡稱“母體試驗室”）在項目現(xiàn)場設立。母體試驗室對工地試驗室的試驗檢測工作負經(jīng)項目業(yè)主同意，并報質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)備案后，工地試驗室工作可直接由母體試驗室承擔。第六條工地試驗室名稱統(tǒng)一為“母體試驗室名稱+標段名稱+工地試驗室”。第七條建立工地試驗室前，應向母體試驗室提交如下材料（1式3份）（部分材料格式

3、采用XX省交通廳質(zhì)量監(jiān)督站統(tǒng)一表格，見附件1）：1、工地試驗室情況登記表；2、施工單位項目部或監(jiān)理單位現(xiàn)場機構(gòu)委托母體試驗室設立工地試驗室的委托合同書（見附件2：委托合同書）；3、工地試驗室試驗檢測人員從業(yè)資格證書；4、本項目儀器設備清單及計量檢定合格證書；5、本項目執(zhí)行的標準、規(guī)范、規(guī)程文件清單；6、對外委托試驗參數(shù)需提供受委托試驗檢測機構(gòu)的等級證書、計量認證合格證書；上述證書提供復印件的，應當同時交驗原件。第八條按照本辦法規(guī)定，由母體試驗室對申請材料進行審查，完全符合后進行現(xiàn)場核實，并對試驗檢測人員進行必要的業(yè)務考核（見附件3：工地試驗室驗收記錄表）。母體試驗室對考核合格的工地試驗室提供資

4、料如下：1、本項目授權書（授權書格式見附件4）。2、母體試驗室等級證書復印件（加蓋本公司公章）；3、質(zhì)量手冊和程序文件（工地版）4、工地試驗室的主要工作制度和管理制度（見附件5）；（1）試驗檢測工作程序；（2）試驗室主任及試驗員崗位職責；（3）安全管理制度；（4）儀器設備管理制度；（5）試驗原始記錄管理制度；（6）試驗檢測報告審核及簽發(fā)制度；第九條母體試驗室根據(jù)工地現(xiàn)場的條件，授權工地試驗室從事檢測活動，授權檢測項目和參數(shù)不得超出母體試驗室能力范圍。第三章工地試驗室管理第十條在授權期限內(nèi)，工地試驗室必須接受母體試驗室監(jiān)督管理。第十一條工地試驗室建立的質(zhì)量保證體系，應納入工程項目質(zhì)量保證體系，同

5、時依據(jù)各項管理制度有效運行。第十二條工地試驗室儀器設備管理應遵循質(zhì)量手冊和程序文件，具體規(guī)定如下：1、各工地試驗室應建立單獨試驗儀器臺帳。統(tǒng)一編號由實驗室設備管理員按XX中心試驗室程序文件的規(guī)定編號。備注欄填寫儀器設備出處，如由XX試驗室調(diào)撥或新購。2、各工地試驗室應建立和保存每一臺設備與標準物質(zhì)及其軟件檔案和相關記錄，該記錄應包括：設備及其軟件的名稱；制造商名稱、型式標識、系列號或其它唯一性標識；對設備與標準物質(zhì)是否符合規(guī)范的核查記錄；目前放置地點；制造商的說明書；所有檢定/校準報告和證書；設備接收日期和啟用日期和驗收記錄；接收時的狀態(tài)（例如全新的、用過的、經(jīng)改裝的）；設備使用和維護記錄；設

6、備的任何損壞、故障、改裝或修理記錄。3、所有在用設備應用“三色標識”（合格、準用、停用）表明其受控及校準狀態(tài)，標識上要注明設備與標準物質(zhì)編號、校準日期、有效期、校準單位等。第十三條工地試驗室開展的試驗檢測項目所需要的儀器設備必須符合標準規(guī)范使用要求。工地試驗室應按規(guī)定對儀器設備進行校準和檢定。對可自行校準的儀器或設備，工地試驗室應配備專用計量器具，并編制切實可行的儀器設備自檢自校規(guī)程。第十四條所有試驗檢測人員必須持行業(yè)主管部門頒發(fā)的資格證才能獨立上崗，按照管理體系要求進行試驗檢測工作。第十五條授權期限內(nèi)，不得將現(xiàn)場的試驗檢測儀器設備擅自調(diào)離，確因試驗檢測項目結(jié)束，現(xiàn)場不需要的儀器設備，經(jīng)本工程

7、建設單位（項目法人）書面同意，省質(zhì)監(jiān)站核準，本檢測公司負責人同意后，方可移作他用。第十六條工地試驗室只能承擔本項目的試驗檢測工作，不得對外承接試驗檢測業(yè)務。第十七條對超出工地試驗室業(yè)務范圍的試驗檢測項目和參數(shù)，必須委托母體試驗室進行檢測。如超出母體試驗室能力范圍的試驗項目可對外委托，對外委托試驗應取得相應資質(zhì)的試驗檢測機構(gòu)進行。第十八條在授權期限內(nèi)，工地試驗室應每月25日前，向母體試驗室提交本月工作報表（格式見附件6）第四章監(jiān)督檢查第十九條母體試驗室對工地試驗室進行定期或不定期的監(jiān)督檢查，及時糾正、查處違反本辦法的行為。第二十條對工地試驗室的監(jiān)督檢查主要包括下列內(nèi)容（詳見附件7）：1、工地試驗

8、室是否按照有關要求建立，是否取得合格證書并在有效期內(nèi)；2、有無超范圍檢測；3、原始記錄、試驗檢測報告的真實性、規(guī)范性和完整性；4、樣品的管理是否符合要求；5、儀器設備的運行、檢定、校準情況；6、質(zhì)量保證體系運行的有效性；7、工地試驗室設備和檢測人員變化后能否滿足試驗檢測要求；8、工地試驗室和檢測人員試驗檢測活動的規(guī)范性、合法性、真實性；9、依據(jù)職責應當監(jiān)督檢查的其他內(nèi)容。第二十一條工地試驗室有下列行為的，根據(jù)情節(jié)輕重，母體試驗室將責令限期整改或者暫停工地試驗室的檢測活動：1、工地試驗室超出批準的試驗檢測業(yè)務范圍的；2、核準的試驗檢測儀器設備未經(jīng)批準移作他用的；3、采用無效的技術標準、規(guī)范、規(guī)程

9、的；4、弄虛作假、捏造數(shù)據(jù)，偽造試驗檢測報告的；5、玩忽職守，營私舞弊，造成試驗檢測工作差錯影響工程質(zhì)量，并造成嚴重損失的；6、檢查得分在70分以下（包括70分）。第二十二條試驗室檢測人員出現(xiàn)下列情況之一的，根據(jù)情節(jié)輕重進行處理：1、不能遵守檢測人員職業(yè)道德和工作準則，造成不良影響者；2、因試驗檢測工作失誤，造成工程質(zhì)量事故或經(jīng)濟損失者；3、出具虛假試驗檢測數(shù)據(jù)或報告者；4、在日常試驗工作中不能勝任本職工作。第二十三條任何單位和個人都有權向母體試驗室投訴或舉報違法違規(guī)的試驗檢測行為。投訴電話：。第五章附則第二十四條各工地試驗室可根據(jù)工地實際情況制定實施細則和考核辦法附件1:公路水運工程工地試驗

10、室備案登記表工地試驗室：（章）備案日期：年月日交通運輸部基本建設質(zhì)量監(jiān)督總站制填表須知一、本表統(tǒng)一采用A4尺寸紙張，內(nèi)容必須打印，檢測機構(gòu)對填表內(nèi)容的真實、可靠性負責。二、本表可復印，填寫的內(nèi)容受表格限制時，可按本表格格式增加附頁，但須連同正頁編第頁，共頁。三、“所屬法人機構(gòu)”指的是工地試驗室母體檢測機構(gòu)，若母體檢測機構(gòu)不是獨立法人，則填寫其所屬的法人機構(gòu)。工地試驗室綜合情況項目情況工地試驗室名稱工程投資項目業(yè)主單位聯(lián)系人電話工地試驗室設立單位聯(lián)系人電話母體檢測機構(gòu)情況母體檢測機構(gòu)及法人機構(gòu)名稱等級及編號計量認證編號法人代表聯(lián)系方式行政負責人聯(lián)系方式技術負責人聯(lián)系方式質(zhì)里負責人聯(lián)系方式工地試驗

11、室情況工地試驗室詳細地址電話傳真郵編E-mail持試驗檢測人員證書總?cè)藬?shù)持試驗檢測工程師證書人數(shù)相關專業(yè)高級職稱人數(shù)試驗檢測用房總面積（m2）工地試驗室授權業(yè)務范圍1、工地試驗室試驗檢測業(yè)務范圍表第頁共頁序號試驗檢測項目及參數(shù)采用的試驗檢測方法和標準（名稱/編號）所用主要儀器設備名稱設備編號主要操作人員備注姓名性別出生日期照片學歷職稱從事試驗檢測工作年限試驗檢測師證書編號工作單位及職務本人主要試驗檢測工作經(jīng)歷和業(yè)績本人簽名：四、工地試驗室在崗人員一覽表序號姓名性別出生年月學歷和專業(yè)職稱檢測人員證書編號從事試驗檢測年限設備編號設備名稱型號規(guī)格生產(chǎn)廠家購置日期單價（元）量程或規(guī)格準確度檢定/校準周

12、期檢定/校準單位最近檢定/校準日期保管人備注六、相關資料1、工地試驗室設立授權書；2、工地試驗室在崗人員學歷、職稱、檢測證書復印件；3、工地試驗室授權負責人的聘用證明；3、如委托第三方檢測機構(gòu)組建工地試驗室的，應提供委托合同書復印件；4、母體檢測機構(gòu)等級證書及計量證書復印件（如有）。七、備案審核意見母體檢測機構(gòu)意見（公章）年月日項目建設單位意見（公章）年月日備案審核質(zhì)監(jiān)機構(gòu)意見（公章）年月日備注XX中心試驗室工地試驗室驗收記錄表項目名稱：合同號:檢查日期：類別檢查內(nèi)容存在冋題處理意見人員工地試驗室主任試驗檢測工程師或檢測員試驗檢測設備儀器設備齊全、滿足所申請項目的要求，與申請表相符合儀器設備按

13、規(guī)定檢定，各類標識齊全儀器使用記錄、儀器設備檔案齊全儀器外觀整潔、基礎穩(wěn)固環(huán)境條件試驗室面積滿足試驗要求、總體布局合理具有溫度、濕度要求的試驗室能夠滿足要求瀝青及瀝青混凝土室的環(huán)保要求有消防設備，水電布置合理，符合安全要求管理情況相關標準、規(guī)范收集齊全檔案分類齊全、管理規(guī)范試驗臺帳已建立規(guī)章制度齊全樣品標識清晰、保管規(guī)范；水泥、瀝青等有明確的留樣保管制度附件5：安全管理制度1、嚴格執(zhí)行安全作業(yè)管理程序；2、嚴格遵守各項儀器設備操作維護規(guī)程；3、試驗前應熟悉檢測原理和安全注意事項；4、按規(guī)定穿戴工衣、工帽、工鞋，必要時須戴上護目鏡；5、檢測過程中嚴禁離開工作崗位，不得違章操作；6、實驗室內(nèi)應配備

14、滅火用具，急救箱和個人防護器材；7、對易產(chǎn)生有毒、有害、有污染物質(zhì)的試驗，應確保人身安全；8、實驗室供配電應由專人負責，不得私自拉接臨時供電線路；9、使用高壓電源工作時，要穿絕緣鞋、戴絕緣手套并站在絕緣墊上；10、實驗室應定期針對檢測人員的安全工作進行安全教育。試驗原始記錄管理制度1、嚴格執(zhí)行記錄管理程序；2、嚴格執(zhí)行現(xiàn)行標準、規(guī)范及有關規(guī)定；3、記錄的填寫應字跡端正、清晰，技術術語使用準確；4、記錄經(jīng)相關權責人員復核后，方可作為編寫試驗報告的依據(jù)；5、記錄應包含足夠的信息，必須使用法定計量單位；6、根據(jù)原始記錄出具檢測報告，報告應與記錄結(jié)論一致；7、所有記錄實行統(tǒng)一管理并分類存檔；8、所有記

15、錄的原件一律不外借；9、依據(jù)記錄保存期限對到期記錄予以銷毀。儀器設備管理制度1、嚴格執(zhí)行儀器設備、管理、維護程序；2、所有儀器設備應加貼唯一性標識并實施三色標志管理；3、嚴禁使用已報廢的儀器設備；4、主要設備須書面授權，并嚴格按權限范圍進行操作；5、儀器設備完畢及時填寫使用記錄，并定期保養(yǎng)；6、儀器設備待修期間，應將標識牌（停用證）置于明顯位置；7、儀器設備損壞應對事故進行技術鑒定；8、晝夜運行的機器，應檢查其運行狀態(tài)，特殊情況下應有專人值班；9、設備儀器不得挪作他用，不得從事與檢測無關的其它工作。試驗檢測報告審核及簽發(fā)制度1、嚴格執(zhí)行檢測報告管理程序；2、試驗檢測報告需由相關人員復核簽字，并

16、按規(guī)定加蓋試驗專用章；3、報告專用章由專人管理，蓋章需經(jīng)過登記審批；4、檢測報告應統(tǒng)一發(fā)放，并做好發(fā)放登記；5、當客戶要求用電子媒體傳送檢測報告時，應對客戶資料保密；6、試驗檢測報告的編寫、審核、批準、保管人：1）、試驗檢測報告的編寫：試驗檢測員；2）、試驗檢測報告的審核：試驗檢測工程師；3）、試驗檢測報告的批準：授權簽字人；4）、試驗檢測報告的歸檔保存：資料管理員。試驗室主任崗位職責1、全面負責試驗室的工作，為保證中心管理體系有效運行配置所需資源；2、貫徹執(zhí)行上級有關政策、方針、法規(guī)、條例和制度；3、對試驗室的試驗工作完成情況和試驗工作的質(zhì)量負責；4、建立健全質(zhì)量管理體系和質(zhì)量保證體系；5、

17、對試驗檢測人員的專業(yè)技能進行考核；6、對本實驗室出具的檢測報告負責；7、主持質(zhì)量事故分析會，督促各級試驗室崗位責任制的執(zhí)行情況；8、完成領導交辦的其它工作；試驗員崗位職責1、按要求獨立完成各項試驗工作；2、按照標準、規(guī)范、規(guī)程和作業(yè)指導書進行檢測，并對檢測結(jié)果負責；3、做好試驗記錄并整理歸檔，按期上報規(guī)定的報表和試驗結(jié)果。4、妥善保管試驗儀器，按要求定期進行標定、保養(yǎng)和維護，保持正常完好狀態(tài)；5、嚴格遵守安全規(guī)定，執(zhí)行安全規(guī)程；6、拒絕不恰當?shù)母蓴_，維護試驗結(jié)果的真實性；7、對用戶的技術資料、商業(yè)機密負有保密責任；8、完成試驗室主任交辦的其他工作。室內(nèi)檢測工作流程圖委托方填寫委托單按規(guī)定實施檢

18、驗計算錯記錄錯檢驗錯重新取樣錯誤本次檢驗無效打印錯復核錯簽名、蓋章、批準簽發(fā)收發(fā)室登記發(fā)放委托人憑證取報告存檔保密現(xiàn)場檢測工作流程圖制定方案檢查校準儀器設備不合格條件成熟合格不合格停止使用使用調(diào)校按規(guī)定實施檢驗計算錯記錄錯檢驗錯打印報告現(xiàn)場踏勘多次復核原因未明本次檢驗無效條件不成熟繼續(xù)準備已好本次檢驗無效打印錯復核錯簽名、蓋章、批準發(fā)放收發(fā)室登記發(fā)放附件6：填表說明1、本臺帳由各工地試驗室填記。2、“工地試驗室試驗檢測人員一覽表”只需在當月人員有變更時填寫上報。3、工地試驗室應按規(guī)定及時填記各項檢驗臺帳，當天的檢驗內(nèi)容當天填記，不得集中補填。4、外委試驗（或部分指標外委試驗的）也應登記本臺帳，

19、其中“委托單或任務單編號”一欄中，外委試驗填委托單編號，自行試驗填任務單編號；部分指標外委可分填兩欄。5、為落實質(zhì)量責任，登記人應簽名，并對其真實性負責。工地試驗室試驗檢測人員一覽表項目名稱：合同段：序號姓名崗位身份證號學歷所學專業(yè)職稱試驗工作年限檢測資格檢測專業(yè)檢測證書編號監(jiān)理資格監(jiān)理資格證書編號備注一、檢測人員核準情況1234567二、檢測人員更換情況123456工地試驗室主要儀器設備維護保養(yǎng)情況一覽表設備編號設備名稱型號規(guī)格生產(chǎn)廠家維護保養(yǎng)情況記錄記錄人備注試驗室主任：注：維護保養(yǎng)情況含儀器維修及調(diào)撥記錄。試驗檢測報告登記表序號試驗報告編號原始記錄編號報告日期試驗檢測內(nèi)容試驗數(shù)量試驗人結(jié)

20、果備注123456789101112131415外委試驗（檢測）臺帳序號委托日期委托單編號樣品名稱規(guī)格型號樣品質(zhì)保單編號批次數(shù)量檢測內(nèi)容數(shù)量檢測機構(gòu)名稱檢測等級計量認證情況檢測結(jié)果報口編號登記人123456789101112131415試驗室主任:統(tǒng)計:日期：年月日試驗檢測不合格臺帳序號登記日期檢測報告編號不合格內(nèi)容及數(shù)量工程名稱及部位處理意見上報日期最終處理結(jié)果備注登記人1234567891011121314項目名稱:合同段:XX中心試驗室工地試驗室監(jiān)督檢查記錄表項目名稱：合同號：檢查日期:類別檢查內(nèi)容評分標準規(guī)定分不符合項評分人員試驗室主任、檢測工程師、試驗員變更情況、考勤情況，能否勝任本職工作1、試驗室主任經(jīng)審批同意變更扣35分；未經(jīng)冋意私自變更扣10分；2、其他試驗人員經(jīng)同意變更扣2分/人，未經(jīng)冋意私自變更扣5分/人；3、檢測人員經(jīng)抽查能夠勝任本職工作，否則扣5分/人。20分試驗檢測設備儀器設備齊全完好、滿足所申請項目的要求1、儀器設備每缺損一臺扣2分