隱患排查治理體系作業(yè)指導(dǎo)手冊(cè)

1、 紐泰克斯電線濰坊紐泰克斯電線濰坊隱患排查體系作業(yè)指導(dǎo)手冊(cè) 實(shí) 施：2021年 08月 15 日目次1 范圍52 標(biāo)準(zhǔn)性引用文件53 職責(zé)分工53.1 領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)53.2 職責(zé)5主要負(fù)責(zé)人職責(zé)5生產(chǎn)平安部職責(zé)6各專業(yè)管理部門職責(zé)6生產(chǎn)車間職責(zé)63.2.5 崗位人員職責(zé)74 隱患分級(jí)與分類74.1 分級(jí)7 根本要求7 一般事故隱患7 重大事故隱患74.2 分類8 根本要求8 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患8 根底管理類隱患85 工作程序和內(nèi)容95.1 編制排查工程清單9 根本要求9 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單9 根底管理類隱患排查清單96 工作程序和內(nèi)容96.1 編制排查工程清單96.2 制定排查方案106.3 隱患

2、排查10 排查類型10 組織級(jí)別11 排查周期116.4 隱患治理12 隱患治理建議12 隱患治理要求12 隱患治理流程12 一般隱患治理13 重大隱患上報(bào)及治理13 隱患治理驗(yàn)收137 文件管理138 隱患排查的效果149 持續(xù)改良149.1 評(píng)審149.2 更新149.3 溝通1510 事故隱患排查與治理檔案1511 附件15附錄A 現(xiàn)場(chǎng)管理類隱患排查治理清單16附錄C 根底管理類隱患排查清單18附錄D 根底管理類隱患排查臺(tái)賬19平安隱患限期整改22說(shuō) 明本手冊(cè)是依據(jù)山東省地方標(biāo)準(zhǔn)?生產(chǎn)平安事故隱患排查治理體系通那么?和?工貿(mào)企業(yè)生產(chǎn)平安隱患排查治理體系細(xì)那么?的要求，融合職業(yè)健康平安管理

3、體系及平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等相關(guān)要求，結(jié)合本單位平安生產(chǎn)特點(diǎn)編制而成。本手冊(cè)用于指導(dǎo)本單位展事故隱患排查治理工作，保證各類平安措施有效全面的實(shí)施，最大限度地降低平安生產(chǎn)事故發(fā)生的可能性，保障作業(yè)人員的平安，促進(jìn)企業(yè)平安開展。19企業(yè)生產(chǎn)平安事故隱患排查治理體系細(xì)那么1 范圍本手冊(cè)適用于本單位事故隱患排查治理體系的建設(shè)。2 標(biāo)準(zhǔn)性引用文件以下文件對(duì)于本手冊(cè)的應(yīng)用是必不可少的。但凡注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本手冊(cè)。但凡不注日期的引用文件，其最新版本包括所有的修改單適用于本手冊(cè)。DB37/T 2883-2021 生產(chǎn)平安事故隱患排查治理體系通那么3 職責(zé)分工 3.1 領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)1企業(yè)成立隱患排

4、查治理體系工作小組，成員包括分管領(lǐng)導(dǎo)、車間、部門負(fù)責(zé)人，領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌體系建設(shè)的方案制定、人員配置、財(cái)務(wù)資源等事項(xiàng)，負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)體系建設(shè)、實(shí)施的各項(xiàng)工作見紅頭文件。2專業(yè)部門和各車間、部門應(yīng)結(jié)合實(shí)際，成立各級(jí)體系建立工作小組，負(fù)責(zé)本區(qū)域的體系建設(shè)的實(shí)施。3企業(yè)各級(jí)管理人員、平安管理人員、專業(yè)人員、崗位員工、工會(huì)組織等應(yīng)全面參與隱患排查活動(dòng)的實(shí)施中，確保隱患排查活動(dòng)涉及企業(yè)各區(qū)域、場(chǎng)所、崗位、各項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)和管理活動(dòng)，使風(fēng)險(xiǎn)得到全面控制。3.2 職責(zé)3.2.1主要負(fù)責(zé)人職責(zé) 企業(yè)總經(jīng)理是隱患排查治理體系的主要負(fù)責(zé)人，對(duì)體系的有效性應(yīng)承當(dāng)責(zé)任。 確保可獲得建立、實(shí)施、保持和改善隱患排查治理體系所

5、需的資源。 明確涉及各部門、各崗位平安職責(zé)，確保全員參與隱患排查治理。 審批企業(yè)上報(bào)的重大事故隱患和隱患治理資金，對(duì)隱患治理工作組織實(shí)施。 確保全員參與隱患排查治理，確保小組其他成員履行職責(zé)。3.2.2生產(chǎn)平安部職責(zé) 主要負(fù)責(zé)起草隱患排查治理體系建設(shè)工作方案和有關(guān)文件，協(xié)調(diào)各專業(yè)工作組分工任務(wù)開展情況，并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 負(fù)責(zé)本指南的組織實(shí)施、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查和隱患排查工作的開展。 負(fù)責(zé)制定?平安生產(chǎn)隱患排查方案?，組織或催促各級(jí)人員按方案開展事故隱患排查治理，監(jiān)督、檢查事故隱患治理和措施落實(shí)情況。 負(fù)責(zé)事故隱患的收集歸檔，定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)事故隱患整改良展情況，并對(duì)事故隱患排查治理實(shí)施過(guò)程進(jìn)行督查

6、、考核等工作。 發(fā)現(xiàn)危及人身平安的重大事故隱患或緊急情況時(shí)，要立即下達(dá)停產(chǎn)、停工處理指令，不得違章指揮，并要好生產(chǎn)平衡工作，調(diào)整運(yùn)行方式及時(shí)安排時(shí)間進(jìn)行解決。3.2.3各專業(yè)管理部門職責(zé)各專業(yè)管理部門主要指儲(chǔ)運(yùn)部、基建部、原料管理部、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部、制漿部、抄紙部、環(huán)保部、機(jī)電部等部門。按專業(yè)職責(zé)，檢查、催促、協(xié)調(diào)本專業(yè)重大事故隱患的整改工作，負(fù)責(zé)落實(shí)重大事故隱患掛牌督辦工作。掌握三級(jí)以上風(fēng)險(xiǎn)分布情況、可能產(chǎn)生的后果、管理控制措施及可能存在的隱患。 3.2.4生產(chǎn)車間職責(zé) 1各生產(chǎn)車間是事故隱患排查治理的責(zé)任主體，掌握三級(jí)以上風(fēng)險(xiǎn)分布情況、可能后果、典型控制措施及可能存在的隱患。 2具體負(fù)責(zé)所轄范

7、圍內(nèi)各類事故隱患的排查治理，負(fù)責(zé)組織一般事故隱患的評(píng)估，并對(duì)自行管理的事故隱患進(jìn)行整改、驗(yàn)證等工作。 3對(duì)本車間三級(jí)以上危險(xiǎn)源進(jìn)行檢查，催促所屬班組嚴(yán)格對(duì)四級(jí)以上風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行檢查。3.2.5 崗位人員職責(zé)崗位人員應(yīng)掌握本崗位涉及的風(fēng)險(xiǎn)分布情況、風(fēng)險(xiǎn)后果、可能存在的隱患及典型控制措施等相關(guān)知識(shí)。 1熟悉本人作業(yè)有關(guān)危險(xiǎn)源的檢查控制內(nèi)容，當(dāng)班檢查控制情況，杜絕弄虛作假現(xiàn)象。 2發(fā)現(xiàn)隱患應(yīng)立即上報(bào)，并協(xié)助整改，假設(shè)不能及時(shí)整改，那么采取臨時(shí)措施防止事故發(fā)生。 3對(duì)因本人在危險(xiǎn)源檢查、信息反應(yīng)、事故隱患整改、采取臨時(shí)措施等方面延誤或弄虛作假，造成危險(xiǎn)源失控或由此而發(fā)生的各類事故承當(dāng)責(zé)任。建立和不斷完善鼓勵(lì)

8、約束機(jī)制。企業(yè)應(yīng)建立隱患排查治理目標(biāo)責(zé)任考核機(jī)制，明確每一個(gè)崗位都有排查隱患、落實(shí)治理措施的責(zé)任，同時(shí)應(yīng)配套制定獎(jiǎng)懲制度。4 隱患分級(jí)與分類4.1 分級(jí)4.1.1 根本要求根據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及其可能導(dǎo)致事故后果和影響范圍，分為一般事故隱患和重大事故隱患。4.1.2 一般事故隱患危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。4.1.3 重大事故隱患危害和整改難度較大，無(wú)法立即整改排除，需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。以下情形為重大事故隱患： 違反法律、法規(guī)有關(guān)規(guī)定，整改時(shí)間長(zhǎng)或可能造成較嚴(yán)重危害

9、的； 涉及重大危險(xiǎn)源的； 具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)的場(chǎng)所，作業(yè)人員在10人以上的； 危害程度和整改難度較大，一定時(shí)間得不到整改的； 因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的； 設(shè)區(qū)的市級(jí)以上負(fù)有平安監(jiān)管職責(zé)部門認(rèn)定的。4.2 分類4.2.1 根本要求事故隱患分為根底管理類隱患和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患。4.2.2 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患包括以下方面存在的問(wèn)題或缺陷： 設(shè)備設(shè)施； 場(chǎng)所環(huán)境； 從業(yè)人員操作行為； 消防及應(yīng)急設(shè)施； 供配電設(shè)施； 職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施； 輔助動(dòng)力系統(tǒng)； 現(xiàn)場(chǎng)其他方面。4.2.3 根底管理類隱患根底管理類隱患包括以下方面存在的問(wèn)題或缺陷： 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位資質(zhì)證照； 平安生

10、產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員； 平安生產(chǎn)責(zé)任制； 平安生產(chǎn)管理制度； 教育培訓(xùn)； 平安生產(chǎn)管理檔案； 平安生產(chǎn)投入； 應(yīng)急管理； 職業(yè)衛(wèi)生根底管理； 相關(guān)方平安管理； 根底管理其他方面。5 工作程序和內(nèi)容5.1 編制排查工程清單5.1.1 根本要求企業(yè)應(yīng)依據(jù)確定的各類風(fēng)險(xiǎn)的全部控制措施和根底平安管理要求，編制包含全部應(yīng)該排查的工程清單。隱患排查工程清單包括生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單和根底管理類隱患排查清單。5.1.2 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單應(yīng)以各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為根本單元，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系中各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的控制措施和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求，編制該排查單元的排查清單。至少應(yīng)包括： 與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)對(duì)應(yīng)的設(shè)備設(shè)施和作業(yè)名稱； 排查內(nèi)容；

11、排查標(biāo)準(zhǔn)； 排查方法。5.1.3 根底管理類隱患排查清單應(yīng)依據(jù)根底管理相關(guān)內(nèi)容要求，逐項(xiàng)編制排查清單。至少應(yīng)包括： 根底管理名稱； 排查內(nèi)容； 排查標(biāo)準(zhǔn)； 排查方法。6 工作程序和內(nèi)容6.1 編制排查工程清單企業(yè)應(yīng)依據(jù)確定的各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的全部控制措施和根底平安管理要求，編制排查工程清單，參見附錄A、B。隱患排查工程清單包括生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單和根底管理類隱患排查清單。6.2 制定排查方案根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行特點(diǎn)，制定隱患排查方案，參見附錄E,明確各類型隱患排查的排查時(shí)間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級(jí)別及排查人員等。6.3 隱患排查6.3.1 排查類型排查類型主要包括全員查隱患、日常隱患排查

12、、綜合性隱患排查、專業(yè)性隱患排查、專項(xiàng)或季節(jié)性隱患排查、節(jié)假日隱患排查、專家診斷性檢查和事故類比隱患排查等。6.3.1.1 全員查隱患是指利用員工對(duì)各自崗位危險(xiǎn)源的熟知程度和平安責(zé)任心發(fā)現(xiàn)其崗位潛在的平安隱患和其他員工的未遂事件，并通過(guò)多種渠道申報(bào)郵箱及申報(bào) 等及時(shí)上報(bào)隱患信息，生產(chǎn)平安部對(duì)上報(bào)隱患及時(shí)跟蹤催促整改，并對(duì)上報(bào)員工進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，建立起全員查隱患長(zhǎng)效機(jī)制。6.3.1.2 日常隱患排查是指班組、崗位員工的交接班檢查、平安點(diǎn)檢表檢查和班中巡回檢查，以及車間各級(jí)管理人員和工藝、設(shè)備、電氣、儀表、平安等專業(yè)技術(shù)人員的日常性檢查。日常隱患排查要加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵裝置、要害部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重大危險(xiǎn)源的檢查

13、和巡查。 6.3.1.3 綜合性隱患排查是指以保障平安生產(chǎn)為目的，以平安責(zé)任制、各項(xiàng)專業(yè)管理制度和平安生產(chǎn)管理制度落實(shí)情況為重點(diǎn)，各有關(guān)專業(yè)和部門共同參與的全面排查；公司級(jí)綜合性平安檢查每月不少于1次，車間級(jí)綜合性平安檢查每月不少于2次。6.3.1.4 專業(yè)性隱患排查主要是指由各專業(yè)部門的負(fù)責(zé)人組織本系統(tǒng)人員進(jìn)行，主要是對(duì)5米以上登高作業(yè)、有限空間作業(yè)、易燃易爆部位動(dòng)火等作業(yè)環(huán)境危險(xiǎn)性較大的作業(yè)或者對(duì)特種設(shè)備、電氣設(shè)施、危險(xiǎn)化學(xué)品、廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛、防塵防毒、防火防爆、平安裝置、走臺(tái)護(hù)欄、構(gòu)建筑物等分別進(jìn)行的專業(yè)排查，專業(yè)檢查每半年不少于1次。6.3.1.5 專項(xiàng)或季節(jié)性排查是指連續(xù)生產(chǎn)裝置開、停

14、車前、新裝置施工期間或竣工時(shí)及試運(yùn)行等時(shí)段進(jìn)行的專項(xiàng)平安檢查以及根據(jù)各季節(jié)特點(diǎn)開展的專項(xiàng)隱患檢查，主要包括： 春季以防雷、防火、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點(diǎn)； 夏季以防雷暴、防設(shè)備容器高溫超壓、防洪、防暑降溫為重點(diǎn)； 秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫為重點(diǎn)； 冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為重點(diǎn)。6.3.1.6 節(jié)假日隱患排查主要是指節(jié)前對(duì)平安、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)準(zhǔn)備、備用設(shè)備、應(yīng)急預(yù)案等進(jìn)行檢查，特別對(duì)節(jié)日各級(jí)管理人員、檢修隊(duì)伍的值班安排和平安措施、原輔料、備品備件、應(yīng)急預(yù)案的落實(shí)情況等進(jìn)行重點(diǎn)檢查；6.3.1.7 專家診斷性檢查是指技術(shù)力量缺乏或平安生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)欠

15、缺的企業(yè)委托平安生產(chǎn)專家排查隱患； 6.3.1.8 事故類比隱患排查是對(duì)企業(yè)內(nèi)和同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的平安檢查。6.3.2 組織級(jí)別企業(yè)根據(jù)排查類型不同分別由以下組織機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)組織。 日常隱患排查的組織級(jí)別為班組級(jí)、崗位級(jí)； 綜合性隱患排查的組織級(jí)別為公司級(jí)、車間級(jí)； 專業(yè)性隱患排查的組織級(jí)別為部門級(jí)，按照專業(yè)類別劃分； 有限空間作業(yè)等專項(xiàng)排查的組織級(jí)別為部門級(jí)、車間級(jí)，按照類別劃分； 新裝置施工期間或竣工時(shí)及試運(yùn)行等時(shí)期專項(xiàng)排查的組織級(jí)別為部門級(jí)、車間級(jí)，按照職責(zé)分工； 季節(jié)性隱患排查的組織級(jí)別為部門級(jí)、車間級(jí)； 節(jié)假日隱患排查的組織級(jí)別為公司級(jí)、車間級(jí)。6.3.3 排查周期企業(yè)應(yīng)根據(jù)

16、法律、法規(guī)要求，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)工藝特點(diǎn)，確定綜合、專業(yè)、專項(xiàng)、季節(jié)、日常等隱患排查類型的周期。具體包括： 各班組落實(shí)好每班“一班三查(班前檢查：重點(diǎn)是設(shè)備、工具、作業(yè)環(huán)境及個(gè)人防護(hù)的穿戴情況等；班中檢查：重點(diǎn)是設(shè)備運(yùn)行狀況和制止或糾正違章行為；班后檢查：重點(diǎn)是工作現(xiàn)場(chǎng)，不給下一班留下隱患)制，努力實(shí)現(xiàn)崗位無(wú)隱患。 操作人員現(xiàn)場(chǎng)巡檢間隔不得大于2小時(shí)，氯氣使用、儲(chǔ)存裝置和部位的操作人員及天然氣站操作人員現(xiàn)場(chǎng)巡檢間隔不得大于1小時(shí)，宜采用不間斷巡檢方式進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)巡檢； 車間各工段直接管理人員(值班長(zhǎng)、工段長(zhǎng))、機(jī)修、電氣、儀表人員每天至少兩次對(duì)裝置現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行相關(guān)專業(yè)檢查； 班組應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，至少

17、每周組織一次隱患排查，并和日常交接班檢查和班中巡回檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患一起進(jìn)行匯總；各車間應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，至少每月組織一次綜合性隱患排查； 應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特征及本單位的生產(chǎn)實(shí)際，每季度開展一次有針對(duì)性的季節(jié)性隱患排查；重大活動(dòng)及節(jié)假日前應(yīng)進(jìn)行一次隱患排查； 工藝、設(shè)備、電氣、儀表等專業(yè)技術(shù)人員至少每半年組織一次專業(yè)性隱患排查，公司級(jí)綜合性隱患排查至少每季度組織一次； 當(dāng)獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及泄漏、火災(zāi)爆炸等事故時(shí)，應(yīng)舉一反三，及時(shí)進(jìn)行事故類比隱患專項(xiàng)排查； 對(duì)于區(qū)域位置、工藝技術(shù)等不經(jīng)常發(fā)生變化的，可依據(jù)實(shí)際情況確定排查周期，如果發(fā)生變化，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行隱患排查。6.4 隱患治理6.4.1 隱患治

18、理建議6.4.1.1 按照隱患排查治理要求，各相關(guān)層級(jí)的組織部門和單位對(duì)照確定的排查工程清單進(jìn)行隱患排查并記錄，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患宜保存影像記錄。6.4.1.2 評(píng)價(jià)出的不可接受風(fēng)險(xiǎn)，視同事故隱患。6.4.1.3 根據(jù)評(píng)價(jià)或排查出的隱患類別，提出治理建議，對(duì)于當(dāng)場(chǎng)不能立即整改的，由隱患排查組織部門下達(dá)隱患整改通知單，參見附錄H,按照管控層級(jí)下發(fā)至隱患所在位置責(zé)任部門或者責(zé)任人員進(jìn)行整改。6.4.2 隱患治理要求6.4.2.1 隱患治理實(shí)行分級(jí)治理、分類實(shí)施的原那么。主要包括崗位糾正、班組治理、車間治理、部門治理、公司治理等。6.4.2.2 隱患治理應(yīng)做到方法科學(xué)、資金到位、治理及時(shí)有效、責(zé)任到人、

19、按時(shí)完成。能立即整改的隱患必須立即整改，無(wú)法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實(shí)監(jiān)控責(zé)任，防止隱患開展為事故。6.4.3 隱患治理流程6.4.3.1 隱患治理流程包括：通報(bào)隱患信息、下發(fā)隱患整改通知、實(shí)施隱患治理、治理情況反應(yīng)、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)。 通報(bào)隱患信息。隱患排查結(jié)束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級(jí)、治理期限及治理措施要求等信息通過(guò)“生產(chǎn)平安部/隱患排查文件夾及時(shí)向從業(yè)人員進(jìn)行通報(bào)， 下發(fā)隱患整改通知。隱患排查組織部門通過(guò)制發(fā)隱患整改通知書，將治理建議傳達(dá)給治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人，隱患整改通知單的格式應(yīng)能表達(dá)責(zé)任、措施、資金、時(shí)限、預(yù)案的 “五落實(shí)要求和閉環(huán)管理； 實(shí)

20、施隱患治理。隱患存在單位在實(shí)施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患存在的原因進(jìn)行分析，參考治理建議制定可靠的治理措施并落實(shí)，分為一般隱患治理和重大隱患治理； 治理情況反應(yīng)。隱患存在單位在規(guī)定的期限內(nèi)將治理情況反應(yīng)至生產(chǎn)平安部驗(yàn)收，未能及時(shí)整改完成的應(yīng)說(shuō)明原因與整改通知制發(fā)部門協(xié)同解決； 生產(chǎn)平安部應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患整改效果組織驗(yàn)收并在隱患整改通知書上出具驗(yàn)收意見。6.4.4 一般隱患治理由企業(yè)各級(jí)公司、部門、車間、班組等負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員負(fù)責(zé)組織整改。能夠立即整改的隱患應(yīng)立即組織整改，整改情況要安排專人進(jìn)行確認(rèn)；難以立即排除的應(yīng)及時(shí)進(jìn)行分析，制定整改措施并限期整改。6.4.5 重大隱患上報(bào)及治理6.4.5.1 根據(jù)本

21、手冊(cè)第4.1.3條判定屬于重大事故隱患的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時(shí)組織評(píng)估，并編制事故隱患評(píng)估報(bào)告書。6.4.5.2 企業(yè)應(yīng)根據(jù)評(píng)估報(bào)告書制定重大隱患治理方案。6.4.6 隱患治理驗(yàn)收隱患治理完成后，應(yīng)根據(jù)隱患級(jí)別組織相關(guān)人員對(duì)治理情況進(jìn)行驗(yàn)收并出具驗(yàn)收意見，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。重大隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)組織對(duì)治理情況進(jìn)行復(fù)查評(píng)估。對(duì)政府督辦的重大隱患，按政府有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。7 文件管理企業(yè)在隱患排查治理體系籌劃、實(shí)施及持續(xù)改良過(guò)程中，應(yīng)完整保存表達(dá)隱患排查全過(guò)程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應(yīng)包括： 隱患排查治理制度； 隱患排查治理臺(tái)賬； 隱患排查工程清單等內(nèi)容的文件成果。重大事故隱患排查、評(píng)估記錄，隱患

22、整改復(fù)查驗(yàn)收記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔管理。8 隱患排查的效果通過(guò)隱患排查治理體系的建設(shè)，企業(yè)應(yīng)至少在以下方面有所改良： 風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)確保全面持續(xù)有效； 風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)和提升； 隱患排查治理制度進(jìn)一步完善； 各級(jí)排查責(zé)任得到進(jìn)一步落實(shí)； 員工隱患排查水平進(jìn)一步提高； 對(duì)隱患頻率較高的風(fēng)險(xiǎn)重新進(jìn)行評(píng)價(jià)、分級(jí)，并制定完善控制措施； 生產(chǎn)平安事故明顯減少； 職業(yè)健康平安管理水平進(jìn)一步提升。9 持續(xù)改良9.1 評(píng)審企業(yè)應(yīng)適時(shí)和定期對(duì)隱患排查治理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評(píng)審應(yīng)包括體系改良的可能性和對(duì)體系進(jìn)行修改的需求。評(píng)審每年應(yīng)不少于一次，當(dāng)發(fā)生更新時(shí)應(yīng)及時(shí)組織評(píng)審。應(yīng)

23、保存評(píng)審記錄。9.2 更新企業(yè)應(yīng)主動(dòng)根據(jù)以下情況對(duì)隱患排查治理體系的影響，及時(shí)更新隱患排查治理的范圍、隱患等級(jí)和類別、隱患信息等內(nèi)容，主要包括： 法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新； 政府標(biāo)準(zhǔn)性文件提出新要求； 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及平安管理機(jī)制發(fā)生變化； 企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變化等； 企業(yè)自身提出更高要求； 事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反應(yīng)的需求； 其它情形出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行評(píng)審。9.3 溝通企業(yè)應(yīng)建立不同職能和層級(jí)間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部溝通機(jī)制，及時(shí)有效傳遞隱患信息，提高隱患排查治理的效果和效率。企業(yè)應(yīng)主動(dòng)識(shí)別內(nèi)部各級(jí)人員隱患排查治理相關(guān)培訓(xùn)需求，并納入企業(yè)培訓(xùn)方

24、案，組織相關(guān)培訓(xùn)。企業(yè)應(yīng)不斷增強(qiáng)從業(yè)人員的平安意識(shí)和能力，使其熟悉、掌握隱患排查的方法，消除各類隱患，有效控制崗位風(fēng)險(xiǎn)，減少和杜絕平安生產(chǎn)事故發(fā)生，保證平安生產(chǎn)。10 事故隱患排查與治理檔案 附錄A 現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查工程清單 附錄B 根底管理類隱患排查清單11 附件 附件1 平安現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄 附件2 隱患排查治理公示 附件3 平安隱患限期整改指令書附錄A 現(xiàn)場(chǎng)管理類隱患排查治理清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查.編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位作業(yè)步驟檢查工程危險(xiǎn)源或潛在事件(標(biāo)準(zhǔn))管控措施名稱例如交接班名稱例如巡檢名稱名稱排查周期/組織級(jí)別(例如：每天/崗位級(jí))排查周期/組

25、織級(jí)別(例如：每周/車間級(jí))排查周期/組織級(jí)別排查周期/組織級(jí)別排查周期/組織級(jí)別序號(hào)名稱作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備設(shè)施1工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置.2.附錄B 現(xiàn)場(chǎng)管理類隱患排查治理臺(tái)賬風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)方案過(guò)程排查過(guò)程整改正程驗(yàn)收過(guò)程編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位作業(yè)步驟(檢查工程危險(xiǎn)源或潛在事件(標(biāo)準(zhǔn))管控措施排查類型排查周期責(zé)任單位責(zé)任人排查結(jié)果隱患描述隱患級(jí)別排查人排查時(shí)間形成原因分析整改措施整改責(zé)任單位整改責(zé)任人整改期限資金額驗(yàn)收時(shí)間驗(yàn)收人驗(yàn)收情況序號(hào)名稱作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備設(shè)施1工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置.23. 附錄C 根底管理類隱患排查清單序號(hào)排查工程排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)專業(yè)性檢查綜合性