公司運營計劃書模板

1、共享知識分享快樂贛州中盛農業(yè)發(fā)展有限公司公司經營計劃書編制：贛州中盛農業(yè)發(fā)展有限公司 時間：二零一三年一月營銷部目錄第一章、企業(yè)概況3第二章、經營方針4第三章、經營目標5第四章、主要經營策略 6第五章、實現目標的保障措施 10第六章、總體要求13企業(yè)概況贛州中盛農業(yè)發(fā)展有限公司，公司成立于2012年3月8日，屬于自然人獨資有限責任公司。法定地址：中國江西省贛州市金坪中路3號科技大樓注冊資本：人民幣 840萬元投資者及法定代表：肖聲富先生職務：執(zhí)行董事企業(yè)經營范圍：油茶樹、果樹種植（除種苗）；農業(yè)、林業(yè)開發(fā)；農副土特產品加工、 銷售。公司總部設在贛州市金坪中路 3號科技大樓，企業(yè)類型為有限責任公

2、司，主業(yè)為油茶樹、 果樹種植，公司資金雄厚，注冊資本為人民幣840萬元，專業(yè)技術人員齊備，擁有企業(yè)人員20余人，內設行政部、工程部、財務部、營銷部等工作機構。公司管理體系清晰明確，并 制定了章程和詳細的規(guī)章管理制度。公司成立以來，一直從事開發(fā)各類油茶樹、 果樹種植等項目的研究， 堅持以“質量第一， 信譽第一，服務第一”為宗旨，公司不斷推行環(huán)境管理和生產管理。從原材料采購，甄選到生產作業(yè)各個環(huán)節(jié)把關及維護，努力向更高的管理水平，更好的產品質量，更優(yōu)質的服務邁進。第二章經營方針在認真審視公司經營的優(yōu)勢和劣勢、強項和弱項（ SWOTD的基礎上，公司發(fā)展戰(zhàn)略中心對 當前行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判

3、， 將2012年的經營方針確定為：靈活策略贏市場， 擴大規(guī)模增實力，加強管理保利潤。經營方針是公司階段性經營的指導思想；各部門、各商場專賣店和各部門管理的各項經營、 管理活動，包括政策制訂、制度設計、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經營方針展開、貫 徹和執(zhí)行。第三章經營目標（一）核心經營目標2012年，公司的核心經營目標是：年度銷售實現營業(yè)額1.1億，沖刺目標1.21億，增長率36%,保底銷售收入1.1億，年度稅后利潤 2200萬元，增長率33.8%,稅后禾1J潤率12%,資產回年率8%,保底利潤1650萬元。在核心經營目標中，利潤是能夠反映公司經營質量的唯一指標，也是評價和考核經營團隊的“核心

4、之核”。（二）銷售目標細分銷售目標細分表（計算單位：萬元 /人民幣）卑微如蟋蟻、堅強似大象共享知識分享快樂分類項目年度目標第一季度第二季度第三季度第四季度20%25%30%25%20%25%30%25%20%卑微如螻蟻、堅強似大象共享知識分享快樂25%卑微如螻蟻、堅強似大25%30%25%20%25%30%25%20%25%30%25%20%25%30%共享知識分享快樂31%卑微如螻蟻、堅強似大20%25%30%25%20%25%30%25%20%25%30%25%20%25%共享知識分享快樂25%全年完成業(yè)績：萬元（目標萬元）月度平均業(yè)績：第一季度萬元；第二季度萬元；第三季度萬元；第四季度萬

5、元；上述銷售目標的分解，按2012 年度銷售目標分解表執(zhí)行（附件）。第四章主要經營策略（一）市場策略要實現銷售收入的大幅度增長，擴大市場覆蓋面、擴大實質客戶群，進而大幅提升訂單量，是必然選擇。因此，公司將2012 年確定為“市場拓展年”，投入資金開拓市場和專賣店，發(fā)展客戶爭取訂單，對此應將采取措施：1 全公司必須以市場為導向，以營銷為龍頭開展經營和管理活動。公司制訂相關政策，鼓勵公司管理人員參與營銷工作。2 國內和國外銷售部必須整合各項資源，在 2012 年上半年，采取一切措施，集中精力做好海外客戶和國內經銷商的開發(fā)、簽約工作。3海外市場的主攻方向是美國和歐盟、日本則是主要的家具進口國以及北美

6、洲和俄羅斯市場進口量占世界總量的57%，并以“發(fā)展中東客戶，繼續(xù)開拓大洋洲及歐洲市場”為目標市場策略。4國內市場應以“強勢推進、快速占領”的策略，集中力量發(fā)展渠道經銷商（計劃 30 家力爭 50 家） ，應以“穩(wěn)步發(fā)展、適度調整”的策略發(fā)展直營市場。（二）產品策略市場策略需要產品策略和價格策略的強力支撐和支持。2012 年公司的整體產品策略是“親民路線” ，即：在確保品質的基礎上，在設計開發(fā)、選材和價格上，始終圍繞客戶需求，以客戶需求為出發(fā)點和歸屬點，以適銷對路為原則，降低單張座椅產品利潤，提升總體銷量，實現利潤總量最大化。為此，應采取下列措施：1 國際銷售應調整主打產品，從專業(yè)鴻基座椅產品向

7、現代產品過渡，以做現代禮堂、影院及公共場所座椅為主。2 國內市場的產品策略按產品系列推進：1 ）針對現代禮堂、影院及公共場所座椅產品，應“加強開發(fā)、推陳出新、完善細節(jié)”，為滿足二、三級市場，適度擴充 HJ排椅系列。2）針對課桌椅、等候椅產品，推行 “整合資源、 全新導入、量力擴展、同步推進”的策略，以行業(yè)中等價位推廣產品。3 生產部應根據上述策略和業(yè)務實際需求，制訂產品的開發(fā)、采購和品質保證的相應計劃，采取必要的行政措施，確保產品開發(fā)結構和生產結構的調整到位。（三）品牌與招商策略品牌是產品營銷的催化劑和拉動力。經過近十八年的經營， “鴻基座椅”已經成為行業(yè)的優(yōu)勢品牌，具有較強的號召力；在市場上

8、和消費群中具有良好的美譽度。因此， 2012 年，公司必須集合品牌資源，區(qū)分目標客戶群，綜合運用網絡、專賣店、直銷、展會等通路，集中力量向海外市場和中國區(qū)市場推廣“鴻基座椅”品牌。為此，相應措施如下：1 國際銷售部應以“鴻基座椅”為主打品牌，以展會、網絡等通路為手段，以海外采購商和經銷商為目標大力開展招商活動。2國內銷售部應在中國區(qū)市場主推“鴻基座椅”品牌，采用以商招商、廣告招商、專員招商、展會招商等手段，面向家具業(yè)、影院業(yè)、體育場館、會堂、禮堂和意向投資者五類潛在客戶展開強力招商活動。第五章實現目標的保障措施（一）生產資源保障1 公司新增投資100 萬元，增加生產設備，擴大生產場地或（參股、

9、收購、外發(fā)），確保產品生產年度銷售實現營業(yè)額1.1 億，沖刺目標1.21 億元和各項營銷策略的實現。2 生產部作為二線部門，理應成為國際銷售部和國內銷售部的堅強后盾，必須始終圍繞客戶要求而非生產要求運轉，必須按照一線部門的產品策略規(guī)劃和實際定單需求，組織設計開發(fā)、物料采購、產品生產和品質控制等各項生產管理活動。3按時交付合格產品，始終是生產管理的不容置疑的核心任務。生產部應訂立適宜的品質目標，采取適宜的控制措施，以適宜的品質成本，為經營一線準時提供合格產品。4生產成本特別是材料成本的控制，將是考驗生產部各級主管的關鍵所在，必須列入各部門主管的首要議事日程，必須以非常手段克服和消化各類漲價因素，

10、以降低材料采購成本為突破口， 以提升生產速度、提升單位時間產量、采用計件計酬方式為基本點，帶動人工成本、能耗成本等在內的各項產品成本的降低，使主營業(yè)務的座椅材料成本控制在45%以內。（二）人力資源保障“服務、支持、指導”是人力資源管理永恒的宗旨，保障一、二線部門的后勤供給，構建體系、 理順管理，指導核心部門改善人力資源管理，是人力資源部2012 年的三大任務。為此，必須從以下四個方面做好人力資源管理工作：1 加快人才引進：以2012 年人力配置標準計劃為基礎，加快新增人員中的關鍵職位的引進和流失人力的補充，確保一、二線用人需求；建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃，在2012 年 5 月 31 日

11、前將應淘汰人員全部淘汰完畢，將儲備人才全部引進到位。2 加強教育訓練：建立培訓體系，以素質培訓為核心，對公司員工和加盟商進行系統(tǒng)的培訓，提升員工和合作伙伴的職業(yè)和經營素質。3 建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性、對內具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、紅利在內的分配體系；并在施行中不斷地加以檢討和完善。4建立合理的績效管理體系：按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續(xù)”的原則，由常務副總經理牽頭，以目標管理為基礎，建立起工作績效管理體系，按照分級管理、分層考核的原則， 2012 年 2 月 1 日起，總經理對公司經營團隊實施考核；至遲于2012 年 4 月 1 日起，各部門對

12、中層干部（部門）和基層干部（作業(yè)組）施行考核；績效管理必須與分配體系聯(lián)動推行，以確保目標管理切實落實。（三） 綜合管理保障市場競爭特別是出口貿易競爭的加劇，必然在技術壁壘上體現，客戶必將更加關注體系認證等技術性措施；公司將2012 年定義成為未來3 5 年的經營發(fā)展奠定基礎的“管理基礎年”，高效順暢的管理是公司核心競爭力的一個核心。1 由常務副總經理主導，集合內外資源，自 2012 年 3 月 1 日起， 公司推展 “建構管理體系，增強公司體質”活動，用 6 個月時間，建立起包括營銷管理、生產管理、技術管理、品質管理、經濟管理等在內的順暢的、高效的管理體系。管理體系的建構，必須以“理順脈絡、提

13、升效率”為目標，注重先進性與實戰(zhàn)性、 階段性與前瞻性的有機結合，為必要時的體系認證打好基礎。2 按照分權管理的原則，由經營團隊成員負責，大力推進管理團隊建設、骨干隊伍建設、經營目標落實檢討等工作。（四）財務資源保障2012 年，公司將為一線部門提供優(yōu)勢財務資源，在廣告、人力、費用、收益分配等各項投入上向一線傾斜。與此同時，財務部必須從下列四個方面加大監(jiān)測和監(jiān)控力度：1 逐步下放費用審批：在2011 年已經下放部分權限的基礎上，財務部按“編制責任人”的思路，將各類費用的初審權下放給各業(yè)務部門副總（經理），以便形成權責對等機制；財務部在費用流向的合理性等方面加強監(jiān)測。2主導成本降低活動：在設定成本

14、降低目標的基礎上，財務人員必須更多地“走出去”，直接參與市場調研，或組織各類專項活動，協(xié)助、指導相關部門降低成本。3整合多個專賣店資源：由財務部主導，對樂從專賣店、博覽專賣店、鄭州專賣店、蘇州專賣店等資源的工商、銀行、稅務、海關資源進行整合，為一線部門提供便捷的財務交流和結算通道。4 健全財務監(jiān)測體系：財務部必須積極參與 “建構管理體系， 增強管理體質”活動， 理順、健全財務監(jiān)測體系，重點關注物流活動背后的財務信息流。（五）組織管理保障1 由董事長 （總經理）負責， 與經營團隊簽定目標經營責任書， 明確各責任部門的目標、責任和相應的權利。2 由各責任部門副總（經理）負責，2012 年 2 月

15、15 日前，對各項目標進行層層分解，并與各級主管簽定目標管理責任書，逐級明確目標、責任、獎懲等。各級主管的目標管理責任書統(tǒng)一匯集于人力資源部，實施歸口管理。3由財務經理負責，2012 年 2 月 15 日前，出臺財務預算和成本責任控制辦法，明確各類責任人的成本控制項目、目標、責任和獎懲事項，并每月組織檢討和通報等工作。4由常務副總經理負責，2012 年 2 月 15 日前，以董事長（總經理）為授權方，與各責任部門副總（經理）簽定安全生產責任書，明確年度安全生產特別是工傷預防的目標和責任等，確保年度重大事故控制為零。5由營銷副總經理負責，組織每月/季“經營目標達成檢討會”，總結成果，檢討差距，研

16、擬對策，跟進結果。第六章總體要求公司高層清醒地認識到：2012 年的經營目標，是在全面權衡和全面分析的基礎上制定的，是一個充滿機遇和機會的計劃，也是一個具有挑戰(zhàn)和風險的計劃；要將這一理想變?yōu)楝F實，需要全體員工的共同努力。（一）更新觀念，創(chuàng)新管理公司認為，要達成2012 年的經營目標，首先要更新觀念，各級主管和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過且過、小步前進、作坊經營”的思想觀念，以宏觀的立場，樹立“產業(yè)洗牌、不進則退”的危機意識和“發(fā)展公司，分享成果”的捆綁意識，在生產管理的流水作業(yè)、產品開發(fā)的結構系列、采購管理的成本降低、訂單評審的菜單管理、后勤保障的服務品質、財務監(jiān)測的深入一線等等各方面

17、，創(chuàng)新經營思維、創(chuàng)新管理模式，為公司經營從作坊工廠向現代企業(yè)的徹底轉型奠定良好的基礎。（二）切實負責，重在行動行動，是一切計劃得以實現的首要；執(zhí)行，是一切目標得以達成的關鍵。沒有行動和執(zhí)行，一切都是空談。公司要求，各級干部和全體員工以“負責任”的態(tài)度做好各項工作，特別是經營團隊和中層干部，必須以 “責任” 主管的立場開展各項工作，不得仍有 “功在我責在他”的遇事推委的惡習和惡行。公司強調：干部和員工的價值在于行動和執(zhí)行，公司將以行動力和執(zhí)行力考察所有干部，對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工，將列入員工淘汰計劃的首選，首先予以淘汰。（三）業(yè)績優(yōu)先，獎懲落實追求利潤最大化，永遠是企業(yè)經營的靈魂；