075先期質(zhì)量先期策劃管理程序

1、產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃管理程序版 本A/0頁 次14/13制定部門工程制定日期2015.01.12編 號QEP-075一、目的：在程序確定和制定確保產(chǎn)品使顧客滿意所需的步驟，促進與所涉及的每一個人的聯(lián)系，以確保所要求的步驟能按時完成，并引導資源，預防缺陷，降低成本，持續(xù)不斷地改進，以最低的成本及時提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，使顧客滿意。二、范圍：適用汽車顧客的新產(chǎn)品開發(fā)或產(chǎn)品更改及汽車客戶的專案產(chǎn)品。三、職責3.1總經(jīng)理：負責項目組的批準和其小組組長之指派/任命。3.2業(yè)務部：負責務階段計劃和執(zhí)行工作結(jié)果之對外（指顧客）聯(lián)絡窗口。3.3項目組組長：負責項目組組建；負責項目組之計劃制定及規(guī)定小組成員職責；負責各階段

2、計劃和執(zhí)行工作之結(jié)果核準。 3.4項目組成員：負責項目組之工作展開、實施及執(zhí)行。 3.5項目組之職責： 3.5.1確定顧客要求及期望； 3.5.2確定顧客、內(nèi)部和外部； 3.5.3確定小組成員每一部門代表方的角色和職責及工作； 3.5.4確定過程所需的工藝文件和作業(yè)程序及方法； 3.5.5新產(chǎn)品試產(chǎn)及制造過程之各階段工作審查； 3.5.6對所提出來的設計性能要求和制造過程評定其可行性； 3.5.7產(chǎn)品試產(chǎn)開發(fā)過程中相關(guān)問題之澄清及解決； 3.5.8確定產(chǎn)品成本、過程和開發(fā)進度、交付（提交）時間及其它必須考慮的限制條件。 3.5.9決定過程設計和開發(fā)及交付（提交）的產(chǎn)品是否需要顧客或分承包方協(xié)助

3、。 3.5.10特殊特性的開發(fā)和最終確定； 3.5.11過程潛在失效模式及后果分析的開發(fā)和評審，包括采取降低潛在風險的措施； 3.5.12控制計劃的開發(fā)評審。 3.6 第一階段工作（計劃和確定項目）： 顧客要求的確認；新產(chǎn)品制造可行性分析和評估成本核算、產(chǎn)品報價；組建項目組、編制新產(chǎn)品項目APQP開發(fā)計劃；制定材料清單；制定初始流程圖；制定產(chǎn)品和過程特殊特性的清單；制定產(chǎn)品保證計劃書； 以上工作由企劃部、工程負責完成； 3.7第二階段工作（產(chǎn)品設計和開發(fā)）：（本公司無設計責任，由顧客承擔產(chǎn)品設計和開發(fā)，本公司只負責樣件制造階段）。顧客產(chǎn)品工程圖紙轉(zhuǎn)化內(nèi)部圖紙?zhí)岢?；新設備、模具、工裝和設施要求提

4、出；新量具和試驗設備要求提出；制定樣件控制計劃；樣件制造；樣件檢測；樣件評審；送樣確認；工程更改；產(chǎn)品和過程特殊特性確定；(11)小組可行性承諾。以上工作由工程、品保部、項目小組完成。3.8第三階段工作（過程 設計和開發(fā)）：制定顧客包裝標準；制定正式過程流程圖；制定車間平面布置圖；制定PFMES并對其進行分析；制定試生產(chǎn)控制計劃；制定過程作業(yè)指導書；制定包裝作業(yè)指導書；制定MSA分析計劃；制定SPC初始過程能力研究計劃；以上工作由工程、品保部、項目小組完成。3.9第四階段工作（產(chǎn)品和過程確定）：試生產(chǎn)通知、準備；試生產(chǎn)；MSA測量系統(tǒng)分析評價；SPC初始過程能力研究；試產(chǎn)品檢驗、測試；包裝評價

5、；試產(chǎn)總結(jié)；工程變更；質(zhì)量策劃認定總結(jié)；制定量產(chǎn)控制計劃； 3.10第五階段工作（反饋、評定和糾正措施）：量產(chǎn)訂單、生產(chǎn)計劃下達；量產(chǎn)準備評審；量產(chǎn)；減少變差；顧客滿意。四、工作流程和內(nèi)容：工程流程圖工作內(nèi)容說明使用表單第一階段：計劃和確定項目確定新產(chǎn)品制作的來源產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃準備4.1本公司產(chǎn)品質(zhì)量先期策 劃和執(zhí)行分五個階段，即：第一階段-計劃和確定項目；每二階段-產(chǎn)品設計和開發(fā)；第三個階段-過程設計和開發(fā)；第四個階段-產(chǎn)品和過程確定；第五個階段-反饋、評定和糾正措施4.2業(yè)務部按照顧客要求，確定新產(chǎn)品制作的來源1.顧客傳真、圖紙或email等新產(chǎn)品制造可行性評估和風險分析 NG4.3婁確

6、定有新產(chǎn)品項目制作意向后，由業(yè)務部接收顧客項目制作的相關(guān)資料（包括圖紙、樣件等）交企劃。由企劃主導對其進行新產(chǎn)品制造可行性、風險分析和評估，并將結(jié)果和數(shù)據(jù)記錄于“新產(chǎn)品制作評審表”中新產(chǎn)品制作評審表。 0K 審核 NG 4.4“新產(chǎn)品制作評審表”經(jīng)企劃、工程等簽核評審意見。新產(chǎn)品制作評審表。與顧客溝通或放棄成本核算報價 OK4.5可行性評審通過后、企劃主導對其進行成本核算報價，并將其數(shù)據(jù)和結(jié)果記錄于“產(chǎn)品成本核算表”。根據(jù)“產(chǎn)品成本核算表”制作“報價單”。產(chǎn)品成本核算表。報價單核準核準 NG OK NG OK確定新產(chǎn)品項目制作的工作和任務 OK組建項目組 NG4.6“新產(chǎn)品制作評審表”連同“產(chǎn)

7、品成本核算表”、“報價單”交總經(jīng)經(jīng)理核準后生效。 4.7經(jīng)核準后“報價單”由業(yè)務部交客戶確認。由客戶確認后下樣品單或開模單。由業(yè)務部轉(zhuǎn)交工程。 4.7.1工程接到樣品單或開模單后，應及時將所收到的新產(chǎn)品項目制作的相關(guān)資料進行吸收，并確認制作的工作和任務。同時視需要組建由工程、品保、企劃、業(yè)務部、管理部、生產(chǎn)部、資材部或顧客和供應商等相關(guān)部門組成的項目組，工程主管任項目組組長，然后報總經(jīng)理核準。 4.7.2為確定產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃的順利進行，對項目組成員由管理部或其它部門按照人力資源管理程序進行質(zhì)量先期策劃的培訓，并保存培訓的記錄。項目組成員及職責表工程流程圖工作內(nèi)容說明使用表單第一階段：計劃和確

8、定項目核準編制新產(chǎn)品項目制作計劃 NG OK4.8項目組根據(jù)所得到的有關(guān)資料結(jié)合公司實際情況委托項目組長編制“新產(chǎn)品項目APQP開發(fā)計劃”（計劃的內(nèi)容應包括開發(fā)的各項工作和任務、負責部門、負責人員、起始時間、預計完成日期、實際完成日期、所需建立和保存的資 料等），報項目組審查，呈報公司總經(jīng)理核準。新產(chǎn)品項目APQP開發(fā)計劃新產(chǎn)品制作計劃發(fā)行4.9項目組組長將“新產(chǎn)品項目APQP開發(fā)計劃”分發(fā)各成員，并按其執(zhí)行。新產(chǎn)品項目APQP開發(fā)計劃制定初始產(chǎn)品和過程特殊特性清單制定初始過程流程圖制定初始材料清單4.10項目組組長組織工程人員通過對顧客需要和期望及相關(guān)資料的分析制定一份“產(chǎn)品初始材料清單”、

9、“初始過程流程圖”及“產(chǎn)品和過程特殊性表”中，項目組長核準。 （1）特殊的產(chǎn)品和過程特殊特性由顧客確定，也可由公司根據(jù)產(chǎn)品和過程經(jīng)驗中選擇出，產(chǎn)品和過程特殊特性的初始清單制定可從以下幾個方面進行： A)基于顧客需要和期望分析的產(chǎn)品設想； B)可靠性目標/要求的確定； C）從預期的制造過程中確定出過程特殊特性； D)類似零件的失效模式及后果分析（FMEA).1.產(chǎn)品初始材料清單 2.初始過程流程圖 3.產(chǎn)品過程特殊特性表編制產(chǎn)品保證計劃4.11工程部門根據(jù)顧客要求及產(chǎn)品特殊性制作，“產(chǎn)品保證計劃書”中，呈報項目組審查，項目組長核準。 1）產(chǎn)品保證計劃的內(nèi)容可包括以下項目： A.概述項目要求； B

10、.產(chǎn)品和過程特殊特性的管制； C.質(zhì)量目標、面本目標、效率目標的制定。產(chǎn)品保證計劃書管理者支持4.12項目組組長應在第一階段的產(chǎn)品質(zhì)時先期策劃階段結(jié)束時，針對第一階段的工作執(zhí)行況進行小結(jié)，并將其工作的執(zhí)行情況報告給公司總經(jīng)理知悉，以獲得總經(jīng)理的承諾和支持，通過其表明已滿足所有策劃要求和關(guān)注問題均已寫入文件中，并列入解決的目標中來體現(xiàn)管理者的支持工程流程圖工作內(nèi)容說明使用表單第二階段：計劃和確定項目顧客圖紙轉(zhuǎn)化為內(nèi)部圖紙新設備/工裝/模具、量具要求制定樣件控制計劃樣件制造樣品制作驗證/評審4.13由工程技術(shù)人員將顧客圖紙按本公司圖檔要求轉(zhuǎn)化為本公司內(nèi)部圖紙，在轉(zhuǎn)化過程中，按照第一階段識別的產(chǎn)品特

11、殊特性在圖紙中使用特殊特特性符號標注清楚。4.14由工程根據(jù)業(yè)務部下達的“開模通知單”進行模具設計與制作，具體程序詳見模具制作管理程序。 4.15由工程根據(jù)新產(chǎn)品的要求提出新產(chǎn)品設備/工裝/夾具/模具/量具需求清單。 4.16工程根據(jù)現(xiàn)有設備/工裝情況，若不足以滿足新產(chǎn)品要求，由工程提出新產(chǎn)品設備、工裝、夾具、模具、量具開發(fā)計劃進度表，各責任部門限期完成各自工作，并進行執(zhí)行新產(chǎn)品設備、工裝、夾具、模具、量具檢查表 新產(chǎn)品設備/工裝/夾具/模具/量具需求清單 新產(chǎn)品設備/工裝/夾具/模具/量具開發(fā)進度表 新產(chǎn)品設備/工裝/夾具/模具/量具檢查表4.17由工程制作樣件控制計劃，具體程序詳見控制計劃

12、管理程序。 4.18樣件控制計劃完成后，由項目小組對其進行評審，并將評審情況記錄于“控制計劃檢查表”。樣件控制計劃 控制計劃檢查表4.19由工程技術(shù)員根據(jù)“樣控制計劃”及涉及的相關(guān)資料制作樣件，具體程序詳見新產(chǎn)品開發(fā)管理程序之“樣品制作流程”。4.20樣件制作完成后，工程技術(shù)員自檢合格后，送品保部或測量中心進行檢驗與試驗，并出具“樣品檢測報告”，檢驗合格后，由工程組織相關(guān)部門進行樣品評審，評審的主要內(nèi)容包括：材質(zhì)的符合性、外觀的符合性、性能/功能的符合性、尺寸的符合性、顧客特殊特性的符合性、環(huán)保、安全法規(guī)的符合性，評審結(jié)果記錄于“樣品驗證評審記錄表”中。 4.21評審未通過，則重新更改、制作、

13、評審，直到合格為止。樣品檢測報告 樣品驗證評審記錄表 送樣確認4.22工程通過業(yè)務部門與顧客溝通并確認驗證資 料是否需顧客確認。 4.23如顧客要求時，應將經(jīng)公司驗證和確認合格的樣件提交給顧客做設計確認和評審。如合格，則按顧客要求進行后續(xù)作業(yè)，如不合格，則依本程序及相關(guān)作業(yè)指導書進行工程變更申請等，直到被顧客確認合格。工程流程圖工作內(nèi)容說明使用表單圖樣和規(guī)范是否需更改圖樣和規(guī)范更改申請NO4.24若顧客確認所涉及相關(guān)圖樣和規(guī)范需要進行利多改，由業(yè)務部負責接心更改信息，并將相關(guān)更改信息及時反饋工程YES4.25工程按工程變更作業(yè)指導書之規(guī)定負責進行工程圖樣和工程規(guī)范更改的申請。批準 NG4.26

14、圖樣和規(guī)范更改應經(jīng)相關(guān)工程技術(shù)人員校對，（必要時項目組審查），工程負責人核準。圖樣和規(guī)范更改OK4.27工程技術(shù)員按工程變更作業(yè)指導書之規(guī)定進行圖樣和規(guī)范的更改。確定產(chǎn)品和過程特殊特性4.28項目組確定產(chǎn)品和過程特殊特性。 4.28.1在初始產(chǎn)品和過程特性清單基礎(chǔ)上 建立正式產(chǎn)品和過程特殊特性清單。 4.28.2特殊特性清單應經(jīng)項目組核準。 4.28.3公司內(nèi)部與安全有關(guān)的特殊特性（關(guān)鍵特性）用符號“G”表示，公司內(nèi)部與安全無關(guān)的特殊特性（重要特性）用符號“z”表示；顧客有要求時應加注顧客標識。 4.28.4特殊特性表示符號應在PFMEA控制計劃、作業(yè)指導書包括檢驗規(guī)程和圖紙中明確標識。產(chǎn)品和

15、過程特殊特性表/控制計劃-PFMEA小組可行性承諾4.29項目組負責小組可行性承諾。 4.29.1項目組評審制作的可行性，確信能按預定時間以顧客可接受的價格諸于制造、裝配、試驗包裝和足夠數(shù)量的交貨，將評審結(jié)果記錄于“小組可行性承諾表”中，并呈報項目組審查小組可行性承諾表工程流程圖工作內(nèi)容說明使用表單第三階段：過程設計和開發(fā)編制產(chǎn)品包裝標準4.30業(yè)務部負責編制產(chǎn)品包裝的標準。 4.30.1根據(jù)顧客提供的產(chǎn)品包裝標準編制公司的產(chǎn)品包裝標準，如顧客未要求，公司可自行編制標準。 4.30.2包裝標準應呈報項目組審查。車間平面布置圖確定正式制造過程流程圖4.31.工程負責制定正式制造過程流程圖，制造部

16、配合。 4.31.1工程在產(chǎn)品初始流程圖的基礎(chǔ)上制定公司目前的或提出的“產(chǎn)品過程流程圖”進行評審。評審結(jié)果記錄于“過程流程圖檢查表”。 4.31.2PFMEA、樣件/試生產(chǎn)/生產(chǎn)控制計劃中的流程圖應和目前的過程流程圖的流程圖相一致。1.正式產(chǎn)品過程流程圖 2.過程流程圖檢查表過程PMEA評審過程PMEA分析4.32工程負責主導繪制車間平面布置圖。 4.32.1車間平面布置圖交項目組進行評審。 4.32.2評審結(jié)果應記錄于“車間平面布置圖檢查表”中。 4.32.3布置圖中應有材料和產(chǎn)品的流轉(zhuǎn)方向，且和流程圖及控制計劃相一致。1.車間平面布置圖 2.車間平面布置圖檢查表制定試生產(chǎn)控制計劃4.33工

17、程負責PFMEA分析。 4.33.1PFMEA分析及評審具體要求見過程潛在失效模式及后果分析管理程序。1.過程潛在失效模式及后果分析表 2.過程潛在失效模式及后果分析檢查表4.34工程負責制定試生產(chǎn)控制計劃。 4.34.1試生產(chǎn)控制計劃編制規(guī)定見控制計劃管理程序。1.試生產(chǎn)控制計劃 2.控制計劃檢查表編制過程作業(yè)指導書4.35工程負責編制過程作業(yè)指導書。 4.35.1根據(jù)樣件試制中所取得的操作經(jīng)驗編制足夠詳細的、可理解的過程作業(yè)指導書。 4.35.2指導書應包括：過程所需的詳細參數(shù)，以有效地指導操作和對過程進行控制。 4.35.3編制過程作業(yè)指導書依據(jù)的資料：PFMEA,控制計劃，工程圖樣、過

18、程流程圖，車間平面布置圖，包裝標準。工程流程圖工作內(nèi)容說明使用表單制定測量系統(tǒng)分析計劃4.36品保部負責制定測量系統(tǒng)分析計劃。 4.36.1測量系統(tǒng)分析計劃編制詳見測量系統(tǒng)分析管理程序。測量系統(tǒng)分析計劃制定初始過程能力研究計劃4.37品保部制定初始過程能力研究計劃。 4.37.1初始過程能力研究計劃編制詳見SPC統(tǒng)計過程管理程序。初始過程能力研究計劃制定包裝規(guī)范過程設計驗證和確認評審NG 過程設計更改 4.38工程負責制定包裝作業(yè)指導書。 4.38.1工程應在顧客提供的產(chǎn)品包裝標準和公司制定的產(chǎn)品包裝基礎(chǔ)上制定包裝作業(yè)指導書。 4.38.2包裝作業(yè)指導書應經(jīng)品保主管核準。 4.38.3包裝設計

19、應保證產(chǎn)品特性和性能在包裝，搬運和開包過程中保持不變，且包裝與所有的材料搬運裝置相匹配。 過程設計輸出評審 OK4.39過程設計驗證和確認評審工作由項目組組織進行作業(yè)。以會議形式記錄。 4.40過程設計驗證和確認評審若涉及到工程變更，則由工程按工程變更作業(yè)指導書進行。NG4.41制造過程設計輸出的評審工作由項目組組織進行作業(yè)。 4.41.1過程設計輸出評審資料的整理、歸檔按文件和資料管理程充很高行。 管理者支持OK4.42項目組將第三階段的小結(jié)報告公司領(lǐng)導批準，獲得其支持或承諾。 第四階段：產(chǎn)品和過程確定工程流程圖工作內(nèi)容說明使用表單試行試生產(chǎn)作業(yè)4.43試產(chǎn)作業(yè)由工程主導，具體程序見新產(chǎn)品開

20、發(fā)管理程序之“新產(chǎn)品試作流程”。進行測量系統(tǒng)分析/評價4.44品保部依據(jù)MSA測量系統(tǒng)分析管理程序按照“測量系統(tǒng)分析計劃”對使用的測量裝置和方法按照工程規(guī)范、控制計劃標識的特性進行測量系統(tǒng)的評價。量具重復性和再現(xiàn)性（GAUGW R&R)分析報告進行初始過程能力研究4.45品保部依“初始過程能力研究計劃”和SPC統(tǒng)計過程管理程序進行初始過程能力研究。SPC過程能力分析表生產(chǎn)件批準4.46工程和相關(guān)部門依據(jù)生產(chǎn)件批準管理程序?qū)ιa(chǎn)件進行PPAP作業(yè)，交項目組長審查核準，必要時交顧客批準。樣品送樣和確認4.47工程將生產(chǎn)件送樣給顧客確認，并保存同等質(zhì)量樣品不少于兩件（封存），工程保存一套完整

21、送樣資料以便追溯。進行生產(chǎn)確認試驗4.48品保部安排對生產(chǎn)件進行工程試驗并整理“樣品檢測報告”。樣品檢測報告進行包裝評價4.49工程對公司或顧客規(guī)定的包裝方法進行包裝評價，并記錄于“產(chǎn)品包裝評價表”中。產(chǎn)品包裝評價表4.50項目組按控制計劃管理程序?qū)φ脚鷷r生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的特性、過程控制試驗和測量系統(tǒng)進行全面文件化的描述制定“控制計劃”并對計劃進行評審且記錄于“控制計劃檢查表”中。1.控制計劃 2.控制計劃查檢表質(zhì)量策劃總認定制定生產(chǎn)控制控劃4.51項目組應保證遵循所有的控制計劃和過程流程圖，并對此工作做正式的質(zhì)量策劃認定，然后將其認定的結(jié)果記錄于“產(chǎn)品質(zhì)量策劃總結(jié)和認定報告”表中，并將其呈報

22、項目組長核準；在首次產(chǎn)品裝運之前項目組必須對以下項目進行評審： A.控制計劃 B.過程指導書 C.量具和試驗裝備產(chǎn)品質(zhì)量策劃總結(jié)和認定報告工程流程圖工作內(nèi)容說明使用表單管理者支持4.52項目組將“產(chǎn)品質(zhì)量策劃總結(jié)和認定報告”及第四階段工作的小結(jié)報告給公司總經(jīng)理，獲得其支持和承諾。產(chǎn)品質(zhì)量策劃總結(jié)和認定報告第五階段：反饋評定和糾正措施編制生產(chǎn)計劃4.53生管課根據(jù)顧客訂單按照生產(chǎn)過程管理程序之規(guī)定“生產(chǎn)指令單”并落實生產(chǎn)準備工作。生產(chǎn)指令單批時生產(chǎn)4.54制造課根據(jù)“生產(chǎn)指令單”進行批量生產(chǎn)。生產(chǎn)指令單減少變差4.55品保部根據(jù)SPC統(tǒng)計過程管理程序之規(guī)定分析、減少變差。SPC統(tǒng)計過能力分析表顧

23、客滿意4.56業(yè)務部按照顧客滿意管理程序之規(guī)定使公司與顧客進行全面溝通協(xié)調(diào)，以進行必要的改進，來糾正缺陷滿足顧客要求。交付4.57生管課按出貨管制程序進行作業(yè)，產(chǎn)品交付過程中應繼續(xù)與顧客合作以解決問題并作持續(xù)不斷改進。服務4.58業(yè)務部和品保部按照溝通管理程序及客訴異常處理作業(yè)指導書之規(guī)定進行。持續(xù)改進4.59公司各有關(guān)部門依據(jù)顧客要求和其他相關(guān)信息，按照資料分析與持續(xù)改進管理程序之規(guī)定不斷改進產(chǎn)品和服務。五、作業(yè)內(nèi)容： 5.1APQP：指Advanced Product Quality Planning(產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃)的英文簡稱。 5.2特殊特性：指由顧客指定的產(chǎn)品和過程特性，包括顯著影響政府法規(guī)和安全特性及顯著影響顧客滿意的產(chǎn)品和過程特性和由公司通過產(chǎn)品和過程的了解選出的特性。 5.3小組可行性承諾：指由項目組對所做的設計能以可接受的成本，按時并以足夠的數(shù)量被制造、裝配、試驗、包裝和裝運的承諾。 5.4產(chǎn)品保證計劃：指產(chǎn)品質(zhì)量計劃的一部份，它是一種以預防為主的管理工具，涉及到產(chǎn)品設計、過程設計以及必要的應用軟件設計。 5.5關(guān)鍵特性：影響國家、行業(yè)法規(guī)要求或產(chǎn)品功能安全性、環(huán)境保護等，包括需要特殊生產(chǎn)、裝配、發(fā)運的產(chǎn)品要求或參數(shù)。 5.6重要特性：對顧客有重要影響的產(chǎn)品、過程和實驗要求。 5.7多方論證多方認證的