高層管理者工作制度

1、高層管理者工作制度1 目的：確定公司高層管理者在ISO9001體系中的職責(zé)，以便順利執(zhí)行各種管理職能。2 范圍：適用于本公司管理層滿足客戶要求、識別法規(guī)要求，制定質(zhì)量方針、目標(biāo)及建立質(zhì)量管理系統(tǒng)、管理評審執(zhí)行等內(nèi)容。3 作業(yè)內(nèi)容：3.1 管理層承諾：3.1.1 本公司總經(jīng)理代表管理層對發(fā)展和改進(jìn)質(zhì)量系統(tǒng)，作出承諾，并保證實現(xiàn)承諾的內(nèi)容。承諾參見本質(zhì)量手冊之“管理者承諾”，承諾包含以下內(nèi)容：3.1.1.1 滿足客戶及法律、法規(guī)要求的重要性與公司內(nèi)進(jìn)行溝通。3.1.1.2 建立質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)。3.1.1.3 執(zhí)行管理評審。3.1.1.4 確保提供必要的資源，包括人力資源、設(shè)施及工作環(huán)境。3.2

2、 以客戶為中心：3.2.1 本公司總經(jīng)理并確?？蛻舻男枨蠹捌谕靡衙鞔_，并轉(zhuǎn)化成為以實現(xiàn)客戶滿意為目的的要求。3.2.2 為明確客戶需求（包括隱含的），進(jìn)行認(rèn)真的合同審查，并將客戶要求轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)要求（參見與客戶有關(guān)過程控制程序）；定期主動調(diào)查客戶的滿意度，并根據(jù)客戶反饋進(jìn)行改進(jìn)（參見客戶滿意度測量程序）。3.3 質(zhì)量方針本公司的質(zhì)量方針由總經(jīng)理批準(zhǔn)，見HY-QM-07質(zhì)量方針。對質(zhì)量方針的要求如下：3.3.1 與公司的發(fā)展目的相適應(yīng)，包括符合客戶的要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。3.3.2 且能提供建立和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架。3.3.3 采取會議、標(biāo)語及新員工入職培訓(xùn)等各種有效方法，在公司各部門進(jìn)行宣導(dǎo)，

3、以使各部門及全員了解公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并提升全員的品質(zhì)意識。3.3.4 由管理者代表召開管理審查會議,持續(xù)審查本公司質(zhì)量方針的適應(yīng)性。3.4 策劃：3.4.1 質(zhì)量目標(biāo)：為實現(xiàn)質(zhì)量方針及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理系統(tǒng)，本公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)為全公司制定質(zhì)量目標(biāo)和發(fā)布，由管理者代表組織各部門定期統(tǒng)計。（參見公司的年度質(zhì)量目標(biāo)3.4.1.2質(zhì)量目標(biāo)的項目必須明確，指標(biāo)必須量化，可以統(tǒng)計達(dá)成情況。并與質(zhì)量方針及持續(xù)改進(jìn)的承諾相一致，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包括產(chǎn)品質(zhì)量方面的內(nèi)容。3.4.2 質(zhì)量管理體系策劃：3.4.2.1 公司在制定本手冊時已經(jīng)按照ISO9001：2000中4.1的要求對質(zhì)量管理體系進(jìn)行了策劃。今后對質(zhì)

4、量管理體系的更改進(jìn)行策劃和實施時，必須要保持體系的完整性。3.5 職責(zé)權(quán)限和溝通3.5.1 職責(zé)和權(quán)限：3.5.1.1 各部門的職能與組織內(nèi)的相互關(guān)系參見本公司的HY-QM-05“公司組織圖”。3.5.1.2 各部門管理人員的職責(zé)，參見“部門職責(zé)說明書”。3.5.1.3 程序與本公司各部門之相互關(guān)系依HY-QM-09手冊與程序展開權(quán)責(zé)對照表”執(zhí)行。3.5.2 管理者代表：3.5.2.1 本公司總經(jīng)理指定副總經(jīng)理兼任管理者代表，其職責(zé)如下：3.5.2.1.1 確保質(zhì)量管理系統(tǒng)過程的建立和維持。3.5.2.1.2 向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理系統(tǒng)的運(yùn)行情況，包括所需的改進(jìn)。3.5.2.1.3 在整個組織內(nèi)

5、宣導(dǎo)客戶要求，以便提升員工對客戶要求的認(rèn)識。3.5.2.1.4 聯(lián)絡(luò)外部相關(guān)單位，建立維持質(zhì)量管理系統(tǒng)。3.5.3 內(nèi)部溝通：（參見內(nèi)部溝通程序）3.5.3.1 質(zhì)量管理系統(tǒng)過程及其有效性,須在各部門之間進(jìn)行溝通，溝通方式可以選擇會議、宣傳達(dá)、通知等。溝通主題可以包括：客戶滿意狀況、產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量狀況、內(nèi)外部審核結(jié)果、統(tǒng)計分析結(jié)果等。各負(fù)責(zé)人應(yīng)選擇適合的方式與有關(guān)人員進(jìn)行溝通。需要更多的管理制度，請到3.5.4 管理評審:（參見管理評審程序）公司每年至少召開一次管理評審會議，以確保本管理體系的適用性、充分性及有效性。并進(jìn)行必要的修正和改進(jìn)。會議由管理者代表召開，總經(jīng)理主持，各部門負(fù)責(zé)人參加。3

6、.5.4.1 會議討論內(nèi)容包含：a）審核結(jié)果，包括內(nèi)、外部審核及客戶的審核。（管理者代表）b ）客戶反饋，包括客戶滿意或投訴情況。c ）過程運(yùn)行情況和產(chǎn)品質(zhì)量。d ）預(yù)防和糾正措施的狀態(tài)。（品質(zhì)部）/品質(zhì)部）e）上一次管理評審的跟進(jìn)情況。（管理者代表）（管理者代表）f）可能影響質(zhì)量管理系統(tǒng)的重大變化。（管理者代表）g）對質(zhì)量體系或產(chǎn)品的改進(jìn)的建議。（各部門負(fù)責(zé)人）h）質(zhì)量方針的適宜性，更改的必要性。（總經(jīng)理）i）質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成情況，是否要更改。（管理者代表）3.5.4.2 針對上述內(nèi)容的討論結(jié)果，會議從以下三方面制定決策并實施：a）改進(jìn)質(zhì)量管理體系及過程。b）改進(jìn)產(chǎn)品。c）資源需求（人力/設(shè)施/環(huán)境）。3.5.4.3 管理評審會議記錄的保存依記錄的管理程序執(zhí)行。4 相關(guān)文件：4.1 品質(zhì)記錄控制程序（HY-QP-02）4.7部門職責(zé)說明書4.2 公司組織圖