安全風險分級管控制度

1、“安全風險分級管控”工作制度為全面辨識、管控礦井在生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風險、危害因素以及重大危險源，將風險控制在隱患形成之前，把可能導致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，提升安全保障能力，根據(jù)集團公司要求并結合我項目部實際，特制定本制度。一、總則安全風險分級管控是指在安全生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風險、危害因素以及重大危險源，進行超前辨識、分析評估、分級管控的管理措施。各部門主要負責人是本項目安全風險分級管控工作實施的責任主體,各分管技術人員是本專業(yè)系統(tǒng)的安全風險分級管控工作實施的責任主體。二、“安全風險分級管控”組織機構（一）成立“安全風險分級管控”工

2、作領導組：組長：韓曉飛副組長：李偉張圖強成員：黃琳向富波李紅敬童遠凡熊應明陳述明領導組下設辦公室，辦公室設在現(xiàn)場辦公室。主要負責檢查、督促“安全風險分級管控”工作的實施。（二）領導組職責1、制定“安全風險分級管控”工作制度，制定實施方案，明確辨識程序、評估方法、管控措施以及層級責任、考核獎懲等內(nèi)容。2、制定安全風險辨識的程序和方法（通過對系統(tǒng)的分析、危險源的調(diào)查、危險區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析）。3、指導、督促各專業(yè)及科室和單位開展“安全風險分級管控”工作。（三）辦公室職責1、辦公室負責“安全風險分級管控”檢查、督促“安全風險分級管控”工作的實施。2、組織相關人員對全

3、礦“安全風險分級管控”實施情況進行檢查、考核。3、承辦上級部門和礦“安全風險分級管控”工作領導組交辦的其他工作。（四）職責分工1、項目經(jīng)理是安全風險分級管控第一責任人，對安全風險管控全面負責。對安全風險分級辨識評估工作進行總體牽頭和安排，并按照礦井安全風險評估辨識結果應用于確定年度安全生產(chǎn)重點工作，指導和完善年度生產(chǎn)計劃、災害預防和處理計劃、應急救援預案，對安全風險評估辨識的危險因素，按管控措施要求，進行安全管控措施的安排。2、技術總工對安全風險辨識評估工作提供技術指導，并對評估分級結果和管控措施進行技術審核。3、安全環(huán)?？曝撠煂Π踩L險分級管控實施的監(jiān)督、管理、考核。4、工程技術科具體負責實

4、施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風險分級管控工作。負責具體實施專業(yè)系統(tǒng)的安全風險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。5、現(xiàn)場施工管理負責本作業(yè)區(qū)域的安全風險辨識管控，崗位人員負責安全風險管控工作的具體承辦，對安全風險辨識評估工作的后續(xù)落實，進行現(xiàn)場跟進，負責本崗位的安全風險管控措施的實施。6、質(zhì)檢科負責安全風險分級管控工作的具體開展，督促各專業(yè)及業(yè)務科室，定期對施工區(qū)域所有范圍內(nèi)的危險因素進行排查辨識評估分級；及時更新完善施工安全風險相關內(nèi)容，對現(xiàn)場風險管控措施落實情況進行監(jiān)督檢查，建立風險分級管控管理檔案。7、機械運輸科負責施工現(xiàn)場大中型機械設備、渣土運輸?shù)劝踩L險辨識評估分級工作，并落實相關管

5、控措施。8、工程測量科負責地形測繪、施工放線等安全風險辨識評估分級工作，并落實相關管控措施。9、 生產(chǎn)技術科負責施工現(xiàn)場各作業(yè)層、已完成作業(yè)層、未施工作業(yè)面等風險辨識評估分級工作，并落實相關管控措施。10、 總務科負責食堂、澡堂、辦公區(qū)域、宿舍樓等地點安全風險辨識評估分級工作，并落實相關管控措施。11、 材料供應科負責各種建筑材料庫的安全風險辨識評估分級工作，并落實相關管控措施。12、 保安科負責人員辦公生活場所、施工現(xiàn)場、施工道路等安全風險辨識評估分級工作，并落實相關管控措施。三、安全風險分級管控的辨識程序、評估方法（一）綜合辨識程序1、年度辨識評估每月由項目經(jīng)理親自組織，制定年度安全風險辨

6、識評估工作方案，抽調(diào)各系統(tǒng)技術人員，圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素，結合現(xiàn)場生產(chǎn)、設備設施、作業(yè)場所等區(qū)域、部位和環(huán)節(jié)，進行一次全面系統(tǒng)的安全風險辨識評估，并對辨識出的各類安全風險進行分類梳理，綜合考慮作業(yè)場所、受威脅人數(shù)、起因物、引起事故的誘導性原因、致害物、傷害方式等，通過對系統(tǒng)的分析、危險源的調(diào)查、危險區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析，確定安全風險類別。2、月度辨識評估每月由項目技術總工程師或項目安全主管牽頭組織相關業(yè)務部門進行一次本項目的安全風險辨識及隱患排查，并于當日召開項目安全風險分級管控工作會議，結合本項目重點區(qū)域、重點場所

7、、重點環(huán)節(jié)以及操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等，進行一次專業(yè)系統(tǒng)的安全風險辨識。3、周辨識評估各施工主要負責人每周組織本施工區(qū)域內(nèi)的各班組長、技術員、施工員、分管施工的安全員，對本單位作業(yè)區(qū)域，開展全面的安全風險辨識，由本施工技術人員根據(jù)辨識情況編寫作業(yè)區(qū)域安全風險綜合評估報告，明確辨識的時間和區(qū)域、存在的風險和等級、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負責”，存檔備查。4、日辨識評估施工班組長每班交接班前組織本班組崗位員工對重點工序進行安全風險辨識評估。全面掌控作業(yè)現(xiàn)場班組、施工人員的風險辨識情況；施工人員上崗前嚴格按照班前安全交底對施工區(qū)域內(nèi)的環(huán)境、設備、設施、勞動防護進

8、行安全風險辨識，發(fā)現(xiàn)安全風險后及時向班組長匯報，若發(fā)現(xiàn)存在不符合項應立即處理，處理不了的及時匯報施工主要負責人。（二）專項辨識程序1、陜西省各建筑施工項目發(fā)生重特大事故后或發(fā)生涉險事故、出現(xiàn)重大非傷亡事故隱患，由項目部組織各分管安全、技術及業(yè)務科室，從汲取事故教訓和消除事故隱患的角度，開展一次針對性的專項辨識，辨識評估結果用于識別以前的安全風險辨識結果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，指導修訂完善設計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術措施等。2、新施工區(qū)域作業(yè)前，由技術總工程師組織相關安全、技術人員及業(yè)務科室，重點對地質(zhì)條件和隱蔽致災因素等方面存在的安全風險進行一次專項辨識，辨識評估結果用于完善設

9、計方案，指導生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設備選型、勞動組織確定等。3、在生產(chǎn)施工、生產(chǎn)工藝、主要設施設備、隱蔽致災因素等發(fā)生重大變化時，由主管安全、技術負責人組織相關分管安全、技術及業(yè)務科室和單位，重點對作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、隱蔽致災因素和設施設備運行等方面存在的安全風險進行一次專項評估，辨識評估結果用于指導重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。4、高危作業(yè)實施前，新技術、新材料試驗或推廣新應用前的風險辨識，由分管安全、技術負責人組織相關施工班組及業(yè)務科室和單位，重點對作業(yè)環(huán)境、工程技術、設備設施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風險進行一次專項評估，辨識評估結果作為安全技術措施編制依據(jù)。(三)風險辨識

10、評估方法1、安全風險等級標準由項目經(jīng)理牽頭組織，在“施工安全風險預控”辨識標準的基礎上，依據(jù)國家標準、規(guī)范以及集團公司確定的重大安全風險辨識、評估、分級標準，結合我項目實際，制定安全風險等級評估標準，從高到低，劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標識。其中：重大風險：是指可能造成人員傷亡和重大經(jīng)濟損失的。較大風險：是指可能造成人員傷害，但經(jīng)濟損失較低的。一般風險：是指不會造成人員傷害，但有一定經(jīng)濟損失。低風險：是指不會造成人員傷害和經(jīng)濟損壞的。2、安全風險評估(1)項目部各專業(yè)科室每次風險辨識結束后，分別由項目經(jīng)理、各分管項目負責人組織，針對各項目施工安全風

11、險和安全隱患，按照項目制定的安全風險等級評定標準，建立一整套安全風險數(shù)據(jù)庫、重大安全風險清單、繪制“紅橙黃藍”四色安全風險空間分布圖，匯總造冊。要完善本系統(tǒng)安全風險檔案，明確級別、管理狀況、責任人、管控能力等基本情況，實行風險檔案管理，并按照風險等級，用紅、橙、黃、藍等色彩對檔案進行分類管理。對現(xiàn)場辨識出現(xiàn)的不同類別安全風險，必須明確應急處置程序和措施，經(jīng)評估存在不可控風險的，必須立即停止區(qū)域作業(yè)或停止設備運行，撤出危險區(qū)域人員，督促責任單位制定措施進行整改，整改完畢后再重新進行評估并進行實時監(jiān)控。(2)項目部各專業(yè)科室每次安全風險辨識、評估、定級結束后，要組織編寫安全風險綜合評估書，明確辨識

12、的時間和區(qū)域、存在的風險和等級、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負責”，存檔備查。四、安全風險分級管控1、根據(jù)安全風險評估，針對安全風險類型和等級，從高到低，分為“公司、項目、班組、崗位”四級，逐級分解落實到每級崗位和管理、作業(yè)員工身上，確保每一項風險都有人管理，有人監(jiān)控，有人負責。2、由項目經(jīng)理親自組織實施，針對重大、較大安全風險，采取設計、替代、轉移、隔離等技術、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人員、資金要有保障，并在劃定的重大、較大安全風險區(qū)域設定作業(yè)人數(shù)上限。3、由項目經(jīng)理牽頭組織召開專題會，每月對評估出的重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行檢查分析，識別安

13、全風險辨識結果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結合專項安全風險辨識評估結果，布置下一月度安全風險管控重點。4、由技術總工程師牽頭組織召開專題會，每周對本施工方面存在的每一項安全風險，從制度、管理、措施、裝備、應急、責任、考核等方面逐一落實管控措施，組織對月度安全風險重點管控區(qū)域措施實施情況進行一次檢查分析，落實管控措施是否符合現(xiàn)場實際，不斷完善改進管控措施。檢查分析要有記錄，存在問題要持續(xù)管控方法。5、由安全主管牽頭，“安全風險分級管控”辦公室負責嚴格對照每一項安全風險的管控措施，抓好日常監(jiān)督檢查，確保管控措施嚴格落實到位。6、項目部領導帶班上崗過程中

14、，嚴格按照項目部“三走到、三必到”原則，跟蹤安全風險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。7、各業(yè)務科室要突出管控重點，對重大危險源和存在重大安全風險的生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)區(qū)域、崗位實行重點管控，有針對性地開展監(jiān)督檢查等日常管控工作。8、實時動態(tài)調(diào)整，高度關注生產(chǎn)狀況和危險源變化后的風險狀況，動態(tài)評估、調(diào)整風險等級和管控措施，實時分析風險的管控能力變化，準確掌握實際存在的風險狀況等級，并隨著風險變化而隨時升降等級，防止出現(xiàn)評級“終身制”，確保安全風險始終處于受控范圍內(nèi)。五、安全風險公告警示及培訓1、完善安全風險公告制度，項目部要在公告牌或存在重大安全風險區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風險、管控

15、責任人和主要管控措施。制作崗位安全風險告知卡，標明主要安全風險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應急措施及報告方式等內(nèi)容。安監(jiān)科負責做好日常監(jiān)督檢查。2、加強風險教育和技能培訓，培訓部門每年至少組織一次安全風險辨識評估技術人員進行辨識評估專項培訓；每年對全項目所有工作人員進行以年度、綜合、專項安全風險辨識評估結果和與本崗位相關的重大安全風險管控措施為主的教育培訓，確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風險的基本特征及防范、應急措施。3、各業(yè)務科室要探索采用信息化管理手段，實現(xiàn)對安全風險的記錄、跟蹤、統(tǒng)計、監(jiān)測和預警等全過程的信息化管理。加強信息共享和協(xié)調(diào)聯(lián)動，由技術部門及時將安全風險區(qū)域

16、的有關信息及應急處置措施，告知受風險危害的相鄰作業(yè)區(qū)域班組、人員。六、考核辦法1、未按規(guī)定進行安全風險辨識工作的科室，罰科室主要負責人及責任人各200元；風險辨識不認真，辨識內(nèi)容不清晰的，罰主要責任人100元；2、各項目針對安全風險和安全隱患，未按規(guī)定建立安全風險數(shù)據(jù)庫、重大安全風險清單、繪制“紅橙黃藍”四色安全風險空間分布圖并匯總造冊的單位，罰單位主要負責人各200元；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，罰單位主要責任人100元。3、各科室未按規(guī)定編寫系統(tǒng)安全風險綜合評估書的單位，罰主要負責人200元；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，罰主要責任人100元。4、本項目作業(yè)區(qū)域安全風險評估報告未編制或弄虛作假的，罰單位主要負責人200元，罰主要責任人100元。5、班組長每班交接班前未組織本班組施工員工對重點工序進行安全風險辨識評估或未嚴格按照班組、崗位安全管控現(xiàn)場檢查考核